采購管理細化

1、. 浙江幸福一百科技股份 ：.； 浙江幸福一百科技股份Time yyyy年M月d日2021年11月14日采購管理任務細化 浙江幸福一百科技股份 目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc18184 第1章 供應商管理 PAGEREF _Toc18184 1 HYPERLINK l _Toc19618 第1節(jié) 供應商管理制度 PAGEREF _Toc19618 1 HYPERLINK l _Toc23255 第2節(jié) 供應商管理表格工具 PAGEREF _Toc23255 4 HYPERLINK l _Toc8668 第2章 采購價錢管理 PAGEREF _Toc8668 6

2、 HYPERLINK l _Toc19410 第1節(jié) 采購價錢管理制度 PAGEREF _Toc19410 6 HYPERLINK l _Toc5398 第 2節(jié)采購價錢管理表格工具 PAGEREF _Toc5398 8 HYPERLINK l _Toc22343 第3章 采購合同管理 PAGEREF _Toc22343 10 HYPERLINK l _Toc7274 第1節(jié) 采購合同管理制度 PAGEREF _Toc7274 10 HYPERLINK l _Toc14539 第2節(jié) 采購合同糾紛處置方案 PAGEREF _Toc14539 12 HYPERLINK l _Toc13176 第

3、4章采購訂單管理 PAGEREF _Toc13176 14 HYPERLINK l _Toc23156 第1節(jié) 采購訂單管理 PAGEREF _Toc23156 14 HYPERLINK l _Toc19750 第2節(jié)采購訂單表格工具 PAGEREF _Toc19750 17 HYPERLINK l _Toc30734 第5章 采購交期管理 PAGEREF _Toc30734 21 HYPERLINK l _Toc 第1節(jié)采購交期管理制度 PAGEREF _Toc 21 HYPERLINK l _Toc21741 第2節(jié)采購交期管理表格工具 PAGEREF _Toc21741 23 HYPER

4、LINK l _Toc12787 第6章 采購質量管理 PAGEREF _Toc12787 25 HYPERLINK l _Toc24895 第1節(jié)采購質量管理制度 PAGEREF _Toc24895 25 HYPERLINK l _Toc16751 第2節(jié)采購質量管理表格工具 PAGEREF _Toc16751 29 HYPERLINK l _Toc21268 第7章 采購庫存控制 PAGEREF _Toc21268 31 HYPERLINK l _Toc21051 第1節(jié)庫存控制管理方法 PAGEREF _Toc21051 31 HYPERLINK l _Toc6255 第2節(jié) 采購庫存控

5、制表格工具 PAGEREF _Toc6255 32 HYPERLINK l _Toc6916 第8章 采購績效管理 PAGEREF _Toc6916 35 HYPERLINK l _Toc29474 第1節(jié)采購績效管理方法 PAGEREF _Toc29474 35 HYPERLINK l _Toc27876 第2節(jié).采購績效管理表格工具 PAGEREF _Toc27876 38第1章 供應商管理 第1節(jié) 供應商管理制度 1. 供應商檔案管理為了規(guī)范供應商資料和檔案管理任務，確保各種資料、文件、記錄的完好性，要加強供應商的檔案管理。供應商檔案資料主要包括：1供應商調查表。2供應商產(chǎn)品價錢表。3供

6、應商采購合同原件及復印件。4供應商洽談登記表原件及復印件。 5采購談判與合同簽署現(xiàn)場的影像資料。6供應商考核評價表。 公司調查、選擇和評價供應商后，應在1周之內將該供應商的資料進展搜集整理。采購合同簽署后，應在1周內將該次采購的合同相關資料進展搜集整理。定期對供應商進展考核評價，考核結果歸檔記錄。 2. 供應商規(guī)范管理細那么2.1目的為了選擇合格供應商并對其進展繼續(xù)監(jiān)視與管理，確保其提供的物資滿足本公司的質量規(guī)范，特制定本細那么。2.2 適用范圍本細那么適用于本公司供應商管理。2.3 管理職責 1.采購部擔任供應商的開發(fā)與評定任務的組織與實施。 2.倉儲運營部門參與供應商的評定任務并為供應商考

7、核提供反響信息。2.4 供應商選擇原那么 1同等價錢擇其優(yōu)原那么。 2同等質量擇其廉原那么。 3同價同質擇其近原那么。2.5 供應商增補時機 1需求添加新的產(chǎn)品供應商之前。 2原有供應商出現(xiàn)艱苦質量問題時。 3. 與現(xiàn)有供應商協(xié)商不一致2.6 供應商評定規(guī)范 1經(jīng)過ISO9000質量管理體系認證。 2與本公司堅持協(xié)作往來且在產(chǎn)品、效力方面無艱苦不良記錄。 3經(jīng)本公司供應商評審認定為合格。2.7 供應商初步評價 1采購部應根據(jù)本公司實踐需求搜集供應商資料，并分析產(chǎn)品市場現(xiàn)狀。 2要求有協(xié)作意向的供應商填寫“供應商調查表。 3對搜集的信息和“供應商調查表進展分析，以供應才干、產(chǎn)質量量、售貨效力作為

8、挑選根據(jù)，挑選出候選供應商。2.8比價詳見采購價錢管理經(jīng)過比價后最終確定供應商，與其簽署采購合同、質量保證協(xié)議2.9供應商的溝通與反響采購部門應就采購產(chǎn)品的到貨時間、到貨產(chǎn)品稱號、數(shù)量、質量，產(chǎn)品退換貨等內容加強與供應商間的溝通與反響，溝通方式可以采取、網(wǎng)絡、電子郵件及等 2.10供應商考核本公司對供應商進展考核，考核工程包括質量、交期、價錢、配合度等方面的內容?？己祟l率每季度一次。根據(jù)考核結果，應按照下表所示的方法對供應商進展處置。供應商考核結果處置方法考核得分處置方法90分含以上優(yōu)先采購80含90分要求供應商對缺乏之處進展整改，將整改結果以書面方式提交并經(jīng)過審核確認70含80分限期要求供應

9、商進展整改，并將整改結果以書面方式提交，根據(jù)相關部門對其整改效果的評價決議對其采購量的調整，且整改期間暫停對其采購70分不含以下終止對其采購2.11 對供應商的監(jiān)視1采購人員應要求供應商準時交貨，并準確記錄供應物資的到貨時間。2采購人員應記錄由供應商緣由引起分零售運呵斥的超額費用，每月按時匯總提交部門經(jīng)理作為供應商考核根據(jù)。3. 對供應商的質量監(jiān)視，對于不合格產(chǎn)品應及時通知供應商。延續(xù)兩批產(chǎn)品不合格那么應暫停對其采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)質量量后再行采購。3.供應商認證方案一、目的為了穩(wěn)定與供應商的關系，提升供應商才干，規(guī)范供應商認證管理，特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于本公司一切物資

10、采購類供應商的認證管理任務，效力類供應商的認證任務請另行參考其他相關制度或方案。三、職責范圍一總經(jīng)理總經(jīng)理擔任監(jiān)視和指點供應商認證任務，審核和同意相關認證文件，并提出審核意見和建議。二采購部采購部擔任與供應商溝通協(xié)調，提供相關供應商資料。四、認證內容認證專員應明確供應商認證內容，與采購部人員配合共同做好供應商認證任務，詳細內容如下表所示。供應商認證內容表工程調查內容供應商的根本情況 運營環(huán)境的穩(wěn)定性、根底設備和員工情況等 近幾年的財務和銷售情況等 信譽及行業(yè)位置、產(chǎn)品的質量、交期的可靠性、與其他客戶的關系等供應商的企業(yè)管理 企業(yè)管理的組織框架、各組織之間的功能分配及協(xié)調等 企業(yè)的運營戰(zhàn)略及目的

11、、技術革新情況和管理戰(zhàn)略等供應商的質量體系 質量管理機構的設置及功能等 質量保證文件、目的與方案、審核情況等 產(chǎn)質量量程度與改良情況等供應商的開發(fā)設計才干 開發(fā)設計實驗、產(chǎn)品開發(fā)周期及工藝開發(fā)程序等 工程技術人員的才干等供應商的消費情況 消費機構的設置及職能等 消費工藝過程的控制及消費人員的情況等供應商的物流管理 物流機構的設置及職能等 倉儲條件、倉儲量及發(fā)貨交單情況等五、實行認證一成立供應商認證小組1質量管理部與采購部及相關部門及時選取專業(yè)人員組成認證小組。2認證小組應及時確定對供應商認證所采取的方式及目的體系。二確定評分體系認證小組應針對同類物資的供應商采取一樣的評分體系，并根據(jù)認證內容構

12、成全面的認證目的體系。三現(xiàn)場調查認證小組應根據(jù)采購部提供的供應商資料和目的評分體系對供應商進展現(xiàn)場調查，充分了解供應商各方面的情況，并進展詳細記錄。四匯總評分認證小組現(xiàn)場調查后，結合相關記錄文件和認證評分目的體系對供應商進展綜合評分，得出供應商認證的總得分。五認證結果整理及反響1認證小組在對供應商終了認證后，根據(jù)公司相關制度規(guī)定和供應商的認證得分情況編寫供應商認證報告，并交總經(jīng)辦審核。2總經(jīng)辦同意后，采購人員應及時將認證記錄存檔，同時要及時將結果反響給供應商。六、認證問題處置如供應商在認證中出現(xiàn)影響公司利益的艱苦問題，那么應對采取以下措施。1立刻停頓認證任務。2調查詢題的緣由，并據(jù)此制定應對措

13、施。3如因供應商問題呵斥公司損失，那么應與其協(xié)商進展賠償。4必要時可以與其終止協(xié)作關系。第2節(jié) 供應商管理表格工具 1.1供應商調查表 供應商根本信息供應商稱號法定地址法人代表營業(yè)執(zhí)照號注冊資本稅務登記號企業(yè)類型運營范圍網(wǎng)址聯(lián)絡主要聯(lián)絡人聯(lián)絡人姓名性別職務辦公手機電子郵件人員數(shù)量信息管理人員技術人員倉儲人員財務人員銷售人員其他總人數(shù) 開展情況及質量認證保證才干開展情況能否經(jīng)過認證認證規(guī)范認證日期認證機構稱號證書編號有效期供應商擔任人 簽字蓋章： 日期： 年 月 日*產(chǎn)品的價錢也應屬于供應商調查范圍，詳見采購價錢管理,此處只標明產(chǎn)品價錢表歸入供應商檔案1.2供應商考核評級表供應商所供物資總得分期

14、間 年 月 日至 年 月 日工程考核內容考核部門總分值考核規(guī)范得分考核部門簽章質量產(chǎn)品合格率采購部30質量才干提升采購部10交期交貨準時性采購部20按訂單延遲天數(shù)扣分退換貨及時性采購部10價錢價錢程度采購部10配合度合同履行率采購部10整改配合度采購部10備注供應商主管審核 簽字蓋章： 日期： 年 月 日部門經(jīng)理審核 簽字蓋章： 日期： 年 月 日 考核評級以相關運用部門提供或反響的信息為根據(jù)，由采購部一致評分采購價錢管理采購價錢管理制度 1.報價舞弊管理方法目的 為了規(guī)范公司報價管理系統(tǒng)，減少報價舞弊景象的發(fā)生，確保采購報價的真實、有效，特制定本方法。2. 適用范圍本方法適用于本公司一切采購

15、報價管理任務。3.報價舞弊情況分析3.1 存在陪襯供應商采購人員為了讓相關報價審批人看起來比價是充分的，會找一個甚至多個供應商來湊數(shù)或作陪襯，讓這幾個供應商故意報高價，而和本人存在舞弊行為的供應商的報價只需比這幾個供應商低即可。3.2 采購報價單蓋章、簽字不全假設采購報價單無蓋章、無簽字或有涂改痕跡，那么能夠存在舞弊景象。3.3 某些供應商只參與一次報價通常情況下，采購報價是雙方議價的過程，普通不會存在一次就報最終價的情況。假設存在某些供應商只參與一次報價的情況，那么能夠存在報價舞弊情況。3.4 暫時引入新的供應商采購報價假設不是金額很小的暫時緊急采購，普通都需求向多家供應商進展詢價，假設采購

16、人員只找來了一兩家或者行業(yè)內非主流的供應商，那就應該警惕能否存在舞弊行為。假設存在未經(jīng)認證就引入的暫時供應商，那么有能夠是采購人員故意利用緊急采購中的部分權限進展舞弊行為。3.5 在比價中只比較部分價錢采購人員應計算采購物資的總價錢，例如產(chǎn)品的價錢、運費、增值稅等，比價過程中僅思索部分采購價錢誤導其他人員決策的，相關人員就應警惕能否存在舞弊行為。報價舞弊管理方法 4.1引入采購信息系統(tǒng)科學引入采購信息系統(tǒng)，嚴厲的流程和權限設置，并且留有全部的操作記錄，采購人員的作弊行為就可以得以有效的防止。4.2及時搜集供應商反映的信息假設供應商們向采購部進展埋怨和申訴，那么采購管理人員應警惕公司采購人員能否

17、存在舞弊行為?？梢圆扇￠_通供應商熱線、設置總經(jīng)理信箱等方式完成供應商反映信息的搜集。4.3防止單一渠道供應商一旦供應商的產(chǎn)品供應出現(xiàn)了問題，如不適當?shù)膬r錢上漲或者質量達不到要求，公司該當能及時采取應變措施，而不是過分依賴單一供應商。采購方應定期對渠道供應的本錢、質量、效率等做出評價，同時應對渠道供應市場行情有準確靈敏的反響。4.4調查供應商資質確認其各種證書的真?zhèn)危{查供應商在其所處行業(yè)、領域內的口碑。4.5采購過程職務分別在采購過程中要做到職務分別，即采購的懇求、審批、執(zhí)行、驗收入庫要由專人擔任，而不能集中到一個人身上。定期對采購行為進展審查。4.6對采購人員進展教育培訓應盡量選擇愛崗敬業(yè)的

18、人擔任采購人員。對于采購人員應加大培訓力度，防備其產(chǎn)生舞弊思想。4.7經(jīng)過建立組織牽制采購部該當組織相關部門專業(yè)人員共同參與合同談判，由采購部代表公司一致簽署采購合同。2 .采購價錢管理制度2.1 目的為規(guī)范采購價錢管理流程和采購價錢審核管理任務，在保證采購物資質量的同時實現(xiàn)降低本錢的目的，特制定本制度。2.2 適用范圍本制度所涉及的物資采購，既包括設備的采購也包括商品的采購。公司物資采購價錢的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均按照本制度處置。2.3 管理職責1采購部擔任本制度制定、修正和廢止的起草任務。2采購總監(jiān)和總經(jīng)理擔任本制度制定、修正、廢止的核準任務。2.4 詢價、比價2.4.1采購人

19、員應選擇3家以上符合采購條件的供應商作為詢價對象。2.4.2供應商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送采購需求部門進展確認。2.4.3已核定的設備和產(chǎn)品，采購部必需經(jīng)常分析或搜集資料，作為降低本錢的根據(jù)。2.4.4比價時應留意質量、交期、效力兼顧。2.4.5 比價思索采購本錢時應包括包裝運輸?shù)荣M用 2.5 價錢審核2.5.1 采購人員根據(jù)供應商的報價進展比價后填制采購比價分析表，提交采購經(jīng)理審核。2.5.2采購經(jīng)理審核后以為價錢過高時退回采購人員，與供應商議價或重新選擇供應商。2.5.3采購部經(jīng)理審核后，呈供應總監(jiān)審核，并呈總經(jīng)理同意。2.5.4供應總監(jiān)、總經(jīng)理均可視需求

20、再行議價或要求采購部進一步尋覓供應商。2.5.5不論金額多寡，均應先經(jīng)采購部經(jīng)理審核，再呈供應總監(jiān)與總經(jīng)理核準。2.6 采購價錢變動處置2.6.1已核定的采購單價如需上漲或降低，應填列“采購價錢變動表重新報批，且附上書面緣由。2.6.2單價漲跌的審核應參照新價錢的審核流程執(zhí)行。2.6.3采購數(shù)量或頻率有明顯添加時，應要求供應商適當降低單價。第 2節(jié)采購價錢管理表格工具1.1 設備采購詢價單確定采購數(shù)量的序號品名型號及技術參數(shù)單位數(shù)量單價元總價元備注123456合計總金額大寫：小寫：交貨日期 售后效力備注報價日期單位蓋章聯(lián)絡人聯(lián)絡以上價錢為含增值稅、包裝運輸費用價錢1.2產(chǎn)品采購詢價單序號產(chǎn)品稱

21、號 規(guī)格單位單價含稅零售價備注123456交貨周期運輸費用 平均 元每件運往全國各地報價日期單位蓋章聯(lián)絡人聯(lián)絡1.3 采購比價分析表 序號產(chǎn)品稱號規(guī)格單位報價單一報價單二報價單三 備注單價運費單價運費單價運費1234 制表： 日期：上表中價錢為含稅單價，運費為平均每件運費1.4 采購價錢變動表編號： 日期： 年 月 日序號變動日期品名規(guī)格變動緣由上次變動時間原購單價變動后單價差別備注總經(jīng)理： 采購主管： 制表： 采購合同管理采購合同管理制度1.1 目的為規(guī)范公司對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽署、執(zhí)行、修正等任務，使其符合采購管理的要求及公司的利益，特制定本制度。1.2 適用范圍本

22、制度適用于采購合同管理的相關事宜。1.3 合同編制1.3.1公司采購部是采購合同的對口管理單位，擔任公司采購合同的編制、簽署、執(zhí)行、控制等管理事項。1.3.2 采購合同的編制程序如以下圖所示。編制正式合同選擇供應商進展談判擬定草案并評審采購部應根據(jù)談判所構成的方案擬定采購合同草案，報送法律顧問審核及總經(jīng)理或分管副總進展審批采購部應根據(jù)各相關部門、法律顧問及總經(jīng)理或分管副總的意見對采購合同草案進展修訂，并據(jù)此構成正式的采購合同所選供應商必需是公司認可的合格供應商采購部應與適宜的供應商展開談判，談判內容包括采購物資的價錢、質量、供貨方式、貨款支付等方面1.3.3 正式的采購合同應包括以下內容1合同

23、簽署雙方的姓名、地址和聯(lián)絡方式。2采購物品的價錢清單。3采購物品的質量和技術要求。4采購物品的驗收規(guī)范和方式。5付款方式和期限。6售后效力和其他優(yōu)惠條件。7違約責任和處理爭議的方法。8. 其他1.4采購合同簽署1.4.1 與公司簽署采購合同的供應商必需具備法人資歷，并以其本人的名義簽署采購合同，不得委托他人代簽。1.4.2 公司與供應商簽署的合同必需采用書面方式，其他任何方式的合同視為無效合同。1.4.3 對于金額不大的采購合同，可以采用的方式進展簽署，即公司將合同擬訂好后傳送給供應商，供應商進展蓋章簽字后回傳，再由公司蓋章簽字后發(fā)給供應商回執(zhí)，即視為合同成立。1.4.4 簽署后的合同由財務部

24、保管。1.5 采購合同的執(zhí)行1.5.1 合同簽署后即具有了法律約束力，采購部應及時向供應商發(fā)送采購訂單，使供應商及時預備公司所需的物品。1.5.2 采購部應配合倉儲部做好采購物資的驗收任務，當所采購的物資不符合合同所商定的質量要求時，采購部應積極聯(lián)絡供應商進展處置。1.5.3 采購部應建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進程逐次、詳細地進展書面登記，并保管好可以證明合同履約的原始憑證。1.5.4 在合同的執(zhí)行過程中采購部要處置好與供應商的關系1.5.5采購部應本著經(jīng)濟性的原那么做好物資的采購進度控制任務1.6采購合同的修正與終止1.6.1 在合同執(zhí)行過程中，因供應商的緣由呵斥無法按時按量供應采

25、購物資，采購部應與供應商協(xié)商或終止勞動合同。假設因不可抗力導致供應商無法按時交貨，采購部經(jīng)過核實后，可與供應商進展協(xié)商，商定新的交貨時間和交貨量，作為采購合同的附件執(zhí)行。1.6.2 在合同執(zhí)行過程中，假設外部市場環(huán)境發(fā)生艱苦變化，采購部可與供應商進展協(xié)商，簽署新的供貨價錢的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。1.6.3 有以下情形之一者，視為合同終止 1因不可抗力導致合同無法繼續(xù)執(zhí)行，雙方贊同取消合同。 2因市場環(huán)境或需求的變化，一方提出取消合同，另一方收到書面通知后。 3一方出現(xiàn)違背合同條款的情況。 4出現(xiàn)逾期沒有履行合同商定的情況。 5發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項。1.7合同糾紛 當公司與供

26、應商所簽署的合同出現(xiàn)糾紛時，普通可采取如下4種處置方法。 1與供應商協(xié)商處理。 2請第三方協(xié)調處理。 3由仲裁機構進展仲裁。 4經(jīng)過法律途徑處理。1.8 采購合同的簽署與管理人員要嚴厲遵守公司的相關規(guī)定，不得泄露合同內容、不得私自更改合同內容、不得損害公司利益，給公司呵斥經(jīng)濟損失或其他損失的，公司將根據(jù)性質與情節(jié)輕重對責任人進展行政和經(jīng)濟處分，情節(jié)嚴重者將依法清查其法律責任。第2節(jié) 采購合同糾紛處置方案采購合同糾紛處置方案2.1目的為加強采購合同管理程度，使采購合同糾紛的處置任務有章可循，減少并防止采購活動中因合同糾紛呵斥的損失，特制定本方案。2.2適用范圍本方案適用于因采購合同違約而引起的糾

27、紛處置任務。2.3引發(fā)糾紛的情況采購活動中，引發(fā)雙方糾紛的情況主要有2.3.1貨款支付不及時。2.3.2供應商沒有按時交貨。2.3.3物資質量不合格。2.4.4一方違反嚴密義務。2.4.5由于不可抗力要素呵斥了損失。2.3糾紛處置流程2.3.1采購人員發(fā)現(xiàn)供應商違約行為或接到供應商違約通知后，應立刻向采購經(jīng)理報答，并進展緣由調查。2.3.2確認糾紛情況和違約行為后，采購部應制定相應的處置方案交采購總監(jiān)審批。2.3.3經(jīng)采購總監(jiān)同意后，采購人員實施處置措施。2.3.4對于因雙方爭議而無法執(zhí)行處置的情況，采購部應立刻通知法務部進展協(xié)助處置。2.3.5采購部會同法務部共同制定采購合同糾紛的法律處置措

28、施，并提交采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。2.4貨款支付不及時在接到供應商的逾期未付款通知后，采購部人員應立刻查閱采購合同條款，確認超越付款期限后向財務部門匯報并證明未付貨款。假設查明緣由是由于商業(yè)匯款延誤呵斥的，采購部人員應立刻與供應商進展溝通并向其出示匯款憑證。假設確以為逾期未付款項，那么應按照合同條款的要求償付對方相應違約金。2.5未按時交貨在合同或采購訂單商定的收貨日，沒有收到供應商的相關貨物到達的信息，即視為對方?jīng)]有按時交貨。2.5.1供應商應從最遲交貨日的次日起，每逾1日按逾期交貨價款總值的5交納違約金，且供應商所支付逾期交貨違約金應不超越采購合同總金額的10%。25.2假設在規(guī)定的交

29、貨日期后10日內仍未能接納到貨物，那么視為發(fā)貨方不能交貨，公司有權要求發(fā)貨方賠付全部貨款10%的違約金。2.5.3支付逾期交貨違約金并難免除供應商交貨的責任及合同所規(guī)定的其他各項義務。由此給我公司呵斥的一切損失均由供應商承當。2.6質量不合格的處置一質量不合格的表現(xiàn)1在質量保證期內，采購物資存在規(guī)格、型號等與合同不符，或證明物資有缺陷，包括潛在的缺陷或不符合質量規(guī)范等，均認定為質量不合格。2供應商在收到本公司要求改換有缺陷物資的通知后10日內或在簽署“貨損證明后15日內，沒有補足或改換物資、或交貨仍不符合要求的，也視為質量不合格。二質量不合格的處置措施。1退貨。供應商應將實踐發(fā)生貨款退還本公司

30、，并承當由此呵斥的一切損失和費用。2折扣。根據(jù)貨物、物資的低劣程度、損壞程度以及呵斥損失的金額，經(jīng)過協(xié)商降低供應商物資的供貨價錢，要求其給予本公司一定的折扣。3在質量保證期內設備改換部件、修補缺陷，要求供應商用符合規(guī)格、質量、性能要求的新部件、零件或設備改換有缺陷的部分和修補缺陷部分，供貨方需承當一切費用和風險，同時，應相應延伸其質量保證期。4.因質量引起的一切問題責任均由供應商承當2.7違反嚴密義務的處置承當嚴密義務的一方，在雙方商定的范圍和時間內沒有履行采購合同中所列的嚴密條款，由于故意或過失的緣由導致相關事項泄露的，均視為違反嚴密義務。1當泄露給權益方帶來直接損失或可衡量的間接損失時，義

31、務承當方應向權益方支付相應損失賠償金，并立刻采取措施停頓對權益方的繼續(xù)損害。2義務承當方應及時對泄密人員進展內部紀律處分，并將處分情況及時告知權益方。2.8不可抗力呵斥的糾紛處置采購合同中的不可抗力是指本合同生效后發(fā)生的不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或防止的事件，詳細包括1自然災禍，包括地震、臺風、水災等。2人為要素，包括火災、戰(zhàn)爭等。3其他不可預見且無法防止的事故。1遭遇不可抗力事件的一方應立刻通知對方，并在15天內提供不可抗力的概略及有關證明文件。2發(fā)生不可抗力事件時，合同雙方經(jīng)過協(xié)商的途徑制定合理的處理方案，并盡一切努力降低不可抗力帶來的影響。3不可抗力事件繼續(xù)到達15天時，合同雙方

32、應協(xié)商處理本合同繼續(xù)執(zhí)行或終止的問題。2.9合同糾紛處置的法律途徑2.9.1因合同詳細條款的解釋或合同履行產(chǎn)生爭議時，應首先經(jīng)過友好協(xié)商處理，友好協(xié)商期限為25天。2.9.2如協(xié)商不能處理時，合同的任何一方可將爭議提交本地仲裁委員會，并由該委員會按照相關仲裁規(guī)那么進展仲裁。2.9.3進展仲裁期間，除爭議事項外，采購人員應經(jīng)過洽談等方式督促雙方繼續(xù)履行本合同中規(guī)定的義務和權益，確保損失的最小化和權益的最大化。2.9.4根據(jù)仲裁的結果判別本公司的合法權益能否得到有效維護，在思索時機本錢較低的情況下，可以向人民法院提起訴訟，以維護我方的合法權益。第4章采購訂單管理采購訂單管理1.日常訂單管理方法第1

33、條 目的為規(guī)范采購日常訂單的處置過程，對日常訂單進展及時有效的處置，特制定本方法。第2條 適用范圍本方法適用于采購日常訂單處置的全過程。第3條 管理職責1總經(jīng)理擔任大宗物資及特殊物資的訂單審批，并監(jiān)視采購部完成訂單的全程管理任務。2采購部擔任按照已采購懇求單制造采購預算表，交采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批后開立采購訂單，并按要求全程跟蹤管理采購訂單。3請購部門按要求填寫采購懇求單，積極配合采購部對日常訂單的管理任務。第4條 接受并審核采購懇求單1需求部門根據(jù)公司銷售方案和詳細情況，以書面的方式提出采購要求。2采購懇求單要詳細記錄所需物資的稱號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等相關內容。3采購部需及時接納各需求部門

34、開出的采購懇求單并進展采購預算。4普通采購懇求單由采購經(jīng)理根據(jù)采購懇求單內容、公司采購相關規(guī)定和供應商情況來審核，經(jīng)過后反響給懇求部門，并及時組織開具采購訂單。5大宗物資或特殊物資的請購單，采購經(jīng)理審核終了后要上交總經(jīng)理同意，經(jīng)同意后方可開立采購訂單。第5條 開立采購訂單1采購部要根據(jù)已審核經(jīng)過的采購懇求單及時開具采購訂單。2采購部要及時與供應商聯(lián)絡協(xié)調簽單的相關事宜，采購部應留意維護公司利益，在允許的價錢內，確保交期、質量等方面滿足公司要求。第6條 訂單內容規(guī)范采購訂單應包括1交貨方式：交貨時間、交貨地點等。2驗收方式：檢驗設備、檢驗費用、不合格品的退換、提早或延遲交貨的處置等規(guī)定。3罰那么

35、：延遲交貨或質量不符的扣款、違反合約的處置、取消合約等規(guī)定。4質量保證：包修和包換期限、無償或有償換修等規(guī)定。5履約保證：不能按期履行合同需支付違約金等的規(guī)定。6仲裁或訴訟：買賣雙方紛爭、仲裁的地點或訴訟的法院等規(guī)定。第7條 訂單編制規(guī)范訂單編制人員在編制采購訂單時，應完好填寫1供應商聯(lián)第一聯(lián)，作為供應商交貨時的憑證。2回執(zhí)聯(lián)第二聯(lián)，由供應商簽字確認后寄回公司。3物資聯(lián)第三聯(lián)，作為公司控制存量和驗收的參考。4請款聯(lián)第四聯(lián)，作為結算采購貨款的根據(jù)。5承辦聯(lián)第五聯(lián)，由采購部自存。第8條 采購訂單執(zhí)行1公司與供應商簽署訂單后，采購部要隨時關注并嚴密跟蹤訂單執(zhí)行情況，堅持同供應商的溝通，確保訂單能順利

36、執(zhí)行。2加工型供應商要進展備料、加工、組裝、調試等過程，存貨型供應商只需從庫房中調集相關產(chǎn)品并進展適當處置即可送至公司。因此采購部需親密關注加工型供應商的備貨進程，確保其能按時交貨。第10條 訂單保管1為了方便訂單查找與運用，采購部應對訂單進展分類歸檔、有序保管。2采購部應將采購訂單的原件按編號順序保管；復印件與相關采購懇求和往來信件一同，按供應商名字的字母順序保管。2.異常訂單處置方法 總那么第1條 目的為規(guī)范采購訂單異常的處置過程，確保對異常訂單進展及時有效的處置，特制定本方法。第2條 適用范圍本方法適用于采購部異常訂單處置的全過程。第3條 管理職責1采購部擔任及時有效地將異常信息傳送給請

37、購部門，以便公司及時調整消費方案，并與供應商積極協(xié)商處置異常情況。2請購部門擔任協(xié)助采購部處理訂單異常情況，根據(jù)需求及時調整訂單。第4條 術語解釋1本方法所稱交期異常，是指物資交期延后或交貨數(shù)量變卦無法滿足需求。2本方法所稱質量異常，主要指供應商在消費過程中發(fā)現(xiàn)的質量異常。3本方法所稱下單異常，主要指由于采購人員的客觀要素導致的訂單下發(fā)異常。4本方法所稱突發(fā)異常，是指發(fā)生不可抗拒的外力要素如地震、火災等或市場原資料嚴重緊缺等突發(fā)情況。 交期異常的處置第5條 交期異常情況獲取采購人員需在下單后及時跟蹤訂單情況，及時獲取訂單交貨進度，并與供應商聯(lián)絡，及時獲知交期異常情況。第6條 交期異常反響采購人

38、員發(fā)現(xiàn)異常后，應及時向采購經(jīng)理和請購部門反響信息，以便及時進展補救或調整。第7條 交期異常措施采購人員需求采取積極措施盡量挽回損失，可以采用跟催法催交貨物，也可依詳細情況變卦采購訂單或尋覓替代供應商等。第8條 評價交期異常損失采購部應積極聯(lián)絡相關部門評價損失費用，并可視情況向供應商進展索賠。 質量異常的處置第9條 質量異常反響供應商發(fā)現(xiàn)質量異常無法自行處理時，應以書面方式將問題反響給相應的采購員，采購員要及時反響給采購經(jīng)理，請示處理方法。 質量異常措施采購部門和供應商協(xié)商及時改換，盡能夠減少損失第11條 評價質量問題損失如因質量問題退換貨導致本公司缺貨或斷貨的，采購部應組織相關部門評價損失費用

39、，并可視情況向供應商提出索賠。 下單異常的處置第12條 下單異常反響采購員如發(fā)現(xiàn)采購訂單等相關單據(jù)沒能及時下發(fā)，應立刻聯(lián)絡采購部下單人員并反響給采購經(jīng)理。第13條 下單異常處置1如發(fā)生采購部下錯訂單，采購員應與供應商協(xié)商能否撤單，盡能夠防止呆廢物資，同時下達正確的訂購單。2如不能撤單，采購應與相關部門溝通看能否將訂單進展內部消化，并把信息上報采購經(jīng)理。3如不能撤單又無法內部消化，產(chǎn)生的損失費用由責任部門承當，并按公司相關規(guī)章制度對責任部門進展懲罰。 突發(fā)異常的處置第14條 突發(fā)異常范圍以下異常均可劃屬突發(fā)異常，并按照本章節(jié)規(guī)定進展處置。1經(jīng)確認屬發(fā)生艱苦事故如嚴重火災、地震等，呵斥供應商短期內

40、無法恢復消費。 2突發(fā)事故呵斥市場物資嚴重短缺。第15條 突發(fā)異常處置方法1出現(xiàn)突發(fā)異常時，采購員應及時向采購經(jīng)理匯報，并經(jīng)過多種渠道了解市場行情，查看現(xiàn)有市場能否滿足運營需求。2如突發(fā)異常影響運營進展時，采購人員需向請購部門確認能否經(jīng)過高價調撥現(xiàn)貨或采用其他能減少公司損失的方式進展采購。3.訂單變卦管理方法 總那么第1條 目的為了規(guī)范訂單變卦管理任務，明確訂單變卦流程，有效處置訂單變卦中出現(xiàn)的問題，特制定本方法。第2條 適用范圍本方法適用于公司一切采購訂單的變卦管理全過程。第3條 職責1采購部經(jīng)理擔任審核和同意訂單變卦懇求表及訂單變卦表。2采購部擔任接納、評審變卦訂單，就訂單變卦事項與請購部

41、門進展溝通并與供應商協(xié)調，做好訂單變卦任務。3請購部門擔任填寫采購訂單變卦懇求表，積極配合采購部做好訂單變卦過程中的相關任務。 訂單變卦作業(yè)第4條 提出變卦懇求1在采購訂單下達后，假設采購需求發(fā)生艱苦變化，請購部門可根據(jù)現(xiàn)實情況向采購部懇求提出訂單變卦懇求。2提出變卦懇求時要寫清楚變卦詳細內容，如交貨日期的變卦、采購數(shù)量的變卦等。第5條 訂單變卦審核1采購部需求審查下達的采購訂單能否曾經(jīng)收貨，如是曾經(jīng)收過貨的訂單，其變卦內容必需遭到限制。2假設訂單貨物曾經(jīng)收到，但由于供應商方責任呵斥訂單變卦時，采購部方可與供應商聯(lián)絡，辦理訂單變卦。3采購部需求求請購部門確認變卦內容，并及時與供應商協(xié)商，訊問其

42、能否可以接受訂單變卦，并確定變卦事項及內容。第6條 開立變卦訂單1采購部在訂單變卦經(jīng)過審批并與供應商協(xié)商完成后，應立刻制定采購變卦單。2采購變卦單一式四份，采購部自留一份，其他三份分別給財務部、總經(jīng)辦和供應商。第7條 變卦損失1由于本公司本身緣由要求變卦訂單時，給公司帶來的損失要由相關責任部門承當。2由于供應商緣由不得不變卦訂單時，由此給本公司帶來的損失按合同相關規(guī)定由供應商擔任承當。第2節(jié)采購訂單表格工具1.1設備采購懇求方案表編號： 日期：序號 稱號規(guī)格單位數(shù)量要求到貨時間備注12345懇求部門經(jīng)辦人備注擔任人審批意見 采購部經(jīng)理供應總監(jiān)總經(jīng)理1.2物資商品采購方案懇求表編號： 日期：序號

43、 稱號品牌規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注123456懇求部門擔任人日期審批意見 采購部經(jīng)理供應總監(jiān)總經(jīng)理1.3采購變卦懇求表請購部門原訂單號采購日期物資稱號物資規(guī)格變卦內容變卦緣由經(jīng)辦人聯(lián)絡請購部門意見 簽字蓋章： 日期： 年 月 日采購部意見采購專員采購主管采購經(jīng)理 年 月 日 年 月 日蓋章 年 月 日總經(jīng)理意見 簽字蓋章： 日期： 年 月 日 備注1隨附資料：原采購請購單和訂購單復印件2本表一式四份，請購部門、采購部、財務部、總經(jīng)理辦公室各執(zhí)一份1.4采購預算審核表申購部門申購單編號總經(jīng)理采購預算序號產(chǎn)品稱號規(guī)格單位單價數(shù)量總價12采購總監(jiān)34總計采購經(jīng)理簽署意見制表： 日期：1.5采購訂單編

44、號： 日期： 年 月 日訂單編號采購懇求單編號供應商稱號聯(lián)絡人收貨地址收貨人聯(lián)絡交貨日期分批交貨數(shù)量采購擔任人訂單形狀編號品名與型號規(guī)格等級單價數(shù)量總價總計備注審核人： 制表人： 1.6采購訂單跟蹤表編號： 日期： 年 月 日序號訂單號供應商稱號物資稱號采購數(shù)量下單日期擬交貨日期實交數(shù)量未交數(shù)量估計補齊日期1234審核人： 制表人：采購交期管理第1節(jié)采購交期管理制度 1.采購交期跟催方法 總那么第1條 目的為了到達以下目的，特制定本方案，以指點采購物資的催收任務。1保證本公司消費運營活動的正常進展，確保采購交期滿足消費運營需求。2促進采購合同與訂單的正常執(zhí)行。第2條 適用范圍本方法適用于公司一

45、切采購的交貨跟催任務。第3條 采購交期跟催原那么采購人員需求在確定適宜的交貨時間、交貨質量、交貨數(shù)量、交貨價錢的情況下進展跟催。 訂單跟蹤管理第4條 訂單審核采購跟單員需審核訂單無誤后發(fā)給供應商，并要求其審核確認無誤后簽字回傳。第5條 訂單形狀監(jiān)視1采購跟單員需跟蹤掌握供應商的備貨或發(fā)貨過程。2如備貨中途出現(xiàn)相關變卦的，需立刻處理，不得延誤。3采購跟單員需及時跟蹤物資運輸過程，確保及時進展到貨檢驗和入庫任務。 催貨管理第6條 了解備貨形狀1訂單下達后，采購需求在每周固定時間進展一次溝通，了解供應商的備貨情況。2必要時，可以請供應商提供消費方案表，據(jù)此掌握并督促備貨進度。第7條 訂單跟催1在訂單

46、預訂到貨日期前 周，采購跟單人員需求經(jīng)過進展一次跟催，弄清楚物資的備貨情況和估計發(fā)貨日期。2假設供應商不能按時交貨，能夠影響公司的正常運營，采購部需向供應商發(fā)送催貨通知單。3催貨通知單發(fā)出后，采購人員需求及時聯(lián)絡供應商，確定確切的交貨時間。交貨延期處置與供應商考核第8條 交貨延期處置1如交貨期已過而供應商仍未交貨，采購人員應及時采用跟催法催交貨物 2.依詳細情況變卦采購訂單或尋覓替代供應商等。 第9條 供應商考核1每項采購任務終了后，采購部該當及時對供應商交貨過程進展記錄，作為供應商考核的重要根據(jù)。2對于非常重要的供應商或者交貨過程易出現(xiàn)問題的供應商，采購部應派人對供應商進展駐場指點和監(jiān)視檢查

47、。3對于按時交貨的供應商應給予一定的獎勵。第10條 交期跟催任務總結1采購部需及時對交貨延誤的緣由進展分析。2根據(jù)供應商交期考核與評價的結果，分析能否必需轉移訂單或者改換供應商。3可以與優(yōu)良供應商簽署長期合約。2.物資交期跟催方案一目的為了規(guī)范、有效地進展物資跟催，確保采購交期的按時達成，減少各種消費損失，特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于物資跟催作業(yè)的各相關事項。三、管理原那么采購部管理物資進度控制任務，擔任采購下單、過程跟蹤、到貨驗收、交貨問題處置等各項相關任務。四、物資采購跟催方法物資采購常用的進度跟催方法有4種，詳細如下表所示，采購人員可以根據(jù)情況進展合理選擇。采購跟催方法闡明表跟

48、催方法詳細闡明訂單跟催按照訂單預訂交付日期，提早一定時間進展跟催定期跟催每周固定時間將要跟催的訂單整理好，打印成報表，一致進展跟催物資跟催表采用物資跟催表掌握供貨情況，明確跟催對象，確保采購順利進展物資跟催箱設置物資跟催箱，取代傳統(tǒng)翻頁打鉤方法，在跟催箱里規(guī)劃32格，前31格分別代表每月的每一天，第32格是急件處置格五、物資進度跟催1采購人員應及時確定交貨日期、數(shù)量、供應商產(chǎn)能及其消費方案、供應商物流及消費管理才干等。2采購人員需規(guī)劃合理的購運時間，將請購、下單、供應商預備、運輸、質檢等各項作業(yè)所需的時間都予以合理的規(guī)劃，并確定流程進度。3采購人員應通知供應商編制實踐進度表，將實踐進度與方案進

49、度進展對照，并要求其闡明延誤緣由及改良措施。4假設供應商能夠出現(xiàn)延期交貨景象，采購人員該當及時聯(lián)絡其他貨源，這樣才干在供應商延遲交貨后防止公司出現(xiàn)停產(chǎn)等損失。5定期給供應商打查詢進度。6定期將目前累計交貨結果以報表或者信函的方式告知供應商，促其改善。六、重要物資的采購監(jiān)控對于重要物資，采購人員必需施以縝密的監(jiān)視。1嚴厲審查供應商的實踐消費進度，每天比較實踐消費進度和方案進度的差距。2對于重要物資的采購，除了要求供應商按期報送消費進度之外，還需前往實地進展訪問查證。七、采購跟催任務總結1采購任務完成后，采購人員該當對交貨延誤的緣由進展分析，以免以后任務中再次出現(xiàn)類似問題。2對延期交貨的供應商進展

50、懲罰，并對按時交貨的供應商給予適當?shù)莫剟?。?節(jié)采購交期管理表格工具1.1 采購交期控制表預定交期請購日期請購單號物品稱號規(guī)格數(shù)量供應商驗收日期延遲日數(shù)備注1.2 采購催貨通知單編號： 日期： 年 月 日 ：本公司交貴公司以下采購訂單已到期，迄今尚未交貨，請于收到本通知后一周內交清為荷！ 公司到期未交貨的物資一覽表請購日期訂單編號物資稱號規(guī)格數(shù)量單位商定交貨日期備注注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)送供應商處催貨，第二聯(lián)送倉儲部門，第三聯(lián)留采購部存查。1.3 交期延誤分析表采購訂單號請購部門供應商采購員跟單員訂購情況規(guī)格品名數(shù)量原定交期已交量延遲天數(shù)備注延遲事由處置方案請購部門意見采購質量管理第1節(jié)采購

51、質量管理制度 1. 采購檢驗管理細那么 總那么第1條 目的為了使所采購物資符合本公司質量要求，確保不合格物資不投入運用，從而不影響最終產(chǎn)質量量，特制定本細那么。第2條 適用范圍本細那么適用于各類采購物資的檢驗任務。第3條 管理職責1采購部擔任進展采購物資的接納、采購檢驗任務的組織與協(xié)調等。2倉儲部擔任對采購的物資采取適宜的方式進展檢驗，并出具檢驗報告。第4條 采購檢驗的根據(jù)1采購部與供應商簽署的采購合同。2供應商出示的質量認證。3供應商出示的產(chǎn)品合格證。4設備工藝圖紙。5供應商提供的樣品和“送貨單。 采購檢驗規(guī)劃第5條 明確檢驗要項質量管理部要清楚物資質量檢驗要項，不明之處要向上級主管咨詢。第

52、6條 確定檢驗方式1全數(shù)檢驗，適用于物資數(shù)量少、價值高、不許有不合格品或指定的全檢物資如設備。2抽樣檢驗，適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性運用的物資。第7條 確定檢驗工程主要包括有數(shù)量檢驗、外觀檢驗、質量檢驗等 采購檢驗實施第8條 收貨核對任務1采購部接遭到物資到貨通知后后，應會同倉儲部相關人員進展收貨檢驗任務。2采購人員應與倉儲管理人員一同仔細核對訂貨單與供應商的送貨單，檢查接納貨物能否正確。3檢查包裝箱外觀，確保包裝完好、無損。4開箱核對物資稱號、規(guī)格、數(shù)量，并將到貨日期、物資稱號、實收數(shù)量填入采購檢驗報告單。5檢驗合格后，倉儲部擔任物資存放。第9條 收貨異常處置1收貨檢驗假設發(fā)現(xiàn)接納貨物有傾覆

53、、破損、蛻變、受潮等異常時，應由采購部人員進展初步損失計算，并與供應商按照合同協(xié)商賠償或退貨事宜。2假設供應商交貨數(shù)量超越合同商定，那么應采取以下圖所示的方法進展處置。1 假設交貨數(shù)量超出訂貨量，采購部人員應及時通知供應商前來確認，并將超出部分辦理退貨2 假設超交情況屬于買賣慣例的特殊物資，且超交量在3%以下，那么應經(jīng)倉儲部經(jīng)理同意贊同后進展正常收貨，并在“入庫檢驗報告單上進展備注超交情況處置方法表示圖3交貨數(shù)量未到達訂購數(shù)量時以補足為原那么，但經(jīng)請購部門經(jīng)理贊同者可免予補交；短交如需補足時，由采購部聯(lián)絡供應商進展處置。 采購檢驗結果處置第10條 檢驗合格處置 物資閱歷證合格的方可接納。第11

54、條 檢驗不合格處置 采購檢驗專員應開具“采購檢驗報告單對驗收不合格的產(chǎn)品聯(lián)絡供應商進展退貨或換貨處置2. 產(chǎn)質量量賠償和鼓勵管理方法產(chǎn)質量量賠償和鼓勵管理方法 總那么第1條 目的為提高產(chǎn)質量量，落實產(chǎn)質量量責任，維護供需雙方的合法權益，特制定本方法。第2條 適用范圍本方法適用于以下兩項任務。1對產(chǎn)質量量不合格的供應商進展處分，要求其對本公司進展賠償。2對產(chǎn)質量量優(yōu)秀的供應商進展鼓勵，確保其繼續(xù)為公司提供較好質量的產(chǎn)品或效力。第3條 職責范圍1采購部擔任向有責任的供應商進展索賠或對優(yōu)秀供應商進展獎勵。2財務部擔任質量賠償和鼓勵費用的結算與質量本錢統(tǒng)計。質量賠償?shù)?條 賠償原那么賠償任務必需由采購

55、部擔任，采購人員與供應商按照質量問題劃分責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致并確認后實施。第5條 賠償方法出現(xiàn)質量問題時，可以按照以下3種方式要求供應商進展賠償。1直接損失賠償?？梢园凑毡竟緢髲U損失計算經(jīng)濟賠償后，將問題物資前往供應商。2附加損失賠償。假設供應商的產(chǎn)質量量問題較大，給本公司呵斥了其他損失，那么財務部需核算出因質量問題造本錢公司的附加損失，包括返停工損失費、信譽損失費、用戶索賠費用等，并要求供應商酌情賠償。3退讓降價。假設供應商產(chǎn)質量量問題不大，由本公司加工后可以正常運用且不影響最終產(chǎn)質量量，那么可采用特采的方式接納該批產(chǎn)品，但是應按照加工損耗或質量情況，要求供應商給予本公司一定的退讓降價。第

56、6條 賠償責任1進貨檢驗時不合格，直接損失由供應商承當，附加損失由采購部承當。2折扣折讓產(chǎn)品，采購部承當標識和記錄管理不善所呵斥的損失，供應商承當退讓降價損失。3進貨檢驗判為合格而銷售過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，直接損失由供應商進展承當，間接損失酌情由采購部、供應商分擔。第7條 賠償確認1賠償確認可定期或隨時進展，因質量事故或批量不合格品呵斥的損失，供應商應在3個任務日內完成賠償確認。2供應商的現(xiàn)場確認包括對質量問題、不合格數(shù)量及所需求發(fā)生的質量索賠費用確認，在索賠發(fā)生前的爭議，原那么上由采購部處置。3確認必需在采購部發(fā)出通知后3個任務日內完成，否那么采購部視為供應商無異議。第8條 賠償申訴與判決1采

57、購部如向供應商發(fā)出索賠單后發(fā)生異議，應在兩個任務日內與其協(xié)商處理。2如協(xié)商無結果，可向第三方協(xié)調部門提交申訴書，并提供證明資料和根據(jù)。3假設雙方對第三方協(xié)調部門的調解不滿，那么可向所在地的人民法院提起訴訟。 質量鼓勵第9條 鼓勵根據(jù)質量鼓勵以采購部每月對供應商質量的統(tǒng)計臺賬以及收貨記錄、評價記錄為根據(jù)。第10條 鼓勵方式質量鼓勵可采取結算優(yōu)惠、優(yōu)先采購、一次性獎金鼓勵等方式。第11條 鼓勵規(guī)范和方法1供應商產(chǎn)品一年內無質量問題且無交貨延誤景象，那么供應商該年度可成為本公司優(yōu)秀供應商。2鼓勵方法包括供應商評級上升或添加訂貨比例、優(yōu)先付款以及優(yōu)先安排新產(chǎn)品采購等。3.采購質量改善方案一、目的為確保

58、采購質量控制在可接受的范圍內，保證消費的平安性和延續(xù)性，有效地指點采購質量改善任務，特制定本方案。二、職責范圍采購部1積極組織采購人員培訓任務。2選擇資質合格的供應商。3協(xié)助 供應商完善內部質量體系建立。4加強采購實施過程的質量控制。三、提升采購人員素質采購部會同人力資源部定期匯總人員素質要素所導致的采購質量問題，并有針對性地組織人員培訓，培訓內容如下表所示。采購人員素質培訓內容培訓分類細分詳細闡明職業(yè)品德提高覺悟和涵養(yǎng)1有很強的任務責任心和敬業(yè)精神2樹立良好的職業(yè)品德，將公司利益放在首位3有質量控制認識，嚴厲把好進貨關專業(yè)知識政策、法律知識國家出臺的各種相關法律法規(guī)、價錢政策等業(yè)務根底知識談

59、判技巧、商品平安知識、供方制程控制、合同履行跟進社會心思了解供應商心思需求，提高任務效率和質量執(zhí)行才干分析才干供應商背景分析、報價分析及產(chǎn)品價值分析表達才干正確表達采購的數(shù)量、價錢、規(guī)格等預測才干準確預測并提早發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題四、加強采購質量控制一采購相關資料預備在確定采購工程后，采購部應完全掌握采購物資的質量規(guī)范和運用要求，明確采購物資的數(shù)量、規(guī)格并對歷史采購數(shù)據(jù)有所了解，以便正確地選擇供應商。二嚴厲選拔供應商采購部應對供應商進展嚴厲遴選，經(jīng)過背景調查、資質審核等方式對供應商進展排名，針對排名靠后的供應商，令其在規(guī)定時間內整改，否那么對其進展降級或淘汰處置。三采購合同談判和簽署采購部與供

60、應商談判過程中，應堅持采購物資質量要求，并在合同協(xié)議中對違約責任進展明確。四采購物資到貨檢驗物資到貨后做好到貨的檢驗任務。五、提升供應商質量程度供應商質量改良任務可以從以下兩方面進展。1對于有戰(zhàn)略協(xié)作關系的供應商，公司應嚴厲調查供應商內部的質量控制體系，針對其流程上存在的缺陷環(huán)節(jié)提出改良意見，協(xié)助 其經(jīng)過管理制度建立、先進理念推行等方式完善質量體系的建立。2可以經(jīng)過現(xiàn)場監(jiān)視和檢驗等方式及時掌握供應商的運作情況，并提供必要支持，以確保供應商能供應符合要求的采購物資。第2節(jié)采購質量管理表格工具1.1采購檢驗報告單編號： 日期： 年 月 日檢驗部門日期供應商名 稱規(guī) 格單位采購數(shù)量實到數(shù)量合格數(shù)量備