酒店風險分級管控及隱患治理體系手冊

1、 風險分級管控及隱患排查治理雙控體系資料2019年9月1日目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23532 1、設備設施及作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc23532 2 HYPERLINK l _Toc27715 1.1設備設施清單 PAGEREF _Toc27715 2 HYPERLINK l _Toc15756 1.2 作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc15756 2 HYPERLINK l _Toc8052 2、風險辨識、分析評價記錄 PAGEREF _Toc8052 4 HYPERLINK l _Toc8807 2.1 安全檢查表分析(建筑物及公共

2、區(qū)域) PAGEREF _Toc8807 4 HYPERLINK l _Toc25020 2.2 安全檢查表分析（客房及設施） PAGEREF _Toc25020 10 HYPERLINK l _Toc17567 2.3 安全檢查表分析（會議室及設施） PAGEREF _Toc17567 11 HYPERLINK l _Toc3329 2.4 安全檢查表分析（廚房、餐廳及設施） PAGEREF _Toc3329 13 HYPERLINK l _Toc9638 2.5 安全檢查表分析（辦公設施） PAGEREF _Toc9638 19 HYPERLINK l _Toc30600 2.6 安全檢查

3、表分析（公共設施） PAGEREF _Toc30600 20 HYPERLINK l _Toc6880 2.5 作業(yè)危害分析（作業(yè)活動） PAGEREF _Toc6880 24 HYPERLINK l _Toc24717 2.7基礎管理風險分析 PAGEREF _Toc24717 30 HYPERLINK l _Toc20573 3、風險點分級管控臺賬 PAGEREF _Toc20573 31 HYPERLINK l _Toc3738 3.1安全風險分級管控臺賬（設備設施） PAGEREF _Toc3738 31 HYPERLINK l _Toc31307 3.2安全風險分級管控臺賬（作業(yè)活動

4、） PAGEREF _Toc31307 46 HYPERLINK l _Toc5550 4、較大以上風險等級清單 PAGEREF _Toc5550 52 HYPERLINK l _Toc29458 5、事故隱患排查項目清單 PAGEREF _Toc29458 54 HYPERLINK l _Toc11117 1.事故隱患排查項目清單（基礎管管理） PAGEREF _Toc11117 54 HYPERLINK l _Toc13112 2.事故隱患排查項目清單（設備設施） PAGEREF _Toc13112 57 HYPERLINK l _Toc25069 3.事故隱患排查項目清單（作業(yè)活動） P

5、AGEREF _Toc25069 711、設備設施及作業(yè)活動清單1.1設備設施清單序號名稱類型數(shù)量部門1酒店樓建筑物1保安部、前廳部、工程部2中控室建筑物及設備設施1保安部3衛(wèi)生間建筑物及設備設施/客房部、工程部4庫房/1客房部、餐飲部5停車場/1保安部6客房及設施建筑物及設備設施471客房部、工程部7會議室及設施建筑物及設備設施1會議部、工程部8廚房、餐廳及設施建筑物及設備設施1餐飲部、工程部9辦公設施設備設施若干行政部10配電設施設備設施若干工程部11消防設施設備設施若干工程部12電梯設備設施若干工程部13中央空調設備設施若干工程部1.2 作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動內容作業(yè)區(qū)域實施單

6、位1安保崗位作業(yè)酒店內防火、防盜、防損，日常安全管理，設施安全巡檢，消防器材的巡檢。酒店保安部2停車崗位作業(yè)引導車輛停放，巡檢及管理停車場保安部3維修崗位作業(yè)酒店設備設施的保養(yǎng)、及時檢修，確保其完好及正常運行與日常巡檢、維護酒店工程部4客房崗位作業(yè)客房管理，清潔、整理客房客房部5餐飲崗位作業(yè)餐飲制作，餐飲服務廚房、餐廳餐飲部6會務崗位作業(yè)會議服務會議室會議部7辦公作業(yè)酒店經(jīng)營管理，活動組織，日常辦公辦公室行政部、前廳部8臨時用電作業(yè)停送電，臨時線路的接線、敷設、拆除等，準備、作業(yè)、停止酒店工程部9高處作業(yè)2米以上平臺，坑洞臨邊作業(yè)，準備、作業(yè)、停止酒店工程部10有限空間作業(yè)檢維修時，進入下水道

7、、狹窄空間等內部進行清理、維修作業(yè)下水道、狹窄空間工程部 PAGE 802、風險辨識、分析評價記錄2.1 安全檢查表分析(建筑物及公共區(qū)域)序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴重性風險值評價級別1酒店樓建筑結構墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-10年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無2天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有

8、，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險3門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4通道地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5樓梯臺階完好，拐角處無垃圾雜物、無障礙物和絆腳物，防護欄桿無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險6安全出口通暢，標識清楚，無堵塞其他傷害平均

9、每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險7平臺平臺周邊防護欄完好高處墜落、其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險8其他區(qū)域內無易燃易爆等違禁物品火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險9控制室建筑結構墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無10天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，

10、偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險11門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險12地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險13電氣設備電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險14監(jiān)控等電氣設備運轉正常觸電、火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作

11、用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險15其他區(qū)域內無易燃易爆等違禁物品火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險16衛(wèi)生間建筑結構天花板及墻面完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無17門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險18衛(wèi)生設施水管、水龍頭及閥門完好其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制

12、度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險19洗手臺完好、無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險20沖水完好、無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險21通道地面符合要求，平整，無積水、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險22通道通暢，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險23電氣電燈及電氣線路完好，無損壞、裸

13、露、過熱痕跡火災、觸電平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險24庫房建筑結構墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無25門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險26地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險

14、27安全出口通暢，標識清楚，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險28電氣設施電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設符合要求觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險29插座、開關完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險30貨物堆垛貨架完好，牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險

15、31貨物堆垛合理，無超高、超寬等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險32其他區(qū)域內無易燃易爆等違禁物品火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險33停車場建筑結構墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無34門窗完好，開關靈活物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險35地面

16、平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險36通道通道及出入口通暢，標識清楚，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險37電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設符合要求觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險38照明燈具完好，無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險39排水排水井

17、通暢其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險40車輛車輛停放合理車輛傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.2 安全檢查表分析（客房及設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴重性風險值評價級別1客房建筑結構墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差

18、錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無2天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險3門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5客房設施配電電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯

19、有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險6插座、開關完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險7電器電視機、電熱水壺、燈具無損壞、正常，開關或遙控器完好觸電、火災平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險8洗漱設施水管及閥門完好其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險9淋浴設施完好，熱水管路、閥門及完好高溫灼燙、其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作

20、規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險10其他床、桌椅、櫥柜等完好，放置牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.3 安全檢查表分析（會議室及設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴重性風險值評價級別1會議室建筑結構墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無2天

21、花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險3門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險4地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險5會議室設施配電電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險6插座

22、、開關完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險7電器空調、電腦話筒、燈具無損壞、正常，開關或遙控器完好觸電、火災平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險8其他桌椅、櫥柜等完好，放置牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.4 安全檢查表分析（廚房、餐廳及設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措

23、施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴重性風險值評價級別1廚房建筑結構天花板及墻面完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無2門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3通道地面符合要求，平整，無積水、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險4通道通暢，無堵塞其他傷害平均每1-

24、5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險5電氣電燈及電氣線路完好，無損壞、裸露、過熱痕跡火災、觸電平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險6炊具及焗爐、煲仔爐整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無直判為較大風險7打火、燃燒等運行正常火災、中毒和窒息平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險8燃氣氣設施燃氣設施正常，管道及閥門無銹蝕、破損，連接牢固火災、爆

25、炸、中毒窒息平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險9冰箱、冰柜、冰臺整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無10運轉控制正常，按鈕靈敏、準確其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險11運行正常其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險12電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出

26、差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險13烤鴨爐整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無14運轉控制正常，按鈕靈敏、準確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險15運行正常，加熱、溫度顯示正常火災、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險16電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低

27、風險17制冰機、刨冰機整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無18運轉控制正常，按鈕靈敏、準確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險19運行正常其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險20電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險21海鮮蒸柜整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年

28、一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無22運轉控制正常，按鈕靈敏、準確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險23運行正常，加熱、溫度顯示正?；馂?、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險24電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險25蒸飯車、保溫車、蒸籠車整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用

29、或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無26運轉控制正常，按鈕靈敏、準確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險27運行正常，加熱、溫度顯示正?；馂摹⑵渌麄ζ骄?-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險28電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險29燃氣開水爐爐體爐體完好，無損壞變形其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2

30、364低風險無直判為較大風險30控制運行正常，頂部通氣孔通暢，管路、閥門無泄漏高溫灼燙平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險31燃氣氣設施燃氣設施正常，管道及閥門無銹蝕、破損，連接牢固火災、爆炸、中毒窒息平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行25103一般風險32攪拌機、切片機整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無33運轉控制正常，按鈕靈敏、準確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有

31、制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險34運行正常，電動機無噪音其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險35電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險36廚房用具櫥柜櫥柜完好，牢固，擺放合理。櫥柜頂部無超高、易碎物品其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無37用具廚房用具擺放合理，菜刀、叉子等放置規(guī)范其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作

32、規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險38工作臺保持整潔完好觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險39調理柜整體整體及各結構部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無40運轉控制正常，按鈕靈敏、準確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險41電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險42水池整體整體及各結

33、構部件完好，無漏水其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無43其他放置穩(wěn)固，周圍無積水其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險44餐廳建筑結構墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無45天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險46門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、

34、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險47地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險48設施桌椅完好，擺放整齊其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險49餐具完好，擺放整齊、有序其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險50其他區(qū)域內無易燃易爆等違禁物品火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶

35、爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.5 安全檢查表分析（辦公設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴重性風險值評價級別1辦公設施桌椅辦公桌、椅完好，擺放合理、有序，牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險無2櫥柜櫥柜頂部無超高、易碎物品其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險

36、3櫥柜完好，牢固，擺放合理。抽屜開關靈活。其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險4辦公物品分類堆放，堆垛不超高、超寬，堆放穩(wěn)固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險5辦公設備設備運行正常，線路無損壞觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險6熱水器運行正常，管路、閥門無泄漏高溫灼燙平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險2.6 安全檢查表分析（公共設

37、施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴重性風險值評價級別1電氣設施線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無2固定牢固，敷設符合要求觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險3配電箱配電箱等完好，內部無積塵。電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內部接線規(guī)范。觸電、火災平均每1-

38、5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險4電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內部接線規(guī)范。觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險5插座及開關插座、開關完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險6其他線路、配電箱等區(qū)域內無易燃易爆等違禁物品火災平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險7消防設施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災擴大平均每1

39、-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無8消防栓完好，正常，無圈占、占壓等情況火災擴大平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險9滅火系統(tǒng)自動、手動報警正常，光電感煙系統(tǒng)正?；馂臄U大平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險10聯(lián)動滅火系統(tǒng)正常，噴淋頭完好，無堵塞，損壞損壞火災擴大平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險11安全通道安全出口通暢，標識清楚，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任

40、月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險12防火卷簾門完好，升降正常其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險13應急照明正常，有效其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險14電梯整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行1225低風險無15運轉控制系統(tǒng)正常，按鈕、顯示準確其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行23

41、64低風險16運轉正常，移動平穩(wěn)，無異常震動、噪音高處墜落平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險17電梯門開啟正常，控制靈敏其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險18鋼絲繩磨損程度符合要求其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險19工作制動器運轉正常高處墜落平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險20電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任

42、月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險21電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2484低風險22中央空調空調主機機房照明情況良好、空調主機完好其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險無23控制正常，按鈕靈敏、準確，儀表指示正確其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險24壓縮機運轉平穩(wěn)，無異常聲音觸電、機械傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差

43、錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險25管道機閥門完好無漏水其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險26新風機組基座安裝牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險27電機電壓、電流正常，運轉無異響觸電、機械傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險28送風口溫度正常，風管接口無漏風其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險29過濾網(wǎng)通暢、無雜物其

44、他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行2364低風險2.5 作業(yè)危害分析（作業(yè)活動）名稱危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級建議改進（新增）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴重性風險值評價級別安保崗位作業(yè)管理及檢查管理、檢查不到位火災、其他傷害平均每10年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險無設備設施損壞、故障其他傷害平均每11年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不

45、執(zhí)行2484低風險異常現(xiàn)象未及時上報處理火災、其他傷害平均每12年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險消防器材、設施損壞，未及時更換其他傷害平均每13年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險停車崗位作業(yè)管理及檢查車輛亂停，安全通道不暢車輛傷害、其他傷害平均每14年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險無在停車場內檢修車輛、加油火災、其他傷害平均每15年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險存放易燃易爆、化學品等未經(jīng)物品火災、其

46、他傷害平均每16年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險客房崗位作業(yè)客房管理存在火災隱患火災平均每17年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險無違規(guī)使用電器設備其他傷害平均每18年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險易燃易爆等違禁物品火災、其他傷害平均每19年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險樓層管理樓道易燃物火災、其他傷害平均每20年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險樓道、通

47、道雜物其他傷害平均每21年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險入住及退房未登記機械傷害平均每22年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險客人鑰匙遺失其他傷害平均每23年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險庫房管理物品堆放不牢物體打擊平均每24年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險存放易燃易爆、化學品等物品火災、其他傷害平均每25年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險餐飲崗位作業(yè)餐

48、廳管理存在火災隱患火災平均每26年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險無安全通道不暢其他傷害平均每27年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險人員擁擠其他傷害平均每28年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險易燃易爆等違禁物品火災、其他傷害平均每29年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險廚房管理違規(guī)使用炊具火災、灼燙平均每30年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險燃氣泄露火災爆

49、炸平均每31年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險庫房管理物品堆放不牢物體打擊平均每32年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險存放易燃易爆、化學品等物品火災、其他傷害平均每33年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險會議崗位作業(yè)會議管理存在火災隱患火災平均每34年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險無安全通道不暢其他傷害平均每35年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險人員擁擠

50、其他傷害平均每36年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險易燃易爆等違禁物品火災、其他傷害平均每37年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險辦公崗位作業(yè)日常辦公存在火災隱患火災平均每38年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險無安全通道不暢其他傷害平均每39年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險違規(guī)使用電加熱器具或辦公設備火災、其他傷害平均每40年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險

51、違規(guī)存放物品火災、其他傷害平均每41年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險維修崗位作業(yè)設備維修、維護帶電作業(yè)觸電、其他傷害平均每42年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險無接觸運轉、帶電部位觸電、機械傷害平均每43年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害平均每44年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險工具使用不當；未使用絕緣工具觸電、其他傷害平均每45年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去

52、作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險電氣絕緣失效；線路負荷超限觸電、其他傷害平均每46年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險停送電錯誤操作，未有各相關部門、商鋪做好聯(lián)系其他傷害平均每47年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險接觸帶電部位觸電平均每48年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險臨時用電作業(yè)臨時用電作業(yè)作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災、其他傷害平均每49年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2364低風險無誤操作，接觸運轉或

53、帶電觸電、機械傷害平均每50年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2364低風險帶電作業(yè)觸電平均每51年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電平均每52年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險作業(yè)過程中，誤送電觸電平均每53年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險工具使用不當；未使用絕緣工具觸電、其他傷害平均每54年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險電氣絕緣

54、失效；線路負荷超限觸電平均每55年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險錯誤操作觸電、其他傷害平均每56年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險接觸帶電部位觸電平均每57年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險高處作業(yè)高處作業(yè)誤操作，踩空高處墜落平均每58年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險無平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落平均每59年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險工器具

55、等墜落物體打擊平均每60年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險錯誤操作、踩空高處墜落平均每61年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險錯誤操作，踩空物體打擊、高處墜落平均每62年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險平臺、工器具掉落物體打擊平均每63年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)錯誤操作，擅自進入有限空間中毒和窒息平均每64年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾

56、不執(zhí)行2484低風險無直判為重大風險存在可燃有毒氣體情況下作業(yè)中毒和窒息平均每65年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行35152較大風險缺氧環(huán)境作業(yè)中毒和窒息平均每66年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行35152較大風險超時作業(yè)中毒和窒息平均每67年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風險發(fā)生事故，盲目施救中毒和窒息平均每68年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行35152較大風險錯誤操作，工器具遺落其他傷害平均每69年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失

57、去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險錯誤操作，人員未離開，關閉窯門等中毒和窒息平均每70年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風險2.7基礎管理風險分析序號風險種類風險等級管控負責人符合性判斷1未按規(guī)定設置專職安全管理機構和相應數(shù)量專職安全管理人員A符合2崗位安全操作規(guī)程落實不到位A符合3崗位工藝操作規(guī)程和工藝操作指標落實不到位A符合4安全管理人員未經(jīng)考試合格上崗A符合5特種作業(yè)人員未經(jīng)考試合格持證上崗A符合6未嚴格執(zhí)行動火作業(yè)、隱患排查等安全管理制度A符合7新入廠員工未進行三級安全教育A符合8三項制度不完善B符合9未配備工藝、設備、儀表專業(yè)技術

58、人員B符合10特種作業(yè)人員未經(jīng)考試合格或未持證上崗B符合11未按有關規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用B符合12未定期進行事故應急演練或事故演練走形式B符合13人員教育培訓不到位B符合14未定期按規(guī)定進行安全風險辨識的B符合15法律法規(guī)識別不及時B符合16其他一般安全隱患C符合3、風險點分級管控臺賬 3.1安全風險分級管控臺賬（設備設施）序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果風險等級現(xiàn)有管控措施管控層級責任部門責任人備注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1酒店樓建筑結構墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風險按規(guī)定安裝，材質、強度符合要求1.每月進行檢查，損壞及時維修。2.實施

59、管理責任制，有專門管理人員。3.設置緊急疏散、安全出口等指示標志。4.嚴禁存放違禁物品。嚴禁煙火。對員工進行安全教育、消防知識培訓/1.有應急預案，定期進行應急演練。配備滅火器等應急器材；2.事故發(fā)生時，將受傷者轉移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)?；馂氖鹿拾l(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關人員及時疏散。崗位級保安部、前廳部、工程部崗位作業(yè)人員天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風險門窗門窗完好，開關靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害低風險/通道地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風險按規(guī)定建設，每層設置2個安全出口、疏散通道，樓梯設置防護欄桿樓梯

60、臺階完好，拐角處無垃圾雜物、無障礙物和絆腳物，防護欄桿無損壞其他傷害低風險安全出口通暢，標識清楚，無堵塞其他傷害低風險平臺平臺周邊防護欄完好高處墜落、其他傷害低風險平臺設置防護欄桿其他區(qū)域內無易燃易爆等違禁物品火災低風險設置消火栓、滅火器，光電感煙、火災報警及噴淋裝置2控制室建筑結構墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風險按規(guī)定安裝，材質、強度符合要求1.每月進行檢查，損壞及時維修。2.實施管理責任制，有專門管理人員。3.設置緊急疏散、安全出口等指示標志。4.嚴禁存放違禁物品。嚴禁煙火對員工進行安全教育、消防知識培訓/1.有應急預案，定期進行應急演練。配備滅火器等應急器材