洗沙廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系資料

1、 洗沙廠有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系資料 2021年5月10日安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系資料組成姓 名職務(wù)評(píng)估人員經(jīng)理安全科科長(zhǎng)審核人員總經(jīng)理編制單位： 洗沙廠有限公司目 錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc21483 一、適用范圍 PAGEREF _Toc21483 1 HYPERLINK l _Toc20005 二、總體要求與目標(biāo) PAGEREF _Toc20005 1 HYPERLINK l _Toc27638 1.總體要求 PAGEREF _Toc27638 1 HYPERLINK l _Toc17148 2.基本要求 PAGEREF _

2、Toc17148 1 HYPERLINK l _Toc27309 3.工作目標(biāo) PAGEREF _Toc27309 2 HYPERLINK l _Toc29377 4.工作程序和內(nèi)容 PAGEREF _Toc29377 3 HYPERLINK l _Toc22802 三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc22802 3 HYPERLINK l _Toc21093 1.領(lǐng)導(dǎo)小組 PAGEREF _Toc21093 3 HYPERLINK l _Toc994 2.責(zé)任分工 PAGEREF _Toc994 4 HYPERLINK l _Toc11707 3.相關(guān)文件 PAGEREF _Toc11

3、707 5 HYPERLINK l _Toc26513 四、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 PAGEREF _Toc26513 39 HYPERLINK l _Toc22956 1.劃分與確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc22956 44 HYPERLINK l _Toc24707 2.危險(xiǎn)源辨識(shí) PAGEREF _Toc24707 44 HYPERLINK l _Toc8250 3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 PAGEREF _Toc8250 45 HYPERLINK l _Toc24917 4.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分 PAGEREF _Toc24917 49 HYPERLINK l _Toc26226 5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確

4、定 PAGEREF _Toc26226 49 HYPERLINK l _Toc25152 五、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單 PAGEREF _Toc25152 50 HYPERLINK l _Toc24598 1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc24598 50 HYPERLINK l _Toc6849 2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（作業(yè)活動(dòng)） PAGEREF _Toc6849 50 HYPERLINK l _Toc30314 六、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc30314 52 HYPERLINK l _Toc2014 1.安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc201

5、4 52 HYPERLINK l _Toc20455 2.工作危害分析（JHA）及評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc20455 52 HYPERLINK l _Toc1423 七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 PAGEREF _Toc1423 58 HYPERLINK l _Toc29309 1. 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 PAGEREF _Toc29309 65 HYPERLINK l _Toc7286 2.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 PAGEREF _Toc7286 65 HYPERLINK l _Toc15599 八、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc15599 71 HYP

6、ERLINK l _Toc28234 1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc28234 77 HYPERLINK l _Toc6162 2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（作業(yè)活動(dòng)） PAGEREF _Toc6162 81 HYPERLINK l _Toc16033 九、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc16033 81 HYPERLINK l _Toc1776 十、事故隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc1776 85 HYPERLINK l _Toc17147 1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc17147 86 HYPERLINK l _Toc13604 2.

7、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施類隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc13604 88 HYPERLINK l _Toc31806 3.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)類隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc31806 88 HYPERLINK l _Toc23780 十一、各級(jí)安全隱患排查表 PAGEREF _Toc23780 95 HYPERLINK l _Toc11525 1.班組級(jí)安全隱患每日排查表 PAGEREF _Toc11525 101 HYPERLINK l _Toc27287 2.車間級(jí)安全隱患每月排查表 PAGEREF _Toc27287 104 HYPERLINK l _Toc23407 3.公司級(jí)安

8、全隱患每季度排查表 PAGEREF _Toc23407 104 HYPERLINK l _Toc12781 5.季節(jié)性排查表 PAGEREF _Toc12781 110 HYPERLINK l _Toc590 6.節(jié)假日排查表 PAGEREF _Toc590 114 HYPERLINK l _Toc26828 7.專業(yè)（專項(xiàng)）排查表 PAGEREF _Toc26828 115 HYPERLINK l _Toc23155 十二、隱患排查治理臺(tái)帳及表格 PAGEREF _Toc23155 118 HYPERLINK l _Toc862 1.安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬 PAGEREF _Toc862 118

9、HYPERLINK l _Toc8733 2.隱患整改治理情況臺(tái)帳 PAGEREF _Toc8733 119 HYPERLINK l _Toc3662 3.隱患整改通知單 PAGEREF _Toc3662 120 HYPERLINK l _Toc29088 4.隱患整改情況驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc29088 121 HYPERLINK l _Toc3179 5.事故隱患等級(jí)評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表 PAGEREF _Toc3179 122 HYPERLINK l _Toc30833 6.重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表 PAGEREF _Toc30833 123 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查

10、治理體系資料一、適用范圍本手冊(cè)適用于洗沙廠有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和管控及隱患排查治理雙重預(yù)防。二、總體要求與目標(biāo)根據(jù)省市關(guān)于建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系要求，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)研究決定，從2021年5月起進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。1.總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)。組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)山東省安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南、總則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各車間、崗位的設(shè)備設(shè)施，物料情況和現(xiàn)有控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、

11、隱患自查自治，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模式。通過實(shí)施工程、技術(shù)、教育、管理等措施，有效防控各類安全風(fēng)險(xiǎn)，減少工傷事故的發(fā)生和企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失。2.基本要求（1）組織有力，高效運(yùn)行本公司應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。（2）全員參與，分級(jí)負(fù)責(zé)本公司從基層操作人員到最高管理者，所有人員應(yīng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和管控及隱患排查治理；本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及隱患級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)，明確隱患整治要求。（3）自主建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司實(shí)施指南，開展符合本本

12、公司實(shí)際的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。原則上本公司應(yīng)自主完成本公司雙重預(yù)防機(jī)制體系制度設(shè)計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，獨(dú)立進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析和管控及隱患排查治理等工作。（4）系統(tǒng)規(guī)范，融合深化本公司雙重預(yù)防機(jī)制應(yīng)與本公司現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化完善和融合，形成一體化的安全管理體系。（5）激勵(lì)約束，重在落實(shí)本公司應(yīng)建立完善的雙重預(yù)防機(jī)制目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的責(zé)任，并通過評(píng)審、更新，不斷完善制度

13、體系。3.工作目標(biāo)本公司計(jì)劃在2021年6月起建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，通過分級(jí)管控和隱患排查治理工作，以達(dá)到層層落實(shí)安全職責(zé)、形成全員參與的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，為企業(yè)安全管理打下堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作主要實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)：（1）全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（2）制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)現(xiàn)分級(jí)管控；（3）設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控公告欄；（4）制作重點(diǎn)崗位或設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；（6）建立、落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；（7）建立、落實(shí)隱患排查治理制度；（8）建立隱患排查項(xiàng)目清單，確定隱患排查級(jí)別、頻次；（9）建立各級(jí)隱患排查表、臺(tái)賬，定

14、期開展隱患排查治理。4.工作程序和內(nèi)容本公司可參照?qǐng)D1所示的基本程序，逐步推進(jìn)本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。圖1 本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為順利推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，公司成立專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的開展，明確各部門崗位應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。1.領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，由安全科長(zhǎng)擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)的策劃、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。2.責(zé)任分工 組長(zhǎng)職責(zé)

15、：全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控和隱患排查中的重大問題組織研究決策，落實(shí)資金和人員，確定實(shí)施方案，對(duì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所進(jìn)行重點(diǎn)督查和整改落實(shí)。（2）副組長(zhǎng)職責(zé)：協(xié)助組長(zhǎng)負(fù)責(zé)各部門危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)管控，根據(jù)評(píng)估結(jié)果開展隱患排查治理工作，對(duì)各車間、崗位范圍內(nèi)存在的安全隱患進(jìn)行重點(diǎn)督查和整改落實(shí)。（3）部門主管職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本車間、車間、崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治工作。2、負(fù)責(zé)編制作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單和控制措施清單的編寫，分析本車間、部門可能存在風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)

16、重性，驗(yàn)證控制措施有效性。3、負(fù)責(zé)協(xié)助組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)做好安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制的其他工作。公司按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本車間、本崗位范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)評(píng)估結(jié)果負(fù)責(zé)。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作是一項(xiàng)工作量大、技術(shù)要求高的工作。評(píng)估組成員要高度負(fù)責(zé)，積極開展工作，分步驟的抓好危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，確保此項(xiàng)工作能按時(shí)、按量完成。3.相關(guān)文件 洗沙廠有限公司文件洗沙廠字2021第6號(hào)關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系實(shí)施方案的通知為貫徹落實(shí)上級(jí)各部門關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

17、管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的要求，全面提升安全本質(zhì)化水平，實(shí)現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管理理念和要求，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，經(jīng)本公司研究決定，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系建設(shè)”）實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，按照山東省開展風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的部署，在本公司開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)。二、工作任務(wù)2021年6

18、月前完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的建設(shè)工作并有效運(yùn)行。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)本公司成立“雙重預(yù)防體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：貫徹執(zhí)行國家、山東省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示；審議通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行；審議公司級(jí)雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案；每季度組織雙重預(yù)防體系工作會(huì)議，總結(jié)、部署、評(píng)比、通報(bào)各班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況；研究解決本公司雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，對(duì)各項(xiàng)雙重預(yù)防

19、體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)；組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各單位有效落實(shí)。四、各成員職責(zé)（一）雙重預(yù)防體系小組組長(zhǎng)職責(zé)1、組織落實(shí)雙重預(yù)防體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2、建立健全并組織實(shí)施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制。3、組織制定雙重預(yù)防體系相關(guān)制度并保障有效運(yùn)行。4、組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控并負(fù)責(zé)最高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控。5、組織事故隱患排查治理，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。6、將雙重預(yù)防體系納入年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃并督促落實(shí)。7、保障雙重預(yù)防體系運(yùn)行所需資金和人力資源。8、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。（二） 雙重預(yù)防體系小組副組長(zhǎng)職責(zé)1、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨

20、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施編制等工作統(tǒng)一布置協(xié)調(diào)。2、負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案，相關(guān)制度的審核。3、組織對(duì)實(shí)施方案、制度進(jìn)行培訓(xùn)。4、確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。5、組織實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控動(dòng)態(tài)管理。6、組織或者督促有關(guān)班組實(shí)施隱患排查治理。7、組織實(shí)施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制考核。8、應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。（三）安全管理人員雙重預(yù)防體系職責(zé)1、在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系推進(jìn)的各類體系文件及管理制度，報(bào)組長(zhǎng)審定、簽發(fā)，并按照文件要求，定期監(jiān)督落實(shí)各單位執(zhí)行情況。2、組織各工作組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施編制進(jìn)行討論、修改完善；確定評(píng)價(jià)方法，

21、匯總下發(fā)體系建設(shè)各類清單。3、根據(jù)各單位培訓(xùn)需求，制定公司級(jí)雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)組長(zhǎng)審定簽發(fā)。4、按照雙重預(yù)防體系推進(jìn)要求，負(fù)責(zé)公司級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況。5、負(fù)責(zé)各班組上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作。6、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知版面的設(shè)計(jì)、制作、安裝。7、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的資料建檔管理。8、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件及會(huì)議精神，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。9、具體實(shí)施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制考核。（四）總經(jīng)理、副總經(jīng)理雙重預(yù)防體系職責(zé)1、按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案、制度的要求組織進(jìn)行落實(shí)；2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨

22、識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施編制等工作；3、監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，及時(shí)排查治理隱患，并進(jìn)行考核；4、負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施；5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查清單的編制，確定隱患排查類型、排查層級(jí)和排查周期，并組織實(shí)施隱患排查治理等工作；6、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單的更新、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和人員、技術(shù)、工藝等變化，及時(shí)對(duì)隱患排查治理體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場(chǎng)相符，排查全面，治理有效；7、負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)管轄范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果，所屬員工應(yīng)熟知隱患排查治理體系運(yùn)行流程及排查治理內(nèi)容等。（五） 班組長(zhǎng)、生產(chǎn)操作人員雙重預(yù)防體系職責(zé)1、執(zhí)行雙重預(yù)防體系相關(guān)

23、制度，對(duì)雙重預(yù)防體系工作提出意見建議。2、參與本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)，落實(shí)管控措施。3、發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。4、參加雙重預(yù)防體系教育和培訓(xùn)。5、掌握本班組、本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)班組所管轄區(qū)、操作區(qū)的場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和上下工序、產(chǎn)品傳遞等方面的隱患排查治理工作，做好作業(yè)行為的自查自糾。6、熟悉本崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容，當(dāng)班排查控制情況，做到隨時(shí)排查，立即落實(shí)整改。7、對(duì)不能整改的隱患要登記在冊(cè)并及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助整改，若不能及時(shí)整改，則采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生。8、因本人在隱患排查、信息反饋

24、、事故隱患整改、采取臨時(shí)措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。五、工作步驟、工作任務(wù)及進(jìn)度安排（一）啟動(dòng)準(zhǔn)備、文件下發(fā)與宣貫培訓(xùn)階段1、本公司總經(jīng)理組織召開雙重預(yù)防體系啟動(dòng)會(huì)議，班組長(zhǎng)以上管理人員參加會(huì)議，會(huì)議宣布啟動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)，并成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，商討確定各領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。2、編制相關(guān)文件。在認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、由副組長(zhǎng)（領(lǐng)導(dǎo)小組成員、安全管理員）負(fù)責(zé)具體編制制定我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度、安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系運(yùn)行考核辦法等文件，編制完成并由領(lǐng)導(dǎo)小

25、組組長(zhǎng)進(jìn)行審核簽發(fā)。3、由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、由副組長(zhǎng)及各領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)具體全面開展宣貫培訓(xùn)工作。為切實(shí)抓好“雙重預(yù)防體系建設(shè)”工作，要廣泛進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)與宣貫工作。通過各種形式的宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)雙重預(yù)防體系建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙重預(yù)防體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。按照“分類指導(dǎo)、分級(jí)組織”的原則，組織專題會(huì)議、知識(shí)講座、觀摩學(xué)習(xí)等雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)活動(dòng)，讓全體員工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力。（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)組織實(shí)施階段1、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員（安全員）根據(jù)雙重預(yù)防體系通則、細(xì)則以及本公司的兩個(gè)管

26、理制度，遵循風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分原則，編制作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單按照清單內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員組織各單位下屬全體員工按照體系文件要求，采用“工作危害分析（JHA）法”和“安全檢查表法”，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源進(jìn)行再辨識(shí)、評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，判定危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施基礎(chǔ)上，增加培訓(xùn)教育措施。要認(rèn)真分析現(xiàn)有管控措施，根據(jù)降低風(fēng)險(xiǎn)的要求確定建議改進(jìn)（新增）措施，最終形成工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄，各部門負(fù)責(zé)人匯總后將評(píng)價(jià)記錄上報(bào)安全員。3、根據(jù)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織、各

27、領(lǐng)導(dǎo)小組成員落實(shí)全員進(jìn)行補(bǔ)充控制措施評(píng)審并落實(shí)補(bǔ)充控制措施。4、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織確定各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任人，由安全員負(fù)責(zé)編制形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。5、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織，安全員具體負(fù)責(zé)完成風(fēng)險(xiǎn)告知工作。主要為公司區(qū)出入口設(shè)置告知欄告知較大以上風(fēng)險(xiǎn)、重要區(qū)域及較大以上風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌。組織各層級(jí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)。6、根據(jù)最終形成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，由安全員負(fù)責(zé)編制基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單、現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單，據(jù)此修訂完善各層級(jí)量化安全檢查表。7、由安全員根據(jù)隱患排查治理制度的要求及各排查清單的情況編制隱患排查治理計(jì)劃，編制完成安

28、全隱患整改通知單、安全隱患復(fù)查通知單等表格。8、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)推進(jìn)，各領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全員實(shí)施隱患排查，自2021年5月1日起，開始實(shí)施隱患排查治理體系運(yùn)行。5月、6月試運(yùn)行期間，對(duì)存在問題及時(shí)修訂、完善。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資料上線運(yùn)行工作（按照上級(jí)安全管理部門的具體要求時(shí)間而定）安全員負(fù)責(zé)將本公司基本情況、組織機(jī)構(gòu)、各層級(jí)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員資料輸入平臺(tái)，按管理層級(jí)逐級(jí)審核批準(zhǔn)分級(jí)管控資料。（四）更新與持續(xù)改進(jìn)今后每年12月份，由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織，全員參與進(jìn)行一次系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)及管控效果評(píng)價(jià)，在人員、工藝、設(shè)備、場(chǎng)所等條件發(fā)生變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)

29、源辨識(shí)評(píng)價(jià)，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效。六、工作要求（一）高度重視，精密組織。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，是省政府加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的重大決策，各崗位人員要高度重視，充分認(rèn)識(shí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，嚴(yán)格按照工作統(tǒng)一組織安排，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，提升安全管理水平。（二）扎實(shí)推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。各崗位人員要認(rèn)真按照要求，根據(jù)三個(gè)階段工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展“雙重預(yù)防體系建設(shè)”推進(jìn)工作，務(wù)求實(shí)效。同時(shí)，要將“雙重預(yù)防體系建設(shè)”與職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化高度融合，通過雙重預(yù)防體系建設(shè)，深化和

30、規(guī)范現(xiàn)有安全管理體系，實(shí)現(xiàn)事故縱深防御和關(guān)口前移。（三）嚴(yán)肅考核，持續(xù)改進(jìn)。“雙重預(yù)防體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，督促各崗位人員及班組嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩體系建設(shè)實(shí)施方案風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南隱患排查治理實(shí)施指南，對(duì)工作開展不扎實(shí)、體系建設(shè)未按計(jì)劃推進(jìn)的給予通報(bào)批評(píng)，并按規(guī)定予以考核。并在評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)班組中“一票否決”，對(duì)工作進(jìn)度嚴(yán)重滯后、影響我公司整體工作推進(jìn)的，按規(guī)定嚴(yán)格考核，確?！半p重預(yù)防體系建設(shè)”抓實(shí)抓好落到實(shí)處。 2021年5月10日 洗沙廠有限公司文件洗沙廠字2021第7號(hào)關(guān)于成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知公司各車間、科室：

31、根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)相關(guān)規(guī)定，扎實(shí)推進(jìn)兩個(gè)體系建設(shè)工作，經(jīng)公司研究決定，成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員如下：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：成立辦公室，由擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織兩個(gè)體系建設(shè)建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工作，確保體系建設(shè)的順利開展。主要負(fù)責(zé)人（組長(zhǎng)）全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人（副組長(zhǎng)）及各崗位人員（成員）應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理工作。特此通知。 洗沙廠有限公司2021年5月10日 洗沙廠有限公司文件洗沙廠字2021第8號(hào)關(guān)于下發(fā)

32、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的通知全體職工：為貫徹落實(shí)山東省、濟(jì)寧市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管管控及隱患排查治理體系相關(guān)要求，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立健全公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系，有效的開展本公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。本制度自下發(fā)之日起生效實(shí)施，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。附件：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 洗沙廠有限公司 2021年5月10日 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1目的為明確公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，全面識(shí)別我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活動(dòng)

33、中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2 適用范圍適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。3定義3.1危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.2危害識(shí)別認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。3.3風(fēng)險(xiǎn)特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4評(píng)價(jià)組織與職責(zé)4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)

34、責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.2辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。4.3管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)，從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。4.5工作小組組成及職責(zé)4.5.1危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組組成公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

35、工作小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全科科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各車間、部門負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員為成員。4.5.2危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組職責(zé)全面負(fù)責(zé)本公司的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。根據(jù)確定評(píng)估對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行定性、定量分析評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定重大的安全危害，提出風(fēng)險(xiǎn)控制的措施，列出危險(xiǎn)、有害因素清單，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，落實(shí)重大事故隱患的整改。5工作程序和內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照區(qū)域場(chǎng)所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重

36、點(diǎn)部位等進(jìn)行劃分。2）操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)1、辨識(shí)方法1）生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)

37、步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。2)針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)1）公司

38、對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版中提及的較大危險(xiǎn)因素。3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜

39、（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)

40、；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；5）相關(guān)方的投訴。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，崗位管控。C級(jí)3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控，需要控制整改。B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施

41、進(jìn)行控制管理。A級(jí)1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為A級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)：（1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；（4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；（5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.1風(fēng)險(xiǎn)

42、控制措施的制定與實(shí)施1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接

43、受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、部門級(jí)、班組和崗位級(jí)。2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

44、清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。3、風(fēng)險(xiǎn)告知1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包

45、括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加

46、強(qiáng)；6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)1、評(píng)審每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2、更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。9溝通結(jié)合公司安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢(shì)，建立不同職

47、能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 洗沙廠有限公司文件洗沙廠字2021第9號(hào)關(guān)于下發(fā)事故隱患排查治理制度的通知全體職工：為貫徹落實(shí)山東省、濟(jì)寧市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系相關(guān)要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，建立完善公司隱患排查治理體系，有效的開展本公司的隱患排查治理工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司事故隱患排查治理制度。本制度自下發(fā)之日起生效實(shí)施，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。 附件：事故隱患排查治理制度 洗沙廠有限公司 2021年5月10日 事故隱患排查治

48、理制度1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患危害危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患。安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，公司存在的安全隱患有：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、灼燙、其它傷害等。2 職責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查治理堅(jiān)持“預(yù)防為主，常抓不懈，責(zé)任落實(shí)”的原則，確保責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)和工作崗位。公司成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要

49、負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全科科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各車間、科室負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員為成員。公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)；生產(chǎn)總監(jiān)及安全員協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織公司級(jí)的隱患排查；車間、科室負(fù)責(zé)人是隱患排查治理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作；作業(yè)人員負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。安全員負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的管理，計(jì)劃和組織實(shí)施各種安全檢查，審核隱患整改報(bào)告，監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況。并對(duì)檢查和隱患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。3 隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及部門負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以

50、保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查等。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是

51、指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級(jí)排查根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級(jí)排查部門級(jí)排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查1）日常隱患排查為班組級(jí)、崗位級(jí)排查，崗位級(jí)實(shí)行一班一檢(崗前），在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)；班組級(jí)每周進(jìn)行集中檢查。2）綜合性隱患

52、排查應(yīng)由公司級(jí)每季度組織一次；部門每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查可納入公司級(jí)排查，組織工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。4 隱患處理4.1隱患分級(jí)按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號(hào)），可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等級(jí)。其中：1) 一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2) 重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并

53、經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面： 違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。4.3隱患級(jí)別的確定一級(jí)或二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成重大隱患;三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法

54、律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級(jí)別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。4.4隱患排查治理情況通報(bào)對(duì)排查出的事故隱患，及時(shí)填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進(jìn)行隱患等級(jí)判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報(bào)。4.5重大事故隱患的報(bào)告對(duì)于重大事故隱患，必須及時(shí)向區(qū)安全監(jiān)督

55、管理局、公司安全管理部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容： 1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 2)隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3)隱患的治理方案。5隱患分級(jí)治理5.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力確定治理等級(jí)：崗位糾正班組治理部門治理公司治理一般隱患的職責(zé)部門或班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。5.2一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的部門責(zé)任人下發(fā)整改指令，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任科室/部門負(fù)責(zé)人立即組織整改。5.3重大事故隱患的整改對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門應(yīng)組織制定事故隱患治

56、理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；2) 采取的方法和措施；3) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4) 負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5) 治理的時(shí)限和要求；6) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。5.4 整改期間的防范要求對(duì)無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任科室/部門須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.5隱患治理驗(yàn)收1）一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由公司安全科組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交整改回執(zhí)，驗(yàn)收人進(jìn)行

57、簽字確認(rèn)。2）重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對(duì)治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。6檔案管理在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺(tái)賬；（3）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果；（4）重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。7評(píng)審與更新適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)

58、保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。 洗沙廠有限公司文件洗沙廠字2021第10號(hào)關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系運(yùn)行考核獎(jiǎng)懲制度的通知各部門：為貫徹落實(shí)山東省、濟(jì)寧市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管管控及隱患排查治理體系相關(guān)

59、要求，現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系運(yùn)行考核獎(jiǎng)懲制度予以印發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 2021年5月13日安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系運(yùn)行考核獎(jiǎng)懲制度第一章 總則第一條 為落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、各級(jí)政府及本單位有關(guān)管理要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定本制度。第二條 本考核制度是本公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。第三條 安全管理人員負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)督導(dǎo)檢查情況，定期對(duì)各崗位及相關(guān)人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提

60、出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)公司總經(jīng)理審定。第四條 本制度適用于本公司雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲考核。第二章 體系建立考核標(biāo)準(zhǔn)第五條 按照關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系實(shí)施方案、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預(yù)防體系”并形成文件資料的，給予負(fù)責(zé)人50元考核。第六條 車間、班組及相關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行本公司“雙重預(yù)防體系”制度，按照本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求開展工作。未按要求建立開展相關(guān)工作的的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人300元考核。第七條 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施