ISO環(huán)境先期審查EIR環(huán)境考量面辨識及法規(guī)查核課件

1、1環(huán)境先期審查之必要性 非驗證之必要條件 ISO 14004指導綱要中強力推薦 BS 7750中一定要做 但在ISO14001附錄中要求環(huán)境考量面 及法規(guī)的清查 有如醫(yī)生開刀下藥前之身體健康檢查第1頁，共29頁。2環(huán)境先期審查的目的 確認組織之環(huán)境議題之現(xiàn)況 檢視組織對環(huán)境的正負衝擊何在 全面鑑別組織之重大環(huán)境考量面 有何法律責任 可以如何改善 進行全員環(huán)境認識 建立環(huán)境管理系統(tǒng)之基礎第2頁，共29頁。3環(huán)境先期審查的項目 重大環(huán)境考量面之鑑別 法令規(guī)章之要求事項 製程現(xiàn)況調(diào)查分析(原料、產(chǎn)品、 輸入、輸出等) 所有現(xiàn)行環(huán)境管理措施及程序之檢視 以往突發(fā)事件之調(diào)查及評估 利害相關者(關切團體)

2、之觀點第3頁，共29頁。4環(huán)境先期審查的範圍 立足本組織(廠址)、放眼天下 放大範圍、查驗每個環(huán)保問題 發(fā)生的可能 廣度第一、深度不論 儘可能面面俱到第4頁，共29頁。5環(huán)境先期審查應秉持的信念三不政策： 不怕發(fā)現(xiàn)問題 不規(guī)避問題 不 須立即找到解決方案第5頁，共29頁。6環(huán)境先期審查應參與的人員 高階主管 工安及環(huán)保 品保 廠務 生產(chǎn)企劃 製造行銷 人事行政 設計研發(fā) 等等第6頁，共29頁。7環(huán)境先期審查工作流程法規(guī)及政策界定環(huán)境衝擊分析管理程序/措施偶發(fā)/違規(guī)事件範疇界定規(guī)劃資料蒐集與分析檢查紀錄文件及資料整合第7頁，共29頁。8環(huán)境先期審查工作範疇界定 決定驗證查核所需之界限 組織之範圍

3、界限(廠址) 實際所在位置之敏感性 作業(yè)、活動範圍 審查報告之方式 列明待審查清單 CHECKLIST第8頁，共29頁。9環(huán)境先期審查之工作規(guī)劃 查核表製作及查驗 現(xiàn)場實地調(diào)查或檢測 歷史記錄清查與回顧 參與審查人員之執(zhí)行前說明 諮詢或委託外界機構(如環(huán)評報告)第9頁，共29頁。10環(huán)境先期審查之資料收集分析 調(diào)查組織廠址歷史背景資料 調(diào)查環(huán)境與製程現(xiàn)況 確認內(nèi)部管理制度及程序 確認法規(guī)及其他要求之符合狀況 調(diào)查利害相關者之觀點 鑑別環(huán)境考量面及環(huán)境衝擊第10頁，共29頁。11 調(diào)查組織廠址歷史背景資料 組織發(fā)展沿革 環(huán)境意外記錄 主管機關稽核查訪記錄 申訴抱怨記錄 解讀其環(huán)境衝擊 調(diào)查其處理

4、及矯正措施第11頁，共29頁。12調(diào)查環(huán)境與製程現(xiàn)況 相關政策 廠區(qū)配置圖及平面圖 環(huán)境介質(zhì)及其狀況 能源使用狀況 環(huán)境污染防治(制)狀況 環(huán)保設施操作與管理 環(huán)境績效監(jiān)督記錄 原物料特性 製程單元流程圖 製程活動分析 產(chǎn)品種類特性數(shù)量資料 產(chǎn)品包裝運輸作業(yè)流程 產(chǎn)品使用及後續(xù)回收情況第12頁，共29頁。13確認內(nèi)部管理制度及程序組織架構圖 設置許可與操作許可公司文件、記錄管制 教育訓練計劃與記錄內(nèi)部稽核/品保制度 內(nèi)外部溝通管道矯正預防措施 工安衛(wèi)及其他管制措施管理方案缺乏/不足/未實施列管物品使用儲存及處理記錄緊急應變計劃及演習記錄第13頁，共29頁。14確認法規(guī)及其他要求之符合狀況 掌握

5、來源並建立取得程序 檢查法令規(guī)章資料更新辦法 瞭解未來法規(guī)發(fā)展趨勢 製作法規(guī)/排放標準及其他要求一覽表 依上述一覽表查核廠內(nèi)之符合狀況第14頁，共29頁。15調(diào)查利害相關者之觀點 員工與眷屬 鄰居與當?shù)厣鐖F 客戶 股東 協(xié)力廠商 同業(yè) 環(huán)保主管機關 消費者大眾 大眾傳播媒體 驗證機關 母公司或子公司及集團內(nèi)其他機構 環(huán)保團體、環(huán)保專業(yè)人士 第15頁，共29頁。16鑑別環(huán)境考量面及環(huán)境衝擊 建立評估準則與方法 危害人體健康 違反法規(guī)或其他共識 造成緊急事件 引起民眾抗議 造成財物損失 第16頁，共29頁。17ISO14001 4.3.1環(huán)境考量面組織應建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制以及

6、預期能有影響的活動、產(chǎn)品或服務之環(huán)境考量面，藉以判斷其中已經(jīng)或者可能會對環(huán)境造成重大衝擊者。組織在設定本身的環(huán)境目標時，應確認已將與這些重大衝擊相關的環(huán)境考量面納入考慮。 組織應保持此項資訊之更新。 第17頁，共29頁。18ISO14001 A.3.1環(huán)境考量面決定環(huán)境考量面時宜考量目前、過去相關活動、產(chǎn)品、服務中各有的投入和產(chǎn)出。審查須涵蓋四類關鍵課題1.法令規(guī)章之要求事項2.重大環(huán)境考量面之鑑別3.所有現(xiàn)行環(huán)境管理措施與程序之檢視4.以往突發(fā)事件調(diào)查結果回饋之評估審查時考慮組織常態(tài)、非常態(tài)的作業(yè)及可能發(fā)生緊急事件之狀況(即須考慮正常作業(yè)、停機、開機狀況及可合理預期或發(fā)生緊急狀況時產(chǎn)生潛在重

7、大環(huán)境衝擊)第18頁，共29頁。19環(huán)境考量面需鑑別之因素考量面1.過去；2.現(xiàn)在；3.未來時態(tài)方向1.活動2.產(chǎn)品3.服務對象1.客戶(間接)2.本身(直接)3.供應商(間接)空間狀況1.正常(常態(tài))2.不正常(非常態(tài))3.緊急狀況1.全球2.本地3.廠址35 = 243污染未受控制之前第19頁，共29頁。20重大環(huán)境考量面辨識鑑別環(huán)境考量面：工作流程(設備)(工作活動、場地)添加物 資源 kg/月排出物 kg/月半成品 kg/月(後製程)輸 入輸 出原物料 kg/月(前製程)搬運搬運第20頁，共29頁。21 各種可能之衝擊層面 人體 空氣 水體 廢棄物 毒性化學物質(zhì) 噪音 土壤 能資源使用

8、 歷史性建築物 臭味 週遭特別敏感或用途之區(qū)域(如保護區(qū)) 休憩娛樂場所 其他(如輻射)重大環(huán)境考量面辨識鑑別環(huán)境考量面：第21頁，共29頁。22重大環(huán)境考量面辨識劃分部門或區(qū)域：環(huán)境考量面區(qū)域劃分一覽表序號劃分區(qū)域(作業(yè)流程或組織)活動、產(chǎn)品、服務項目名稱考量面編號12345第22頁，共29頁。23重大環(huán)境考量面辨識第23頁，共29頁。24法規(guī)及其他要求之查核ISO14001 4.3.2 ：組織應建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動、產(chǎn)品或服務之環(huán)境考量面有關，且須遵守的一切法令規(guī)章與其它要求事項。ISO14001 A.3.2 ：組織可能須遵守的其它要求如下例： (a)行業(yè)別的專業(yè)規(guī)範

9、； (b)與主管機關間之協(xié)議； (c)非法規(guī)性質(zhì)的指導綱要。第24頁，共29頁。25ISO14004 4.2.3 ：組織須建立並維持適當程序，以鑑別、取得及了解直接歸因於其活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境考量面所必須遵守的一切法令規(guī)章及其他要求事項。法令規(guī)章與其他要求事項相關議題考量：(a)組織如何取得並鑑別相關的法令規(guī)章與 其他要求事項?(b)組織如何掌握法令規(guī)章與其他要求事項?(c)組織如何掌握法令規(guī)章與其他要求事項的變動?(d)組織如何將法令規(guī)章與其他要求事項之 相關資訊與員工溝通?法規(guī)及其他要求之查核第25頁，共29頁。26法規(guī)及其他要求之查核取得與鑑別適用之法規(guī)：第26頁，共29頁。27法規(guī)及其他要求之查核查核法規(guī)之符合狀況：第27頁，共29頁。28法規(guī)及其他要求