安全風險分級管控表

1、安全風險分級管控表序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位、各崗位通用安全風險1岡刖安檢酗酒其它傷害未按照規(guī)定，崗前或崗中飲酒人身傷害車間作業(yè)區(qū)36354D藍色崗前檢查，嚴禁作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV2岡刖安檢身體缺陷心理異常其它傷害職工健康或生理狀態(tài)不佳人身傷害車間作業(yè)區(qū)16318D藍色崗前檢查、詢問，嚴禁作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV3岡刖安檢勞動防護用品不合格其它傷害職工健康或生理狀態(tài)不佳人身傷害車間作業(yè)區(qū)16318D藍色崗前檢查、詢問，嚴禁作業(yè)有效

2、，需要動態(tài)管理VV、開拓、采礦系統(tǒng)1未按設計進行巷道施工巷道坍塌未按設計規(guī)格進行巷道施工導致失穩(wěn)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)0.264048D藍色加強監(jiān)控，嚴格檢查、測量有效，需要動態(tài)管理VV2巷道架設照明、通訊線路觸電工作人員沒按規(guī)程操作造成人身傷害人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)16742D藍色嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、操作培訓、現(xiàn)場監(jiān)督有效，需要動態(tài)管理VV3施工風水管線敷設物體打擊工具或零件沒拿住砸傷人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33327D藍色嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、個人防護有效，需要動態(tài)管理VV4冒頂片幫頂板撿撬物體打擊爆破震動造成圍巖松動冒落砸傷操作人員人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)161590C黃色加強檢查、撿撬浮石處理有效，需要

3、動態(tài)管理VV5鑿ULr巖作業(yè)照明線路觸電電纜、電線破損未及時處理人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色勤檢查、規(guī)范整改有效，需要動態(tài)管理VV6鑿巖機操作機械傷害啟動設備時操作人員姿勢不對人身傷害采區(qū)33763D藍色嚴格執(zhí)行操作規(guī)程、操作培訓有效，需要動態(tài)管理VV7爆炸殘孔未清理干凈誤打造成爆炸人身傷害采區(qū)6215180B橙色按規(guī)程處理盲炮后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VVVV8鉆孔作業(yè)物體打擊拋擲工具、物品人身傷害采區(qū)367126C黃色按規(guī)定作業(yè)，嚴禁拋擲工具、物品有效，需要動態(tài)管理VV9中毒窒息炮煙未排凈進入作業(yè)面業(yè)人身傷害采區(qū)63354D藍色開啟局扇通風，禁止在炮煙未排凈進入作業(yè)面有效，需要動態(tài)管

4、理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組UJ-J岡位、開拓、采礦系統(tǒng)10高處作業(yè)高處墜落無批準進入舊巷道空區(qū)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色加強培訓，加強監(jiān)督，嚴禁無批準進入空區(qū)有效，需要動態(tài)管理VV11鑿火災誤操作、線路老化、滅火器失效人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色加強檢查、及時更換有效，需要動態(tài)管理VV12ULr巖作透水老空區(qū)或地下水人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色按照應急預案執(zhí)行有效，需要動態(tài)管理VV13作業(yè)單人作業(yè)，無人監(jiān)護人員

5、傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色禁止單人作業(yè)，做到互保聯(lián)保，加強巡查、嚴格考核有效，需要動態(tài)管理VV14業(yè)區(qū)其它傷害作業(yè)區(qū)域照明不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色及時補充，照明到位后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV15作業(yè)順序不對人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位、開拓、采礦系統(tǒng)1爆破器材混運、混放人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色加強檢查、

6、嚴格考核，嚴禁爆破器材混運、混放有效，需要動態(tài)管理VVVV2爆破器材周圍有易燃物、煙火人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色嚴禁爆破器材附近有煙火嚴格考核，懸掛禁止煙火標識有效，需要動態(tài)管理VVVV3未及時清退剩余爆破器材人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色嚴格按照爆破規(guī)程操作，及時清退，保證安全有效，需要動態(tài)管理VV4爆爆炸藥暫存箱存放位置不安全人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色每班檢查、必須放置在安全位置有效，需要動態(tài)管理VVVV5破爆未及時處理殘炮及盲炮人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色嚴格按照爆破規(guī)程操作，采用高壓水沖洗有效，需要動態(tài)管理VVVV6破器無證進行爆破作業(yè)人

7、員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色必須持證上崗、加強安全培訓有效，需要動態(tài)管理VVVV7作材炸未在規(guī)定時間內(nèi)放炮人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色嚴格按照爆破規(guī)程操作，嚴禁在未規(guī)定時間內(nèi)放炮有效，需要動態(tài)管理VVVV8管摔、擲爆破器材人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色嚴格按照爆破規(guī)程操作，必須輕拿輕放有效，需要動態(tài)管理VV9業(yè)理一人作業(yè)或一人裝藥人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色禁止單人作業(yè)，加強日常巡查、嚴格考核有效，需要動態(tài)管理VV10用金屬物品代替木炮棍人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色嚴格按照爆破規(guī)程操作，禁止用金屬物品代替木炮棍。有效，需要動態(tài)管理VV11放炮時

8、無警戒人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色杜絕不警戒放炮，強制改正，確保安全爆破有效，需要動態(tài)管理VV12爆破員吸煙或明火照明人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3315135C黃色嚴格按照爆破規(guī)程操作，遵守禁煙、火規(guī)定有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位、開拓、采礦系統(tǒng)13機械傷害機械裸露運行部分無防護罩人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)13721D藍色加強巡查，加安防護罩有效，需要動態(tài)管理VV14爆冒頂片幫巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)

9、3615270B橙色作業(yè)前仔細觀察頂板及圍巖情況，除險情后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VVVV15浮石排除不徹底人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色浮石排險必須徹底，保證作業(yè)安全有效，需要動態(tài)管理VVVV16破作物體打擊拋擲工具、物品人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色嚴禁拋擲工具、物品有效，需要動態(tài)管理VV17作業(yè)區(qū)中毒窒息通風不良、有害氣體超標人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色先通風后作業(yè)，有害氣體檢測，嚴禁在有害氣體超標下工作有效，需要動態(tài)管理VV18業(yè)作業(yè)區(qū)域照明不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色及時補充，照明到位后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV19其它傷害單人作業(yè)無人監(jiān)護人員傷

10、亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色禁止單人作業(yè)，做到互保聯(lián)保，加強日常巡查嚴格考核有效，需要動態(tài)管理VV20作業(yè)順序不對人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位、開拓、采礦系統(tǒng)1裝載機喇叭、大燈、剎車存在缺陷人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色每天檢查、修復，保持完好有效，需要動態(tài)管理JV2輪胎胎壓不足爆裂設備緊固部分松動人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃

11、色每天檢查、修復，保持完好防止設備緊固部分松動有效，需要動態(tài)管理VV3行駛道路上有障礙物行駛過快拐彎過急人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色立即清理，每班加強巡檢，嚴禁拐彎過急有效，需要動態(tài)管理VV4鏟裝車輛傷害行駛過程中爬、跳車人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色嚴禁在設備行駛過程中爬、跳車，并加強考核有效，需要動態(tài)管理VV5下坡時鏟斗在后設備熄火下滑人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色嚴格考核、加強巡查、嚴禁設備熄火下滑有效，需要動態(tài)管理VV6裝載機操作斜坡道停車不加車擋人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色禁止在斜坡道停車不加車擋，應加三角形車檔有效，需要動態(tài)管理VV7作乘坐鏟斗人員傷

12、亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色嚴禁人員乘坐鏟斗有效，需要動態(tài)管理VV8工作結(jié)束后鏟斗未落地人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色加強巡查，工作完畢，鏟斗落地有效，需要動態(tài)管理VV9業(yè)高處墜落車擋高度不夠人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色加高車擋，達到安全要求有效，需要動態(tài)管理VV10火災加油時未熄火人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色嚴格按照操作規(guī)程操作必須熄火加油有效，需要動態(tài)管理VV11消防設施不合格達不到消防要求人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)13721D藍色合理配置，更換不合格消防設施有效，需要動態(tài)管理VV12觸電設備工作完畢時未切斷電源觸碰線路人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62784C黃色嚴格按照操作規(guī)

13、程操作，工作完畢必須切斷電源有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位、開拓、采礦系統(tǒng)13機械傷害機械裸露運行部分無防護罩人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)13721D藍色加強巡查，加安防護罩有效，需要動態(tài)管理VV14鏟冒頂片幫巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色作業(yè)前仔細觀察頂板及圍巖情況，除險情后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VVVV15浮石排除不徹底人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色浮石排險必須徹底，保證作業(yè)安全有

14、效，需要動態(tài)管理VVVV16裝作物體打擊拋擲工具、物品人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色嚴禁拋擲工具、物品有效，需要動態(tài)管理VV17作業(yè)區(qū)中毒窒息通風不良、有害氣體超標人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色先通風后作業(yè)，有害氣體檢測，嚴禁在有害氣體超標下工作有效，需要動態(tài)管理VV18業(yè)作業(yè)區(qū)域照明不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色及時補充，照明到位后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV19其它傷害單人作業(yè)無人監(jiān)護人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色禁止單人作業(yè)，做到互保聯(lián)保，加強日常巡查嚴格考核有效，需要動態(tài)管理VV20作業(yè)順序不對人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴

15、格考核、加強培訓有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位、開拓、采礦系統(tǒng)1無駕駛證駕駛車輛人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色無證嚴禁上崗、加強考核有效，需要動態(tài)管理JV2在狹窄巷道處躲車人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色禁止在在狹窄巷道處躲車，保證人身安全有效，需要動態(tài)管理VV3運運車輛傷害車輛后斗載人人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63354D藍色禁止后斗載人有效，需要動態(tài)管理VV4輸車輛超速行駛?cè)藛T傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63354D藍色嚴

16、禁超速行駛有效，需要動態(tài)管理VV5輸車在斜坡道轉(zhuǎn)彎處、交叉路口等處不鳴笛人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63354D藍色在斜坡道轉(zhuǎn)彎處、交叉路口等處必須鳴笛有效，需要動態(tài)管理VV6作操車輛行駛過程中司機探頭人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色車輛行駛過程中嚴禁探頭有效，需要動態(tài)管理VV7作車輛熄火下滑人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色嚴格考核、加強巡查、嚴禁設備熄火下滑有效，需要動態(tài)管理VV8業(yè)輪胎胎壓不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色每班檢查，補氣或更換有效，需要動態(tài)管理VV9設備交給無證人員操作導致設備失控人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3315135C黃色嚴禁將設備交給無證人員操作有效，需要動態(tài)管理V

17、V10作高處墜落無批準進入舊巷道空區(qū)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色加強培訓，加強監(jiān)督，嚴禁無批準進入空區(qū)有效，需要動態(tài)管理VV11業(yè)區(qū)火災消防設施達不到消防要求人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3315135C黃色合理配置，更換不合格品有效，需要動態(tài)管理VV12各輸油管等部位出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色每天檢查、及時修復有效，需要動態(tài)管理VV安全風險分級管控表13運作火災滅火器失效人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色每班檢查、立即更換有效，需要動態(tài)管理VV14冒頂片幫巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色作業(yè)前仔細觀察頂板及圍巖情況，除險情

18、后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VVVV15浮石排除不徹底人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色浮石排險必須徹底，保證作業(yè)安全有效，需要動態(tài)管理VVVV16輸物體打擊拋擲工具、物品人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色嚴禁拋擲工具、物品有效，需要動態(tài)管理VV17作業(yè)中毒窒息通風不良、有害氣體超標人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色先通風后作業(yè)，有害氣體檢測，嚴禁在有害氣體超標下工作有效，需要動態(tài)管理VV18區(qū)作業(yè)區(qū)域照明不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色及時補充，照明到位后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV19業(yè)其它傷害單人作業(yè)無人監(jiān)護人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色禁止單人作業(yè)，做到互保聯(lián)保，

19、加強日常巡查嚴格考核有效，需要動態(tài)管理VV20作業(yè)順序不對人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色禁止未按照作業(yè)順序作業(yè)、嚴格考核、加強培訓有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位三、提升運輸系統(tǒng)1提升作業(yè)提升機操作機械傷害鋼絲繩不定期檢查人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)36354D藍色鋼絲繩必須進行日檢、周檢、月檢有效，需要動態(tài)管理VV2設備周圍安全護欄不齊全人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)0.51157.5D藍色護欄高度不低于1.5米有效，需要動態(tài)管理V

20、V3冷卻風機濾網(wǎng)清掃不及時，導致堵塞和主電機溫度升高報警停車人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色清掃設備，清理濾網(wǎng)有效，需要動態(tài)管理VV4卷揚機運行中擦拭設備人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33327D藍色運行中禁止擦拭設備有效，需要動態(tài)管理VV5觸電濕手觸碰開關人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)16742D藍色禁止?jié)袷钟|碰開關有效，需要動態(tài)管理VV6高處墜落井口無安全防護設施人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色井口必須安裝安全防護設施有效，需要動態(tài)管理VVVV7火災消防器材配備不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3139D藍色配備足夠的滅火器材有效，需要動態(tài)管理VV8其它傷害閘瓦接觸面積達不到要求，墜罐人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)6

21、140240B橙色閘瓦接觸面積不低于60%有效，需要動態(tài)管理VVVV9閘瓦制動間隙變大人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)6140240B橙色間隙控制在2mm以內(nèi)有效，需要動態(tài)管理VVVV10液壓站過濾器堵塞人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)32318D藍色每年進行一次液壓站清洗有效，需要動態(tài)管理VV11蓄能器壓力不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)0.50.54010D藍色每年進行一次蓄能器液壓站清洗有效，需要動態(tài)管理VV12制動盤表面有油污人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3240240B橙色每班進行一次制動盤表面清掃有效，需要動態(tài)管理VV13閘瓦磨損開關、制動盤偏擺保護失效人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)1133D藍色每班試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時處理有效，需要

22、動態(tài)管理VV14聽不清信號盲目開車人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.54020D藍色溝通清楚后再開車有效，需要動態(tài)管理VV15開車精力不集中人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色加大監(jiān)督檢查力度，崗前教育有效，需要動態(tài)管理VV16無證上崗人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.510050D藍色持證上崗有效，需要動態(tài)管理VV17提提其安全、職業(yè)健康標志牌不全人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)1133D藍色按要求懸掛標志牌，每季進行清理有效，需要動態(tài)管理VV18升穩(wěn)壓電源電壓顯示失效人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)1133D藍色每班檢查有效，需要動態(tài)管理VV19升它電機測溫裝置失靈人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)1177D藍色維修好后動車有效，需要動態(tài)管

23、理VV20作機主導輪襯塊磨損嚴重，更換不及時人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.54020D藍色及時更換磨損的主導輪襯塊有效，需要動態(tài)管理VV21操傷交接班不清楚人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)32318D藍色交接班不清楚不準下班有效，需要動態(tài)管理VV22業(yè)超載運行人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33327D藍色加大檢查力度，嚴禁超載有效，需要動態(tài)管理VV23作害提升機運行過程中做與工作無關事情人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.510050D藍色提升機運行過程中，嚴禁做一切與工作無關的事情有效，需要動態(tài)管理VV24主電機清掃不及時，內(nèi)部灰塵過多人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色半月一次清掃主電機有效，需要動態(tài)管理VV25檢查不及時，

24、主電機碳刷壓力不一致，造成匝間短路人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.531.5D藍色清掃電機時，調(diào)整碳刷有效，需要動態(tài)管理VV26主導繩槽車削不及時，導致繩槽超差人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.54020D藍色根據(jù)鋼絲繩松緊，及時調(diào)整繩槽有效，需要動態(tài)管理VV27雷雨天氣提升機不停車、不停電人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)0.50.510.25D藍色加強防雷設施，停車，停電有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位四、防排水系統(tǒng)1防排水作業(yè)井上防水作業(yè)洪水淹

25、井未按設計要求施工井口標高不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)6107420A紅色已按設計要求施工，井口高于歷史最高洪水位1m以上有效，需要動態(tài)管理VVVV2每年雨季前，未組織一次防洪檢查，未編制防水計劃人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)667252B橙色組織防洪檢查，編制防水計劃，按計劃執(zhí)行有效，需要動態(tài)管理VVVV3塌陷區(qū)的地表沉降未進行經(jīng)常檢查和管理人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)6107420A紅色加強檢查和管理有效，需要動態(tài)管理VVVV4塌陷區(qū)或井口周圍未設立明顯的安全警告或標志和界樁人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)667252B橙色設立警示標志，加強巡檢及時更換有效，需要動態(tài)管理VVVV5防汛物資不足人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)61074

26、20A紅色加強巡檢，及時更換補充有效，需要動態(tài)管理VVVV6井下排水作業(yè)機械傷害水泵與電機之間的聯(lián)軸器無防護人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)16742D藍色加強巡查，加裝防護罩有效，需要動態(tài)管理VV7機械裸露運行部分無防護罩人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)13721D藍色加強巡查，加裝防護罩有效，需要動態(tài)管理VV8淹溺水倉口安全護欄不齊全人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)0.51157.5D藍色護欄高度不低于1.5米有效，需要動態(tài)管理VV9水倉口無標識，人員進入人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)111515D藍色水倉口增加標識有效，需要動態(tài)管理VV10觸電電機無接地或接地不合格人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.5157.5D藍色電機安全接地有效，需要動

27、態(tài)管理VV11配電柜接地不良人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)111515D藍色定期檢查配電柜接地有效，需要動態(tài)管理VV12各配電柜標識不清，拉錯閘人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)111515D藍色各配電柜標識清楚有效，需要動態(tài)管理VV13火災廢棄油污棉絲亂放人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)32318D藍色集中存放處理有效，需要動態(tài)管理VV14滅火器過期人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)111515D藍色定期更換滅火器有效，需要動態(tài)管理JV15維修水泵時，未掛牌導致誤啟動人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)111515D藍色掛牌，加強監(jiān)護有效，需要動態(tài)管理VV16沒有配有同型號的水泵，影響排水工作正常運行人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)0.50.54010D藍色配備相同型

28、號水泵有效，需要動態(tài)管理VV17防井閘閥損壞或關閉不靈活，影響排水工作正常運行人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3140120C黃色檢查維修閘閥有效，需要動態(tài)管理VV18下其水倉淤泥不及時清理人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3113D藍色定期清理淤泥有效，需要動態(tài)管理VV19排水作業(yè)排安全、職業(yè)健康標志牌不全人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)1133D藍色按要求懸掛有效，需要動態(tài)管理VV20水它沒按規(guī)定步驟啟動設備人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.531.5D藍色按照步驟啟動有效，需要動態(tài)管理VV21作傷不熟悉疏散線路圖人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色加強應急線路培訓有效，需要動態(tài)管理VV22業(yè)無證上崗人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.5100

29、50D藍色持證上崗有效，需要動態(tài)管理VV23害逃生通道不暢人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)66136D藍色保持暢通，每班檢查有效，需要動態(tài)管理VV24交接班不清楚人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)32318D藍色交接班不清楚不準下班有效，需要動態(tài)管理VV25班中離崗人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)10.510050D藍色工作時嚴禁離崗有效，需要動態(tài)管理VV26地腳固定螺絲松動人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62112D藍色檢查緊固地腳固定螺絲有效，需要動態(tài)管理VV設備風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制序號設施/作業(yè)活動危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡

30、位五、通風系統(tǒng)1機械傷害觸電風機運轉(zhuǎn)時維修和試擦運轉(zhuǎn)部分、電氣部分人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色斷電拭擦、維護有效，需要動態(tài)管理VV2濕手操作主扇風機按鈕人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色戴絕緣手套有效，需要動態(tài)管理JV3通火災主扇風機周圍有雜物或者易燃物人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色每班檢查清理有效，需要動態(tài)管理VV4風通不能在10min之內(nèi)反風人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色每年定期進行反風試驗，現(xiàn)問題及時整改發(fā)有效，需要動態(tài)管理VV5中毒窒息擅自停止主扇風機運行人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色不準擅自停止主扇風機，掛警示標志標識懸有效，需要動態(tài)管理VV6防

31、風入風口雜物堆積影響進風量人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色每班檢查、及時清理，懸掛禁止堆積標識有效，需要動態(tài)管理VV7塵作冒頂片幫通風巷頂板不穩(wěn)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色及時排除、支護頂板有效，需要動態(tài)管理VV8物體打擊主扇風機損壞人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色定期巡視，及時處理有效，需要動態(tài)管理VV9作業(yè)電機底腳螺絲松動人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色定期巡視、及時處理有效，需要動態(tài)管理VV10業(yè)其它風門、風橋、風硐維護不到位，關閉不及時人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色專人負責檢查、維護有效，需要動態(tài)管理VV11傷害風機電機燒毀人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)36712

32、6C黃色定期檢查、及時檢修有效，需要動態(tài)管理VV12作業(yè)時不佩戴耳塞人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色加強監(jiān)督、教育，佩戴耳塞有效，需要動態(tài)管理VV13通風防塵作業(yè)防塵作業(yè)職業(yè)危害未配備測風、測塵、測氣體儀器人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)663108C黃色已配備檢測儀器，定期檢修有效，需要動態(tài)管理VV14對粉塵、有毒有害氣體等職業(yè)危害的場所進行日常監(jiān)測人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)663108C黃色按規(guī)定進行檢測有效，需要動態(tài)管理JV15未制定和實施防治粉塵、有毒有害氣體、噪聲等職業(yè)危害的管理的具體措施人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)663108C黃色已制定和實施防治粉塵、有毒有害氣體、噪聲等職業(yè)危害的管理的具體措施有效

33、，需要動態(tài)管理VV16每年沒有為接觸職業(yè)危害職工進行職業(yè)健康體檢，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)663108C黃色已經(jīng)為接觸職業(yè)危害職工進行職業(yè)健康體檢，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案有效，需要動態(tài)管理VV17運輸?shù)缆泛妥鳂I(yè)場所未及時進行灑水降塵人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)663108C黃色運輸?shù)缆泛妥鳂I(yè)場所應及時進行灑水降塵有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位六、供配電系統(tǒng)1驗電時，未戴絕緣手套或絕緣手套、驗電器不合格人員傷亡經(jīng)濟損

34、失采區(qū)3140120C黃色定期檢驗，保持完好有效，需要動態(tài)管理VV2送電前未進行安全確認人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)6215180B橙色必須進行安全確認，認真執(zhí)行停送電標準化操作有效，需要動態(tài)管理VVVV3供電停送電時，未確認為本設備電源人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)6215180B橙色做好停送電前的安全確認有效，需要動態(tài)管理VVVV4配工觸進入高壓區(qū)或雷雨天氣時巡查配電設備不穿絕緣靴人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色進入高壓區(qū)或雷雨天氣巡查配電設備時，必須穿絕緣靴，加強職工教育，現(xiàn)場監(jiān)督檢查有效，需要動態(tài)管理VVVV5電操無絕緣墊或損壞人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)311545D藍色絕緣腳墊完好有效，需要動態(tài)管理

35、VV6作操作工人用濕手操作電氣設備或線路人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3315135C黃色禁止操作工人用濕手操作電氣設備或線路有效，需要動態(tài)管理VV7作電絕緣瓷瓶老化，接地不合格人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)311545D藍色每日巡視，及時檢修有效，需要動態(tài)管理VV8業(yè)電纜與風水管路纏繞人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)321590C黃色分開吊掛，電纜需敷設在管子上方有效，需要動態(tài)管理VV9停電檢修沒驗電人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3315135C黃色驗電后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV10線路檢修未執(zhí)行相關作業(yè)標準人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)31721D藍色加強監(jiān)護，懸掛警示牌，嚴格執(zhí)行線路檢修標準有效，需要動態(tài)管理VV11分斷開關未換成漏電斷

36、路器人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)321590C黃色立即更換有效，需要動態(tài)管理VV12供電工觸作業(yè)場地不滿足停送電條件（潮濕、雨雪）人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)311545D藍色禁止停送電有效，需要動態(tài)管理VV配操作13電作業(yè)電檢修設備時沒有切斷電源人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色斷電檢查有效，需要動態(tài)管理VV14高處登桿作業(yè)，未系安全帶或工具損壞人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3315135C黃色系好安全帶，嚴禁使用損壞的工具有效，需要動態(tài)管理VV15墜落臨邊、洞、口無安全防護設施人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色臨邊、洞、口部位均須進行安全防護有效，需要動態(tài)管理VV16設備無消防設施或消防設施失效人員傷亡經(jīng)濟

37、損失采區(qū)367126C黃色配備滅火器材、且檢測日期在有效期內(nèi)有效，需要動態(tài)管理VV火災電纜磨損、電纜受潮、17供作觸電電纜腐蝕、電纜鼠咬、電纜老化、電纜頭斷裂人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)311545D藍色每日檢查，做好防護，確保電纜符合安全標準有效，需要動態(tài)管理VV18配冒頂片幫作業(yè)區(qū)域頂板有浮石人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色作業(yè)前對頂板浮石進行徹底排除有效，需要動態(tài)管理VV19電業(yè)中毒井下作業(yè)炮煙中毒人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3315135C黃色完善的通風系統(tǒng)有效，需要動態(tài)管理VV20窒息作業(yè)區(qū)域空氣質(zhì)量差、粉塵多人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色開啟局扇通風，禁止在空氣質(zhì)量差區(qū)域作業(yè)有效，

38、需要動態(tài)管理VV21作區(qū)作業(yè)區(qū)域照明不足或沒照明人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色嚴禁施工，照明到位后作業(yè)有效，需要動態(tài)管理VV22業(yè)其無證從事特種作業(yè)人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)33763D藍色無證嚴禁上崗、加強考核有效，需要動態(tài)管理VV23它檢修后不恢復檢修時拆除的安全設施裝置人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)366108C黃色檢修后必須恢復檢修時拆除的安全設施、安全裝置有效，需要動態(tài)管理VV24傷電纜規(guī)格型號標識不清人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)61318D藍色標識清晰，型號、規(guī)格、用途、起止點、電壓有效，需要動態(tài)管理VV25害粉塵作業(yè)環(huán)境未佩戴防塵口罩，噪聲環(huán)境未佩戴隔音耳塞人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)310390C黃色粉

39、塵作業(yè)環(huán)境佩戴防塵口罩，噪聲環(huán)境戴隔音耳塞有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位七、壓氣系統(tǒng)1機械傷害空壓機運轉(zhuǎn)時打開保護蓋人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63354D藍色嚴禁運轉(zhuǎn)時打開保護蓋有效，需要動態(tài)管理VV2機房容安全閥、儀表配備不齊失靈人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)3615270B橙色配備齊全有效，需要動態(tài)管理VVV3空設備器爆儲氣罐、氣包排氣閥門失靈人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63354D藍色檢查、更換有效，需要動態(tài)管理VV4壓炸風包內(nèi)油污超標，

40、未定期排污人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63354D藍色定期排污有效，需要動態(tài)管理VV5中毒窒息壓縮空氣未經(jīng)油水分離，供應呼吸裝置人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色壓縮空氣未經(jīng)油水分離，不供應呼吸裝置有效，需要動態(tài)管理VV6機空檢修機電設備未掛標志牌人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色掛警示標志有效，需要動態(tài)管理VV7供、配電設施無接地人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色增加安裝規(guī)范的接地有效，需要動態(tài)管理VV8作壓機操作觸使用不合絕緣要求的工具人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色使用檢測的合格工具有效，需要動態(tài)管理VV9電纜有破損、接頭發(fā)執(zhí)八、人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色檢查、絕緣處

41、理有效，需要動態(tài)管理VV10業(yè)電空氣開關和保險器無護蓋人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色確保完好有效，需要動態(tài)管理VV11線纜有明線頭人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色檢查、絕緣處理有效，需要動態(tài)管理VV12設備外體與電纜接觸人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色分離有效，需要動態(tài)管理VV安全風險分級管控表13空壓機作業(yè)空壓機操作其它傷害無證操作設備人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)367126C黃色必須持證上崗有效，需要動態(tài)管理VV14運轉(zhuǎn)中有異常聲音人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)62336D藍色檢查、維修有效，需要動態(tài)管理JV15空壓機保護蓋未關好人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)63354D藍色必須關好保護蓋有效，需要

42、動態(tài)管理VV16冷卻油油位過低人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)637126C黃色每班檢查、加足油有效，需要動態(tài)管理VV序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位八、通訊系統(tǒng)1未安裝有線電話系統(tǒng)信息延誤其它傷害采區(qū)16318D藍色已按規(guī)定安裝有線電話系統(tǒng)有效，需要動態(tài)管理JV2機信息傳遞通信聯(lián)絡系統(tǒng)不符合相關標準規(guī)定信息延誤其它傷害采區(qū)663108C黃色已采用符合相關標準的通信聯(lián)絡系統(tǒng)有效，需要動態(tài)管理VV3通房不及時通訊線纜不符合規(guī)定信息延誤其它傷害采區(qū)663108

43、C黃色嚴格把關，采用符合規(guī)定的通訊線纜有效，需要動態(tài)管理VV4訊聯(lián)控未按規(guī)定安裝雙回路通訊線纜信息延誤其它傷害采區(qū)663108C黃色通訊電纜必須分兩條通訊電纜，從不同井筒進入井下有效，需要動態(tài)管理VV5制機房及通訊設備未安裝防雷接地裝置及設施信息延誤其它傷害采區(qū)663108C黃色已按規(guī)定安裝防雷接地裝置及設施有效，需要動態(tài)管理VV6室設備損壞礦用電話未采用三防電話信息延誤其它傷害采區(qū)663108C黃色已采用三防（防爆、防潮、防塵）電話有效，需要動態(tài)管理VV7絡通訊設備損壞未及時修理信息延誤其它傷害采區(qū)36354D藍色定期進行通訊系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修有效，需要動態(tài)管理VV8井下通訊信息傳遞不及時礦井主副井絞車房未安裝電話信息延誤其它傷害采區(qū)16318D藍色已安裝電話有效，需要動態(tài)管理VV9水泵房、車場、采掘工作面等主要場所未安裝電話信息延誤其它傷害采區(qū)16318D藍色井下主要場所已安裝電話有效，需要動態(tài)管理VV安全風險分級管控表序號設備設施/作業(yè)活動風險辨識初始安全風險分析安全風險評價控制措施四級控制危害因素識別可能導致事故典型主要原因事故后果影響范圍LECD風險等級現(xiàn)有控制措施措施有效性礦車間班組M-I岡位九、檢維修系統(tǒng)1焊鉗損壞，絕緣不良人員傷亡經(jīng)濟損失采區(qū)