茶葉可行性分析報告7000字

1、2012 年湘西州吉首市3000畝優(yōu)質茶葉示范基地新建項目可行 性 分 析 報 告 吉首市隘口茶葉專業(yè)合作社 2012 年6月2日目 錄第一章 項目單位及項目概況第一節(jié) 項目單位概況第二節(jié)項目概況第二章項目背景和項目選址第一節(jié)項目背景第二節(jié)項目選址第三節(jié)市場分析第三章項目建設方案第一節(jié)產品方案及建設規(guī)模第二節(jié)項目建設規(guī)劃與布局第三節(jié)環(huán)境影響及處理措施第四節(jié) 項目總投資及資金來源第五節(jié)投資概算第四章 經濟效益和社會效益第一節(jié)投資效益預測第二節(jié)社會效益第五章結論附圖：總體平面布置圖第一章 項目單位及項目概況 第一節(jié)項目單位概況項目實施單位：吉首市隘口村茶葉專業(yè)合作社吉首市隘口茶葉專業(yè)合作社于200

2、9年5月在市工商局登記注冊成立，現有成員 120個，有標準化生產基地 3個、種植面積2000畝，帶動面積10000余畝，輻射周邊5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；設市 場營銷部、生產加工技術服務部、綜合部和財務部，有一支高素質的經營管理隊伍，技術員 14人，固定資產 300多萬元，建立了 500多平方米的茶葉加工廠房，購谿了茶葉加工設備， 注冊了商標，申辦了紅茶和綠茶生產許可證，同時合作社在搞好傳統(tǒng)綠茶生產的同時，不斷 開發(fā)新產品紅茶，合作社產品苗疆紅茶 2011在湖南省旅游博覽會上獲得銅獎。合作社在乾州古城開設了直銷窗口，在北京，廣州開設總代理店，并搭建信息平臺，創(chuàng)建自己的網站，形 成了自己營銷網絡體系，已與國內多

3、個專業(yè)批發(fā)市場和超市對接。2010年銷售20000公斤，實現銷售收入278.96萬元，實現利潤 53.99萬元，給成員二次返利27.53萬元。建設期機構設谿及職責專業(yè)合作社機構健全，有財務部、收購部、加工部、營銷部、服務部和產品研發(fā)中心，注冊有“苗疆”牌茶葉商標。運營期機構設谿及人員配備齊全。根據項目需要，計劃設立以下 四個部門：技術生產部，銷售部、財務部、合作社綜合辦公室，共有定員12人。機構設谿如下圖：技術生產部銷售部財務部綜合辦公室第二節(jié)項目概況該項目由市茶葉產業(yè)開發(fā)辦公室主管，吉首市隘口茶葉專業(yè)合作社承辦實施。 項目總投660.73萬元，其中建設投資 429.8萬元、購買設備 62.8

4、萬元、工程建設其它費 100.2萬 元、流動資金67.93萬元?；馗臄U建規(guī)模 2000畝、新建1000畝，主要利用吉首獨特的自 然氣候土壤條件和現有成規(guī)模的茶葉產業(yè)，進一步提升茶葉品質，按高標準化生產要求，生 產有機茶。對提升茶葉產業(yè)發(fā)展具有積極的促進作用，帶動周邊5萬余畝的茶葉種植，實現增質增效。第二章項目背景和項目選址第一節(jié)項目背景良好的政策背景近幾年來，我國經濟得到了快速發(fā)展，隨著擴大內需的各項經濟政策的逐步實施，把農業(yè)發(fā)展、農民增收放在主要地位，同時，廣大消費者對優(yōu)質農產品的需求日趨迫切， 要求標準越來越高，作為農業(yè)綜合開發(fā)的吉首市，有資源、環(huán)境優(yōu)勢、有獨特的自然條件，生產出的農產品

5、具有明顯的競爭優(yōu)勢.多項優(yōu)惠政策給農村經濟發(fā)展創(chuàng)造了很多機遇和條件。該項目建設符合國家農業(yè)發(fā)展，綜合開發(fā)的政策，有利推動山區(qū)農業(yè)產業(yè)化結構調整，提高農業(yè)生 產組織化程度和農業(yè)產業(yè)化經營水平，促進新農村建設。我市在“十二五”規(guī)劃中明確指出：建設示范茶葉基地項目具有良好的政策背景。具有優(yōu)越的地理、自然條件吉首市地處湖南省西南部，屬武陵山區(qū)腹地，屬大陸性季風濕潤氣候，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，海拔在800米以武陵山區(qū)。 項目實施地位于吉首市城區(qū)北的馬頸坳鎮(zhèn)， 距 市區(qū)僅12公里，s229線和枝鐵路貫穿全境，交通十分便捷。境內氣候溫和，四季分明，全 年平均氣溫14 C,無霜期250天左右，年平均降

6、雨量1500至1700毫米，境內土地肥沃， 周邊10公里內無工礦企業(yè)， 無任何污染源，自然環(huán)境、氣候條件優(yōu)良，為茶葉生長提供了優(yōu) 越條彳2.1.3良好的市場前景吉首市隘口茶葉專業(yè)合作社生產的“苗疆”綠茶、紅茶兩個系列，口感好、品質優(yōu)、知名 度高，目前市場上供不應求。 合作社產品苗疆紅茶 2011在湖南省旅游博覽會上獲得銅獎。合作社在乾州古城開設了直銷窗口，在北京，廣州開設總代理店，并搭建信息平臺，創(chuàng)建自己 的網站，形成了自己營銷網絡體系，已與國內多個專業(yè)批發(fā)市場和超市對接。隨著人們生活 水平的不斷提高，對優(yōu)質茶飲料的追求日趨迫切，對項目的建設實施提供了良好的市場前景。第二節(jié)項目選址項目名稱及建

7、設地點項目名稱：2012年湘西州吉首市3000畝優(yōu)質茶葉示范基地新建項目。建設地點選擇茶葉示范基地選址在吉首市馬頸坳鎮(zhèn)隘口村、幾比村二個村，529個農戶，1847個農民。選址原則基地選址本著適宜茶葉生產的氣候、環(huán)境、土質等條件，便于管理，便于運輸、加工、無環(huán)境污染的原則進行。土地類型系劃歸農民承包經營的集體土地和荒山。來源方式合同種植方式，采取項目實施單位一隘口茶葉專業(yè)合作社統(tǒng)一安排種植面積，專業(yè)合作社收購鮮葉的方式，并由專業(yè)合作社提供種苗和技術服務。基地建設面積項目基地面積3000畝，其中：隘口村 2500畝，幾比村500畝.自然條件項目建設地氣候溫和， 森林覆蓋面高，周邊10公里內無工礦企

8、業(yè)， 無污染源，年平均氣 溫14 C,無霜期250天左右，年平均降雨量 1500至1700毫米，自然條件良好。第三節(jié)市場分析2.3.1 社會經濟狀況項目建設地的主要經濟狀況，除糧食作物外，主要經濟收入是茶葉，2008年農民年人平收入2100元。項目建設條件優(yōu)、劣勢分析政策：從黨中央到地方為了加快農村經濟發(fā)展，實現農民增收，調整產業(yè)結構，制定了各項政策和措施， 使農業(yè)開發(fā)項目從資金、政策各方面得到很多優(yōu)惠，農民積極性高，為項目建設提供了良好條件。資源：項目建設地屬我市茶葉主產區(qū)，土地多、面積廣，土質肥沃、自然條件優(yōu)良，有 豐富的資源可利用。市場：吉首市隘口 “苗疆”紅、綠兩個系列，茶葉內質優(yōu)，在

9、國內市場需求量大，市場 前景可觀?？萍迹翰枞~從種植、采收到加工，綜合技術性強，項目實施單位除了本身具有一定的技 術力量外，主要依托市茶葉產業(yè)辦， 農業(yè)主管部門的技術人員常年跟蹤指導服務，做好栽培、管理、病蟲防治、 采摘等各環(huán)節(jié)的技術指導。 同時，項目實施單位將分期分片對茶農進行技 術培訓，提高科技水平。詳細說明產品技術路線（農藝措施）、產品工藝并提供流程圖。技術流程：基礎設施：主要是道路建設，排水溝渠建設，達到茶農方便運輸， 此項工程在各級 政府、各部門的支持下，已在逐步改造，為項目建設奠定了基礎。主要障礙因素及解決方案障礙因素：一是資金短缺，二是技術缺乏，三是茶農科學技術素質不高。解決方案：

10、通過專業(yè)合作社自籌和積極申報項目資金扶持等方法解決資金問題；通過加強與技術部門的技術協(xié)作，解決項目建設中的技術難點；通過科技培訓茶農，提高茶農科技 意識和水平，解決茶農科技素質低的問題。市場分析項目產品市場供求現狀及前景分析我國是產茶大國，也是茶葉出口大國，同時國內茶飲料消費市場廣闊。這些年來，隨著人們生活水平不斷提高，消費觀念和消費水平也同時發(fā)生巨大變化，追求健康、安全食品和飲 料，茶葉飲料 更加受到消費者青睞，飲茶的人越來越多。 就目前來看，真正的質優(yōu)產品在市場上是滿足不了市場需求。生產出優(yōu)質產品就有市場競爭力，要生產出優(yōu)質產品，首先要抓 好茶葉的科學種植，標準化管理，產出優(yōu)質原料。該項目

11、就是圍繞好產品質量，從源頭抓起，使產品具有強的市場優(yōu)勢和市場競爭力。隘口茶葉專業(yè)合作社從組建以來，其茶葉產品有穩(wěn)定的銷售市場，在客戶中已建立了較好的信譽，僅今年上半年生產的近8000公斤茶葉，以質優(yōu)而被上海、北京、新疆、湖南等地的客商采購一空，遠遠滿足不了客戶需求，該項目建 成，會使項目產品逐步建成產品優(yōu)勢+品牌優(yōu)勢+營銷策略+市場開拓的市場優(yōu)勢。項目產品市場競爭優(yōu)質分析通過進一步培育具有特色的隘口 “黃金茶”優(yōu)良品種，生產優(yōu)質鮮葉，加工優(yōu)質干茶，提升茶葉產品的內在品質，從而占領市場，提高競爭力。項目實施單位在茶葉界樹立了良好的商業(yè)信譽，其產品具有競爭優(yōu)勢。營銷策略、方案、模式充分發(fā)揮產品自身

12、的優(yōu)勢，努力拓寬市場，建立營銷網絡，以綠色、健康、安全為突破口，穩(wěn)定現有市場，開拓新市場，強化銷售，提高項目效益。合作社實行“統(tǒng)一生產資料，統(tǒng)一技術指導，統(tǒng)一病蟲害防治，統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工銷售”的“五統(tǒng)一”模式，加強營銷管理， 健全營銷管理制度，抓好市場調查，培訓營銷隊伍。在市場調查的基礎上，制訂營銷策略和 計劃，以誠信為本，確定目標市場，建立穩(wěn)定的銷售渠道和擁有項目產品的客戶群，使項目 產品產生好的效益。市場風險分析項目產品市場風險因素分析：我國是產茶大國，很多茶葉生產廠家注重茶葉從種植到加工全過程的技術研發(fā)，注重品牌建設，這直接關系到市場競爭，在一 定時期內對項目產品占有更大的市場會有一些

13、影響。加入wto后，我國將逐步放開國外農副產品進入中國境內進行經營活動，他們必然帶來相應的技術密集、水平先進的農副產品，世界上還有產茶大國，也 不排除外國茶葉進入中國市場，而且他們資金雄厚，重視技術研發(fā)和運用，產品創(chuàng)新能力強，都可能率先進 入并搶占市場，這對項目產品在一定時期內的市場會有影響。防范和降低風險的對策針對上述風險因素，我們將采取以下對策：1、把產品質量從源頭抓起， 在建茶園基地時， 做到高起點，科學種植，標準化管理，規(guī)范化采摘，充分發(fā)揮項目產品自身的優(yōu)勢，使產品 具有強的市場競爭力。2、加大技術研發(fā)力度，精心加工，降低成本，使產品成為消費者喜愛的綠色、健康、安全產品。3、以誠信為本

14、、強化銷售、拓展銷售渠道，把信譽建立在廣大客戶群體之中。4、加強項目產品的品牌建設，制訂計劃目標，發(fā)揮品牌效益?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁緢蟾嬉罁韵挛募M行編制：1、中華人民共和國農業(yè)專業(yè)合作社法。2、農業(yè)部農財發(fā)200775號文件農業(yè)部關于印發(fā) 2007年財41000畝優(yōu)質茶葉示范基地新建項目畝優(yōu)質茶葉示范基地新 第一章總論政項目指南的通知。3、項目結合當地的地理、環(huán)境、 氣候等條件優(yōu)勢，確定以專業(yè)合作社+基地+農戶+市場的模式，以農民為主體，建設示范茶葉 基地，形成產、力口、銷一體化的農民專業(yè)經濟實體，起到農村經濟發(fā)展的帶動和拉動作用。第三章項目建設方案第一節(jié)產品方案及建設規(guī)模產品方案 主

15、導產品：黃金茶鮮葉。項目建成后，年產優(yōu)質茶鮮葉25.5萬公斤，單價38元/公斤，產值969萬元；年大宗茶鮮葉37.5萬公斤，單價8.5元/公斤，產值318.75萬元。項目直接帶動合作社社員農戶120戶從事黃金茶種植生產，輻射帶動370戶農戶種植10000畝。建設規(guī)模在吉首市馬頸坳鎮(zhèn)隘口村、幾比村等二個村建優(yōu)質茶葉示范種植基地3000畝。第二節(jié)項目建設規(guī)劃與布局建設規(guī)劃項目建設期1年，即：2012年6月至2013年6月。1、做好選地、定園、落實各農 戶種植面積。2、自項目立項下達資金計劃的當月全面啟動。3、項目實施當年種植面積 3000畝，抓好園區(qū)配套建設，如道路、排水溝渠等。4、從項目啟動開始

16、，逐步制定種植、管理、病蟲防治等各項管理制度和操作規(guī)范，并抓 好茶農的技術培訓。實施進度計劃表建設布局在隘口村、幾比村等二個村建基地3000畝， 其中隘口村2500畝、幾比村500畝。第三節(jié)環(huán)境影響及處理措施環(huán)境影響該項目建設區(qū)位于吉首市城區(qū)北12公里處，環(huán)境優(yōu)良、空氣清新、森林覆蓋面達70%以上，周邊10公里內無工礦企業(yè)，無任何污染源，茶樹種植無任何廢水、垃圾，對基地不 會造成任何環(huán)境影響。在種植過程中的少量植物殘體可作為廄肥處理或進入農家沼氣池，既 可作為肥料又可為農家日常生活利用，不會造成任何污染。環(huán)境保持治理措施污水治理本項目不產生污水廢渣處理本項目在生產過程中所產生的廢棄物可以直接還

17、田。噪聲治理沒有噪聲污染.廢氣治理不產生廢氣。第四節(jié)項目總投資及資金來源項目總投660.73萬元，其中建設投資429.8萬元、購買設備62.8萬元、工程建設其它費100.2萬元、流動資金 67.93萬元。資金來源：市發(fā)改局退耕還林攻退項目200萬元，整合國土、水利等農口部門項目資金及農民自籌資金460.73萬元。第五節(jié)投資概算（見表）基地基礎設施建設總投資估算。設施投資明細表設備購谿及安裝總投資估算。（見表）設備投資明細表工程建設其它費估算工程建設其他費用經估算為18萬元，其中前期工作費 4萬元，科技投資8萬元，勘察設計費6萬元。購良種茶葉苗200萬株，投資70萬元。基本預備費按工程費用和工程

18、建設其他 費用之和的5%概算，需要12.2萬元。流動資金參照類似項目及項目單位以往流動資產占用情況，結合項目特點，估算正常生產年份需流動資金67.93萬元。第四章經濟效益和社會效益第一節(jié)投資效益預測4.1.1營業(yè)收入參照市場現行價格并結合本產品成本、品質等因素確定產品銷售價格。項目達產年，3000畝茶園，年產優(yōu)質茶鮮葉25.5萬公斤，單價38元/公斤，年銷售收入 969萬元；大宗鮮葉37.5萬公斤，單價8.5元/公斤，年銷售收入 318.75萬元。項目達產年總銷售收入1287.75萬元。根據現行稅收政策規(guī)定，農業(yè)初級產品免征農林特產稅，茶葉種植屬初級農產品生產，所以本項目產品免征銷售（營業(yè)）稅

19、金及附加。總成本及經營成本項目總成本項目達產年總成本費用 400.97萬元，達產年項目總成本估算如下：直接生產成本項目生產期年直接生產成本包括：肥料：120萬元 農藥費：30萬元運輸費：9萬元水電費：18萬元工資與福利本項目定員20人，主要為管理、技術、營銷人員。人員工資為28000元/年，按工資總額的14哪取職工福利基金，同時按國家現行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保 險、失業(yè)保險等）費用按工資總額的30%十提。加季節(jié)工臨時請工，年工資及福利費160萬元。固定資產折舊費年折舊費：10萬元，攤銷費。項目列入無形資產和其它資產投資30.2萬元，按5年攤銷，年攤銷費為 6.04萬元。維修

20、費為設施設備的維護和更新所需費用，為5萬元；其它費用包括銷售費用、管理費等，合計為 42.93萬元。經營成本經營成本是總成本費用中扣除折舊、攤銷和利息支出的費用，本項目年均經營成本450萬元。禾1J潤分析在經營期間，實現盈余總額436.78萬元，所得稅按現行稅收政策免征。第二節(jié)經濟效益和社會效益經濟效益項目建設地由于國土資源豐富，氣候、環(huán)境等條件優(yōu)良，加上茶葉品種改良，項目建成后每年可達到產量 55噸（干品），可實現銷售收入 350萬元，年均產品生產成本 243萬 元，可實現利 潤107萬元。通過項目實施，基地農戶每年可增加收入 300萬元，人平增收 1800多元，輻射周邊農戶可增收 100萬元。同時可安谿150人就業(yè)，年人平工資收入可達 4500元左右，經濟效益