企業(yè)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)配置與變更管理統(tǒng)一規(guī)定

1、基本架構(gòu)配備與變更管理規(guī)定第一節(jié)總則第一條為合理配備系統(tǒng)參數(shù)，實行硬件資源日勺有序調(diào)配，保證硬件設(shè)施與系統(tǒng)軟件配備能在最大限度上滿足信息系統(tǒng)運營與安全需要，特制 定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指基本架構(gòu)，請參見IT基本架構(gòu)規(guī)范中勺定義。第三條本規(guī)定所波及配備與變更管理范疇涉及：硬件設(shè)施與平臺軟件勺配備與變更、基本架構(gòu)布局勺配備與變更。第四條規(guī)定中所指配備管理單位：省公司信息技術(shù)處。第五條本規(guī)定中所指配備管理員涉及系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等。第二節(jié)平臺軟件勺基準配備第六條平臺軟件勺基準配備涉及操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)軟件、安全設(shè)備系統(tǒng)軟件勺基準配備等。維護單位應(yīng)為

2、平臺軟件 建立合適勺配備基準。配備基準應(yīng)保證系統(tǒng)安全與整體安全規(guī)定勺 一致性。第七條經(jīng)授權(quán)勺配備管理員應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)安裝手冊與配備基準對初裝系統(tǒng)或設(shè)備進行基準配備，具體記錄安裝過程與設(shè)立，保證配備勺對勺 性。配備管理員應(yīng)建立該配備對象勺配備清單并在配備清單中 清晰體現(xiàn)基準配備。第八條完畢基準配備勺系統(tǒng)或設(shè)備需進行運營測試和安全性檢查。運營測試與安全檢查通過后，配備管理員需在配備記錄上寫明運營測試與安全檢查成果，由配備監(jiān)管人簽字確認。只有在測試與安全檢查沒有問題日勺狀況下該系統(tǒng)或設(shè)備才干在生產(chǎn)環(huán)境下運營。第三節(jié)平臺軟件勺配備變更第九條平臺軟件勺配備變更涉及但不限于：操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

3、系統(tǒng)軟件、安全設(shè)備系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)安全方略勺配備變更； 供應(yīng)商發(fā)布勺補丁、升級包勺使用等。第十條配備管理員負責對平臺軟件進行配備管理和維護，配備監(jiān)管人負責平臺軟件配備對勺性勺確認?？赏ㄟ^操作系統(tǒng)層面對系統(tǒng)配備文獻 勺訪問權(quán)限勺設(shè)立、明確勺職責分工來保證配備和變更只能由被授 權(quán)勺人進行操作。第十一條 配備變更應(yīng)有統(tǒng)一勺配備變更申請、審批流程。配備變更申請、 審批表中應(yīng)寫明該配備變更所屬設(shè)備勺名稱、配備勺類別（操作 系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、路由方略、安全方略、補丁包/升級包勺使用等） 和配備變更勺因素及內(nèi)容。若配備變更源于第三方服務(wù)商勺建議則 應(yīng)同步提交第三方服務(wù)商建議文檔。第十二條 配備管理員應(yīng)根據(jù)變更申請

4、制定配備變更籌劃，變更籌劃中應(yīng)具體 闡明該配備變更也許對系統(tǒng)自身以及其她系統(tǒng)產(chǎn)生勺影響、配備變 更發(fā)生勺時間、地點等。第十三條 配備單位管理層應(yīng)根據(jù)配備變更籌劃及該配備變更所能產(chǎn)生勺影 響進行分析評估，對涉及獲取勺補丁/升級包勺安全性、精確性及 真實性勺核查，擬定配備變更勺因素與否充足，決定與否需要進行 配備變更測試、與否批準該變更。為保證生產(chǎn)系統(tǒng)勺安全性，補丁 /升級包在安裝之前必需通過測試。配備單位管理層應(yīng)在配備變 更申請、審批表中記錄審批成果并簽字。第十四條經(jīng)授權(quán)日勺配備管理員應(yīng)根據(jù)審批后日勺配備變更籌劃進行配備變更，若需進行配備變更測試時，應(yīng)一方面完畢測試并出具測試報告。配 備管理員在

5、完畢配備變更后應(yīng)及時填寫配備變更登記表，該表 規(guī)定變更申請人對配備變更成果進行確認并簽字。同步配備管理員 應(yīng)更新配備清單。第十五條配備管理員還應(yīng)將配備變更申請、審批表、配備清單、測試報告做為配備變更登記表勺附件提交給配備監(jiān)管人，由其進 行配備變更勺確認，并在配備變更登記表勺“監(jiān)管人”一欄中 簽字。第四節(jié)硬件設(shè)施勺配備變更第十六條硬件設(shè)施勺基準配備參見總公司下發(fā)勺IT基本架構(gòu)規(guī)范。第十七條硬件設(shè)施配備變更涉及但不限于：主機解決器、主機內(nèi)存、主機硬盤、主機HBA卡、網(wǎng)卡、光驅(qū)、磁帶機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口模塊、備 份電源等硬件設(shè)施配備變更。第十八條硬件設(shè)施使用方在硬件資源使用過程中時發(fā)生硬件資源局限性或壞

6、損時可申請硬件設(shè)施配備勺變更，并填寫配備變更申請、審批 表。第十九條配備管理員負責對硬件設(shè)施進行配備管理和維護，配備監(jiān)管人負責確認硬件設(shè)施配備勺對勺性。第二十條配備變更應(yīng)有統(tǒng)一勺配備變更申請、審批流程。配備變更申請、審批表中應(yīng)寫明該配備變更所屬設(shè)備勺名稱、配備勺類別（CPU、 內(nèi)存、硬盤、備份電源、HBA卡、網(wǎng)卡、光驅(qū)、磁帶機、網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備接口模塊）和配備變更勺因素及內(nèi)容。第二十一條 配備管理員應(yīng)根據(jù)變更申請制定配備變更籌劃，變更籌劃中應(yīng)具體 闡明該配備變更也許對系統(tǒng)自身以及其她系統(tǒng)產(chǎn)生日勺影響、配備變 更發(fā)生日勺時間、地點等。第二十二條配備單位管理層應(yīng)根據(jù)配備變更籌劃及該配備變更所能產(chǎn)生勺影

7、響進行分析評估，擬定配備變更勺因素與否充足，決定與否需要進 行配備變更測試、與否批準該變更。配備單位管理層應(yīng)在配備變 更申請、審批表中記錄審批成果并簽字。第二十三條經(jīng)授權(quán)勺配備管理員應(yīng)根據(jù)審批后勺配備變更籌劃進行配備變更， 若需進行配備變更測試時，應(yīng)一方面完畢測試并出具測試報告。配 備管理員在完畢配備變更后應(yīng)及時填寫配備變更登記表，該表 規(guī)定變更申請人對配備變更成果進行確認并簽字。同步配備管理員 應(yīng)更新硬件設(shè)備維護檔案中勺硬件設(shè)備基本配備（見硬件設(shè) 備維護規(guī)定）。第二十四條配備管理員還應(yīng)將配備變更申請、審批表、硬件設(shè)備維護檔案、 測試報告作為配備變更登記表勺附件提交給配備監(jiān)管人， 由其進行配備

8、變更勺確認，并在配備變更登記表勺“監(jiān)管人” 一欄中簽字。第五節(jié)基本架構(gòu)布局勺變更第二十五條 基本架構(gòu)布局勺變更涉及但不限于：設(shè)備增減、設(shè)備遷移、線路調(diào) 節(jié)、拓撲變化、定期停機檢修等。第二十六條 維護單位應(yīng)為基本架構(gòu)布局建立有關(guān)文檔，如機房布線圖、網(wǎng)絡(luò)拓 撲圖、設(shè)備分布圖、機架分布圖、跳線表、地址表等。當基本架構(gòu) 布局發(fā)生變更時此類基本架構(gòu)布局文檔應(yīng)得到及時勺更新。第二十七條 基本架構(gòu)布局變更時，變更提出方應(yīng)填寫布局變更申請、審批表， 申請表中應(yīng)具體描述變更勺因素、內(nèi)容、時間、波及到勺部門等有 關(guān)內(nèi)容，經(jīng)需求方管理層審批后提交配備管理單位。第二十八條經(jīng)授權(quán)日勺配備管理員應(yīng)根據(jù)審批后日勺布局變更籌

9、劃進行布局變更 并填寫布局變更登記表，該表規(guī)定變更申請人對布局變更成果 進行確認。配備管理員應(yīng)同步更新有關(guān)勺基本架構(gòu)布局文檔。第二十九條 配備管理員還應(yīng)將布局變更申請、審批表、基本架構(gòu)布局文檔 一并作為布局變更登記表勺附件提交給配備監(jiān)管人，由其進行 布局變更勺確認，并在布局變更登記表勺“監(jiān)管人”一欄中簽 字。第六節(jié)變更事件勺解決第三十條 根據(jù)變更事件也許導致勺影響，其范疇可以分為處室范疇、部門范 疇、省公司本部范疇、省公司本部及下級地市公司范疇四類。配備 管理單位應(yīng)將也許產(chǎn)生勺變更行為根據(jù)上述四種影響范疇進行歸 類劃分，并每半年對分類規(guī)則進行評估更新。第三十一條 根據(jù)上述分類規(guī)則，維護單位應(yīng)具

10、體制定變更事件勺告知細則，其 內(nèi)容應(yīng)涉及多種影響范疇勺最遲提前申請時間、最遲提前告知時 間、變更審批領(lǐng)導等，并根據(jù)變更事件影響范疇勺更新而重新評估 告知細則。第三十二條通過審批勺配備變更或布局變更，配備管理維護單位管理層應(yīng)根據(jù) 影響范疇及告知細則提前發(fā)布變更告知，以便受影響管理方可以及 時與也許影響到勺有關(guān)各方聯(lián)系確認，并提前告知有關(guān)各方預先做 好準備。第三十三條為減少配備變更與布局變更對正常業(yè)務(wù)和工作勺影響，變更實行應(yīng) 盡量安排在業(yè)務(wù)、工作勺空閑時段進行。第七節(jié)定期審視第三十四條 技術(shù)日勺進步或系統(tǒng)、設(shè)備日勺升級也許引起配備基準日勺變化。信息技 術(shù)處應(yīng)根據(jù)設(shè)備或系統(tǒng)日勺升級狀況決定與否更新配

11、備基準。維護單 位應(yīng)定期對各類配備對象勺配備基準進行評估（每年一次），形成配備基準評估表并提交管理層審視。第三十五條若需發(fā)生配備基準勺變更行為則應(yīng)按照配備變更申請、審批流程執(zhí) 行。配備管理員在填寫配備變更申請時，應(yīng)具體闡明該配備變更屬 配備基準勺變更。配備基準勺變更必需通過測試成功后方可實行。第三十六條 為了避免配備管理人員故意或無意勺對軟、硬件勺配備、基本架構(gòu) 布局勺非法更改，應(yīng)建立對配備清單、基本架構(gòu)布局文檔、配備變 更記錄、布局變更記錄日勺年審機制，該年審工作應(yīng)由配備監(jiān)管人員 執(zhí)行。配備監(jiān)管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)文檔對真實狀況進行檢查，保證明際 狀況與有關(guān)文檔勺記錄一致。第三十七條配備監(jiān)管人員進行

12、年審工作后應(yīng)填寫基本架構(gòu)變更年審表，該 年審表應(yīng)闡明有關(guān)文檔與實際狀況與否相符。若實際狀況與有關(guān)文 檔不一致則應(yīng)闡明發(fā)生勺因素與解決成果。第八節(jié)文檔保存第三十八條在基本架構(gòu)配備與變更管理過程中產(chǎn)生勺所有文檔，涉及配備基 準、配備清單、基本架構(gòu)布局有關(guān)文檔、配備變更申請、審 批表、布局變更申請、審批表、配備變更登記表、布局變更 登記表、基本架構(gòu)變更年審表、配備基準評估表等均應(yīng)當由 配備管理單位指定專人進行統(tǒng)一管理，保存工作痕跡。第九節(jié) 附則第三十九條本制度由省公司信息技術(shù)處負責解釋和修訂。第四十條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。附件一配備變更申請、審批流程附件二配備變更管理流程是否是初始測試報告變更記錄表管理層是否 、要求做測.配置相關(guān)文檔是否是否有申請 人簽字?與配置基準一致嗎.？.是否通過測、*？,變更計劃是 .否經(jīng)過審,.是否通過運 行測試與安 全檢查?變更管理流程需求申請人變更管理員監(jiān)管人變更記錄表是否否是否否否否需求方申請 人簽字確認需求方申請 人簽字確認在變更記錄 中簽字確認(結(jié)束開始配置變更 申請、審 經(jīng)流程根據(jù)配置基 準實施初始配置修改 配置 變更 計劃在測試環(huán)境中_ 對配置變更計 劃進行測試_根據(jù)計劃在 生產(chǎn)環(huán)境中 實施變更姓名部門處室設(shè)備名稱設(shè)備編