企業(yè)信息化管理制度三篇

1、企業(yè)信息化管理制度三篇篇一：企業(yè)信息化管理制度第一章總則第一條為使公司在管理上跟上時代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡及計算機等現(xiàn)代化的環(huán)境 及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效 率，特制定信息化管理制度。第二條信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運行及維 護工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。第二章信息化工作管理第三條嚴格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計劃開展工作。第四條協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準備工作，針對不同層次做到 由淺入深。第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關(guān)系， 盡力爭取經(jīng)濟政策上的支持。第六條搞好公司各應用系統(tǒng)的選型、采購工

2、作，軟件的選型要從公司實際需求 出發(fā)，強調(diào)軟件原廠商及實施商的技術(shù)實力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應性，追求軟 件的性價比。實施時，與軟件原廠商、實施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系； 發(fā)揮各業(yè)務部門的主觀能動性，樹立服務思想。硬件采購追求性價比、實用 性、安全性及擴充性等，并做好驗收等把關(guān)工作。第七條系統(tǒng)的軟、硬件維護、管理及調(diào)配由信息中心組織實施，歸口管理。維 護工作做到系統(tǒng)正常運行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配， 充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護企業(yè)網(wǎng)頁，保障網(wǎng)絡安全。第九條嚴禁拆換網(wǎng)絡計 算機及相關(guān)設備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用 戶及密碼

3、關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。第十一條各部門對硬件設備的使用，必須按相關(guān)設備操作規(guī)程進行；軟件的使 用嚴格按操作指南進行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及他人文件。第十二條計算機信息系統(tǒng)的保密管理實行領(lǐng)導負責制，指定專人管理，制訂相 應的管理制度，對涉密的計算機要嚴格審查。第十三條網(wǎng)絡及其他單元系統(tǒng)用機的軟件安裝及維護必須由信息中心相關(guān)管理 人員確認以后進行。第十四條信息系統(tǒng)要盡量減少信息孤島，開發(fā)的平臺應結(jié)合網(wǎng)絡系統(tǒng)實際來 定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。第十五條信息中心負責和協(xié)助搞好企業(yè)計算機及相關(guān)設備的調(diào)研、選型、采 購、實施、管理、維護、調(diào)配等工作。第十六條信息中

4、心負責和協(xié)助處理各部門在使用網(wǎng)絡及計算機過程中遇到的問 題。第十七條嚴格按需求或計劃采購計算機及相關(guān)設備，驗收時嚴格按合同設備配 置清單執(zhí)行，認真作好驗收記錄，對不合格品負責退換。第十八條主管部門負責做好設備的入庫或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作。第三章內(nèi)部計算機安全防范管理第十九條凡配有計算機的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實安全防范措施，并負責對使用和管理計算機的人員進行教育管理。第二十條計算機管理和使用人員必須嚴格執(zhí)行各項管理制度，完善計算機臺帳，計算機軟件未經(jīng)批準，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計算機從事任何違法活動。第二十一條加強計算機室內(nèi)火種、電源的管理

5、，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。第二十二條計算機部位的安全防護措施必須完善，人員離開后關(guān)窗鎖門。第二十三條外來人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意不得擅自進入計算機室或操作計算機第二十四條各部門重點檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進行整改。第四章信息保密管理第二十五條依據(jù)公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度，應米取以下計算機保密方法：1.同密級文件存放于不同計算機中；2.設置進入計算機的密碼；3.設置進入計算機文件的密碼或口令；4.對計算機文件、數(shù)據(jù)進行加密處理為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經(jīng)

6、申請并獲得批準，才能查詢、打印有關(guān)計算機保密資料。第五章信息化網(wǎng)絡安全管理第二十六條計算機安全管理由主管部門負責。第二十七條計算機操作人員要加強自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀律。第二十八條計算機操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應急措施的方法和步驟第二十九條各部門計算機操作人員應經(jīng)常進行病毒檢測。第三十條發(fā)現(xiàn)病毒應 立即采取措施進行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應及時上報。第三十一條操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權(quán)限進行操作，嚴禁利用計 算機技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。第三十二條嚴禁利用計算機技術(shù)制造和傳播病毒，嚴禁攻擊和非法訪問服務 器。第三十三條在網(wǎng)絡通訊和系統(tǒng)內(nèi)部互相

7、傳遞媒體介質(zhì)時，進行病毒檢測后方可 傳送，對于外來的、未經(jīng)檢測的軟件和數(shù)據(jù)一律不準上機和上網(wǎng)。第三十四條計算機管理人員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認 真履行工行職責，確保不泄密。第三十五條對需要長期保存的數(shù)據(jù)，應做雙重備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。第六章附則第四十條本管理辦法由信息中心負責解釋。第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。篇二：企業(yè)信息化管理制度企業(yè)信息安全管理制度近年來，隨著計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會的需求不斷進步，企業(yè) 傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代一一信息化時代。隨著 信息化程度的日益推進，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復雜的 信息安

8、全保障體系建設，如何進行信息風險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵 害，已成為當前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作待解決的問題。一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、 從總體到細化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖 析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：A、技術(shù)圖紙。B、商務信息。C、財務信息。D、服務器信息。E、密碼信息。針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風險：1、來自企業(yè)外的風險（1）病毒和木馬風險：互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病 毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件

9、，使系統(tǒng)文件損壞，導致用戶 電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡的時 候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。不法分子等黑客風險：計算機網(wǎng)絡的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用 網(wǎng)絡行竊、行騙等，他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插 件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞 過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進入電腦，然后在電腦中潛伏，依 照不法分子設置的特定時間運行，開啟遠程終端等常用訪問端口，那么這臺就 能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項目部和財務部電腦 若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類

10、木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄 露、財務網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他 們在用以上方法在網(wǎng)絡上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡， 在網(wǎng)絡上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務攻擊都由此而來，它會導致受 攻擊方服務器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網(wǎng)絡徹底癱瘓。2、來自企 業(yè)內(nèi)的風險文件的傳輸風險：若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會 造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。文件的打印風險：若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公 司，會使企業(yè)信息資料外泄。文件的傳真風險

11、：若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其 他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。存儲設備的風險：若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝 出公司，可能會泄露企業(yè)機密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機 箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。上網(wǎng)行為風險：員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病毒和頑 固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡的破壞，更甚者，在電腦中 運行一些破壞性的程序，導致電腦系統(tǒng)的崩潰。用戶密碼風險：主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè) 務系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料

12、和業(yè)務數(shù) 據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應用系統(tǒng)的正常運行，甚 至會被竊取整個服務器數(shù)據(jù)。機房設備風險：主要包括服務器、UPS電源、網(wǎng)絡交換機、電話交換機、光 端機等。這些風險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發(fā)生，可能 會損壞機房設施，造成業(yè)務中斷。辦公/區(qū)域風險：主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意 識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談論工作 內(nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司 機密。為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理 總則，以安全總則為基礎，各部門具體細則為

13、安全管理行為標準，從各個層面 杜絕信息安全隱患。二、總則：從整個公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。1、計算機設備安全管理公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在 計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的 物品。（2）嚴格遵守計算機設備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方 法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現(xiàn)故障時應及時向信息管理 部報告，不允許私自處理和維修。（3）發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數(shù) 賠償：違章作業(yè)；保管不當；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工 對自己的工作電腦既

14、有使用的權(quán)利又有保護的義務。任何的硬件損壞必須給出 損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。（4）下班后所有不再使用的計算機，應關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共 同使用的計算機，原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。 外人未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得操作公司計算機設備。2、部門資料安全管理（1）外接存儲設備安全管理：嚴禁所有人員以個人介質(zhì)光盤、U盤、移動硬盤 等存儲設備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資 料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設備做文件拷貝。為 確保硬盤的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱：將用戶主機貼上封條標簽，

15、除IT人員外，任何人不得私自拆開機箱，若信 管部進行電腦硬件故障排查時，拆除封條標簽后，在故障排查結(jié)束及時更換新 的封條標簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡，將查看視頻監(jiān)控記 錄，追查相關(guān)人責任。給每臺電腦主機配備鎖柜，將所有用戶主機存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由 IT保管，若需要為用戶處理電腦故障時，IT在打開鎖柜處理完電腦故障時， 一定要鎖好主機柜，確保主機內(nèi)硬盤的安全。（2）文件傳真安全管理：所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實后，統(tǒng)一 在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任 何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個人承擔。在對內(nèi)傳真文件時， 應即刻

16、通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時，應馬上取走傳真原 件。若因傳真時沒有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則 由本人承擔一切后果。（3）文件打印安全管理：所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候 文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應 該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的 行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外 泄，則由本人承擔相關(guān)責任。（4）文件的存儲安全管理：所有部門人員應每周清理計算機中的文件，清除 不

17、需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末 應將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬 盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時，能夠 及時恢復最近的工作資料；電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或 不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資 料丟失時，將由本人承擔相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部 門負責人應聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上， 若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔。（5）辦公區(qū)域的安全管理：所有部門人員每天下班時應保證

18、辦公桌的整潔， 將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要 文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他 人取走，造成的后果將由本人承擔。3、帳號密碼安全管理使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼 由網(wǎng)絡管理員設置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使 用的計算機中設置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設置 密碼時應注意：密碼至少有8個字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A- Z或a-z，數(shù)字0-9，特殊字符，例如$，-等。（1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶，以

19、實名制 設置；新員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng) 絡管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦 時，應首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個人登錄密碼在綜合管理部登記，若 更改密碼后，未進行登記，一經(jīng)網(wǎng)絡管理員發(fā)現(xiàn)，將對該用戶進行口頭警告。 同時，因沒有及時向綜合管理部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題， 綜合管部不承擔責任。（2）應用系統(tǒng)密碼管理：包括BPM、金蝶、CTBS、郵件系統(tǒng)所有用戶都將分配 到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能 設置為高安全性的復雜密碼，嚴禁用戶將密碼設置為如123456等傻瓜式密

20、碼，若密碼設置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在系統(tǒng)中將會非法編制篡 改單據(jù)，在BPM中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導致嚴重的后 果；嚴禁將帳號密碼透露給他人，讓他人代己做單據(jù)或辦理流程；員工調(diào)離崗 位或離職，所在部門負責人應及時通知信管部注銷該員工的應用系統(tǒng)帳戶。若 因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。（3）采用用戶身份認證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務器采取的是靜態(tài)密碼認 證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務器登陸密 碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務器，破壞服務器數(shù)據(jù)；在企業(yè) 外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應用服務器，破

21、壞或盜取商 業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認證當作安全的 一個重大隱患，想辦法解決這個問題。這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或USBKEY認證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與 公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼，并于60秒 內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無 策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電 腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過后，才能進入。我們通過（動態(tài)+靜 態(tài)）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身份認證，保證服務器的登陸基于 網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。4、殺毒軟件安全管理用

22、戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定 時殺毒，使用者也應經(jīng)常手動掃描殺毒。5、各類軟件安全管理軟件原始盤片應交綜合部保管，軟、硬件設備的原始資料（軟盤、光盤、說明 書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、 防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。6、郵件安全管理所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱在指定的電腦上進行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）綜上所述，使用者應該具有一定的安全防范意識，具體 應做到：日常工作信息安全：（1）員工應對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負責，當需暫時離開座 位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。（

23、2）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。（3）各部門經(jīng)理及人事部應及時向綜合管理部提供本部門及公司員工的人事 及職位變動信息。（4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。綜合管理部 網(wǎng)絡管理員統(tǒng)一安裝殺毒軟件。（5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡的任何軟件，若實在有需要進行軟 件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡進行單機操作。（6）任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實將按公 司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你 的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設有開機密碼，其它信息管理 部設備的電源

24、也必須切斷。確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機密文件被妥善鎖好。公 司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的柜中。 公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當你在外的時候：不要在任何地方談論公司的機密信息。公司的競爭對手成員 也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們 所需要的。當你回來的時候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面 進行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重 要的。常規(guī)注意事項任何外來盤片(包括CD、VCD碟片及軟盤)，只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認不 帶病毒后，才可在公司計

25、算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司 將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元500元。個人未經(jīng)公司領(lǐng)導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內(nèi)容、份 數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門領(lǐng)導和公司領(lǐng)導共同簽字 審批后，交由專人上機操作。未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員 將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元500元的罰款。嚴禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)有違 反本條規(guī)定的，將給予50元200元的罰款。三、細則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患

26、制訂安全防范措施。1、商務部的安全處理措施如下：商務招標的安全管理：由商務部門編寫招標計劃，經(jīng)部門負責人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根 據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料商務價格決定是否需要尋找新的貨源，若 審批同意后，商務部才可以開展招標工作。商務部門制定招標邀請書，邀請眾 多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發(fā)標書的過程中。 商務部應遵守下列原則：招標的公開性：對于商務的招標信息應該公開；評標的標準和程序應該公開；中標的結(jié)果應該公開。招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀 意見。招標的保密性：商務部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標

27、完成后提交評標報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標、授標。（2）商務價格及供應商的信息安全保密：商務信息的保密要求商務部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透 露物料商務的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。商務部門人員要隨 時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的商務價格表和供應 商聯(lián)絡單沒有存放好，導致商務信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工 作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應 商資料的電子信息安全。2、項目部的安全處理措施如下：（1）圖紙的安全管理：項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進行項目生產(chǎn)時，工藝員申請借閱項 目圖紙，經(jīng)簽字確

28、認后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負責監(jiān)督 技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系 要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借 閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴肅處理。工藝技術(shù)文件的安全管理：項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓過程中，確保工藝技術(shù) 文件只在培訓過程中流轉(zhuǎn)，培訓完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以 任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類文件。人員的安全管理：項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公

29、司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁 止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職 前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職，由部 門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點所有書面文件和電子文件是否 存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：A物料庫存安全：物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清 查、盤點庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致；做好物資商務、存儲、 生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作

30、，做到物料的先進先出，當保管物料的庫存量不 足時，及時通知商務部，由商務部制定新的計劃進行物料商務，再入庫存，確 保生產(chǎn)有序進行。B、物料信息安全：倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來 源。倉儲部負責人應嚴格規(guī)范部門人員的安全防范意識，并嚴格存放好入庫單 和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。C、倉庫整體安全：做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位 置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便于盤存 和領(lǐng)取，并有效做到先進先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工 作，確保倉庫和物資的

31、安全；對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。技術(shù)部門的安全處理措施如下：圖紙的歸檔：A、外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到XX，復印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理 批示發(fā)放至相應部門。B、電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收。打印一份，并 同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門；若外 來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理后報 綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應的職能部門，若出現(xiàn) 圖紙變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。C、內(nèi)部設計電子

32、版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應將最后定稿圖紙 交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導及綜合部 檔案管理員各保管一份。外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書：技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入 庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件：A、公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員 入庫存檔。B、移交文件時，移交人應備有檔案實體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無誤 后方能辦理移交登記手續(xù)。C、檔案管理專員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不 符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。D、移交

33、時，移交和接收文件方均應建立書面移交記錄。(4)技術(shù)圖書、期刊、 標準的管理：公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政 專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、 丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。技術(shù)，項目往來傳真件：綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應部門，相關(guān)責任人簽收簽字。同時保留復 印件，按項目不同分類，待項目結(jié)束后，各負責人將其保存的傳真復印件整理 裝訂后歸檔。技術(shù)，項目往來電子郵件：由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜 合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合

34、部按樣本資 料明細表登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。技術(shù)文件的復印：歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復印時，須由使用人到綜合部填寫資料復 印申請表經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合部指定人員復印后發(fā)放至使用人。技術(shù)文件的借閱A、借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應辦理調(diào) 閱手續(xù)，經(jīng)部門負責人簽字，交公司領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續(xù)。B、借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資 料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。C、借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請 時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準需要帶出資料時，則其返回后一個工作 日內(nèi)歸

35、還。D、歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失 或損壞，應立即報告領(lǐng)導，同時應追究使用人的責任。公司所有技術(shù)文件均應先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相 應部門負責人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負責人應做好本部門技術(shù)資料 的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜 合部下發(fā)技術(shù)文件時，須由簽收人簽字確認。6.質(zhì)管部的安全處理措施如下：工藝文件的安全管理：部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán) 節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進行生產(chǎn)過程檢驗，在部門負責人授權(quán) 下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量

36、管理工程師及部門其他管理人 員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標準，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施 工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格 項進行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部 門檔案專員，最后由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人 員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后， 造成的文件丟失，則借閱者承擔相關(guān)責任。驗收圖紙的安全管理：驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工 程師借閱驗收圖紙后，以此為標準對完工產(chǎn)品進行鑒定，若合格，則調(diào)入成品 庫；若不合格，則對不合格

37、項進行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借 閱分為以下幾種情況：內(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人 在檔案專員處登記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱 完后，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借 閱時，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理 審核通過后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個小時 內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進 行復印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴肅處理。驗收圖紙不得傳閱給其他部門人

38、員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責任。財務部的安全處理措施如下：財務部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不 得入內(nèi)。財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與 此項工作無關(guān)事宜。妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導致現(xiàn)金及其 他財產(chǎn)損失，將由本人承擔一切損失。會計人員應妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公 桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應立即整理存放到財

39、務憑 證專柜中，同時確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務數(shù)據(jù)丟 失，將由本人承擔一切后果。財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關(guān)的加密鎖，在使用時， 使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一 定要將加密鎖存放于財務專柜中妥善保管。財務部門因為數(shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要 求財務部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應聯(lián)系信管部查 明原因，是否能安全操作。財務部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工 資向來是公司的敏感信息，因此，財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職 業(yè)素養(yǎng)，嚴禁財務部人員以任何

40、形式向任何人透露工資或獎金信息。綜合部的安全處理措施如下：(1)技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理：綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認完整無誤后，交 由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到XX，將復印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至 相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時將電 子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門，若圖紙出現(xiàn)變 更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的 技術(shù)圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專用章后登 記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應由責 任人負責全

41、價賠償或購買新書。涉外合同的安全管理：綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部 后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指 定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借 閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負責人審批通過后， 檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向 綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字 后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時，由借閱 人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將

42、由借閱人承擔相關(guān)后果。嚴禁 檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴禁檔案管理員 將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管 理員承擔一切責任。工資編制的安全管理：綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的，綜合 部在核算員工工資的時候，應該謹慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設置 相應的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應單獨 設置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考 勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報公司領(lǐng) 導審批。嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金

43、信息，嚴禁在任何場合與他人討論 工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責任。9.信管部的安全處理措施如下： (1)計算機網(wǎng)絡設備安全管理：公司所有計算機及網(wǎng)絡設備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界 定：A、計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機箱、 顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不 配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)B、網(wǎng)絡設備是指公司內(nèi)部使用的服務器、網(wǎng)絡交換機、路由器、集線器、以 及網(wǎng)絡接入設備等。C、計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。D、附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。F、包括計算機及耗材的商務計劃、故障維修等項

44、工作。在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新 或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經(jīng)部門負責人確認后上報總經(jīng)理 審批，審批通過后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設 備。公司所有輸入輸出設備統(tǒng)一歸信息管理部管理：輸入輸出設備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設備遇到問 題可尋信息管理部幫助。在使用設備過程中遇到故障要及時向信息管理部反 映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。公司視頻會議設備和視頻監(jiān)控設備統(tǒng)一由信息管理部管理：A視頻會議設備包括視頻會議服務器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙

45、控器和線材部分。信息管理部負責以 上設備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。B視頻監(jiān)控設備包括監(jiān)控服務器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部 負責各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。信息化系統(tǒng)帳戶安全管理系統(tǒng)管理帳號的設置與管理A、系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。B、系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維 護，負責故障恢復等管理及維護；自定義表單的生成、流程的建設和優(yōu)化。C、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須有相關(guān)部門 的簽字和領(lǐng)導的審批授權(quán)。D、操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫用戶權(quán)限申請表，并經(jīng)過本部門負 責人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后

46、，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。E、系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進行業(yè)務操作。F、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負責人應及時注銷其帳號并生成 新的系統(tǒng)管理員帳號。一般操作帳號的設置與管理A、一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成，應按每用戶 一帳號對應設置。B、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需 要生成新的操作員帳號。（5）密碼安全管理A、終端計算機密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼， 制成用戶電腦密碼登記文件。在用戶人員變動或電腦更換時，系統(tǒng)管理員 及時登記相應的新密碼。B、應用服務器密碼安全管理：包括財務服務器、BPM服務器

47、、自動化服務器、 郵箱服務器。信息管理部為確保服務器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個服務器創(chuàng) 建一個復雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成服務器密碼登 記文件，并提交給部門負責人。C、防火墻/路由器密碼安全管理:防火墻和路由器的密碼和服務器管理方法一 樣，設置成不同的、復雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到網(wǎng)絡設備 密碼登記文件中，并提交給部門負責人。D、財務和BPM系統(tǒng)密碼安全管理:財務和BPM系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作 用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由財務和BPM管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需 要定期更改時，及時上報部門負責人。操作用戶密碼由財務和BPM管理員在創(chuàng) 建帳戶時初始生成，信息

48、管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本人修改密碼，并自 行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化 密碼。信管部應將所有的服務器和網(wǎng)絡設備設置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管 部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠 程調(diào)試時，方可透漏相關(guān)設備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應盡快更改密碼。并通知 部門內(nèi)其他人員。由于服務器及網(wǎng)絡設備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻 擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復雜性盡可能設置高。（6）數(shù)據(jù)備份安全管理定期備份財務服務器、自動化服務器、BPM服務器、郵箱服務器。具體備份方 法如下：每天早上自動備份一次，每月手動備份一

49、次。備份完成后，將備份文 件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨 時做災難恢復。數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行 清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存， 并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開企業(yè)網(wǎng)絡應用高峰，避免對各部 門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：A、財務系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清 理。B、BPM系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。C、郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。C、用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。（7）信息資料安全管

50、理A、加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對常用辦公軟件 office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在 其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資 料泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡 版混合使用的，網(wǎng)絡版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截 圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外 地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問 題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個安全風險，若出差人員的電腦 被盜，將會造成企業(yè)信息

51、資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加 適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡的優(yōu)勢。我們需要 這種加密軟件實現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文 件，同時可以設置不同的加密權(quán)限對應于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設置文 件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟 件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲 設備，不禁用USB外設；能禁止用戶屏幕截圖；能審計打印等。B、大藍監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠 記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入

52、 存儲設備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。C、打印控制軟件管理：打印控制軟件應用后，員工的打印需要在管理員審核 通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒 絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時調(diào)出以前的打印記 錄，保證了及時信息安全責任追究。D、設備送外維修，須經(jīng)設備管理部門負責人批準。送修前，需將設備存儲介 質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員 應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。E、信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清 除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。F、

53、信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管 理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。G、用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的 載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。（8）機房安全管理非信息管理部人員不得進入機房，綜合管部人員要確保機房大門時刻處于關(guān) 閉狀態(tài)。若因為工作需要進入機房時，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大 門，并保管好機房鑰匙。保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng)，保持清潔光 亮。確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機房內(nèi)的服 務器和其他電器設備的安全。A）發(fā)生機房漏水時，信管部應立即通知綜

54、合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時，信管部 第一時間保護好服務器及其他設備，避免設備浸水后損壞。B）若為墻體或窗戶滲漏水，應急領(lǐng)導小組應立即采取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱 患。確保機房防火，定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。A、完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進 入機房。B、一旦發(fā)生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管 理和119火警電話。C、等待消防車到來期間，應組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火, 應急領(lǐng)導小組應在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器，抓住時機，盡可能的把 火撲滅。D、配

55、合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進 行災后總結(jié)。確保機房防雷，遇到暴風雨惡劣天氣，應作防范性處理。A遇、雷暴天氣，信管部在下班后應及時關(guān)閉所有服務器，切斷電源，暫停內(nèi) 部計算機網(wǎng)絡工作。B、雷暴天氣結(jié)束后，信管部應及時開通服務器，恢復內(nèi)部計算機網(wǎng)絡工作，對設備和數(shù)據(jù)進行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應將故障情況及時報告應急領(lǐng) 導小組。C、因雷擊造成損失的，信管部應會同綜合部進行核實、報損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導。應急領(lǐng)導小組每日查看、清點設備并鎖好機房大門。確保在停電后，業(yè)務應用的安全管理。綜合管理部在接到停電通知時，應設置便簽提醒自己具體要停電的時間，若

56、停 電時間在上班時間，則提前發(fā)出通知給XX和基地所有人員，避免在停電時出 現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時間發(fā)生在下班時間，則在下班時通知所有人 關(guān)閉電源，同時信管部及時關(guān)閉服務器，以免停電損壞主機電源。停電結(jié)束后，打開各應用服務器，并謹記要打開視頻監(jiān)控服務器，恢復閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。確保機房防盜，針對此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。A、綜合管理部每日查看、清點設備并鎖好機房大門。B、綜合管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每 日錄像正常性、完整性。C、發(fā)生設備被盜或人為損害設備情況時，使用者或管理者應立即報告綜合管 理部，同時保護好現(xiàn)場。D、綜合管理部接報后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，

57、搜查可疑行跡，若無法解決，可 聯(lián)系公安部門處理。提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全 構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：（1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單 的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預防為主、綜 合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全 防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。（2）完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運 行的基礎保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職責劃定必要的 最小授權(quán)范圍，明確安全責任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安

58、全教育和培訓，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應用 水平。篇三：企業(yè)信息化管理制度公司信息化管理制度第一章總則第一條為公司(以下簡稱公司)“以需求為導向，提升運營監(jiān)控和效率、降低 運營成本”的信息化目標，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管 理，特制定本制度。第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng) 絡等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設、管理和維護工作。第二章工作機構(gòu)及職責第三條綜合管理部是公司信息化建設的主責部門，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息 化建設，負責信息化工作的具體實施和日常管理。主要職責包括：制定信息化發(fā)展規(guī)劃。制定年度信息化目標責任書。組織

59、信息化采購。開展信息化實施。負責信息化運維。6、組織信息化培訓。第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制信息化發(fā)展規(guī)劃，編制周期為 3-5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對其進行修訂。第五條綜合管理部依據(jù)公司下達的年度目標任務書，制定年度信息化目標任務 書。第六條年度信息化目標任務書內(nèi)的專項信息化項目，可成立臨時性信息化 項目領(lǐng)導小組（以下簡稱項目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導或相關(guān)業(yè)務線主 管領(lǐng)導任組長，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門負責人和業(yè)務骨干組成， 負責項目的組織實施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負責信息系 統(tǒng)的管理、維護和技術(shù)支持。第七條公司全體人員有責任、有義務使用好、管理好

60、、維護好公司的各種信息 設備設施，任何個人不得利用公司信息設備設施從事違反法律法規(guī)、違背公司 規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無關(guān)的各項活動。第三章硬件設備與耗材的管理第八條硬件設備主要指以計算機設備為主的智能化設備，主要包含計算機設 備、網(wǎng)絡設備、智能化辦公設備、數(shù)碼設備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色 帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。第九條硬件設備及耗材的采購和發(fā)放1、綜合管理部負責公司信息化硬件的采購、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門購買信 息化硬件均應向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其他部 門自行采購，須按公司內(nèi)控手冊、固定資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)管 理流程執(zhí)行，采購后到綜