質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件匯編

1、質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全治理體系文件匯編2006-08-01公布 2006-08-01實施中國十五冶金建設(shè)有限公司 公布總 目 錄1、治理手冊12、程序文件893、支持手冊的治理制度1274、治理體系表格251企 業(yè) 標 準 QB質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全管 理 手 冊Q/15YSC01-06 版 號：E發(fā)放編號：治理類不：受控 非受控持有部門：2006-08-01公布 2006-08-01實施中國十五冶金建設(shè)有限公司 公布管 理 手 冊章節(jié)號：0.1標題：目錄章節(jié)號 內(nèi) 容 頁碼0.1 目錄20.2 批準頁50.3 頒布令60.4 公司概況71 范圍111.1 目的111.2 應

2、用122 引用標準133 術(shù)語和定義144 治理體系要求154.1 總要求154.2 文件要求174.2.1 總則174.2.2 治理手冊184.2.3 文件操縱194.2.4 記錄操縱205 治理職責215.1 治理承諾215.2 以顧客為關(guān)注焦點225.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針235.4 策劃255.4.1 目標和指標255.4.2 治理體系策劃265.4.3 環(huán)境因素275.4.4 危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃285.4.5 法律和其他要求295.4.6 環(huán)境健康安全治理方案305.5 職責、權(quán)限和溝通315.5.1 職責和權(quán)限315.5.2 治理者代表365.5.3 內(nèi)

3、部溝通375.6 治理評審385.6.1 總則38管 理 手 冊章節(jié)號：0.1標題：目錄章節(jié)號 內(nèi) 容 頁碼5.6.2 評審輸入395.6.3 評審輸出406 資源治理416.1 資源提供416.2 人力資源426.2.1 總則426.2.2 能力、意識和培訓436.3 基礎(chǔ)設(shè)施456.4 工作環(huán)境467 產(chǎn)品實現(xiàn)477.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃477.2 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程487.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定487.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審497.2.3 顧客溝通507.2.4 與相關(guān)方的信息交流517.3 設(shè)計和開發(fā)527.4 采購537.5 生產(chǎn)和服務提供557.5.1 生產(chǎn)

4、和服務提供的操縱557.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認567.5.3 標識和可追溯性577.5.4 顧客財產(chǎn)587.5.5 產(chǎn)品的防護597.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱607.7 環(huán)境職業(yè)健康安全運行操縱617.8 應急預備和響應638 測量、分析和改進648.1 總則648.2 監(jiān)視和測量658.2.1 顧客中意658.2.2 治理體系內(nèi)部審核668.2.3 過程的監(jiān)視和測量68管 理 手 冊章節(jié)號：0.1標題：目錄章節(jié)號 內(nèi) 容 頁碼8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量708.3 不符合操縱718.4 數(shù)據(jù)分析738.5 改進748.5.1 持續(xù)改進748.5.2 糾正措施758.5.3 預防措施

5、76附錄A 中國十五冶組織機構(gòu)圖77附錄B 中國十五冶質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖78附錄C 中國十五冶環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系機構(gòu)圖79附錄D 中國十五冶治理體系職能分配表80附錄E 支持手冊的程序文件目錄83附錄F 中國十五冶要緊治理制度目錄84管 理 手 冊章節(jié)號：0.2標題：批準頁批 準 頁主 編: 袁善庭要緊起草人: 袁善庭 陳緒教 蔣佑松 黃 海審 核: 王忠俊批 準: 馬文洲公司名稱：中國十五冶金建設(shè)有限公司公司地址：湖北省黃石市沿湖路375號電 話：（0714）6226960（治理者代表） 6217371（質(zhì)量監(jiān)督部） 6217354 (安全環(huán)保部)電 傳：（0714）6220495網(wǎng)

6、 址： HYPERLINK 郵 箱：郵 編：435000管 理 手 冊章節(jié)號：0.3標題：頒布令頒 布 令為了進一步提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理水平，依據(jù)GB/T19001 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求、GB/T24001 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范，結(jié)合我公司的實際情況，修改了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊。該手冊是指導公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行的綱領(lǐng)性文件，同時為第三方認證提供依據(jù)，現(xiàn)予以頒布實施，公司全體職員必須嚴格執(zhí)行。 最高治理者： 二00六年

7、八月一日管 理 手 冊章節(jié)號：0.4標題：公司概況公 司 概 況我公司是由中國有色礦業(yè)集團有限公司投資設(shè)立的國有獨資企業(yè)。具有冶煉、礦山、電力、公路、房建、化工石油、機電安裝工程七項施工總承包壹級，市政公用工程施工總承包貳級，鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級，砼預制構(gòu)件、橋梁、管道工程叁項專業(yè)承包貳級及地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級等十三項建筑資質(zhì)。具有起重機械安裝改造維修A級、BR2級I類低壓容器制作與安裝、9.8Mpa鍋爐安裝及壓力管道安裝資質(zhì)；同時還具有對外經(jīng)濟合作、承包境外工程、輸出勞務和相關(guān)進出口業(yè)務、對外援助成套項目施工A級企業(yè)資質(zhì)。公司總資產(chǎn)158158萬元，注冊資本13516萬元，現(xiàn)有職員5

8、309人，中級以上職稱2439人，擁有各類施工機械設(shè)備2350臺（套），總功率46875千瓦，具有年施工產(chǎn)值30億元以上的施工能力。公司實行以有限公司為效益中心，工程公司、地區(qū)公司為利潤中心，項目部為成本中心的三級治理模式，下設(shè)五個工程公司和三個地區(qū)公司，配有年產(chǎn)2萬m3的砼構(gòu)件廠和加氣磚廠、年產(chǎn)3.5萬噸的鋼結(jié)構(gòu)加工廠，并以控股、參股形式成立了金拓房地產(chǎn)開發(fā)公司、十五冶勘察設(shè)計工程公司、勞務公司、金鉅裝飾公司等。多年來，公司以“今天的質(zhì)量和服務確實是改日的市場”為質(zhì)量方針，奉行“質(zhì)量確實是生命、產(chǎn)品代表運氣”的質(zhì)量理念；以“營造綠色建筑，追求卓越品質(zhì)，建設(shè)文明安康家園”為環(huán)境、職業(yè)健康安全方

9、針，奉行“安全為天、 預防為先” 的安全理念；按照“至誠至信、求精求效、創(chuàng)高創(chuàng)新”的價值觀，以“把顧客為關(guān)注焦點，信守合同、講求信譽、誠信經(jīng)營”為宗旨；秉承“開得動、打得響、過得硬”的企業(yè)精神，在激烈的市場競爭中贏得了一方市場，同時既制造了許多工程業(yè)績，也為企業(yè)獵取了可喜的榮譽。公司是全國500家最大建筑企業(yè)和房屋建筑100家最大經(jīng)營規(guī)模建筑企業(yè)之一，連續(xù)十五年被黃石市、湖北省工商局、政府評為“重合同守信用企業(yè)”，連續(xù)多年被湖北省建設(shè)銀行評為“AAA”信用企業(yè)和“優(yōu)秀信貸誠信客戶”，連續(xù)四年被湖北省工商局授予“企業(yè)年檢免檢企業(yè)”。在“十五”期間，公司年年被評為湖北省“最佳文明單位”、“建筑先進

10、企業(yè)”、“安全先進單位”、“湖北省優(yōu)秀企業(yè)”（金鶴獎）、“優(yōu)秀外經(jīng)企業(yè)”等殊榮。二OO三年被國家工商總局授予“全國守合同重信用企業(yè)”，并獲得全國總工會頒發(fā)的“全國五一勞動獎狀”。多次被建設(shè)部及中國企業(yè)施工治理協(xié)會授予“全國質(zhì)量效益型先進施工企業(yè)”、管 理 手 冊章節(jié)號：0.4標題：公司概況“全國用戶中意企業(yè)”、“全國先進建筑施工企業(yè)”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”等稱號。公司自1953年創(chuàng)建以來，已在二十五個省、直轄市、一百多個市縣建設(shè)了大批國家重點工程，依靠自己的實力不斷壯大，成功地打破了行業(yè)和地域界限，先后進入了冶煉、能源、交通、建材、化工、市政環(huán)保、高層建筑等多個領(lǐng)域。在冶煉行業(yè)中，五、六十年代

11、我公司承建了株洲硬質(zhì)合金廠和冶煉廠、鄂東南礦山群的建設(shè)。七十年代承建了當時國內(nèi)最大技改項目武鋼107軋機連鑄車間。八十年代建成了我國第一座現(xiàn)代化銅冶煉廠貴溪冶煉廠、亞洲第一銅礦德興銅礦、大冶鋼廠四煉鋼和無縫鋼管廠。九十年代建成了具有世界先進水平的大型冶煉廠銅陵金隆冶煉廠、上海金山銅冶煉廠、蘭州連城鋁廠、貴溪冶煉廠三期、銅都銅業(yè)金昌冶煉廠、中州鋁廠。“九五”、“十五”期間承建了廣州珠江鋼廠煉鋼系統(tǒng)、江蘇淮鋼二期、三期冶煉車間、山東祥光銅冶煉廠、水城鋼鐵廠、湘鋼、衡鋼、湖南漣源鋼廠、江西新余鋼廠、江西南昌鋼廠、安徽李樓鐵礦廠、廣西華銀氧化鋁廠、廣西匯元錳業(yè)冶煉廠、葫蘆島金礦改造、大屯鋁廠等大批重點

12、項目。在石油化工領(lǐng)域，我公司承建了江西九江化工廠、星火化工廠、貴溪化肥廠、江銅貴溪冶煉廠硫酸分廠、江銅翁?；S、南海中油堅盛燃料儲庫、廣東建滔石化樹脂擴建工程、安徽銅陵銅化集團磷鞍廠、銅陵金隆21萬噸硫酸干吸轉(zhuǎn)化工程、銅陵銅化集團磷鞍廠、銅陵市華興化工廠、六國化工廠、湖北黃麥嶺化工廠、雙環(huán)化工廠煤氣化工程、云南三環(huán)化工廠以及濟南信贏焦化干熄焦工程。在電力行業(yè)，八十年代末開始，我們已成功承建了華能、國電、華電、大唐、中電投、華潤等大型電力公司新建、擴建電廠中系統(tǒng)建筑、環(huán)保節(jié)能安裝工程。要緊有：武漢陽邏、廣東汕頭、重慶珞璜、福州長樂、江蘇南通、利港電廠、湖北襄樊、河南信陽、昆明二電廠、開遠電廠、

13、貴港電廠、烏拉山電廠、蒙華海勃海灣電廠、準格爾電廠、西海電廠、山西榆社電廠、神木電廠、河南駐馬店電廠、柳林電廠、太倉電廠、揚州電廠、淮陰電廠、開封京源電廠、六安電廠、安慶電廠、宿州電廠、湘潭電廠、荊門電廠、龍巖電廠、平頂山電廠、馬鞍山二電廠、池州電廠、內(nèi)蒙古金橋電廠、珠海電廠、北京熱電廠、凱里電廠、新海電廠等近三十多個電廠重點工程建設(shè)。在建材行業(yè)，自九十年代開始，我公司成功地承建了海螺水泥集團的池州、銅陵、巢湖、分宜 、金峰、南京、寧國、建陽水泥廠；華新水泥集團的4#、5#、6#窯、武鋼水泥廠、陽新水泥廠一期、二期、宜都水泥廠一期、二期、金貓水泥廠一期、二期；廣東的花都、越堡、英德、四會、郁南

14、水泥廠，福建的龍巖三德水泥廠、安徽的朱家橋水泥廠、淮南水泥廠、浙江的裕廊、三獅、桐廬、錦龍、尖峰水泥廠，江西的玉山萬年青、管 理 手 冊章節(jié)號：0.4標題：公司概況株山、九江、信江水泥廠、海南三亞、甘肅平?jīng)?、重慶拉法基、湖北黃岡水泥廠等近七十條2000t/d8000t/d的大型水泥生產(chǎn)線。在交通領(lǐng)域，自二十世紀末開始，成功地承建了江西香屯和湖北大沙鐵路、廣深珠、湖南長常、耒宜、臨長、安徽合徐、六武 、河南駐信、東莞公路、廣州內(nèi)環(huán)路、武漢繞城高架橋、立交橋、西安繞城、烏魯木齊外環(huán)、寧夏的古王、石中、鹽興、銀古、云南元磨、四川成南、陜西子靖、甘肅平定、京津高速公路，截至2005年完成高速公路達31

15、8km，并獲得了公路建設(shè)行業(yè)協(xié)會授予的“中國公路建設(shè)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”的殊榮?！熬盼濉薄ⅰ笆濉逼陂g，還成功地建成了武漢神龍轎車廠、福建東南汽車廠、南海福迪汽車廠、九江昌河汽車廠、廣州風神汽車廠、柳州汽車制造廠，上汽奇瑞制造廠、南鋼集團南昌鋼廠、華意電冰箱廠、百威（武漢）啤酒廠、青島（黃石）啤酒廠、湖北金龍啤酒廠、咸寧體育中心、金川集團公司科技館、荊州體育中心、黃石逸夫中學、黃岡中學、武漢理工大學、安徽巢湖、湖北咸寧國家糧食儲備庫、廣州大金鐘路定向匝道、虎門疏港大道工程、廣州南沙保稅物流中心、湖北石首水廠、咸寧長江引水、云南曲靖都市供水及輕工化工、市政環(huán)保工程以及海南廣場、南昌外貿(mào)大廈、武漢威德大

16、廈、虹能大廈、荊州公安大廈、大冶市公安交通消防指揮中心辦公大樓、黃岡煙草綜合樓、武漢高科技產(chǎn)業(yè)園辦公樓，武漢威德大廈、武漢百盛國際配售中心等十余幢大型高層和超高層建筑，在國民經(jīng)濟的進展中建立了顯著的業(yè)績，成為中國具有阻礙的建筑施工企業(yè)。公司自1975年就開始了金屬結(jié)構(gòu)及非標設(shè)備的專業(yè)制造與開發(fā)，是湖北省鋼結(jié)構(gòu)學會的創(chuàng)始成員之一。廣州內(nèi)環(huán)路、湖北劇場的鋼箱梁、貴溪冶煉廠余熱鍋爐、銅電解安裝、廣東新會針織廠熱電鍋爐、金昌冶煉廠主工藝改造、新鋼厚板工程主廠房鋼結(jié)構(gòu)制作等工程獲中國工程建設(shè)焊接學會優(yōu)秀焊接獎。具有當今亞洲先進水平的計算機數(shù)控鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)的金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品出口到新加坡、伊朗、巴基斯

17、坦、蒙古等國，被黃石市商檢局列為出口免檢產(chǎn)品。公司歷來重視新技術(shù)、新工藝的開發(fā)和應用，全結(jié)構(gòu)防腐玻璃鋼設(shè)備、混凝土無井架液壓滑模施工技術(shù)、15噸千斤頂提升倒錐殼水塔水柜工藝、大跨度（75米）三鉸拱鋼結(jié)構(gòu)吊裝工藝、深基礎(chǔ)施工技術(shù)、混凝土結(jié)構(gòu)環(huán)氧樹脂注漿補強、簡易行車吊裝煤氣化裝置關(guān)鍵設(shè)備、不同高度筒中筒結(jié)構(gòu)同步滑升滑模、350t傾動爐安裝工法等被全國科技大會、國家經(jīng)委、建設(shè)部授予中國企業(yè)新記錄、工程建設(shè)科技創(chuàng)新示范獎、科學技術(shù)重大貢獻獎、科技進步獎和國家一級工法。大冶有色電收塵、貴溪冶煉廠、貴冶“兩爐一機”工程先后獲國優(yōu)工程銀質(zhì)獎和國家優(yōu)質(zhì)工程魯班獎；金隆冶煉廠閃速爐、貴冶二期閃速爐、華能南通電

18、廠（二期）、珞管 理 手 冊章節(jié)號：0.4標題：公司概況璜電廠（二期）、襄樊電廠、華新4000t/d節(jié)能環(huán)保技改、江西水泥廠（1#窯）技改、海南海瑞廣場（1#樓）、黃石地稅局培訓中心、廣州內(nèi)環(huán)路等多項工程先后獲得省、部級優(yōu)質(zhì)工程獎和全國用戶中意工程。由于公司嚴抓治理，堅持以顧客為關(guān)注焦點，施工水平和治理不斷攀升，近10年來共獲省部級以上優(yōu)質(zhì)工程近39項，其中貴冶“兩爐一機”獲魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)、廣州內(nèi)環(huán)路主線橋梁工程獲國優(yōu)工程銀質(zhì)獎。2002年已順利通過了GB/T19001質(zhì)量治理體系、GB/T24001環(huán)境治理體系、GB/T28001職業(yè)健康安全治理體系“三位一體”轉(zhuǎn)換認證。公司大力開發(fā)

19、國外建筑市場，為伊朗、新加坡、蒙古等國制作和安裝數(shù)千噸鋼結(jié)構(gòu)；承建巴基斯坦山達克冶煉廠以及中國駐埃及大使館和贊比亞謙比希銅礦、蒙古國圖木爾廷敖包鋅礦及奧云陶勒蓋銅金礦、哈薩克斯坦鋁業(yè)巴甫洛達爾冶煉廠、蘇丹柏柏爾水泥廠等工程，中國十五冶走出國門創(chuàng)名牌。我們的使命：與客戶共進展，與職員共成長，與社會共和諧。 管 理 手 冊章節(jié)號：1.1標題：目的1 范圍1.1 目的1.1.1 本手冊是規(guī)定公司質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系及職業(yè)健康安全治理體系的整合化的受控文件。1.1.2 公司依GB/T19001 idt ISO9001：2000建立質(zhì)量治理體系，目的是：a) 證實公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適

20、用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。b) 通過本手冊規(guī)定的質(zhì)量治理體系在本公司的有效應用，包括持續(xù)改進和保證符合顧客和適用的法律法規(guī)的要求，以增強顧客中意。1.1.3 公司依GB/T24001-2004/ ISO14001:2004建立環(huán)境治理體系,目的是:a) 證實公司支持環(huán)境愛護、污染預防，公司能滿足適用的法律法規(guī)及相關(guān)方關(guān)于環(huán)境的要求，并能持續(xù)改進公司環(huán)境績效。b) 合理使用資源，既能實現(xiàn)社會經(jīng)濟的可持續(xù)進展，又能為公司帶來收益。1.1.4 公司依GB/T28001-2001建立職業(yè)健康安全治理體系,目的是:a) 采納科學有效的職業(yè)健康安全治理方法、操縱風險、減少損害、滿足職員、社會等相關(guān)方及

21、適用的法律、法規(guī)的要求，并能持續(xù)改進公司職業(yè)健康安全績效。b) 降低損害損失、提高勞動效率，為公司帶來社會和經(jīng)濟效益。管 理 手 冊章節(jié)號：1.2標題：應用1.2 應用1.2.1 本手冊適用的范圍 產(chǎn)品范圍房屋建筑工程、公路工程、電力工程、礦山工程、冶煉工程、機電安裝工程、化工石油工程、市政公用工程施工總承包；鋼結(jié)構(gòu)工程、橋梁工程、管道工程、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包、混凝土預制構(gòu)件專業(yè)生產(chǎn)，境外工程承包。 區(qū)域范圍本手冊附錄B“中國十五冶質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖”及附錄C“中國十五冶環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系機構(gòu)圖”所列區(qū)域適用。適用的固定場所為：兩級公司機關(guān)、工程處固定辦公場所、固定鋼結(jié)構(gòu)廠、混凝土

22、構(gòu)件廠等；臨時場所為：各項目部工地；能夠施加阻礙的相關(guān)方為：工程及勞務分包方、物資供應商、設(shè)備或設(shè)施各種租賃方、提供垃圾外運、綠化、餐飲等服務的協(xié)議方等。 治理體系標準要求的適用范圍:a) 本手冊刪減GB/T19001 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求中7.3設(shè)計和開發(fā)條款的要求，其余條款的要求均適用。b) GB/T24001 -2004/ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求均適用。1.2.2 刪減GB/T19001 idt ISO9001：2000中7.3設(shè)計和開發(fā)的理由如下:a) 本公司不具備

23、設(shè)計承包資質(zhì)；本公司產(chǎn)品，即承包的各類建設(shè)工程，均按建設(shè)單位提供的由設(shè)計單位設(shè)計的施工圖紙施工。混凝土強度等級均在C60之內(nèi)。b) 刪減7.3設(shè)計和開發(fā)不阻礙本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。管 理 手 冊章節(jié)號：2標題：引用標準2 引用標準2.0.1 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文：a) GB/T19000 idt ISO9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語b) GB/T19001 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求c) GB/T24001 -2004/ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南d) G

24、B/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范e) GB/T19011-2003/ISO19011：2002質(zhì)量和（或）環(huán)境治理體系審核指南管 理 手 冊章節(jié)號：3標題：術(shù)語和定義3 術(shù)語和定義3.0.1 本手冊等同采納2.0章引用標準中界定的術(shù)語和定義。3.0.2 本手冊另行使用的行業(yè)術(shù)語及縮寫符號定義如下:建設(shè)單位即建設(shè)工程的投資人，也稱“業(yè)主”、“甲方”，能夠是法人或自然人。施工單位指通過建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查的施工承包單位。工程監(jiān)理單位指通過建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，受建設(shè)單位托付，依照法律法規(guī)要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位托付的范圍內(nèi)對建設(shè)工程進行監(jiān)督治理的單位。工程項目指具

25、有獨立的設(shè)計文件，建成后能夠獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。工程項目依次劃分為單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批進行驗收。施工組織設(shè)計指導工程項目施工全過程的治理文件。能夠分工程項目施工組織總設(shè)計和單位工程施工組織設(shè)計編制。在編制深度適宜時，施工組織總設(shè)計能夠代替項目治理規(guī)劃大綱、項目治理實施規(guī)劃、項目質(zhì)量打算。施工方案指導分部工程或重要分項工程施工的技術(shù)治理文件。作業(yè)設(shè)計指導分項工程施工的技術(shù)治理文件。施工設(shè)備用于工程施工的機具設(shè)備。工程設(shè)備構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的機具設(shè)備。有限公司公司總部機關(guān)。工程公司公司二級單位。具有獨立生產(chǎn)、治理能力的機構(gòu)。地區(qū)公司公司二級單位。在

26、某地區(qū)代行有限公司治理職責的機構(gòu)。項目經(jīng)理部公司下屬臨時機構(gòu)，負責承建項目實施?？珊喎Q為項目部或經(jīng)理部。有限公司派出時稱一級項目經(jīng)理部。二級單位派出時稱二級項目經(jīng)理部。部門各級的治理機構(gòu)。外聯(lián)隊伍以合同或協(xié)議形式向公司承建部分工程或勞務的具有法人資格的施工單位，是供方的一種。供應商以合同或協(xié)議形式向公司提供材料、半成品或設(shè)備的單位，是供方的一種。當提供的物資是該單位生產(chǎn)時也稱生產(chǎn)廠家；僅作中轉(zhuǎn)供應時稱中間商。重大風險因素依照公司的法律義務和職業(yè)健康安全方針評價為不可承受的風險時，該危險源的分類名稱為重大風險因素。QC小組質(zhì)量治理小組。Q質(zhì)量 C操縱 E環(huán)境 OHS職業(yè)健康安全 M治理 S體系

27、A-保證QMS質(zhì)量治理體系 EMS環(huán)境治理體系 OHSMS職業(yè)健康安全治理體系管 理 手 冊章節(jié)號：4標題：總要求4 治理體系要求4.1 總要求4.1.1 公司為了通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的應用，切實提高工作質(zhì)量、工程質(zhì)量、維護職工的軀體健康，做到安全生產(chǎn)，滿足法律、法規(guī)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，使職工、顧客、相關(guān)方均得到中意，選擇了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準，建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系（以下簡稱治理體系）。治理體系適用范圍見1.2.1節(jié)。4.1.2 依照公司治理需要，將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

28、全三個治理體系進行整合。故本手冊在編寫時，以質(zhì)量治理體系標準條款為主線，融合環(huán)境治理體系標準和職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的要求，以手冊條款號的順序編寫過程，形成公司的E版治理手冊。4.1.3 本手冊及其11個程序文件和60個表格，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所需的過程作了詳細的規(guī)定，公司將嚴格按這些規(guī)定治理過程。4.1.4 公司治理部門與過程的關(guān)系見本手冊附錄D 治理體系職能分配表。4.1.5 公司程序文件與過程的關(guān)系見本手冊附錄E 支持手冊的程序文件目錄。4.1.6 公司工程施工項目實施過程及與治理體系所需過程的關(guān)系見本節(jié)圖示。4.1.7 本公司的外包過程有：工程分包、勞務分包、設(shè)備

29、租賃分包及外委試驗等。外委試驗按本手冊7.4規(guī)定操縱。工程施工項目實施過程及與治理體系所需過程的關(guān)系供方相關(guān)過程公司（分公司）操縱過程項目部運作過程顧客等相關(guān)過程6供應單位操縱、分包單位操縱、機械設(shè)備治理 7.1 7.2 7.21建設(shè)單位招標2項目投標7.1 6.2 7.5.13籌建項目部 7.1 7.5.1 7.5.2 7.64項目施工策劃 審定 (5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6) 6.3 7.4.1 7.4 7.5 7.6 6.3 7.58施工現(xiàn)場預備5資源、分包需求打算及提供 監(jiān)控 審核報批7.47物資供應、工程分包、勞務分包、外委試驗 6.3 6.4 7.59項目施工過

30、程操縱 監(jiān)控 6.4 7.2 7.5 8.2.3 (7.2.4 7.7 7.8)10項目施工監(jiān)控、合同治理 7.2.1 7.2.3 8.2.115建設(shè)單位、監(jiān)理單位、主管部門、監(jiān)督站監(jiān)控 7.4.3 7.6 8.2.4 8.411試驗室及監(jiān)測裝置治理7.4.3 8.2.4 8.3 8.4 8.512產(chǎn)品及績效監(jiān)測、不符合操縱 監(jiān)控、簽認7.5.1 8.2.413項目竣工驗收 組織、簽認、備案注：1、圖中實線為產(chǎn)品實現(xiàn)主導過程順序14保修期治理16建設(shè)單位、保修要求 7.5.1 8.3 8.5 7.2.3 8.32、虛線為監(jiān)控或相互關(guān)聯(lián)關(guān)系 簽認 簽認3、8.2.3適用于所有公司操縱過程及項目運

31、作過程4、圖中條款號為本手冊條款號，括號中的條款號專用于ESMS。管 理 手 冊章節(jié)號：4.2.1標題：總則4.2 文件要求4.2.1 總則 目的和適用范圍明確治理體系的文件范圍本節(jié)適用于公司治理體系文件策劃 職責a) 最高治理者對公司治理手冊、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針策劃負總責；b) 治理者代表具體組織體系文件的策劃；c) 質(zhì)量監(jiān)督部協(xié)助領(lǐng)導層對體系文件進行策劃；d) 辦公室負責紅頭文件的協(xié)調(diào)操縱；e) 各級職能部門分不編制系統(tǒng)治理操縱所需的文件。 工作程序a) 治理體系文件有： 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標； 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊； 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

32、健康安全治理體系程序文件； 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理制度文件、崗位任職條件及責任制、重大環(huán)境、風險因素清單、法律法規(guī)清單、治理方案等為確保治理體系過程的有效策劃、運行和操縱所需的文件； 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理記錄。b) 公司年度治理目標在每年年初公布；c) 本版將公司治理手冊、程序文件和治理記錄匯編成一冊，予以印發(fā)；支持手冊的程序文件目錄見附錄E；d) 公司治理制度文件在治理手冊中將要緊的較長期使用的文件以目錄形式刊載，各部門均可依照工作需要適時補充公布；中國十五冶要緊治理制度目錄見附錄F。e) 本手冊附錄D：治理體系職能分配表，附錄E：支持手冊的程序文件目錄，分不列出了

33、手冊條款號及程序文件與治理體系標準條款號的對應關(guān)系，以提供查閱相關(guān)文件的途徑。管 理 手 冊章節(jié)號：4.2.2標題：治理手冊4.2.2 治理手冊 目的和適用范圍 本手冊明確了公司治理體系的范圍、程序和過程之間的相互作用的表述。 本節(jié)適用于公司治理手冊的編寫、修改和治理。 職責公司治理手冊由最高治理者批準公布實施，治理者代表審定，由質(zhì)量監(jiān)督部組織編寫和治理。 工作程序a) 本手冊適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的治理，其應用范圍及對有關(guān)標準要求的刪減細節(jié)和合理性見本手冊第1節(jié)范圍及第1.2節(jié)應用；b) 本手冊包括和引用了形成文件的程序概要，對未編寫程序的過程，在本手冊中的各章節(jié)中作了詳

34、細規(guī)定；c) 過程相互作用的表述見本手冊第4.1節(jié)第4至6條的描述；d) 本手冊需要修改時，應向質(zhì)量監(jiān)督部提出建議，經(jīng)治理者代表審定，總經(jīng)理批準后實施。手冊一旦被修改，各持有人在手冊相應處做出標志，注明修改次數(shù)；e) 手冊編號為四位號碼。首位號碼為所在單位號碼，公司機關(guān)為0，工程公司為其順序號，地區(qū)公司為其拼音的首個字碼,后三位號碼為持有人所在單位的發(fā)放序號；f) 本手冊在公司內(nèi)使用均為受控本，用于投標等公司外使用可作為非受控本；g) 本手冊的治理歸質(zhì)量監(jiān)督部，并有解釋權(quán)。h) 本手冊屬E版，自2006年8月1日起實施，D版同時作廢。管 理 手 冊章節(jié)號：4.2.3標題：文件操縱4.2.3 文

35、件操縱 目的和適用范圍 操縱治理體系所需要的文件，確保所使用的文件差不多上現(xiàn)行有效版本。 本節(jié)適用于公司治理體系所要求的治理文件、技術(shù)文件、法律、法規(guī)等操縱；記錄按第4.2.4節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)文件文件資料操縱程序 Q/15YCX01-06關(guān)于加強以電子媒體為載體的受控文件治理的規(guī)定 十五冶政方法（2001）16號 職責a) 辦公室系統(tǒng)主控本程序并負責法律、法規(guī)的收集，治理文件的操縱。b) 各級工程技術(shù)部門配合負責國家、行業(yè)工程技術(shù)規(guī)范、標準的信息收集、傳遞，項目部施工技術(shù)部門還應負責工程圖紙、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計等技術(shù)文件的操縱。c) 質(zhì)量監(jiān)督部門配合負責治理手冊、程序文件的治理。d)各級

36、經(jīng)營部門配合負責合同的治理及E、S要求的識不。e) 機關(guān)各部門配合治理本系統(tǒng)的文件及E、S要求的識不。 程序概要a) 文件公布前經(jīng)負責人批準。b) 治理文件通過會簽、審批、會審等方式及時評審，每年一季度由辦公室對本級文件進行一次集中評審；治理手冊、程序文件還要通過治理評審會議進行評審。c) 文件更改由起草部門提出，經(jīng)批準后實施；現(xiàn)行有效文件清單由公司辦公室公布、傳遞。d) 治理文件由辦公室制表下發(fā)，收文單位部門登記，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。e) 文件應清晰可辨，對文件進行編號、編目，以利識不查找。f) 法律、法規(guī)、國際公約等由辦公室系統(tǒng)從報刊、雜志、網(wǎng)絡、政府部門等處獵取，識不E

37、、S的要緊要求及關(guān)聯(lián)內(nèi)容，適用法律、法規(guī)、國際公約等列入清單公布，適當時予以匯編成冊發(fā)放；部門收集的應向辦公室傳遞信息。g) 外來文件由治理部門授權(quán)人識不其是否受控，適用的要緊要求及關(guān)聯(lián)內(nèi)容，并按規(guī)定操縱其分發(fā)，使用部門應能得到有效版本。h) 文件宣布作廢，應撤出使用場所并銷毀，需留用時持有文件人應進行“作廢”標識，防止誤用。I) 對電子媒體文件執(zhí)行關(guān)于加強以電子媒體為載體的受控文件治理的規(guī)定規(guī)定。管 理 手 冊章節(jié)號：4.2.4標題：記錄操縱4.2.4 記錄操縱 目的和適用范圍為證明公司治理體系、過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境與要求或承諾相符合，以及證明治理體系得到有效運行，必要時能實現(xiàn)可追

38、溯。 本節(jié)適用于公司治理體系運行中形成的以紙張、音像資料、樣件等承載的記錄的操縱。 相關(guān)文件 記錄操縱程序 Q/15YCX02-06 職責a) 質(zhì)量監(jiān)督部負責程序的制定與解釋及治理；b) 各級職能部門均應做好本部門活動記錄的標識、貯存、愛護、移交工作；c) 檔案室負責部門交存記錄的貯存、愛護、借閱、處置工作。 程序概要a) 記錄填寫應保持清晰，字跡清晰，不隨意更改。記錄標識一般采取編號的方式進行；工程施工記錄按顧客或工程監(jiān)理指定要求進行標識；b) 記錄貯存按活動閉環(huán)的方式存放在辦公地點，重要的記錄可移交檔案室貯存；工程項目施工記錄以單位工程歸類保管；c) 為便于記錄愛護，防止其丟失、損壞，記錄

39、應裝盒保管；d) 為便于記錄出示查閱、記錄應分類編目；e) 記錄的保存期限一般規(guī)定保存三年，程序另有規(guī)定者從其規(guī)定；f) 記錄保存期限已到，在征求交存部門負責人意見批準后，能夠銷毀。管 理 手 冊章節(jié)號：5.1標題：治理承諾5 治理職責5.1 治理承諾5.1.1 目的和適用范圍 強調(diào)領(lǐng)導在治理中的作用，并為治理做出承諾和提供證據(jù)。 本節(jié)適用于公司經(jīng)營班子領(lǐng)導層。5.1.2 職責 最高治理者承諾：a) 建立、實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 遵守法律法規(guī)及合同規(guī)定等其他要求，對污染預防并持續(xù)改進環(huán)境治理績效；c) 遵守現(xiàn)行適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，實行事故預防、愛護職員安全

40、健康、并持續(xù)改進職業(yè)健康安全治理績效。最高治理者應通過領(lǐng)導作用，積極參與，實施承諾并提供有效證據(jù)。5.1.3 工作程序 最高治理者應經(jīng)常向職員宣傳滿足顧客及其相關(guān)方要求、遵守法律、法規(guī)的重要性，增強職員的法制意識；同時進行企業(yè)文化和意識方面的教育，使職員認識到各自崗位工作的重要性，通過努力工作實現(xiàn)崗位目標。 最高治理者主持制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，策劃公司的以后，并在全體職員中宣傳貫徹落實，以提高職員的意識和能動性。 最高治理者每年應召開公司治理評審會議，對治理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價；確定治理體系、過程、產(chǎn)品及資源需求，充分分析和優(yōu)化過程的相互作用，促進持續(xù)改進

41、。 最高治理者應對治理體系運行提供人力、設(shè)施、設(shè)備、標準規(guī)范、資金等資源，對發(fā)覺的問題及時予以解決。管 理 手 冊章節(jié)號：5.2標題：以顧客為關(guān)注焦點5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 目的和適用范圍確保以顧客為關(guān)注焦點作為公司質(zhì)量治理工作的首要動身點。本節(jié)適用于質(zhì)量治理體系。相關(guān)文件 中國十五冶經(jīng)營治理方法（試行） 十五冶政發(fā)200620號 中國十五冶施工治理方法 十五冶政發(fā)200612號5.2.3 職責a) 最高治理者應向職員貫徹公司的服務理念，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為治理者要求，使供需雙方達成一致的理解；b) 經(jīng)營治理部門負責在合同評審中識不和明確顧客的需求及期望，提出評審要求；c) 工

42、程技術(shù)部門負責施工過程中顧客中意度的監(jiān)測，并了解顧客的需求和期望，在公司內(nèi)溝通這些要求，并組織實施改進。5.2.4 工作程序a) 經(jīng)營部門依據(jù)經(jīng)營治理方法，組織進行工程招、投標及合同評審活動，在招、投標文件、合同及補充協(xié)議等文件中確保顧客要求得到確定；b)工程技術(shù)部門依據(jù)施工治理方法，收集顧客中意信息，依照信息改進治理，以期滿足顧客要求。管 理 手 冊章節(jié)號：5.3標題：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3.1 目的和適用范圍確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針成為公司經(jīng)營的方向和動力。本節(jié)適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂及評審。5.3.2 職責

43、最高治理者組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并符合標準要求。有限公司質(zhì)監(jiān)部、安環(huán)部對相應方針保持制訂、評審及宣傳實施的證據(jù)。5.3.3 工作程序 最高治理者簽發(fā)符合公司宗旨和方向的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。公司質(zhì)量方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針分不描述，形成文件寫入本手冊。在公司文化教育中，傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，包括分包方。 質(zhì)量方針對滿足要求和持續(xù)改進做出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針對遵守法律、法規(guī)、滿足污染預防及事故預防和持續(xù)改進做出承諾，并提供建立和評審環(huán)境安全目標和指標的框架。 在持續(xù)適宜性方面對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進

44、行結(jié)合治理評審活動定期評審，必要時做出修訂。 結(jié)合公司文化宣傳，要求公司各級單位均應在醒目位置明示質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，確保在治理體系覆蓋的范圍內(nèi)滿足方針要求。5.3.4 質(zhì)量方針 內(nèi)容：今天提供顧客中意的質(zhì)量和服務，確實是我們改日持續(xù)改進、提升產(chǎn)品質(zhì)量的市場。簡稱：今天的質(zhì)量和服務確實是改日的市場。 內(nèi)涵：a) “提供顧客中意的質(zhì)量和服務”體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點”的原則和對滿足要求的承諾。公司將理解顧客當前和以后的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。b) “持續(xù)改進、提升產(chǎn)品質(zhì)量的市場”體現(xiàn)了“持續(xù)改進”原則。持續(xù)改進總體業(yè)績，不斷開拓寬敞市場，將成為公司的一個永恒目標和經(jīng)營宗旨

45、。c) “我們”包括：領(lǐng)導、職員、供方、顧客以及社會。體現(xiàn)了“領(lǐng)導作用”、“全員參與”、“與供方互利的關(guān)系”以及“以顧客為關(guān)注焦點”等原則。公司領(lǐng)導將制造并持續(xù)使相關(guān)方都能充分參與或協(xié)助實現(xiàn)公司目標的內(nèi)部、外部環(huán)境，使各方均能受益。d) 公司將采納“過程方法”、“治理的系統(tǒng)方法”、“基于事實的決策方法”等來貫徹公司的質(zhì)量方針。通過制定和實現(xiàn)年度質(zhì)量目標落實公司的質(zhì)量方針。5.3.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針管 理 手 冊章節(jié)號：5.3標題：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 內(nèi)容：營造綠色建筑，追求卓越品質(zhì)，建設(shè)文明安康家園。 內(nèi)涵：a) “營造綠色建筑”體現(xiàn)了十五冶建筑施工單位的企業(yè)特色和對污染預防

46、的承諾；b) “追求卓越品質(zhì)”滿足了持續(xù)改進的承諾。c) “建設(shè)文明安康家園”突出以人為本，為職員提供安全、健康、舒適的工作環(huán)境和生活環(huán)境的企業(yè)理念。d) 整個方針隱含了對遵守國家法律、法規(guī)的承諾，體現(xiàn)了污染預防，并堅持持續(xù)改進，突出了以人為本，為職員提供安全、健康、舒適的工作環(huán)境和生活環(huán)境的企業(yè)理念。管 理 手 冊章節(jié)號：5.4.1標題：目標和指標5.4 策劃5.4.1 目標和指標 目的和適用范圍為達到提高公司業(yè)績和持續(xù)改進目的，建立公司近期和年度所需的目標。本節(jié)適用于在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的活動。 職責a) 最高治理者應主持制定公司的目標和指標；b)

47、公司各層次和各部門對公司目標、指標要進行分解，分不制定各自的目標和指標。 工作程序a) 制訂目標、指標時應考慮的因素： 質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，用以體現(xiàn)滿足顧客要求，增強顧客中意的質(zhì)量方針內(nèi)涵； 環(huán)境目標和指標應符合環(huán)境方針,包括對污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求，將識不的重要環(huán)境因素作為主攻方向，應考慮受公司環(huán)境績效阻礙較大的相關(guān)方的有關(guān)要求，應與公司實際情況相適應； 職業(yè)健康安全目標應符合環(huán)境方針，包括對污染預防持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求，將識不的重要風險因素作為主攻方向，應考慮職員、分包方、業(yè)主、行業(yè)及上級公司等相關(guān)方的要求，以及可選技術(shù)方案、財

48、務、運行和經(jīng)營要求，重點放在持續(xù)改進職員的職業(yè)健康安全防護措施上，以達到最佳的職業(yè)健康安全績效。b) 公司制定近期目標指標，與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。公司近期目標和指標： 工程合同履約率100%； 單位工程一次驗收合格率100%； 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程每年許多于5項； 操縱重大風險因素，按打算發(fā)放勞動愛護用品，各種傷亡事故不超過國家行業(yè)規(guī)定； 操縱重大環(huán)境因素，節(jié)約能源資源，杜絕重大環(huán)境污染和破壞事故發(fā)生； 爭創(chuàng)省市級文明工地每年許多于5個。c) 公司各層次和各職能部門按年度制定本單位、本部門的治理目標、指標，確保公司目標和指標的順利實現(xiàn)。d) 各項目部按工程項目要求制定要達到的目標

49、指標，應滿足工程合同和國家、行業(yè)標準對工程建設(shè)的要求，確保顧客和相關(guān)方得到中意。e) 目標和指標應可測量，即可評價、可考核。管 理 手 冊章節(jié)號：5.4.2標題：治理體系策劃5.4.2 治理體系策劃 目的和適用范圍確保公司治理體系策劃規(guī)范化，提高體系運行有效性，以保證公司方針、目標的實現(xiàn)。本節(jié)適用于公司治理體系策劃。 職責a) 最高治理者負責治理體系的策劃；b)質(zhì)量監(jiān)督部提出方案，各部門提出建議。 工作程序a) 最高治理者主持對公司治理體系的總策劃，組織體系的建立和實施，并確保符合第4.1節(jié)治理體系總要求和公司方針目標的實現(xiàn)要求。b) 質(zhì)量監(jiān)督部依照治理體系標準要求和公司的治理要求，提出治理運

50、作策劃方案，提請公司策劃會議討論。最高治理者對討論方案形成決定，形成治理文件。c) 當公司體制改革或機構(gòu)調(diào)整變化時，應事先對職責、權(quán)限、資源配備等進行調(diào)整，以保持治理體系的完整性，即仍能正常運行。管 理 手 冊章節(jié)號：5.4.3標題：環(huán)境因素5.4.3 環(huán)境因素目的和適用范圍目的：為了確保公司能充分地識不和評價環(huán)境因素形成文件，確定重大環(huán)境因素并及時更新。適用范圍：適用于手冊范圍內(nèi)公司活動、產(chǎn)品或服務各個方面的環(huán)境因素的識不、評價和更新。 相關(guān)文件環(huán)境因素識不與評價程序 Q/15YCX03-06 職責a)安全環(huán)保部門牽頭進行環(huán)境因素的識不和評價，并確定重大環(huán)境因素，報治理者代表批準；b)工程技

51、術(shù)、物資設(shè)備、保衛(wèi)、辦公室、工會等職能部門識不系統(tǒng)內(nèi)的環(huán)境因素并參與其評價；c)項目部對現(xiàn)場生產(chǎn)、辦公及生活活動中存在或可能存在的環(huán)境因素進行識不、評價，初步確定重大環(huán)境因素，由項目總工或主任工程師審核并逐級上報。程序概要a)環(huán)境因素識不應覆蓋公司施工治理中所有活動、產(chǎn)品或服務中能操縱以及能夠施加阻礙的各個方面，識不時應考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，應考慮到已納入打算的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等情況，如采納了新的材料、工藝、設(shè)備等，并對涉及以下八個方面予以考慮：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放； 原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如

52、熱輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。b)環(huán)境因素的識不方法應依照公司活動、產(chǎn)品或服務中的活動點、工序、部位的實際情況采納現(xiàn)場觀看、查閱文件和記錄或進行現(xiàn)場測量等方法。c)環(huán)境因素識不后，采納是非直接推斷法的評價方法確定重大環(huán)境因素。d)公司新開工項目在開工前策劃時應識不、評價項目中可能存在的重大環(huán)境因素。e)環(huán)境因素應依照情況應及時更新。f)評價出的重大環(huán)境因素應作為目標指標制定的依據(jù)，并確保在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮，通過運行操縱或目標指標方案等要素實施進行操縱。管 理 手 冊章節(jié)號：5.4.4標題：危險源辨識、風險評價和風險操

53、縱的策劃5.4.4 危險源辨識、風險評價和風險操縱的策劃 目的和適用范圍辨識公司承接工程施工及治理活動中危險源并評價其風險程度和級不，確定有重大（不可承受）風險的危險源，并及時更新，從而進行有效操縱。 相關(guān)文件危險源辨識、風險評價和風險操縱程序 Q/15YCX0406 職責a) 安全環(huán)保部門牽頭進行危險源的辨識和評價，確定危險源的風險等級，負責匯總有重大風險的危險源。b) 工程技術(shù)、物資設(shè)備、保衛(wèi)、工會等部門應負責治理范圍內(nèi)危險源辨識，并參與其風險評價。c) 項目部對項目施工過程中存在的或可能存在的危險源進行辨識，對其風險進行評價，確定危險源級不，并按規(guī)定逐級上報，對項目上的危險源制定風險操縱

54、打算。 程序概要a) 危險源依照生產(chǎn)過程危險和有害因素分類和代碼（GB/T13861）的分類并考慮治理活動中危險源。危險源辨識時必須覆蓋常規(guī)和特不規(guī)的活動（如臨時的運行、檢修和維護等活動）、必須覆蓋所有進入作業(yè)場所人員的活動（包括可望施加阻礙的分包方和業(yè)主、監(jiān)理、訪問者等）、必須覆蓋作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施，同時應考慮GB/T13861中危害因素的各種類型，采納直觀經(jīng)驗法進行。b) 危險源辨識后，仍采納直接經(jīng)驗法進行評價，確定危險源的風險級不是一般（可承受）依舊重大（不可承受）。c) 依照風險評價結(jié)果制定操縱打算。以消除風險或降低風險，必要時采取個體防護措施。風險操縱可利用制定目標和治理方案進行，

55、也可按制定的運行操縱程序進行。d) 危險源辨識、風險評價應主動預防并動態(tài)進行，應注意與公司治理運行經(jīng)驗和所采取風險操縱措施的能力相適應，應能為制訂和監(jiān)視操縱措施提供信息。e) 風險評價的結(jié)果應登記并按程序文件（Q/15YCX04）規(guī)定的時限上報。f) 公司各級均應按上述程序文件規(guī)定的期限定期并及時評審和更新危害辨識、風險評價和操縱措施的信息。管 理 手 冊章節(jié)號：5.4.5標題：法律和其他要求5.4.5 法律和其他要求 目的和適用范圍目的：為了獵取、更新、識不適用于本公司的環(huán)境健康安全法律和其他要求。適用范圍：本節(jié)適用于公司獵取、更新環(huán)境健康安全法律和其他要求，以及確認適用性。相關(guān)文件文件資料

56、操縱程序Q/15YCX01-06職責a) 辦公室系統(tǒng)負責識不、獵取、發(fā)放、更新公司適用的環(huán)境健康安全法律法規(guī)，并負責公布法律和其他要求清單及關(guān)聯(lián)表。b) 工程技術(shù)部門負責識不、獵取、發(fā)放、更新公司適用的環(huán)境健康安全標準、規(guī)程、規(guī)范，并向辦公室系統(tǒng)傳遞其清單及關(guān)聯(lián)表。c) 其他和體系相關(guān)的部門負責向辦公或工程部門提供和本部門相關(guān)的法律和其他要求信息，必要時參與法律和其他要求的評審。 工作程序識不評價準則：a)內(nèi)容范圍：法律法規(guī)要求，如法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、許可、執(zhí)照、司法或行政裁決、條約、公約和議定書等。其他要求，如和政府、社區(qū)、顧客的協(xié)議、非法規(guī)性指南、技術(shù)規(guī)范、標準、合同、自愿性環(huán)境標志、

57、對公眾的承諾、行業(yè)協(xié)會及本單位的要求等。b)獵取方法、頻次：法律法規(guī)和其他要求，依照發(fā)生的情況，隨時從專業(yè)報刊、雜志、征訂單、網(wǎng)絡、上級部門、當?shù)馗骷壵⑿袠I(yè)協(xié)會等各種途徑獵取。c)獵取相關(guān)法律和其他要求信息后，由相關(guān)部門初步確認其適用性及關(guān)聯(lián)表，然后交給辦公部門最終確認，清單及關(guān)聯(lián)表統(tǒng)一由辦公部門定期公布，適時補充，隨時注意更新。d)在關(guān)聯(lián)表中要明確法律和其他要求名稱、代號、條款號、規(guī)定或要緊關(guān)聯(lián)內(nèi)容，在其內(nèi)容文字較少時可照抄原文，文字較多時，寫出要緊關(guān)聯(lián)內(nèi)容。法律法規(guī)和其他要求的應用：a)公司在制定方針、目標、指標、方案及培訓時均應接合適用法律法規(guī)及其他要求進行。b)依照已識不的環(huán)境因素

58、名稱，在關(guān)聯(lián)表中明確法律法規(guī)及其他要求；在相應程序或運行操縱文件中，明確如何通過操縱措施符合這些要求。管 理 手 冊章節(jié)號：5.4.6標題：環(huán)境健康安全治理方案5.4.6 環(huán)境健康安全治理方案 目的和適用范圍目的：為實現(xiàn)公司各級單位確定的環(huán)境健康安全目標指標。適用范圍：適用于各單位環(huán)境健康安全治理方案制定。 職責a) 有限公司、二級公司各部門依照其目標指標制定環(huán)境健康安全治理方案，各部門依照在實現(xiàn)目標指標中的職責提出方案，由安全環(huán)保部門匯總，報治理者代表批準。b) 項目部各部門依照相應的目標指標，制定項目的環(huán)境健康安全治理方案，經(jīng)項目部安全站匯總，由項目總工或主任工程師審核、項目經(jīng)理審批。c)

59、 各責任部門負責對環(huán)境健康安全治理方案執(zhí)行情況進行檢查，并及時向同級安全環(huán)保部門傳遞信息。工作程序a) 各層次針對本層次目標、指標均應有對應的方案。b) 治理方案的制定應具體規(guī)定為完成對應的目標指標各相關(guān)部門的職責和權(quán)限、分步完成的措施和方法及相對應的時刻表、需配備的人財物等資源。c) 各相關(guān)部門應對環(huán)境健康安全治理方案實施情況進行檢查，掌握情況，動態(tài)治理。d) 有限公司、二級公司治理評審前應對治理方案進行一次評審，項目部依照作業(yè)現(xiàn)場的具體情況確定評審頻次。e) 檢查或評審中發(fā)覺治理方案制定不合理或運行條件發(fā)生變化，對治理方案應及時修訂，以保證目標指標的實現(xiàn)。f) 治理方案的重點在項目部，各項

60、目部在策劃和實施中應隨重大環(huán)境、風險因素及目標指標的制定和調(diào)整以及治理方案的實施情況動態(tài)地制定和調(diào)整治理方案。 記錄治理方案 SC5.4.6-01( )記錄保存三年。專門治理方案從其講明。管 理 手 冊章節(jié)號：5.5.1標題：職責和權(quán)限5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限 目的和適用范圍明確治理職責和權(quán)限，確保治理體系正常有效。本節(jié)適用于公司領(lǐng)導和部門 中國十五冶組織機構(gòu)圖見本手冊附錄A。 中國十五冶質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖見本手冊附錄B。 中國十五冶環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系機構(gòu)圖見本手冊附錄C。 中國十五冶治理體系職能分配表見本手冊附錄D。 職責a) 公司設(shè)董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營領(lǐng)導班子