任丘市人民醫(yī)院

1、任丘市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算信息公開按照中華人民共和國預(yù)算法、中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)的通知和河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將任丘市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：任丘市人民醫(yī)院是任丘市衛(wèi)生局下屬機(jī)構(gòu)，設(shè)辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感辦、后勤科、藥劑科、財(cái)務(wù)科等科室；納入部門預(yù)算管理的直屬單位1個(gè)，是任丘市人民醫(yī)院。主要職責(zé)：1、醫(yī)療服務(wù) 通過各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，對不同類型的疾病進(jìn)行治療。包括醫(yī)療救治，機(jī)構(gòu)改革，鼓勵(lì)社會資本辦醫(yī)等內(nèi)容,旨在提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的疾病救治能力，強(qiáng)化公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革。（1）、醫(yī)療救治

2、 針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療和康復(fù)等各類醫(yī)療活動，開展醫(yī)療惠民工程，滿足各類患者的醫(yī)療服務(wù)需求。（2）、公立醫(yī)院改革 繼續(xù)深化全縣縣級公立醫(yī)院綜合改革；以改革補(bǔ)償機(jī)制和建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度為抓手，扎實(shí)推進(jìn)城市公立醫(yī)院改革工作。開展平安醫(yī)院創(chuàng)建工作。取消公立醫(yī)院藥品加成，健全完善公立醫(yī)院藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購制度，建立基層首診、分級醫(yī)療、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動機(jī)制，緩解群眾看病難、看病貴問題。（3）、基層綜合醫(yī)改 鞏固完善基本藥物制度，實(shí)現(xiàn)基本藥物制度鄉(xiāng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全覆蓋，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)償政策，穩(wěn)固基本藥物集中采購機(jī)制，推進(jìn)基本藥物臨床合理使用。2、醫(yī)院事務(wù) 醫(yī)院日常管理事

3、務(wù)，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)綜合事務(wù)管理 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人事、財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式任丘市人民醫(yī)院事業(yè)正科級差額撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。任丘市人民醫(yī)院及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明。反映本部門當(dāng)年全部收入。2017 年預(yù)算收入3486.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3486.10萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明。收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)

4、分類和支出功能分類科目編制，反映任丘市人民醫(yī)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年支出預(yù)算3486.10萬元，其中基本支出0萬元；項(xiàng)目支出3486.10萬元，主要為醫(yī)院綜合事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)。3、比上年增減情況。2017年預(yù)算收支安排3486.10萬元，較2016年預(yù)算增加1586.10萬元，其中：基本支出增加0萬元；項(xiàng)目支出增加1586.10萬元，主要為增加醫(yī)院綜合事務(wù)管理項(xiàng)目。詳見附表。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2017年度任丘市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專

5、用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因任丘市人民醫(yī)院財(cái)政撥款2017年度 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為0萬元，與上年持平，無增減變化。其中：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。（二）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：1.醫(yī)療服務(wù) 通過各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，對不同類型的疾病進(jìn)行治療。包括醫(yī)療救治，機(jī)構(gòu)改革，鼓勵(lì)社會資本辦醫(yī)等內(nèi)容,旨在提高

6、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的疾病救治能力，強(qiáng)化公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革。2.醫(yī)院事務(wù) 醫(yī)院日常管理事務(wù)，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。職責(zé)分類績效目標(biāo)：（一）醫(yī)療服務(wù) 通過各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，對不同類型的疾病進(jìn)行治療。包括醫(yī)療救治，機(jī)構(gòu)改革，鼓勵(lì)社會資本辦醫(yī)等內(nèi)容,旨在提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的疾病救治能力，強(qiáng)化公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革。（1）、醫(yī)療救治 針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療和康復(fù)等各類醫(yī)療活動，開展醫(yī)療惠民工程，滿足各類患者的醫(yī)療服務(wù)需求。（2）、公立醫(yī)院改革 繼續(xù)深化全縣縣級公立醫(yī)院綜合改革；以改革補(bǔ)償機(jī)制和建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度為抓手，扎實(shí)推進(jìn)城市公立醫(yī)院改革工作。開展平安醫(yī)院創(chuàng)建工作。取消公

7、立醫(yī)院藥品加成，健全完善公立醫(yī)院藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購制度，建立基層首診、分級醫(yī)療、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動機(jī)制，緩解群眾看病難、看病貴問題。（3）、基層綜合醫(yī)改 鞏固完善基本藥物制度，實(shí)現(xiàn)基本藥物制度鄉(xiāng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全覆蓋，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)償政策，穩(wěn)固基本藥物集中采購機(jī)制，推進(jìn)基本藥物臨床合理使用。（二）醫(yī)院事務(wù) 醫(yī)院日常管理事務(wù)，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)（1）、綜合事務(wù)管理 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人事、財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)工作有效運(yùn)轉(zhuǎn).部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)： 366任丘市人民醫(yī)院單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差醫(yī)療衛(wèi)生100.00以醫(yī)療技術(shù)為基本服務(wù)手段，通過各級

8、各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，向廣大人民群眾提供的醫(yī)療、預(yù)防、保健及康復(fù)等服務(wù)。提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)的疾病救治能力，強(qiáng)化公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革，滿足各類人民群眾的醫(yī)療服務(wù)需求。醫(yī)療服務(wù)針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療和康復(fù)等各類醫(yī)療服務(wù)，健全我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理制度，開展醫(yī)療惠民工程等各類醫(yī)療服務(wù)工作。提高醫(yī)療救治水平，滿足各類患者的醫(yī)療服務(wù)需求?；颊咚劳雎嗜氤鲈涸\斷符合率95%90%85%85%門急診服務(wù)窗口平均等候時(shí)間（分鐘）10152020病床使用率(個(gè)）20151010出院者平均住院天數(shù)公立醫(yī)院綜合改革100.00加速推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革各項(xiàng)工作。逐步取消公立醫(yī)院藥品加成，

9、健全和完善藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購制度，緩解百姓“看病難、看病貴”問題。藥占比45%50%55%55%藥品加成率15%18%20%20%基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品零差率實(shí)施率100%95%90%90%公立醫(yī)院改革覆蓋率100%95%90%90%醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制覆蓋率80%70%60%60%醫(yī)院事務(wù)3386.10醫(yī)院日常管理事務(wù)確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)綜合事務(wù)管理3386.10基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人事、財(cái)務(wù)管理確保機(jī)關(guān)工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)綜合事務(wù)保障率100%95%90%90%六、政府采購預(yù)算情況2017年，任丘市人民醫(yī)院無政府采購預(yù)算。七、國有資產(chǎn)信息任丘市人民醫(yī)院上年末固定資產(chǎn)金額為16586.17萬元，本年度無擬購

10、置固定資產(chǎn)。詳見下表。任丘市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：任丘市人民醫(yī)院截止時(shí)間：2016年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額16586.171、房屋（平方米）5590203.45 其中：辦公用房（平方米）158047.402、車輛（臺、輛）10175.793、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備1187.494、其他固定資產(chǎn)16206.93八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)