過程控制程序DFCPQEOMS

1、1目的對剪切、沖壓、焊接和裝配等生產過程控制范圍和方法作規(guī)定，確保過程受控。2適用范圍適用于公司汽車零件所有生產過程的控制，以及涉及的相關區(qū)域、場所等。引用文件ISO/TS16949:2002質量管理體系汽車行業(yè)生產件和相關服務業(yè)零件組織應用IS09001:2000的特定要求GB/T240011996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南OHSAS18001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范定義無職責5.1技術開發(fā)部負責生產過程策劃、產品和過程特殊特性的確定，編制工藝文件，負責工藝紀律檢查。5.2生產裝備部負責對生產計劃的審核及相關計劃的編制；負責對過程控制完備的設備、工裝、備件管理；負責現場“5S”管理

2、的監(jiān)控。5.3綜合管理部負責組織作業(yè)人員培訓，并對培訓效果進行評價；負責為生產過程提供適宜的工作環(huán)境。5.4分廠按照計劃，安排各班組嚴格按工藝文件實施生產，按時生產合格產品；負責監(jiān)督生產過程的現場管理。5質量部負責產品檢驗和試驗。工作流程責任單位工作內容記錄生產裝備部分廠6.1過程控制要求；過程控制因素包括控制計劃執(zhí)行、原材料（含轉序過程產品）、過程作業(yè)人員、設備和工裝及現場作業(yè)環(huán)境等，均需作控制；分廠根據計劃組織生產，在生產過程中嚴格按照控制計劃的要求進行操作；技術開發(fā)部負責組織分析產品和過程特殊特性，檢查完善工乙文件，指導和督促作業(yè)人員執(zhí)行工藝文件，每月不定期組織實施過程審核；質量部確保經

3、檢驗和實驗合格的原材料、過程產品投放使用；綜合管理部過程作業(yè)人員應經技能培訓，滿足過程作業(yè)要求；生產裝備部使用的設備和工裝應進行維護，確保過程設備和工裝能力；分廠保持適宜的環(huán)境，生產現場清潔有序，產品定置放置；技術開發(fā)部6.2過程和產品特殊特性6.2.1分析產品和過程特性，確定特殊特性，特別是有關安全、政府法規(guī)及變差影響，編制“特殊特性清單”；特殊特性清單6.2.2當客戶要求較高和較低的過程能力時，對過程控制作修改說明；生產裝備部6.3生產計劃和生產作業(yè)單6.3.1根據當月簽定的合同編制“對外發(fā)出進度計劃”；對外發(fā)出進度計劃分廠采購部6.3.2根據“對外發(fā)進度計劃”編制分廠生產作業(yè)計劃及外協件

4、生產計劃；生產/外協件作業(yè)計劃6.3.3分廠及米購部根據計劃組織班組及外委廠家生產；6.3.4生產計劃內容包括產品名稱、規(guī)格型號，生產和所有工序流程等；6.3.5生產計劃應明確生產數量和要求完工日期；檢杳員6.3.6過程檢驗點應包括在操作指導書中，經檢查員簽字確認，作為產品檢驗狀態(tài)的標識；6.3.7生產計劃貫穿整個生產階段，所有轉序產品須經檢查員確認后方可；操作工6.3.8操作工對每道工序必須實施首檢，并經檢查員確認，按工藝規(guī)定實施自檢和互檢，并作好記錄；操作工6.3.9嚴格按照控制計劃執(zhí)行；技術開發(fā)部6.4操作指導書和過程監(jiān)視；6.4.1對各操作過程，特別是特殊過程，要編制操作指導書和過程監(jiān)

5、視文件。其來源于產品質量先期策劃控制程序（APQP和控制計劃資料；6.4.2負責操作指導書編制范圍的確定，并負責編制和發(fā)送至分廠操作現場；分廠6.4.3對重要的過程參數和產品特性值進行監(jiān)視和控制，記錄過程參數、偏差及其相關糾正措施；6.4.4指導書類型包括控制計劃、操作指導書、檢驗卡、操作規(guī)程等，格式包括文字說明和圖示、表格等；6.4.5過程指導書內容包括：過程流程圖中重要作業(yè)名稱和編號，零件號、名稱、編號、產品型號及規(guī)格，所需的工具、量具、材料、特殊特性等技術和工藝要求，檢驗和試驗，反應計劃等；6.5過程控制6.5.1生產中必須保持執(zhí)行生產件標準（PPAP時的過程能力或性能，確保有效頭施控制

6、計劃和過程流程圖，包括：測量技術、抽樣計劃、接受標準和反應計劃；6.5.2根據控制計劃，對不穩(wěn)定和能力不足特性，擬定反應計戈包括100%僉驗等。過程能力很高時，修訂控制計劃。6.5.3控制圖上應注出更換工具、修理設備等活動；6.5.4公司編制的數據分析控制程序適用于統計過程控制；6.6預防性維護生產裝備部6.6.1編制設備管理程序對設備進行全面預防性維護，包括設備評價和改進維護目標。編制夾具控制程序、模具控制程序，對工裝夾具的制造驗證和維修保養(yǎng)作規(guī)定控制設備事故；6.6.2編制“設備預防維修保養(yǎng)年度計劃”，定期對設備維修保養(yǎng)，包括設備包裝防護，編制“年度工裝維修計劃”對易損工裝更改計劃的實施和

7、監(jiān)視。重點設備、關鍵設備、特殊特性加工設備是維護的主要設備；設備預防維修保養(yǎng)年度計劃物資管理部6.6.3編制設備備件計劃，由米購部按期米購，特別是關鍵、重點設備應配置完善；年度工裝維修計劃6.6.4對大修設備及使用于新產品的設備進行能力驗證和認可；6.7修改過程控制要求6.7.1當客戶要求較高或較低的過程能力時，即對控制計劃作更改說明；6.8作業(yè)準備的驗證技術開發(fā)部6.8.1當初次加工、材料改變、工藝更改、較長時間生產停頓、人員變動等均需進行驗證，對新的和更改的產品/過程進行批量生產條件認可，并與客戶商定有關PPAP認可，對停產后開始生產實施重新認可，包括對產品和過程的認可；6.8.2作業(yè)準備

8、人員應得到操作指導書（如圖紙或工藝卡）；6.8.3驗證方法可用末件比較或統計方法等；6.8.4通過工藝文件與生產執(zhí)行中存在的偏差比較。人員的驗證來評價過程有效性，并予以改進和實施；6.9過程更改6.9.1保持過程更改生效日期記錄；6.9.2更改批準按客戶要求進行，包括持續(xù)改進；6.10應急計劃6.10.1遇偶發(fā)性事故及特殊緊急情況，如停電、設備故障時，應確保向客戶交付產品（自然災害除外）；6.10.2根據庫存情況、交貨期、緊急情況頻度和嚴重性確定應急計劃；6.10.3對應急計劃實施具體見應急方案；6.11特殊過程焊接過程為特殊過程6.11.2特殊過程在工藝流程圖中標示并編制操作指導書等工藝文件；6.11.3對過程參數作連續(xù)監(jiān)控，必要時對設備及過程能力重新作鑒定認可；6.11.4特殊過程作業(yè)人員應經培訓和資格確認；6.11.5建立和保持特殊過程記錄，包括工藝確認、設備維修、控制圖、首件檢驗和人員培訓記錄等；7支持性文件產品質量先期策劃控制程序人力資源管理程序數據分析控制程序設備管理程序夾具控制程序模具控制程序8.記錄序號名稱保存期編號1對外發(fā)出進度計劃1年DFCPSC098A2設備定期預防保養(yǎng)年度計劃3年DFCPSC010A3特殊特性清單1年DFCPJS037A4生產作業(yè)計劃3個月