學(xué)校安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南

1、XX學(xué)校安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南范圍本實(shí)施指南規(guī)定了學(xué)校進(jìn)行的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)雙重預(yù)防體系）建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查和后續(xù)管理等。本實(shí)施指南適用于指導(dǎo)學(xué)校安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼GB50254-2014電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范GB5

2、0016-2014建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T28001職業(yè)安全健康管理體系要求GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GBZ158工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1風(fēng)險(xiǎn)事故或事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域

3、，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)（過(guò)程），或以上兩者的組合。3.3可接受風(fēng)險(xiǎn)指預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)事故的最大損失程度在單位或個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力和心理承受能力的最大限度之內(nèi)。3.4重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。3.5危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失和（或）環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.6風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定分布和風(fēng)險(xiǎn)特性的過(guò)程。3.7風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析，理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。3.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)、分析分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。3.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

4、通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的優(yōu)先順序3.10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需控制資源、控制能力及控制措施復(fù)雜和難易程度等因素確定不同控制層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方式。3.11隱患學(xué)校經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷?；疽?.1明確職責(zé)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織本學(xué)校雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，確保體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)各有關(guān)崗位和人員履行

5、職責(zé)，對(duì)體系建設(shè)的有效性全面負(fù)責(zé)。管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施方案和相關(guān)制度的制定，負(fù)責(zé)組織方案和制度的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析管控清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理表的編制及更新，負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送。4.1.3操作人員職責(zé)應(yīng)知曉所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)信息，按照風(fēng)險(xiǎn)分析管控清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理表的要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，進(jìn)行隱患排查和治理。4.2制定方案制定學(xué)校雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案，明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、實(shí)施督查考核等方面進(jìn)行制定，以保證工作任務(wù)切實(shí)落實(shí)到位。4.3建立制度風(fēng)險(xiǎn)

6、分級(jí)管控和隱患排查治理制度制定學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，規(guī)定學(xué)校安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理建設(shè)工作流程，明確各崗位創(chuàng)建職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查的主體、周期、內(nèi)容及排查治理的流程等內(nèi)容，保證學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)的規(guī)范化。獎(jiǎng)懲考核制度制定學(xué)校雙重預(yù)防體系建設(shè)獎(jiǎng)懲考核制度，將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況與學(xué)校各級(jí)崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。4.4全員培訓(xùn)制定學(xué)校雙重預(yù)防體系建設(shè)全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。要充分利用班前會(huì)、安全活動(dòng)日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式

7、開(kāi)展培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實(shí)施方案、運(yùn)行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、制定管控措施方法等。要明確培訓(xùn)教育職責(zé)，加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎(jiǎng)懲掛鉤。風(fēng)險(xiǎn)分析管控學(xué)校的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危害識(shí)別以及管控措施的制定，可參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，發(fā)動(dòng)員工、群策群力，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提煉做法，必要時(shí)聘請(qǐng)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)。5.1資料收集開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)前應(yīng)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料：國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；安全管理方面，如管理制度、操作規(guī)程、責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、各類(lèi)作業(yè)票證等；區(qū)域位置圖、總圖、消防布置圖等相關(guān)圖紙；工作現(xiàn)場(chǎng)和周邊條件（水文地質(zhì)、氣象條件、周邊環(huán)境

8、等）；詳細(xì)的消防、裝置設(shè)備說(shuō)明書(shū)和流程圖；相關(guān)消防、設(shè)施的安全分析報(bào)告；主要設(shè)備清單及其布置；設(shè)備試運(yùn)行方案、操作規(guī)程、維修措施及應(yīng)急處置；設(shè)備運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)及故障記錄；本學(xué)校及相關(guān)行業(yè)事故案例；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理資料。5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)遵循便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。學(xué)校的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)結(jié)合設(shè)施設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)以崗位或單獨(dú)以設(shè)施設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)來(lái)劃分。學(xué)校組織員工對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)在資料收集的基礎(chǔ)上劃分范圍和對(duì)象，辨識(shí)危險(xiǎn)源，分析和

9、確定可能發(fā)生事故類(lèi)別。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)教學(xué)、科研、實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)等教育教學(xué)活動(dòng)涉及到的設(shè)備設(shè)施、教學(xué)手段、教學(xué)環(huán)境、教育活動(dòng)、人員行為，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。在辨識(shí)內(nèi)容中查找物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的缺陷、安全管理的缺陷。學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：序號(hào)分類(lèi)辨識(shí)項(xiàng)目辨識(shí)評(píng)估范圍1第一類(lèi)危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施儀器設(shè)備、輔助設(shè)施、安全裝置、特種設(shè)備、電器儀表、避雷設(shè)施、消防設(shè)施、體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施、變電設(shè)施等2物料材料危險(xiǎn)化學(xué)品、包裝材料、儲(chǔ)存容器材質(zhì)等3教學(xué)科研實(shí)習(xí)校園周邊環(huán)境、各建（構(gòu)）筑物、教學(xué)場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境條件、安全防護(hù)等4自然條件地震、泥石流、

10、洪災(zāi)、冰雹、雷擊、風(fēng)等自然災(zāi)害5基礎(chǔ)條件生均建筑面積、班額比、護(hù)欄標(biāo)準(zhǔn)等6校園組織管理安全管理體系、管理組織、責(zé)任制、管理制度、持證上崗、應(yīng)急救援措施、崗位安全規(guī)范等7第二類(lèi)危險(xiǎn)隱患教學(xué)科研手段教學(xué)手段、授課方法、教學(xué)設(shè)備、操作流程等8教學(xué)科研實(shí)習(xí)活動(dòng)教學(xué)實(shí)習(xí)、建筑實(shí)習(xí)、醫(yī)學(xué)實(shí)習(xí)、生產(chǎn)實(shí)習(xí)、操作實(shí)習(xí)、管理實(shí)習(xí)等9人員行為不安全行為、外包人員作業(yè)行為監(jiān)督（違反操作規(guī)程）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)從周邊環(huán)境、自然條件、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面查找本學(xué)校生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量載體，確定危險(xiǎn)有害因素存在的部位、存在方式并予以準(zhǔn)確描述。常見(jiàn)能量源、能量載體及事故類(lèi)別見(jiàn)下表1。表1常見(jiàn)的能量源、能量載體及

11、事故類(lèi)型序號(hào)事故類(lèi)型能量源能量載體1物體打擊產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場(chǎng)所、操作落下、拋出、破裂、飛散的物體2車(chē)輛傷害車(chē)輛、使車(chē)輛移動(dòng)的牽引設(shè)備、坡道運(yùn)動(dòng)的車(chē)輛3機(jī)械傷害機(jī)械的驅(qū)動(dòng)裝置機(jī)械的運(yùn)動(dòng)部分、人體4觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域5灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱高溫物體、高溫物質(zhì)序號(hào)事故類(lèi)型能量源能量載體體6高處墜落高差大的場(chǎng)所、人員借以升降的設(shè)備、裝置人體7坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉(cāng)、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土（巖）體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷8容器爆炸壓力容器內(nèi)容物9其他爆炸可燃性氣體、蒸汽和粉塵10中毒和窒息產(chǎn)生、儲(chǔ)存、聚積有毒有害物質(zhì)的裝置、容器、場(chǎng)所有毒

12、有害物質(zhì)11其他傷害放射性物質(zhì)；踩踏；職業(yè)危害因素；雷電射線(xiàn)；人群；職業(yè)危害因素場(chǎng)所；建筑物、構(gòu)筑物、人體教育系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋學(xué)校地上和地下以及承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)，充分考慮“三種狀態(tài)”下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類(lèi)型。危險(xiǎn)源辨識(shí)重點(diǎn)應(yīng)考慮以下四個(gè)方面：（1）能量的種類(lèi)和危險(xiǎn)物質(zhì)的危險(xiǎn)性質(zhì)；（2）能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的能量；（3）能量或危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；（4）意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的影響范圍。針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，對(duì)照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事件等辨識(shí)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理

13、缺陷等事故原因。常見(jiàn)的事故原因見(jiàn)下表2。表2常見(jiàn)事故原因序號(hào)類(lèi)型事故原因1人的不安全行為操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作；物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；攀、坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車(chē)擋板、吊車(chē)吊鉤)在起吊物下作業(yè)、停留；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；有分散注意力行為；在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用；不安全裝束；對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；其他。2物的不安全狀態(tài)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；設(shè)備

14、或工具布局問(wèn)題；個(gè)人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽(tīng)力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；其他。3不良環(huán)境照明光線(xiàn)不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場(chǎng)所狹窄；作業(yè)場(chǎng)地雜亂；交通線(xiàn)路的配置不安全；操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；地面滑；貯存方法不安全；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；其他。4管理缺陷技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識(shí)；勞動(dòng)組織不合理；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；沒(méi)有安全操作規(guī)程或不健全；序號(hào)類(lèi)型事故原因（6）沒(méi)有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對(duì)事故隱患整改不力；（7）其他。人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過(guò)程所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。非常規(guī)活動(dòng)

15、是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動(dòng)。物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況5.4危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（1）可選擇用安全檢查表法（SCL）對(duì)教學(xué)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、教學(xué)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；（2）可選擇教學(xué)危害分析法（JHA）將教學(xué)步驟分解并逐一對(duì)教學(xué)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別；（3）有條件的可以選用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）進(jìn)行工藝危險(xiǎn)有害風(fēng)險(xiǎn)分析。涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的要按照GB182182018的要求進(jìn)行危

16、化品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)危險(xiǎn)源可能發(fā)生的每種事故類(lèi)型的可能性和后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險(xiǎn)的大小和等級(jí)的過(guò)程。在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度。各級(jí)各類(lèi)學(xué)校要根據(jù)自身特點(diǎn)選擇合適的評(píng)價(jià)方法，建議使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）和教學(xué)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）作為判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的分析評(píng)價(jià)方法。對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大

17、財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，工作人員在10人以上的。5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施5.6.1制定管控措施確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別后，學(xué)校應(yīng)采取多種控制措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)控制的主要措施有：（1）科學(xué)技術(shù)措施；（2）制度管理措施（包括建立健全各類(lèi)安全管理制度和操作規(guī)程，完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案，建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等）；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個(gè)體防護(hù)措施；（5）應(yīng)急處置措施。5.6.2形成管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫(kù)。應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)描述、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及其標(biāo)示顏色、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)管

18、控層級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位及責(zé)任人等內(nèi)容，并按規(guī)定及時(shí)更新。要將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)匯總，登記造冊(cè)，重點(diǎn)監(jiān)控，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的場(chǎng)所或活動(dòng)、采取的管控措施、責(zé)任單位及責(zé)任人等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。各級(jí)各類(lèi)學(xué)校結(jié)合學(xué)校實(shí)際,可按單位編制風(fēng)險(xiǎn)清單，一點(diǎn)一單，逐級(jí)匯總，清單中應(yīng)至少包括以下風(fēng)險(xiǎn)信息：編號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)位置、危險(xiǎn)源名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查事項(xiàng)、管控措施等內(nèi)容。5.6.3開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)告知（1）區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖學(xué)校要將場(chǎng)所、設(shè)施等區(qū)域存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在醒目位置，向本單位人員

19、和外來(lái)人員公示安全風(fēng)險(xiǎn)分布情況。采用如下統(tǒng)一色譜標(biāo)準(zhǔn)。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)四色標(biāo)識(shí)RGB色譜標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色色譜標(biāo)準(zhǔn)1重大風(fēng)險(xiǎn)紅RGB：R255G0B02較大風(fēng)險(xiǎn)橙RGB：R255G97B03一般風(fēng)險(xiǎn)黃RGB：R255G255B04低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)RGB：R0G0B255(2)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖或曲線(xiàn)圖等將難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的活動(dòng)、程序、關(guān)鍵任務(wù)等，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低的順序標(biāo)示出來(lái)，如實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)、大型集會(huì)、文體活動(dòng)、?；饭芾怼⑸舷聦W(xué)管控等。(3)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡在安全風(fēng)險(xiǎn)工作崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡，告知工作人員本崗位存在的主要危險(xiǎn)源、引發(fā)后

20、果、管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話(huà)等信息。重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄各級(jí)各類(lèi)學(xué)校要建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域醒目位置和重點(diǎn)位置分別設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。重大風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)及定置管理應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和場(chǎng)所的安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，在有重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的、符合相關(guān)規(guī)定要求的安全警示標(biāo)識(shí)。應(yīng)持續(xù)開(kāi)展場(chǎng)所的整理、整頓、清掃工作，實(shí)施設(shè)備、設(shè)施科學(xué)布局、分類(lèi)擺放、劃線(xiàn)定置管理，保持工作場(chǎng)所清潔，規(guī)范教學(xué)行為，營(yíng)造安全的教學(xué)環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)公告、標(biāo)識(shí)的保持應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖、

21、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄和安全風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。隱患排查治理6.1隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使學(xué)校自身難以排除的隱患。以下情形為重大安全隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使本學(xué)校（單位）自身難以排除的；設(shè)

22、區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。6.2隱患排查6.2.1編制排查項(xiàng)目清單要按照各類(lèi)重大風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)管理要求，編制包含全部重大風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的隱患排查治理清單。清單內(nèi)容主要包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患類(lèi)型、隱患描述、隱患等級(jí)、治理措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、治理期限、排查日期、銷(xiāo)號(hào)日期、信息來(lái)源等。6.2.2組織實(shí)施排查6.2.2.1確定排查方案實(shí)施隱患排查前，專(zhuān)項(xiàng)排查工作應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)等，制定排查方案，確定排查的組織級(jí)別。日常排查按照學(xué)校工作安排進(jìn)行。（1）排查類(lèi)型主要包括日常排查、綜合排查、專(zhuān)業(yè)排查、專(zhuān)項(xiàng)排查、季節(jié)排查、重大節(jié)日活動(dòng)排查、專(zhuān)家診斷檢查和各級(jí)負(fù)責(zé)人

23、履職檢查等。（3）組織級(jí)別學(xué)校根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括學(xué)校級(jí)、業(yè)務(wù)主管部門(mén)（二級(jí)單位）級(jí)、業(yè)務(wù)主管部門(mén)（二級(jí)單位）的內(nèi)部機(jī)構(gòu)級(jí)等。6.2.2.2排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。6.2.2.3治理建議各層級(jí)組織的排查應(yīng)填寫(xiě)完整的排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類(lèi)別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：對(duì)排查出的每一項(xiàng)隱患，經(jīng)評(píng)估后提出初步整改或處置建議；要求相應(yīng)單位明確治理責(zé)任部門(mén)和主要責(zé)任人；依據(jù)隱患治理難易程度確定治理期限。6.3隱患治理6.3.1基本要求實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的

24、原則。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、措施有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。本部門(mén)能夠治理的不能推給上級(jí)部門(mén)；能當(dāng)場(chǎng)糾正的必須當(dāng)場(chǎng)糾正，無(wú)法立即治理的，治理前要制定防范措施，落實(shí)管控責(zé)任，防止隱患發(fā)展成事故。6.3.2治理流程隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限、治理措施和應(yīng)急處置方案等信息向工作人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定科學(xué)的治理方案和有效的治理措施。隱患整改通知書(shū)的制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患治理效果組織驗(yàn)收。隱患治理流程包括：通報(bào)隱患

25、信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。如下圖所示：6.3.3一般隱患治理對(duì)一般隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由學(xué)校各級(jí)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要有專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)。隱患排查流程I沽;6.3.4重大隱患治理對(duì)重大隱患，學(xué)校應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估并編寫(xiě)重大隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患的類(lèi)別、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限等內(nèi)容。學(xué)校要根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案。治理方案主要包括下列內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；治理的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。判定或評(píng)估屬于

26、重大隱患的，須將事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)及治理方案上報(bào)主管教育行政部門(mén)，由主管教育行政部門(mén)對(duì)隱患治理、整改進(jìn)行督辦。6.3.5復(fù)核確認(rèn)重大隱患治理工作結(jié)束后，學(xué)校安全管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3.6隱患排查周期學(xué)校應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合教育教學(xué)科研等特點(diǎn)，確定綜合、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、日常排查等周期。6.3.7建立隱患臺(tái)賬學(xué)校應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查、治理和驗(yàn)收情況，形成隱患治理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收、核銷(xiāo)的閉環(huán)管理。過(guò)程管控7.1管控要求學(xué)校要以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，對(duì)照安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果檢查分析和隱患排查

27、。7.2綜合管控學(xué)校主要負(fù)責(zé)人每半年組織一次綜合安全檢查活動(dòng)：（1）檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，開(kāi)展隱患排查；（2）分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果和重大隱患產(chǎn)生原因，調(diào)整完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（3）補(bǔ)充新增風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施；（4）通報(bào)重大隱患治理情況，補(bǔ)充完善隱患清單，明確隱患分級(jí)治理責(zé)任。7.3專(zhuān)業(yè)管控各業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人每季度組織一次安全檢查活動(dòng)：（1）檢查分析各業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，開(kāi)展隱患排查；（2）補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單和隱患清單。7.4動(dòng)態(tài)管控7.4.1二級(jí)單位（部門(mén)）二級(jí)單位（部門(mén)）每月開(kāi)展安全檢查：（1）檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，排查治理隱患；（2）不能立即整改的隱患

28、及時(shí)上報(bào)，危及人身安全時(shí)停止教育教學(xué)活動(dòng)，按程序處置；（3）對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并及時(shí)上報(bào)。7.4.2崗位工作人員每天至少兩次對(duì)崗位工作條件進(jìn)行安全檢查：（1）依照崗位風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，排查治理隱患；（2）檢查結(jié)果及時(shí)匯報(bào)，危及人身安全時(shí)停止教育教學(xué)活動(dòng)；（3）發(fā)現(xiàn)新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。7.4.3情況通報(bào)（1）學(xué)校每月要向主管教育行政部門(mén)報(bào)告雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況。主要包括重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和重大隱患報(bào)告。（2）重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況，風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控責(zé)任單位和責(zé)任人。（3）重大隱患報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、

29、整改難易程度分析、治理方案、治理責(zé)任和治理期限等。信息平臺(tái)8.1基本要求學(xué)校要采用信息化管理手段，建立校園雙重預(yù)防信息平臺(tái)，具備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控、隱患排查治理、統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等主要功能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無(wú)縫鏈接；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán)限分級(jí)功能。宜使用移動(dòng)終端提高安全管理信息化水平。8.2功能模塊8.2.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控模塊風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控模塊應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)全過(guò)程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理（增加、刪除、編輯、查詢(xún)等功能）；（2）年度、專(zhuān)項(xiàng)、崗位、臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的管理（辨識(shí)數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識(shí)評(píng)估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等）。8.

30、2.2隱患排查治理模塊隱患排查治理模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患的記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：(1)隱患信息錄入及與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)；(2)隱患整改、復(fù)查、銷(xiāo)號(hào)等過(guò)程跟蹤，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，對(duì)于整改超期、或整改未達(dá)要求的，進(jìn)行預(yù)警；實(shí)現(xiàn)重大隱患上報(bào)、跟蹤督辦。8.2.3統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊該模塊應(yīng)具備以下功能：(1)實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患的多維度統(tǒng)計(jì)分析，自動(dòng)生成報(bào)表；(2)實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變化和隱患數(shù)據(jù)變化的預(yù)警功能；與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全相關(guān)系統(tǒng)集成。8.3系統(tǒng)接口系統(tǒng)接口要具備以下功能：(1)要具備短信或微信提醒接口，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息的及時(shí)推送；(2)

31、要具備對(duì)外提供數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、隱患等數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)的對(duì)接。8.4系統(tǒng)管理學(xué)校的“雙重預(yù)防體系”系統(tǒng)管理員要定期對(duì)信息系統(tǒng)中涉及本單位相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行定期更新和維護(hù)，更新內(nèi)容主要包括管理機(jī)構(gòu)、設(shè)備設(shè)施、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫(kù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查清單、隱患排查治理信息數(shù)據(jù)庫(kù)等內(nèi)容。資料性附錄附件1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單附件2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控臺(tái)賬附件3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄附件4崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡附件5重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄附件6崗位應(yīng)急處置卡附件7隱患項(xiàng)目排查清單附件8隱患排查項(xiàng)目清單匯總表附件1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（示例）名稱(chēng)：風(fēng)險(xiǎn)單元名稱(chēng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能導(dǎo)

32、致事故及后果管控單位/責(zé)任人序號(hào)檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施檢查頻次附件2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控臺(tái)賬安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控臺(tái)賬（示例）序號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故類(lèi)型和后果建議風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施（技術(shù)、管理、培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置）依據(jù)管控主體管控層級(jí)責(zé)任部門(mén)責(zé)任1.2.3.4.5.6.7.8.9.附件3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄設(shè)備設(shè)施辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄（示例）編號(hào)對(duì)象名稱(chēng)（設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)）設(shè)備設(shè)施類(lèi)型區(qū)域/位置管轄部門(mén)/單位是否特種設(shè)備備注序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況主要后果工程技術(shù)措施管理措施1123212345作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄（示例）編號(hào)對(duì)象名稱(chēng)（作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)）作業(yè)活動(dòng)類(lèi)型作業(yè)頻率作業(yè)區(qū)域管轄部門(mén)/單位是否特種作業(yè)備注序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果工程技術(shù)措施管理措施1123421234附件4崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡崗位安全風(fēng)險(xiǎn)明白卡（示例）崗位風(fēng)險(xiǎn)明白卡（正面）單位：崗位：姓名風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)監(jiān)督人責(zé)任部門(mén)聯(lián)系電話(huà)崗位風(fēng)險(xiǎn)明白卡（反面）危險(xiǎn)因素導(dǎo)致后果管控措施應(yīng)急電話(huà)附件5重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄（示例）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)風(fēng)