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文檔簡介
1、銷售環(huán)節(jié)管理制度一、目的本管理文件明確了公司從產(chǎn)成品出庫、運(yùn)送至三九醫(yī)貿(mào)公司至開具銷售發(fā)票、確認(rèn)銷售實(shí)現(xiàn)過程的管理要求與操作規(guī)范,以規(guī)范銷售環(huán)節(jié)的基本程序。二、范圍本程序管理文件適用于公司銷售環(huán)節(jié)管理,適用于生產(chǎn)部、會(huì)計(jì)部等相關(guān)部門,并涉及受托加工企業(yè)及三九醫(yī)貿(mào)。三、業(yè)務(wù)流程1、生產(chǎn)部發(fā)出的產(chǎn)成品步驟1完成時(shí)間涉及部門生產(chǎn)部/三九醫(yī)貿(mào)倉庫步驟說明對(duì)質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,完成產(chǎn)成品出庫、運(yùn)輸及*貿(mào)易公司倉庫入庫業(yè)務(wù),詳見產(chǎn)成品出庫制度(P2-Z2-J4-9)2生產(chǎn)部送貨員帶回*貿(mào)易公司倉庫入庫單一聯(lián), 及經(jīng)倉庫管理員簽字并注明實(shí)收品種及數(shù)量的生產(chǎn)部成品出庫單,交車間統(tǒng)計(jì)員3車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)成品
2、出庫單、入庫單,登記產(chǎn)成品進(jìn)銷帳,將成品出庫單一聯(lián)存檔4車間統(tǒng)計(jì)員將產(chǎn)成品出庫數(shù)據(jù)填寫到生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表,連同成品出庫單兩聯(lián)及入庫單交核算辦公室核算員5月末核算辦公室核算員統(tǒng)計(jì)本月產(chǎn)成品出庫數(shù)據(jù),填寫到產(chǎn)成品月統(tǒng)計(jì)表,連同成品出庫單一聯(lián)步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明交會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì);成品出庫單一聯(lián)及入庫單存檔6會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)計(jì)算產(chǎn)成品出入庫數(shù)量、產(chǎn)成品成本,制作生產(chǎn)成本計(jì)算表和產(chǎn)成品報(bào)表7月末會(huì)計(jì)部銷售會(huì)計(jì)由三九醫(yī)貿(mào)取得本月入庫單,與成本會(huì)計(jì)供應(yīng)的產(chǎn)成品報(bào)表核對(duì);依據(jù)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品品種、數(shù)量及年度銷售合同所確定的銷售單價(jià),計(jì)算本月銷售收入及應(yīng)收帳款,依據(jù)生產(chǎn)成本計(jì)算表計(jì)算應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,制作記帳
3、憑證8會(huì)計(jì)部主管會(huì)計(jì)審核記帳憑證9出納依據(jù)月度銷售金額開具銷售發(fā)票,交三九醫(yī)貿(mào)2、受托加工企業(yè)發(fā)出的產(chǎn)成品步驟1完成時(shí)間涉及部門受托加工企業(yè)/ 三九醫(yī)貿(mào)倉庫步驟說明對(duì)經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品,完成產(chǎn)成品出庫、運(yùn)輸及三九醫(yī)貿(mào)倉庫入庫業(yè)務(wù) , 詳 見 委 托 加 工 產(chǎn) 品 管 理 制 度(P2-Z2-J4-12)2受托加工企業(yè)送貨員將成品出庫單三聯(lián)及三九醫(yī)貿(mào)入庫單一聯(lián)交駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員步驟完成時(shí)間涉及部門步驟說明3月末業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員將成品出庫單兩聯(lián)和入庫單匯總后隨月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他單據(jù)一起交核算辦公室核算員,成品出庫單一聯(lián)留存4月末核算辦公室核算員統(tǒng)計(jì)本月托付加工產(chǎn)成品出庫數(shù)據(jù),填寫到產(chǎn)成品月統(tǒng)計(jì)表,連同成品出庫單一聯(lián)匯總后交會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì);成品出庫單一聯(lián)及入庫單存檔5月末核算辦公室統(tǒng)計(jì)本月產(chǎn)成品出庫數(shù)據(jù),填寫到產(chǎn)成品月統(tǒng)計(jì)表,連同成品出庫單一聯(lián)交會(huì)計(jì)部銷售會(huì)計(jì);成品出庫單一聯(lián)及入庫單存檔6會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)計(jì)算產(chǎn)成品出入庫數(shù)量、產(chǎn)成品成本,制作生產(chǎn)成本計(jì)算表和產(chǎn)成品報(bào)表7月末會(huì)計(jì)部銷售會(huì)計(jì)由三九醫(yī)貿(mào)取得本月入庫單,與成本會(huì)計(jì)供應(yīng)的產(chǎn)成品報(bào)表核對(duì);依據(jù)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品品種、數(shù)量及年度銷售合同所確定的銷售單價(jià),計(jì)算本月銷售收入及應(yīng)收帳款,依據(jù)生產(chǎn)
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