倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（6篇）

1、倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（6篇）為加強(qiáng)物流基礎(chǔ)管理，規(guī)范物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)物流管理精細(xì)化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，倉(cāng)儲(chǔ)管理是企業(yè)物流管理的基礎(chǔ)組成部分，實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理，準(zhǔn)確提供存儲(chǔ)物資信息，有利于支撐企業(yè)生產(chǎn)和輔助市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，是實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和費(fèi)用成本之間經(jīng)濟(jì)平衡的根本基礎(chǔ)。倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理是做好物資保管工作的必備條件，是保證物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、快收快發(fā)的重要手段。倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理包括倉(cāng)儲(chǔ)物資驗(yàn)收，入庫(kù)、裝卸、搬運(yùn)，擺放，保管，盤點(diǎn)，出庫(kù)、廢舊物資處理、安全保衛(wèi)等一系列相關(guān)行為的標(biāo)準(zhǔn)化管理。1 成品驗(yàn)收1.1 倉(cāng)庫(kù)收到品保部檢驗(yàn)合格的成品后，庫(kù)房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)日計(jì)劃量安排入庫(kù)驗(yàn)收人員進(jìn)

2、行掃描后放置庫(kù)房分揀區(qū)。1.2入庫(kù)掃描識(shí)別和記錄成品的外觀質(zhì)量、數(shù)量、品牌規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收。1.3 成品外觀質(zhì)量或數(shù)量驗(yàn)收不合格，則放置問(wèn)題胎存放區(qū)，并交由品保人員進(jìn)行復(fù)檢。1.4 復(fù)檢合格，則按照規(guī)格型號(hào)放至入庫(kù)分揀區(qū)，進(jìn)行入庫(kù)上架準(zhǔn)備工作2 成品入庫(kù)2.1 庫(kù)房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃合理按照成品入庫(kù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)等要求安排掃描人員進(jìn)行入庫(kù)。2.2 入庫(kù)分揀區(qū)同種品牌規(guī)格型號(hào)的成品滿足一個(gè)移動(dòng)貨架存儲(chǔ)量時(shí)，掃描員進(jìn)行入庫(kù)掃描上移動(dòng)貨架，并確定庫(kù)位信息。2.3 保管員負(fù)責(zé)核查入庫(kù)移動(dòng)貨架的成品數(shù)，確保信息化掃描量與貨架層存放量以及品牌規(guī)格相一致，若發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，應(yīng)將存放成品的貨架存放至入

3、庫(kù)分揀區(qū)，并及時(shí)通知入庫(kù)相關(guān)人員進(jìn)行處理。2.4 入庫(kù)保管員確保數(shù)量、品牌規(guī)格相一致后，入庫(kù)叉車司機(jī)進(jìn)行貨架定位并放入對(duì)應(yīng)的貨位區(qū)域。2.5 高位叉車司機(jī)根據(jù)貨架定位信息將貨架存放至對(duì)應(yīng)的固定貨位上。3 搬運(yùn)1 將滿足上架數(shù)量的成品進(jìn)行上移動(dòng)貨架。2 在搬運(yùn)貨架時(shí)，叉車司機(jī)人員根據(jù)叉車的承重能力合理進(jìn)行搬運(yùn)；按照貨架標(biāo)記的庫(kù)位信息將存滿的成品的貨架放置對(duì)應(yīng)庫(kù)位區(qū)域，同時(shí)將備貨區(qū)域剩余的空貨架搬運(yùn)至貨架存放區(qū)進(jìn)行存放。3 搬運(yùn)貨架前，必須確保移動(dòng)貨架干凈無(wú)塵土，確定庫(kù)位信息準(zhǔn)確等。4 放置貨架時(shí)要小心輕放，不能猛撞，以防損壞成品。危險(xiǎn)物資應(yīng)按裝運(yùn)危險(xiǎn)物資的性質(zhì)佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，裝卸時(shí)必須輕裝輕

4、卸，防止撞擊、重壓、拖拉和傾倒，不得損毀包裝容器，并注意標(biāo)志，正確穩(wěn)妥堆放。5 標(biāo)注了放置方法的物資，要按標(biāo)注的方法放置，同時(shí)要將物資的物料標(biāo)簽向外，便于讀數(shù)和識(shí)別。6 各種需用叉車等裝卸工具搬運(yùn)的物資，在運(yùn)輸前必須將物資合理放置于貨架上，外包裝上有特別標(biāo)識(shí)的物資，必須按標(biāo)識(shí)要求疊放。7 使用叉車運(yùn)輸作業(yè)時(shí)，應(yīng)采用低速行進(jìn)，當(dāng)轉(zhuǎn)彎或遇路面有變化以及進(jìn)出電梯時(shí)，應(yīng)預(yù)先減速，嚴(yán)禁野蠻駕駛，在整個(gè)裝卸作業(yè)過(guò)程中應(yīng)做到對(duì)物資輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸。8 使用叉車搬運(yùn)的人員，低速行進(jìn)，禁止叉車滑行前進(jìn)；使用叉車作業(yè)人員，必須持有效的上崗合格證方可操作叉車等運(yùn)輸設(shè)備。4 成品擺放4.1 成品擺放要根據(jù)其特性

5、、庫(kù)位布局等要求，做到科學(xué)分類，合理擺放，妥善保管。4.2 成品擺放標(biāo)準(zhǔn)成品分類：不同品牌、規(guī)格、型號(hào)分開(kāi)擺放；固定：擺放整齊、不偏不倚、不歪不斜；定量：擺放單位(層、高度)，高度不超過(guò)兩米整潔：擺放成行成線、標(biāo)志清晰、無(wú)雜物積塵；方便：擺放要易于搬運(yùn)、裝卸、檢查、操作；節(jié)約：節(jié)省庫(kù)位、人力、物力、財(cái)力；4.3 物資的擺放要面向通道，分層擺放，以方便物資在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的移動(dòng)、存放和取出，保證操作作業(yè)的安全性，防止物資在搬運(yùn)、裝卸過(guò)程中受損。4.4 包裝標(biāo)準(zhǔn)化的物資宜擺放在托盤或貨架上，包裝非標(biāo)準(zhǔn)化的物資應(yīng)對(duì)應(yīng)于其形狀規(guī)則選擇不同擺放方式，或通過(guò)將其裝入特殊的保管設(shè)備中使其在包裝上標(biāo)準(zhǔn)化。4.5 物資

6、擺放必須防潮濕、通風(fēng)，在擺放物資時(shí)須使用襯墊材料（墊布、托盤等）進(jìn)行地面鋪墊。對(duì)于露天存放的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行遮蓋等防護(hù)措施，以防止陽(yáng)光、雨雪、風(fēng)沙、塵土等對(duì)物資形成侵蝕、損害。5 物資標(biāo)識(shí)5.1 物資存儲(chǔ)位置必須設(shè)有標(biāo)牌，明確標(biāo)示物資的庫(kù)區(qū)貨位信息，拴掛在貨架上或擺放在貨垛正面明顯的位置，以方便物資的盤核、儲(chǔ)存與發(fā)放。5.2 專項(xiàng)物資（報(bào)廢物資、暫存物資等）應(yīng)依照其使用特性單獨(dú)劃分專區(qū)進(jìn)行存放標(biāo)識(shí)。6 物資保管6.1 存儲(chǔ)物資實(shí)行賬物分管，嚴(yán)管制度。6.2 按照物資分類管理要求，根據(jù)物資特性和存儲(chǔ)數(shù)量，合理安排庫(kù)房進(jìn)行保管，其中露天庫(kù)應(yīng)設(shè)置遮蔽棚架或苫蓋防護(hù)措施。6.3 存儲(chǔ)物資要做到管理科學(xué)

7、化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、保養(yǎng)經(jīng)?；?kù)容整潔化。6.4 物資保管要做到按物資性質(zhì)定庫(kù)，按物資分類定區(qū)，按物資品種定架/列，按物資數(shù)額定位（庫(kù)、區(qū)、架/列、位四號(hào)定位）。6.5 經(jīng)常檢查和維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境，確保物資無(wú)塵土、無(wú)損壞丟失，庫(kù)區(qū)無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵；確保物資防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜（五無(wú)六防）。6.7 物資保管要定期進(jìn)行庫(kù)齡分析，實(shí)物發(fā)放遵循先進(jìn)先出原則，防止因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而導(dǎo)致物資發(fā)生減值（變質(zhì)、損耗、老化等）。6.8 對(duì)分管的物資、成品的出入庫(kù)及時(shí)進(jìn)行準(zhǔn)確建賬。內(nèi)容包括：物資名稱、物資類別（編碼）、物資庫(kù)位、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等信息。6.9 物資保管信息（

8、庫(kù)、區(qū)、架/列、位）發(fā)生變動(dòng)，庫(kù)管人員須及時(shí)調(diào)整物資分類明細(xì)賬，保持賬物記錄信息的一致性。6.10 物資保管必須做到日清點(diǎn)月清結(jié)，確保物資電子賬記錄的品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物相符。庫(kù)管人員必須對(duì)所管物資進(jìn)行隨時(shí)清點(diǎn)，及時(shí)記錄清點(diǎn)結(jié)果；每月結(jié)賬期庫(kù)管人員要匯總物資當(dāng)期動(dòng)態(tài)總量，核算物資當(dāng)期余量，并自行盤點(diǎn)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；發(fā)生差異，必須如實(shí)上報(bào)，不得擅自更改數(shù)據(jù)或撤換、銷毀實(shí)物臺(tái)賬。7 盤點(diǎn)檢查7.1 物資保管必須建立盤點(diǎn)檢查制度，確保三清三符（三清：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清；三符：財(cái)務(wù)賬與物資分類明細(xì)賬相符、物資分類明細(xì)賬與物資實(shí)物臺(tái)賬相符、物資實(shí)物臺(tái)賬與實(shí)物相符）。7.2 物資盤點(diǎn)檢查后須填寫物

9、資盤查表，物資盤查表包括：盤查日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、賬面數(shù)量、實(shí)盤數(shù)量、盈虧數(shù)量、庫(kù)管人員、負(fù)責(zé)人等信息；7.3 盤點(diǎn)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資實(shí)物數(shù)量與實(shí)物臺(tái)賬和物資分類明細(xì)賬記錄數(shù)量不符、物資數(shù)量盈虧或存在變質(zhì)損壞的，由庫(kù)管人員按規(guī)定填寫盈虧報(bào)告單，詳細(xì)注明盈虧原因，報(bào)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)相關(guān)審批手續(xù)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。盤查中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)損壞物資，需單獨(dú)存放，不得出庫(kù)。8 物資出庫(kù)8.1 銷售部對(duì)客戶提交的發(fā)貨訂單進(jìn)行審核，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，銷售部下發(fā)發(fā)貨訂單交給庫(kù)房負(fù)責(zé)人。8.2 出庫(kù)掃描員根據(jù)出庫(kù)單對(duì)貨物進(jìn)行定位，出庫(kù)人員安排人員進(jìn)行掃描備貨，做好貨物出庫(kù)的準(zhǔn)備工作。8.3 出庫(kù)掃描員根據(jù)訂單的要求，

10、對(duì)待發(fā)貨物進(jìn)行包裝。8.3 包裝完成后，出庫(kù)作業(yè)人員應(yīng)于貨物包裝添加標(biāo)簽等。8.4 核對(duì)，按照貨位找到相應(yīng)的物資后，發(fā)貨員要根據(jù)訂單單據(jù)進(jìn)行貨物核對(duì)。8.5 點(diǎn)數(shù)，發(fā)貨員要仔細(xì)點(diǎn)清物資出庫(kù)的數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)防止差錯(cuò)。8.6 簽單，物資裝車完畢后，發(fā)貨員在出庫(kù)憑證上簽字確認(rèn)。8.7 物資出庫(kù)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得發(fā)放；物資料發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行；發(fā)貨單據(jù)不全的物資不得發(fā)放。9 廢舊物資處理9.1 所有廢舊物資要指定存放地點(diǎn)，按物品性質(zhì)分類存放，存放地點(diǎn)要做明確標(biāo)識(shí)，并建立廢舊物資管理臺(tái)賬。9.2 廢舊物資提出處理申請(qǐng)，提交給相關(guān)部門進(jìn)行處理。9.3 任何單位或個(gè)人私自處理廢舊物資或

11、以優(yōu)良資產(chǎn)充當(dāng)廢舊物資私自處理的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒(méi)收全部收入，并處收入金額一倍至五倍的罰款，涉及金額較大或影響惡劣的，將嚴(yán)厲追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對(duì)達(dá)到報(bào)廢條件未及時(shí)處理，造成資源浪費(fèi)或影響正常工作的，追究責(zé)任人的責(zé)任；廢舊物資處理過(guò)程中，對(duì)因失職或違反操作流程造成損失的單位或個(gè)人，依據(jù)情節(jié)輕重，予以相應(yīng)處罰。10 安全保衛(wèi)10.1 庫(kù)區(qū)的安全保衛(wèi)是物資安全存放的基本保障，庫(kù)區(qū)必須建立安全防火責(zé)任制度、安全設(shè)施保管使用制度、車輛人員及物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理制度、保衛(wèi)人員值班巡查制度，以防止盜竊、破壞、火災(zāi)、水災(zāi)及各種事故發(fā)生；10.2 庫(kù)房應(yīng)配備齊全的適應(yīng)物資特性的消防器具和防爆燈具及庫(kù)區(qū)監(jiān)視系統(tǒng)，明示

12、嚴(yán)禁煙火和報(bào)警電話。10.3 根據(jù)工作需要和季節(jié)變化，定期檢查、維護(hù)庫(kù)區(qū)防火、防盜、防汛設(shè)施，杜絕安全隱患。10.4實(shí)行人員和物資進(jìn)、出庫(kù)登記制度，嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入庫(kù)區(qū)。物資出庫(kù)時(shí)，必須查單驗(yàn)對(duì)，無(wú)出門憑證的物資禁止出庫(kù)。第一章 總則第一條 為加強(qiáng)物流基礎(chǔ)管理，規(guī)范物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)物流管理精細(xì)化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，根據(jù)集團(tuán)中國(guó)網(wǎng)通物流管理實(shí)施辦法，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于有限公司各省（直轄市）分公司，有限公司總部及各直屬單位的自有倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化管理。第三條 倉(cāng)儲(chǔ)管理是企業(yè)物流管理的基礎(chǔ)組成部分，實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理，準(zhǔn)確提供存儲(chǔ)物資信息，有利于支撐企業(yè)

13、生產(chǎn)和輔助市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，是實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和費(fèi)用成本之間經(jīng)濟(jì)平衡的根本基礎(chǔ)。第四條 倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理是做好物資保管工作的必備條件，是保證物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、快收快發(fā)的重要手段。倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理包括倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)布局，倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施以及裝卸、搬運(yùn)，碼放，保管，盤點(diǎn)，安全保衛(wèi)等一系列相關(guān)行為的標(biāo)準(zhǔn)化管理。第二章 庫(kù)區(qū)布局第五條 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)的布局必須做到全面規(guī)劃，因地因物制宜。應(yīng)以“科學(xué)合理、節(jié)約適用、方便作業(yè)”為原則，倉(cāng)庫(kù)面積利用率不低于75。按使用功能劃分庫(kù)內(nèi)區(qū)域，以方便物資的收發(fā)操作和盤點(diǎn)保養(yǎng)；按經(jīng)濟(jì)節(jié)省的原則劃分運(yùn)輸通道，以高效使用倉(cāng)儲(chǔ)空間，保證物資的快速裝卸、搬運(yùn)和收發(fā)；按物資類別屬性劃分碼放位置，盡可

14、能提高物資的收發(fā)效率。第六條 倉(cāng)庫(kù)布局合理，圖牌配備齊全，警示及引導(dǎo)標(biāo)記明顯。第七條 庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔、道路通暢、標(biāo)識(shí)明顯，各項(xiàng)規(guī)章制度上墻張掛（崗位責(zé)任制、安全規(guī)定、作業(yè)流程等）；設(shè)立庫(kù)區(qū)平面示意圖，明示辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)、待收待發(fā)區(qū)、大小通道和方向指示。第八條 物資排列規(guī)范，做到庫(kù)區(qū)有編號(hào)、架位有標(biāo)牌，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放私人物品。第九條 庫(kù)區(qū)的布局應(yīng)符合消防安全要求，有完整的經(jīng)消防安全部門驗(yàn)收合格的防火、防盜、防水等安全設(shè)施。第十條 庫(kù)容庫(kù)貌整潔，庫(kù)區(qū)做到日清理、月清掃，經(jīng)常檢查和維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境。第三章 配套設(shè)施設(shè)備第十一條倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施應(yīng)根據(jù)存儲(chǔ)物資的特性相應(yīng)配備。存儲(chǔ)大型設(shè)備或器材，應(yīng)配

15、有吊裝設(shè)備，以便于裝卸搬運(yùn)；存儲(chǔ)有溫控要求的物資，應(yīng)配有符合安全要求的供暖裝置，以保證物資質(zhì)量的安全。第十二條倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施必須建立管理、使用、維修、保養(yǎng)制度。各省采購(gòu)與物流部門應(yīng)根據(jù)自有庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模的大小和分布情況，配備所需的設(shè)備，采取分級(jí)管理，由專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備的完好和儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第四章 裝卸與搬運(yùn)第十三條物資進(jìn)、出庫(kù)的裝卸、搬運(yùn)、移動(dòng)作業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況使用人工或機(jī)械設(shè)備（包括吊車、叉車、鏟車、自動(dòng)升降機(jī)等）進(jìn)行操作，大宗貨物應(yīng)采用統(tǒng)一規(guī)格的托盤貨物裝載方式。第十四條裝卸作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須按勞動(dòng)作業(yè)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)著裝，嚴(yán)格執(zhí)行物資搬運(yùn)、裝卸、鏟吊以及危險(xiǎn)品防護(hù)操作規(guī)程，按照

16、包裝標(biāo)志明示要求進(jìn)行操作，搬運(yùn)時(shí)要盡量保持物資水平狀態(tài)，輕拿輕放，確保人身、物資和機(jī)具安全。裝車的同時(shí)要考慮卸車的方便，裝卸任務(wù)完成后要及時(shí)清掃現(xiàn)場(chǎng)，檢查有無(wú)丟失的工具和物品。第五章 物資碼放第十五條 物資碼放要根據(jù)物資特性、自然因素、外部環(huán)境的要求，做到科學(xué)分類，合理碼放，妥善保養(yǎng)。第十六條 專業(yè)化物資碼放標(biāo)準(zhǔn)（一）分類：不同品種、規(guī)格、型號(hào)的物資分開(kāi)碼放；（二）固定：碼放穩(wěn)定、不偏不倚、不歪不斜；（三）定量：碼放單位(垛、層、行、包)力爭(zhēng)整數(shù)，盡量采用五五式碼垛法、托盤式碼垛法，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便；（四）整潔：碼放成行成線、標(biāo)志清晰、無(wú)雜物積塵；（五）方便：碼放要易于搬運(yùn)、裝卸、檢查、

17、操作；（六）節(jié)約：節(jié)省庫(kù)位、人力、物力、財(cái)力；（七）規(guī)矩：距墻0.3米、距地0.1米、距頂0.5米、垛距0.5米、架距0.6米、小作業(yè)通道0.8米、大作業(yè)通道1.5米、機(jī)械通道2.5米、排水暢通、墊物平實(shí)。第十七條 物資的碼放要面向通道，分層擺碼，以方便物資在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的移動(dòng)、存放和取出，保證操作作業(yè)的安全性，防止物資在搬運(yùn)、裝卸過(guò)程中受損。第十八條 倉(cāng)庫(kù)物資的排列走向應(yīng)由左到右、由前到后，按順時(shí)針?lè)较驍[放各類物資；相同類型不同規(guī)格的物資應(yīng)由小到大，位牌所列物資應(yīng)是上管下、左管右、前管后。第十九條 包裝標(biāo)準(zhǔn)化的物資宜碼放在托盤或貨架上，包裝非標(biāo)準(zhǔn)化的物資應(yīng)對(duì)應(yīng)于其形狀規(guī)則選擇不同碼放方式，或通過(guò)將

18、其裝入特殊的保管設(shè)備中使其在包裝上標(biāo)準(zhǔn)化。第二十條 物資碼放必須防潮濕、通風(fēng)，在碼放物資時(shí)須使用襯墊材料（枕木、木板、鋼板等）進(jìn)行地面鋪墊。對(duì)于露天存放的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行苫蓋，以防止陽(yáng)光、雨雪、風(fēng)沙、塵土等對(duì)物資形成侵蝕、損害。第二十一條物資存儲(chǔ)位置必須設(shè)有標(biāo)牌，明確標(biāo)示物資的名稱、規(guī)格、庫(kù)區(qū)貨位、計(jì)量單位、新舊程度、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱、保管人員等信息（專用物資注明使用方向），拴掛在貨架上或擺放在貨垛正面明顯的位置，以方便物資的盤核、保養(yǎng)與發(fā)放。第二十二條專項(xiàng)物資（拆舊物資、報(bào)廢物資、暫存物資和防汛救災(zāi)物資）應(yīng)依照其使用特性單獨(dú)劃分專區(qū)進(jìn)行碼放。第六章 物資保管第二十三條物資保管必須建立檢驗(yàn)

19、制度。物資檢驗(yàn)包括外觀質(zhì)量檢驗(yàn)和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)：外觀質(zhì)量檢驗(yàn)包括包裝檢驗(yàn)、重量尺寸檢驗(yàn)、標(biāo)簽標(biāo)志檢驗(yàn)、氣味顏色、手感檢驗(yàn)、開(kāi)外包裝檢驗(yàn)等；內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)包括對(duì)物資的物理結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分、使用功能等進(jìn)行鑒定。一般情況下，倉(cāng)儲(chǔ)物資檢驗(yàn)只對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝狀況進(jìn)行直觀檢驗(yàn)。第二十四條 專業(yè)化物資保管標(biāo)準(zhǔn)（一）存儲(chǔ)物資實(shí)行賬料分管和危險(xiǎn)品嚴(yán)管制度，危險(xiǎn)品和稀有貴重物資要設(shè)專人、專庫(kù)嚴(yán)加保管，實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）按照物資分類管理要求，根據(jù)物資特性和存儲(chǔ)數(shù)量，合理安排料場(chǎng)、料棚、庫(kù)房進(jìn)行保管，其中露天料場(chǎng)應(yīng)設(shè)置遮蔽棚架。（三）存儲(chǔ)物資要做到管理科學(xué)化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、保養(yǎng)經(jīng)常化、庫(kù)容整潔化。（四）物資保管

20、要做到按物資性質(zhì)定庫(kù)，按物資分類定區(qū)，按物資品種定架/列，按物資數(shù)額定位（庫(kù)、區(qū)、架/列、位四號(hào)定位）。（五）經(jīng)常檢查和維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境，確保物資無(wú)腐爛變質(zhì)、無(wú)損壞丟失，庫(kù)區(qū)無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)鼠咬蟲(chóng)蛀；確保物資防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜（五無(wú)六防）。（六）物資碼放苫墊要合理、牢固、整潔、規(guī)矩、四周無(wú)雜物。（七）庫(kù)區(qū)自用設(shè)備、儀表、工具應(yīng)有專人管理，建立備查簿，并做到經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)、核查。第二十五條 物資保管應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方式。為確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性，應(yīng)定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校驗(yàn)。第二十六條 物資保管要定期進(jìn)行庫(kù)齡分析，實(shí)物發(fā)放遵循先進(jìn)先出原則，防止因存放時(shí)

21、間過(guò)長(zhǎng)而導(dǎo)致物資發(fā)生減值（變質(zhì)、損耗、老化、跌價(jià)等）。第二十七條 物資保管必須按物資類別建立實(shí)物臺(tái)賬，按照物資種類、制造商設(shè)立賬頁(yè)，內(nèi)容包括：物資名稱、物資類別（編碼）、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、新舊程度、存放地點(diǎn)、日期、單據(jù)編號(hào)、案由、項(xiàng)目名稱/編號(hào)、單價(jià)、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存折算金額、制造商等信息。第二十八條 物資保管信息（庫(kù)、區(qū)、架/列、位）發(fā)生變動(dòng)，庫(kù)管人員須及時(shí)將變動(dòng)情況通知料賬人員，以便料賬人員及時(shí)調(diào)整物資分類明細(xì)賬，保持賬實(shí)記錄物資信息的一致性。第二十九條 物資保管必須做到日清點(diǎn)月清結(jié)，確保物資實(shí)物臺(tái)賬記錄的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量與實(shí)物相符。庫(kù)管人員必須對(duì)所管物資進(jìn)行隨時(shí)清點(diǎn)，

22、及時(shí)記錄清點(diǎn)結(jié)果；每月結(jié)賬期庫(kù)管人員要匯總物資當(dāng)期動(dòng)態(tài)總量，核算物資當(dāng)期余量，并自行盤點(diǎn)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；發(fā)生差異，必須如實(shí)上報(bào)，不得擅自更改數(shù)據(jù)或撤換、銷毀實(shí)物臺(tái)賬。第三十條 未經(jīng)批準(zhǔn)禁止將保管物資擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)。第七章 盤點(diǎn)檢查第三十一條 物資保管必須建立盤點(diǎn)檢查制度，確保三清三符（三清：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清；三符：財(cái)務(wù)賬與物資分類明細(xì)賬相符、物資分類明細(xì)賬與物資實(shí)物臺(tái)賬相符、物資實(shí)物臺(tái)賬與實(shí)物相符）。物資的盤點(diǎn)檢查分為月度盤查、季度盤查和年度盤查。第三十二條 月度盤查可采用永續(xù)盤存制，由采購(gòu)與物流部門物流負(fù)責(zé)人、料賬人員和庫(kù)管人員共同對(duì)物資進(jìn)行實(shí)物數(shù)量盤點(diǎn)，并與實(shí)物臺(tái)

23、賬核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，與物資分類明細(xì)賬核對(duì)。盤查時(shí)還需檢查物資質(zhì)量、保管期限、保管條件、庫(kù)容庫(kù)貌，及計(jì)量器具是否準(zhǔn)確無(wú)誤、裝卸機(jī)具是否完好、堆碼苫墊是否符合規(guī)定。第三十三條 季度、年度盤查是由采購(gòu)與物流部門組織，相關(guān)財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與，共同對(duì)保管物資進(jìn)行清點(diǎn)核查。第三十四條 物資盤點(diǎn)檢查后須填寫物資盤查表，物資盤查表（見(jiàn)附件一）包括：表單編號(hào)、盤查日期、物資類別（編碼）、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、賬面數(shù)量、實(shí)盤數(shù)量、單價(jià)、盈虧數(shù)量、盈虧金額、庫(kù)齡、存放地點(diǎn)、庫(kù)管人員、料賬人員、負(fù)責(zé)人等信息；盤查表一式三聯(lián)，分別為倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、料賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。第三十五條 盤點(diǎn)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資實(shí)物數(shù)量與實(shí)物

24、臺(tái)賬和物資分類明細(xì)賬記錄數(shù)量不符、物資數(shù)量盈虧或存在變質(zhì)損壞的，由庫(kù)管人員按規(guī)定填寫盈虧報(bào)告單（見(jiàn)附件二），詳細(xì)注明盈虧原因，轉(zhuǎn)料賬人員報(bào)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)相關(guān)審批手續(xù)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。盤查中發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)損壞物資，需單獨(dú)存放，不得出庫(kù)。第八章 安全保衛(wèi)第三十六條 庫(kù)區(qū)的安全保衛(wèi)是物資安全存放的基本保障，庫(kù)區(qū)必須建立安全防火責(zé)任制度、安全設(shè)施保管使用制度、車輛人員及物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理制度、保衛(wèi)人員值班巡查制度，以防止盜竊、破壞、火災(zāi)、水災(zāi)及各種事故發(fā)生；同時(shí)，應(yīng)配備齊全的適應(yīng)物資特性的消防器具和防爆燈具及庫(kù)區(qū)監(jiān)視系統(tǒng)，明示嚴(yán)禁煙火和報(bào)警電話。第三十七條 根據(jù)工作需要和季節(jié)變化，定期檢查、維護(hù)庫(kù)區(qū)防火、

25、防盜、防汛設(shè)施，杜絕安全隱患。第三十八條 必須實(shí)行人員和物資進(jìn)、出庫(kù)登記制度，嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入庫(kù)區(qū)。物資出庫(kù)時(shí)，必須查單驗(yàn)對(duì)，無(wú)出門憑證的物資禁止出庫(kù)。第九章 附則第三十九條 各省必須實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理，集團(tuán)采購(gòu)與物流中心負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各省的執(zhí)行情況，并將檢查情況進(jìn)行通報(bào)。第四十條 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)管理的專用物資實(shí)物庫(kù)必須按本規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立物資實(shí)物臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄物資動(dòng)態(tài)信息。第四十一條 對(duì)于租用的實(shí)業(yè)公司庫(kù)區(qū)和第三方物流公司庫(kù)區(qū)，應(yīng)由各省采購(gòu)與物流部門比照本規(guī)定提出管理要求，明確雙方權(quán)責(zé)，并監(jiān)督其執(zhí)行。第四十二條 本規(guī)定解釋權(quán)在集團(tuán)采購(gòu)與物流中心。第四十三條 本規(guī)定自下發(fā)之日起

26、執(zhí)行。第一章倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的

27、日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。第二章工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促

28、進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。3、

29、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登

30、記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變

31、質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的

32、總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳

33、細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。第三章入庫(kù)管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、

34、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含

35、稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第四章出庫(kù)管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部

36、門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。第五章 報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)

37、部門匯報(bào)。4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。第六章倉(cāng)管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。5

38、、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。第七章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地

39、圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及

40、時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a) 未經(jīng)各部門主管或采購(gòu)部批準(zhǔn)的采購(gòu)。b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c)與要求不符

41、合的采購(gòu)物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。a)二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)

42、管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理制度小結(jié)：1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一

43、個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。一、庫(kù)房管理目的：(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情

44、況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。(五)出入庫(kù)管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。1、塑料件;2、橡膠件;3、標(biāo)準(zhǔn)件;4、電子件;5、電機(jī);6、軟化劑;7、外加工;8、包裝物;9、產(chǎn)成品;二、原材料入庫(kù)。外購(gòu)原材料到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫入庫(kù)單，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。三、產(chǎn)成品入庫(kù)。(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫檢驗(yàn)移交單后入庫(kù)。(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。四、入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)。(一)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。(二)在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)

45、等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按退貨單進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開(kāi)具返修產(chǎn)品領(lǐng)料單進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。八、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。九、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。十、原材料的出庫(kù)與發(fā)放：(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生

46、產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按生產(chǎn)領(lǐng)料清單的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出補(bǔ)料單后方可發(fā)放。(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑領(lǐng)料單發(fā)放。(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。(五)廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。十一、物資貯存與防

47、護(hù)(一)物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。(二)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。(三)倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理。(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。(六)對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新

48、驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。十二、應(yīng)急情況處理(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。十三、庫(kù)房管理規(guī)定(一)公司各

49、類庫(kù)房由指定專人負(fù)責(zé)。(二)采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。(三)庫(kù)房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)必須填寫出庫(kù)單。(五)庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。(六)每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允

50、許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。(八)庫(kù)房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。(九)庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門外。(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失一、工作目的：加強(qiáng)庫(kù)房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。二、工作范圍：本規(guī)范適用于公司原材料庫(kù)、車間在制品、成品庫(kù)和綜合庫(kù)（含：工具、輔料、備件等）的管理。三、工作職責(zé)：1、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)

51、、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。2、行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫(kù)、綜合庫(kù)和成品庫(kù)的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。四、工作基本要求：1、廠區(qū)、庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。2、所有物資出、入庫(kù)必須憑有效單據(jù)（入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單），方可辦理。3、認(rèn)真把好入庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不收：無(wú)入庫(kù)單手續(xù)不收；實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫(kù)單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收；件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；4、認(rèn)真把好出庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：無(wú)發(fā)貨通知單或出庫(kù)單不發(fā)；成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；外包裝不牢固不發(fā)；

52、5、車間、庫(kù)房要保持整潔，業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。6、建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：A：原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表（外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù)）。B：車間在制品（壓制刮灰打磨噴漆裝配）收、入、存臺(tái)帳、月末在制品庫(kù)存報(bào)表。C：成品庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。D：綜合庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。五、操作細(xì)則：1、原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)：A：原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)照送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無(wú)誤后方可在送貨單上簽字。B：庫(kù)房收貨后應(yīng)將來(lái)料

53、放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。C：庫(kù)管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。D：入庫(kù)后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)人員聯(lián)系退貨事宜。入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）2、原材料出庫(kù)：A：每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫(kù)管員依據(jù)出庫(kù)單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫(kù)存帳，上車間在制臺(tái)帳。B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、

54、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）。3、半成品、成品入庫(kù)：A：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫(kù)單。C：成品入庫(kù)后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查4、成品出庫(kù)：A；庫(kù)管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫(kù)單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫(kù)單上簽字驗(yàn)收。B：庫(kù)管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)（或經(jīng)理）

55、。分別由經(jīng)辦人、庫(kù)管員存查，出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查5、工具、輔料、備件的入庫(kù)：A：采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)人填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購(gòu)的物品不予入庫(kù)和報(bào)銷。B：入庫(kù)物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。C：日常工作中，物資庫(kù)房人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購(gòu)，確保生產(chǎn)。6、工具、輔料、備件的出庫(kù)：A：由使用部門開(kāi)具領(lǐng)料出庫(kù)單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工

56、具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫(kù)房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。C：對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問(wèn)題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫(kù)房，庫(kù)管員通知采購(gòu)人退貨更換或重新采購(gòu)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查7、盤存：A：每月末，物資庫(kù)管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資庫(kù)管員和輔助工。C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不

57、定期的到庫(kù)房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來(lái)，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。六、公司根據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。第一章總則第一條為加強(qiáng)物流基礎(chǔ)管理，規(guī)范物資倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)物流管理精細(xì)化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，根據(jù)集團(tuán)中國(guó)網(wǎng)通物流管理實(shí)施辦法，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于有限公司各省(直轄市)分公司，有限公司總部及各直屬單位的自有倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化管理。第三條倉(cāng)儲(chǔ)管理是企業(yè)物流管理的基礎(chǔ)組成部分，實(shí)行倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理，準(zhǔn)確提供存儲(chǔ)物資信息，有利于支撐企業(yè)生產(chǎn)和輔助市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，是實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和費(fèi)用成本之間經(jīng)濟(jì)平衡的根本基礎(chǔ)。第四

58、條倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理是做好物資保管工作的必備條件，是保證物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、快收快發(fā)的重要手段。倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化管理包括倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)布局，倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施以及裝卸、搬運(yùn)，碼放，保管，盤點(diǎn)，安全保衛(wèi)等一系列相關(guān)行為的標(biāo)準(zhǔn)化管理。第二章庫(kù)區(qū)布局第五條倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)的布局必須做到全面規(guī)劃，因地因物制宜。應(yīng)以“科學(xué)合理、節(jié)約適用、方便作業(yè)”為原則，倉(cāng)庫(kù)面積利用率不低于75%。按使用功能劃分庫(kù)內(nèi)區(qū)域，以方便物資的收發(fā)操作和盤點(diǎn)保養(yǎng);按經(jīng)濟(jì)節(jié)省的原則劃分運(yùn)輸通道，以高效使用倉(cāng)儲(chǔ)空間，保證物資的快速裝卸、搬運(yùn)和收發(fā);按物資類別屬性劃分碼放位置，盡可能提高物資的收發(fā)效率。第六條倉(cāng)庫(kù)布局合理，圖牌配備齊全，警示及引導(dǎo)標(biāo)記明顯。

59、第七條庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔、道路通暢、標(biāo)識(shí)明顯，各項(xiàng)規(guī)章制度上墻張掛(崗位責(zé)任制、安全規(guī)定、作業(yè)流程等);設(shè)立庫(kù)區(qū)平面示意圖，明示辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)、待收待發(fā)區(qū)、大小通道和方向指示。第八條物資排列規(guī)范，做到庫(kù)區(qū)有編號(hào)、架位有標(biāo)牌，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放私人物品。第九條庫(kù)區(qū)的布局應(yīng)符合消防安全要求，有完整的經(jīng)消防安全部門驗(yàn)收合格的防火、防盜、防水等安全設(shè)施。第十條庫(kù)容庫(kù)貌整潔，庫(kù)區(qū)做到日清理、月清掃，經(jīng)常檢查和維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境。第三章配套設(shè)施設(shè)備第十一條倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施應(yīng)根據(jù)存儲(chǔ)物資的特性相應(yīng)配備。存儲(chǔ)大型設(shè)備或器材，應(yīng)配有吊裝設(shè)備，以便于裝卸搬運(yùn);存儲(chǔ)有溫控要求的物資，應(yīng)配有符合安全要求的供暖裝置，以保證物

60、資質(zhì)量的安全。第十二條倉(cāng)儲(chǔ)配套設(shè)備設(shè)施必須建立管理、使用、維修、保養(yǎng)制度。各省采購(gòu)與物流部門應(yīng)根據(jù)自有庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模的大小和分布情況，配備所需的設(shè)備，采取分級(jí)管理，由專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備的完好和儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第四章裝卸與搬運(yùn)第十三條物資進(jìn)、出庫(kù)的裝卸、搬運(yùn)、移動(dòng)作業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況使用人工或機(jī)械設(shè)備(包括吊車、叉車、鏟車、自動(dòng)升降機(jī)等)進(jìn)行操作，大宗貨物應(yīng)采用統(tǒng)一規(guī)格的托盤貨物裝載方式。第十四條裝卸作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須按勞動(dòng)作業(yè)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)著裝，嚴(yán)格執(zhí)行物資搬運(yùn)、裝卸、鏟吊以及危險(xiǎn)品防護(hù)操作規(guī)程，按照包裝標(biāo)志明示要求進(jìn)行操作，搬運(yùn)時(shí)要盡量保持物資水平狀態(tài)，輕拿輕放，確保人身、物資和機(jī)具安全