有限公司煤炭收貨流程

1、第 頁共7頁業(yè)務(wù)流程物料管理（MM）版本管理流程:LE2004流程名稱：采購收貨-天津基地煤炭收貨流程業(yè)務(wù)角色：流程所有者：流程顧問：顧問：作者：生效日期：流程版本：V0.1密級：批準管理該文檔需要以下審批圖標定義：圖標定義圖標定義r、開始開始r結(jié)束.結(jié)束手工處理業(yè)務(wù)子流程系統(tǒng)外文檔其他系統(tǒng)文檔j/一io判斷連接A其他系統(tǒng)處理、一/fSAP文檔SAP系統(tǒng)處理VISIO圖中的字型字體宋體，9pt目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 流程概述4業(yè)務(wù)關(guān)鍵點4觸發(fā)點4業(yè)務(wù)角色4流程變革與提高4 HYPERLINK l book

2、mark6 o Current Document 流程圖5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 流程詳細說明6 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 系統(tǒng)接口6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 編碼規(guī)則、配置參數(shù)、計算方法說明6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 流程相關(guān)管理制度6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 相關(guān)單據(jù)及標簽6 HYPERLINK

3、l bookmark20 o Current Document 相關(guān)報表7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 附件A：單據(jù)格式7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 附件B相關(guān)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)71.流程概述此流程描述了煤炭取樣收貨的整個過程。該流程涵蓋工作范圍從供應(yīng)商送貨到廠門口,一直到過磅,卸貨,取樣,入庫的過程.卸貨前過重磅，卸貨完畢再過空磅，系統(tǒng)打印磅單。此流程適用于：煤炭業(yè)務(wù)關(guān)鍵點供應(yīng)商送貨到廠后，采購部通知煤炭驗收小組的總經(jīng)辦成員貨已到廠，總經(jīng)辦成員再轉(zhuǎn)告煤炭小組的監(jiān)管會成員和熱電部成員。(

4、注：煤炭小組由總經(jīng)辦，監(jiān)管會和熱電部人員組成)煤炭小組要對煤炭的運輸，過磅，卸貨，取樣過程進行全程監(jiān)督跟蹤，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有任何有損我司利益的弄虛作假行為時要及時上報公司對其處罰。卸煤時需煤質(zhì)驗收小組人員到齊并認可后方可卸煤，卸貨完畢后由煤炭小組在送貨單上簽字，有小組兩個成員簽字即可，但必須要有監(jiān)管會成員的簽字。司機過空磅后，送貨單和磅單暫留在磅房，煤炭小組負責將所有簽字完整的送貨單和磅單收集齊全后交給采購部，最后由采購部連同檢驗單一起轉(zhuǎn)交倉儲部做入庫。觸發(fā)點1)供應(yīng)商按訂單送貨到指定地點業(yè)務(wù)角色1)供應(yīng)商2)磅房司磅員3)倉庫倉管員4)煤質(zhì)驗收小組5)采購員6)中化室檢驗員流程變革與提高1)物

5、資入庫后，系統(tǒng)在更新庫存的同時，自動創(chuàng)建相關(guān)會計憑證，節(jié)省了會計工作量2.流程圖流程詳細說明步驟工作描述詳細操作描述T-Code010通知到貨貨到后，采購員通知煤質(zhì)驗收小組到貨信息。020過磅司磅員在系統(tǒng)中稱重過磅，打印卸貨小票。030卸貨取樣車輛到達煤場，煤質(zhì)驗收小組監(jiān)督卸貨過程，貨卸完畢后在地面取樣。040簽收貨卸完畢后煤炭小組在送貨單上簽字。050過空磅貨卸完畢后司機到磅房過空磅，司磅員打印磅單并簽字，送貨單和磅單暫留磅房。060交單煤質(zhì)驗收小組將送貨單和磅單統(tǒng)一收集齊全后交到采購部。070單據(jù)轉(zhuǎn)父采購員將送貨單和磅單連同檢驗單交給倉儲部做入庫。080審核單據(jù)倉管員要仔細審核送貨單和磅單是否簽字完整，是否齊全。090系統(tǒng)入庫如果單據(jù)審核無誤，倉管員參照采購訂單在系統(tǒng)中做入庫。MIGO異常處理系統(tǒng)接口無編碼規(guī)則、配置參數(shù)、計算方法說明流程相關(guān)管理制度相關(guān)單據(jù)及標簽單據(jù)編號單據(jù)名稱聯(lián)數(shù)存檔部門作用備注送貨單3供應(yīng)商、倉庫、米購（財務(wù)）送貨依據(jù)標準的送貨單號磅單3財務(wù)，磅房,倉庫，實