貿(mào)易有限公司質量辦法

1、XX 貿(mào)易有限公司編號: 版次： 分 發(fā)號: 受控狀態(tài)： 編制:批準: XXX 年 X 月 X日公布XXX 年 X月 XX 日實施第 01 章 目錄章 節(jié) 號頁次內(nèi)容封面0目錄02手冊批準頁033修改頁0質量方針和目標056公司簡介067質量手冊的治理操縱08組織設置與治理職責12質量體系1.03范圍2.13引用標準3.3術語和定義4011質量治理體系要求5016治理職責020資源治理.022產(chǎn)品實現(xiàn).0測量、分析和改進附錄一2組織結構圖附錄二33質量治理體系過程職責分配表附錄三3程序文件目錄第 0 章手冊批準頁質量手冊是XXXX貿(mào)易有限公司質量體系的綱領性文件，也是XXX貿(mào)易有限公司各項質量

2、工作的差不多準則,希望公司全體職員在推動各項質量治理工作中,嚴格按照質量 體系文件要求的內(nèi)容執(zhí)行，不斷滿足顧客需要,達成公司既定的經(jīng)營目標。質量手冊現(xiàn)發(fā)行為 IO901:000 標準的A版,從生效之日起在公司內(nèi)頒發(fā)執(zhí)行。 隨著科技的不斷進展以及顧客需求的變化,公司將對本手冊進行修改和完善,以推動公司的持續(xù)進展。總經(jīng)理： 日期:第 03 章修改頁日期手冊版本章節(jié)章節(jié)版本修改摘要第 0 章質量方針和目標為了確定本公司預期要達到的結果和關心本公司利用所擁有的資源達到這些結果,經(jīng) 研究決定特制定適合于本公司實際情況的質量方針和目標,現(xiàn)頒布如下,希望全公司職員遵照執(zhí)行,貫徹于質量治理體系的所有過程中。公

3、司質量方針:質量為本，服務顧客;資源暢通、追求卓越.本公司一直致力于提供優(yōu)質的產(chǎn)品,同時也為寬敞客戶提供售前售后服務，為此承諾做到以下兩點：1. 質量為本，服務顧客a) 公司提倡為用戶提供真誠、公平、便捷、優(yōu)質的服務;b)加強服務意識,提高辦公效率，注重顧客需求,使顧客真正感受到我公司的真誠服務；c) 嚴格按照國際ISO901：00 標準運作，規(guī)范服務和治理的每個環(huán)節(jié)，保障我們的服務質量滿足顧客需求。2. 資源暢通、追求卓越a) 公司會依照顧客、市場和法律法規(guī)的需求不斷進行改進，以提供更好的產(chǎn)品和服務；b) 不斷完善質量治理體系，使達到持續(xù)改進的目的。公司質量目標:顧客中意度92質量投訴3 起

4、/月部門質量目標：市場部：客戶投訴處理率5% 人事部：培訓合格率92% 品管部:產(chǎn)品合格率5% 采購部:交貨準時率91%總 經(jīng)理: 日期：第05 章 企業(yè)簡介 貿(mào)易有限公司于 XXX 年在 投資成立。公司投資資金為X 萬人民幣，每年的貿(mào) 易量約萬人民幣。公司職員有XX 名，職員文化水平高、責任心強，為客戶提供高質 量的 X 產(chǎn)品。目前,公司的產(chǎn)品要緊銷往 XX及XX，受到寬敞消費者的喜愛和信任。公司一直以通過企業(yè)生活,與21世紀的社會同步走下去。為企業(yè)理念，抱著創(chuàng)業(yè) 者想對人們有用。的所想,來進行持續(xù)進展企業(yè)活動。充分地滿足客戶的需要,與原產(chǎn)地到直接系結顧客,到對應產(chǎn)質量,交貨期及對應進出口業(yè)

5、務。以貨期為重，重視質量。把信譽和信用做為基礎,進行對公司全體職員契約貫徹始終的治理，有責任去完成。 展望以后，公司全體職員在總經(jīng)理的領導下,團結一心,抓住機遇,迎接挑戰(zhàn)，必將迎來“XXXXX貿(mào)易有限公司”更加美好的改日。各界新老朋友，愿我們攜起手，共創(chuàng)輝煌！地址： 電話: 傳真: htp：第 06 章質量手冊的治理操縱 編制、審批質量手冊由公司治理者代表負責組織起草編制，組織有關部門共同評審，總經(jīng)理批準后正式頒布實施，人事部負責編號、發(fā)行、更改、換版、回收和作廢的操縱。2. 發(fā)行規(guī)定 手冊分“受控”與“非受控”兩種情況，受控手冊加蓋“受控”章,用于公司內(nèi)部各部門使用。非受控手冊指發(fā)行到公司以

6、外的單位或人員，如顧客、認證機構、咨詢機構等，非受控類手冊不必追蹤更改和回收，僅供參考。發(fā)放手冊時,需填寫文件分發(fā)范圍審批表，經(jīng)總經(jīng)理審核后,交由人事部發(fā)放并保存發(fā)放記錄，以便于修改操縱。.質量手冊的修改程序每個職員均有權利依照質量體系運行過程中出現(xiàn)和存在的實際問題，提出對質量手冊 的修改意見。各部門主管有責任針對治理體系運行中發(fā)覺的問題,提出對質量手冊的修改意見。管理者代表有責任依照國際或政府部門新頒發(fā)的質量政策和法規(guī),提出對質量手冊的修改意見。當質量手冊需要修改時，由提出人填寫文件更改審批表,交治理者代表審核,報總經(jīng)理批準后,由人事部修改有關章節(jié);若修改量大或重新編寫時，可考慮換版。4復印

7、操縱質量手冊由人事部統(tǒng)一操縱，各部門不得自行復制，同一部門若需要多份質量手冊時,由人事部依文件和資料操縱程序有關規(guī)定辦理相關手續(xù)后發(fā)放。5.作廢治理發(fā)放新質量手冊文件時,應收回舊文件。作為資料保留的舊質量手冊原稿文件需蓋“作廢” 章,其余收回的由人事部統(tǒng)一銷毀。質量手冊的治理操縱具體依文件和資料操縱程序執(zhí)行。第 0 章治理組織設置與治理職責一、組織設置為達到本公司所制定的質量方針與目標，公司建立了與其相適應的組織機構系統(tǒng)，以 及明確各部門的職責、權限和相互關系,保證公司治理體系有效運行。本公司治理組織機 構見附件二。二、治理職責1、總經(jīng)理職責：1.1 為本公司最 高治理者，對 本公司 的質量治

8、理負全面責任；2 制定并公布質量方針，確保質量方針的貫徹執(zhí) 行;.3 批準年度質量目標, 確保質量目標的實現(xiàn);1.4 批準公布公司質量手 冊；1.5 設定公司組織機構，任命各部門負責 人,并規(guī) 定其職責權限和相互關系;. 依照質量系統(tǒng)的要求，確定并提供充 分的資源；.7 任命治理者代表，主持治理評審。2、治理者代表職 責:2.1 對總經(jīng)理負責，必要 時代理總經(jīng)理行使質量治理體系職權；2.2 負責按IS9001：2000標準建立、實施監(jiān)控和保持并持續(xù)改進質量系統(tǒng);2. 引導促進跨部門溝通 ，負責就質量系統(tǒng)事務與 不處機構間的聯(lián)系；2 負責組織內(nèi)部或外部質量系統(tǒng)之評審 打算，并協(xié)助總經(jīng)理組織治理評

9、審。3、市場部職 責:31 負責公司業(yè)務的接口 ；3.2 負責預備業(yè)務資料及客戶質量等相關 信息；33 負責訂單初期評審;.4 負責客戶提供樣品、圖紙等顧客財產(chǎn)的保管。4、人事部職責 41 人力資源的開發(fā)及合 理利用;4.2 考評、修訂及實施相關規(guī)章制度；4.3 推行及負責職員的相 關培訓,制定合 理的培訓 打算;4.4 負 責基礎設施的維護工作;4.5 主導搞好后勤保障等相關事宜；4. 負責公司體系文件的治理、歸檔與發(fā)放。5、品管部職責:5. 對顧客負責,保證產(chǎn)品質量；5.2 負責采購產(chǎn)品的檢驗、產(chǎn)品的質量操縱及質量確認；53 年度質量目標考核;.4 負責開列糾正預防措 施,并驗證改善 結果

10、；、采購部職責：6 選擇評價和考核合格供應商并負責傳遞相關信 息;6. 按要求向合格供應商 及時采購所需的 合格產(chǎn)品 ;6.3 不良產(chǎn)品的退貨處理；.4 負責產(chǎn)品運輸以及委 外運輸單位之管 操縱。7、各部 門及 主管 之共同職責71 貫徹質量方針，負責 質量治理體系要求在本部門的實施及部門相互溝通；. 負責對本部門職員的 崗位技能培訓；XX :ff 0；-=Fmr7. xt *IHl J9i：1：-i*=BJit1iif tLJ6i！1iff（ ;. fhPr *f n m -m!ll*.l s 4.IE *o.ooMff 0)1tf %XXQM01*A/0!1ix. .m12!)1 44！)

11、1第 0 章質量體系依照市場的進展與顧客的需要,結合公司的戰(zhàn)略目標，按 IO9001：2000 的要求和國家有關的法律、法規(guī)、條例和規(guī)定，公司建立了文件化的治理體系。 公司質量體系建立采納 ISO01：2000質量治理體系要求。質量手冊是公司指導各項質量活動的綱領性文件,是公司質量治理體系中的要緊文件。質量手冊里面包含程序文件。作業(yè)規(guī)程是有效執(zhí)行程序，針對具體崗位有關質量要求所制訂的規(guī)范工作標準，以確保產(chǎn)質量量，提高服務效率。記錄是針對產(chǎn)品、合同或專門的環(huán)境、項目所形成的專項記錄，也是確保治理體系符合標準要求和有效運行的證據(jù)。各類體系文件必須相互協(xié)調,相互支持構成一個有機整體。各類體系文件均為

12、公司質 量治理的標準,因此,文件的編制、頒布與修改都須嚴格依文件和資料操縱程序的規(guī) 定執(zhí)行。體系文件結構及相互之間的關系如圖所示:質量手冊(包含程序文件）作業(yè)規(guī)程及記錄文件第 1.0 章范圍1.1 總則本手冊確定了公司的質量方針、質量目標、程序與質量治理體系有關的活動要求；本手冊是公司質量治理體系的準則。12 應用1.2.1 本手冊適用于公司的XXX 的銷售和服務等業(yè)務。1.2.2 刪減細節(jié)與合理性講明:刪減7. 條款.） 本公司屬于貿(mào)易類型公司，依照顧客要求進行銷售和服務,沒有設計開發(fā),故刪減7 設計和開發(fā)的操縱條款；b) 刪減上述條款并不阻礙本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力或責

13、任的 要求。第2 章 引用標準公司在制訂本手冊時參照了下列有效系列標準版本，因此相關的標準被修訂時，公司質量手冊也會隨之予以調整。9000：200 質量治理體系-基礎和術語IS91:2000質量治理體系-要求第 3 章術語和定義本質量手冊采納 IO9000:000 標準中的術語和定義。在此質量手冊中，“公司”是指“XXXXX 有限公司”。第 4 章 質量治理體系要求4治理體系總要求41.1 目的 a）為證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品; b）通過質量治理體系的有效應用，實現(xiàn)增強顧客中意的效果；4.2.2公司治理體系過程相互關系如圖所示：為了實施質量治理體系,應做到如下:

14、a）識不質量治理體系所需要的過程(包括治理、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量）及這些過 程在體系中的應用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c） 確保這些過程有效運作和操縱所需的準則和方法;d) 確保各部門獲得必要的資源和的信息,保證這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；e)測量監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程有效性的結果并改進這些過程和結果;) 外 包過程講明：本 公司 所進行銷售服務的產(chǎn)品差不多上向外加 工廠直接成 品采 購，按采購治理規(guī)程以及 供應商治理規(guī) 定的要求進行治理和操縱。公司不存在外包的過 程。.2 文件要求4.2.1質量治理體系文件包括:a) 質量方針和質量目標;c)

15、ISO901：2000版所要求的程序文件；b） 質量手冊;d) 為確保公司質量過程操縱和運行所需的文件;e) ISO9001:200 標準所要求的質量記錄。注 1:文件的詳略程度取決于:） 本公司的規(guī)模和類型；b） 過程的復雜程度和相互作用；c)職員的能力。注 2：文件能夠采納任何媒體形式或類型。4.22質量 手冊4.2.2 公司為實施質量治理體系并提供滿足要求的證據(jù)編制了本質量手冊，包括：a）質量治理體系的范圍；b）按 0:2000 標準要求(除.3條款外)結合公司實際所形成的程序文件；)在本手冊中將會引用相應的程序文件或作業(yè)規(guī)程；)本手冊闡述了質量治理體系所包括的過程和相互作用。.22.質

16、量手冊的批準發(fā)放和修改：a)本手冊由總經(jīng)理批準后生效，各部門應嚴格遵守和執(zhí)行;b)本手冊發(fā)致總經(jīng)理、治理者代表各部門經(jīng)理及相關部門治理人員；c)本手冊由治理者代表編寫和修改,修改后的質量手冊需重新由總經(jīng)理審批。2.3 文件操縱公司應對治理體系所要求的文件和資料予以操縱，編制文件和資料操縱程序，具體文件和資料的治理操縱程序如下:.2.3.1文件分類及保管1)質量手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由人事部備案保存。2 )公司第二級質量治理體系文件分為兩類:部門工作規(guī)程,作為各部門運行質量治理體系的常用實施細則：包括質量治理標準（各種治理制度等);工作標準(崗位責任制和任職要求等）；技術標準(國

17、家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)規(guī)程、檢驗規(guī)范等）；部門質量記錄文件等；由各相應的部門保存、 使用；3 ）人事部將所有質量體系文件列入受控文件一覽表,并明確修訂狀態(tài),作為總的操縱清單。受控文件一覽表必須及時更新。.2.2體系文件的編碼方法1)質量手冊LL-QM-XX序號(01、02）QalityManual（質量手冊）公司名稱縮寫2）基礎類文件LLW-X文件序號作業(yè)指導、操作規(guī)程及治理制度類、產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)范類、 工藝技術標準類（包括外來文件）公司名稱縮寫3)記錄表格LL- QR- XX-XX， /版本狀態(tài)表格序號部門編號Quantity Recrd(質量記錄)公司名稱縮寫4.2.3.3 文

18、件的標識及操縱)修改狀態(tài)：修改次數(shù)/版本號 版本號用“A、B、”表示;修改次數(shù)用“09”表示,修改到第 次時換版，“0”表示第一次制訂。）各部門代碼規(guī)定如下：總經(jīng)理 01；治理者代表2;人事部03,市場部4；品管部 05;采購部.3）文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件公布前應得到批準，以確保文件是適宜的：A） 質量手冊由治理者代表編寫,上報總經(jīng)理批準公布,由人事部負責登記、發(fā)放;B) 其他基礎文件由各部門主管組織編寫、匯總,報治理者代表批準，人事部負責登記、發(fā)放;C） 應確保文件使用的各場所都應得到支持文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件領用回收登記表。4.3.4 文件的受控狀況文件分為“

19、受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋受控章。42.3.5文件的更改A）質量手冊由治理者代表組織更改，填寫文件更改審批表,上報總經(jīng)理批準后更改,由人事部保留文件更改內(nèi)容的記錄；B）其它文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改審批表,經(jīng)原審批部門審批,再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。C)所有被更改的原文件必須由相應人事部收回，以確保有效文件的唯一性。4.2.3.6文件的分發(fā) A)文件使用者應在文件領用回收登記表簽收。）因破損而重新領用新文件,分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失補發(fā)的文件,應給予新的分發(fā)號

20、，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效;發(fā)放部門作好文件借閱/補領審批表記錄。237 文件的保存、作廢與銷毀1）文件的保存A)與質量治理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風,安全的地點；B）各部門文件由本部門自行保管。人事部不定期對各部門文件保管情況進行檢查；)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借,確保文件的清晰，易于識不和檢索。)文件的作廢與銷毀)所有失效或作廢文件由人事部回收，加蓋“作廢”印章,確保防止作廢文件的非預期使用；B)為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R;.38外來文件的操縱1） 收到外來文件的部門,需識不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。2）人事部負責收集

21、相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本,統(tǒng)一編號、加蓋受控印章,分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。3)各部門要把上述及其它與質量治理體系的外來文件填寫入外來文件一覽表，并報人事部備案。.3.9每年由人事部組織對現(xiàn)有質量治理體系文件進行定期評審，各部門結合平常使用情況進行適時評審,必要時予以修改,執(zhí)行 4.5 條款規(guī)定。4.3.10作為質量記錄的文件應執(zhí)行質量記錄操縱程序。.2.11.支持文件質量記錄操縱程序。4.2.3.12質量記錄受控文件一覽表文件分發(fā)范圍審批表文件更改審批表文件領用回收登記表文件借閱補領審批表外來文件一覽表4.2.4 記錄的操縱對治理體系運作保持必要的記錄，以提供治理體系符合

22、要求和有效運行的證據(jù)。記 錄的保持要易于識不和檢索,并編制質量記錄操縱程序文件，以規(guī)定記錄的標識、貯 存、愛護、保存期限和處置所需的操縱。具體操縱程序如下:4.2.4.1各部門主管負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。42.42質量記錄的標識編號。質量記錄的標識編號按文件和資料操縱程序執(zhí)行。4.2.3質量記錄填寫1）質量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種 緣故不能填寫的項目，應能講明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不同意空白。2）如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采納單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。.2.

23、44質量記錄的保存、愛護1)所有質量記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地點,所有 的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。2）人事部編制質量記錄一覽表,將公司所有與質量治理體系運行有關的記錄匯總，交治理者代表審批,并匯合備案記錄的原始樣本。3)人事部每三個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、治理情況。4.2.45質量記錄發(fā)放、借閱和復制 各部門保管的質量記錄應便于檢索,需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準，由記錄治理人登記備案。424.6質量記錄的銷毀處理質量記錄超過保存期或其它專門情況需要銷毀時,由授權人執(zhí)行銷毀。42.47 記錄格式1） 各部門的質量記錄格式

24、,由各部門主管負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交人事部備案。2) 各相關部門可依照工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件和資料操縱程序有關文件更改的規(guī)定。4.2.4.8支持文件文件和資料操縱程序。4.2.9 相關記錄質量記錄一覽表質量記錄借閱登記表. 治理承諾第 50 章治理職責總經(jīng)理應通過下列活動證實公司建立和改善治理體系的承諾,并提供相應的記錄，承諾包括但不局限于：51.向全體職員傳達滿足顧客和社會要求及國家相關法律規(guī)定要求的重要性;.1.2 制定公司的質量方針;5.1.3制定質量目標并確保質量目標的實現(xiàn)；5.1.4按規(guī)定的期限進行治理評審;5.1.5 確保公司生產(chǎn)必要的資源獲得。52 以顧客

25、為關注焦點總經(jīng)理應以增強顧客中意為目標,明確和完全理解顧客需求和期望，并將顧客需求轉換成相應公司內(nèi)部作業(yè)要求而予以滿足顧客要求。使顧客對公司提供的產(chǎn)品充滿信心。5 質量方針總經(jīng)理應制定質量方針，并確保與公司的經(jīng)營宗旨相一致,與顧客需要和要求相適應； 包括公司各級人員對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量治理體系有效性的承諾;提供制定和評審質量目標的框架,采納一定的內(nèi)部溝通方式，使整個公司都能理解并堅持貫徹執(zhí)行質量 方針、目標,并組織相關人員定期進行評審，以確保質量方針、目標的適宜性。5.4 策劃5. 質量目標總經(jīng)理應確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標。質量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質量目標應

26、是可測量的并與質量方針承諾保持一致。5.4.2 治理體系策劃治理者代表應對治理體系進行策劃,以滿足質量目標及本手冊 4.1 的要求。治理體系策劃至少包括以下部分:. 公司治理體系運作中所需的所有過程和所需詳細程序；B. 所需的資源提供、相關部門的職責和權限的明確;C. 治理體系的持續(xù)改進；. 確保在對治理體系進行策劃和實施時，保持治理體系的完整。5.職責、權限和溝通.5.1 職責和權限總經(jīng)理應明確各部門及崗位的職責、權限和相互關系,并在公司內(nèi)部進行適宜的溝通 和傳達、以便于進行有效的質量治理。具體職責和權限詳見 第 章 治理組織設置與治理 職責。5.5. 治理者代表總經(jīng)理任命治理者代表,具體職

27、責和權限詳見治理者代表任命書。任 命 書茲任命 XXX先生為 XX有限公司 IS1:00質量治理體系的治理者代表,履行以下職責：1、負責公司質量治理體系的建立、維持和改進;2、向總經(jīng)理報告質量治理體系的績效和改進的需求；3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、負責質量治理體系有關事宜的內(nèi)部協(xié)調和外部聯(lián)絡。以上自任命簽屬日起生效，如另有派任，以書面公告為準?？偨?jīng)理:日期:55.3 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對治理體系有效性進行溝通。溝通的內(nèi)容包 括：公司質量方針、目標的具體內(nèi)容、實施要求和落實情況，相關法律法規(guī)的要求,各項 治理制度的要求,市場或客戶反饋信息等。要緊的溝

28、通方法與途徑包括：A. 以例會、公告欄、標語等形式進行內(nèi)部宣導;B. 以書面報告、聯(lián)絡書、電話等方式進行相關事項的內(nèi)部聯(lián)絡。5.6 治理評審為了保證公司質量治理體系持續(xù)有效地運行,有總經(jīng)理組織治理層人員定期進行治理評審。具體操縱過程參考治理評審操縱程序:5.61 治理評審打算）每年至少進行一次治理評審，且前後兩次的時間閒隔不超過12個月，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可依照需要安排。2)人事部于每次治理評審前一個月編制治理評審打算，報治理者代表審核,總經(jīng)理批準。打算要緊內(nèi)容包括：）評審時刻;）評審目的；C） 評審范圍及評審重點； D） 參加評審部門（人員); E) 評審依據(jù)；） 評審內(nèi)容。3)當出

29、現(xiàn)下列情況之一時可增加治理頻次。A) 當外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已阻礙到本公司的經(jīng)營方向時; B)公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；5.6.2 治理評審 治理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會； ）審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量治理體系審核； B）顧客的反饋，包括中意度的測量結果及與顧客溝通的結果等； C）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性,包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項采取的糾正和預防措施的實

30、施及其有效性的監(jiān)控結果；）以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性;F)可能阻礙質量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、 新設備的開發(fā)等。G)質量治理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。H)質量改進建議.6.3 評審預備1）預定評審前十天,人事部以書面形式向治理者代表匯報現(xiàn)時期質量治理體系運行情 況并提交本次評審打算，由治理者代表審核,總經(jīng)理確認。)人事部負責依照評審輸入的要求,組織評審資料的收集,預備必要的文件,評審資料由治理者代表確認。3）人事部向參加評審的人員發(fā)放本次評審打算和相關資料。.4 治理評審會議A）總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責

31、人和有關人員對評審輸入做出評價，關于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時刻；B）總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調查、驗證等）。5.5 治理評審輸出1)治理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:） 質量治理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程操縱等方面的評價;B) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程的審核等；C) 資源需求等。)會議結束后，由人事部依照治理評審輸出的要求進行總結,編寫治理評審報告， 經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評審的輸出可 以作為下次治理評審的輸

32、入。5.66 改進、糾正、預防措施的實施和驗證人事部依照糾正和預防措施操縱程序的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。5.6.7 假如評審結果引起文件更改，應執(zhí)行文件和資料操縱程序。56. 治理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄應由人事部按質量記錄的操縱程序保管，包括治理評審打算、評審前各部門預備的評審資料、評審會議記錄及治理評審報告等。5.6.9 支持文件內(nèi)部審核操縱程序。糾正和預防措施操縱程序。文件和資料操縱程序。質量記錄操縱程序。5.10 質量記錄治理評審打算治理評審報告第 .0 章資源治理6.1 資源的提供本公司依照自身特點,識不和確定在建立、實施、保持和更新安全治理體系的不同階段

33、所需資源,以達到滿足相關方要求為目的,增強客戶中意度。確保資源的合理搭配,提 高資源的利用率。62人力資源2.1 總則公司建立并實施人員培訓治理規(guī)程，識不與質量有關的人員所需具備的能力。通過教育、培訓和考核,提高人員素養(yǎng),促進安全治理體系有效、持續(xù)地運行,確保實現(xiàn)公司安全方針和目標。6.2 能力、意識和培訓公司對從事阻礙衛(wèi)生安全工作的人員應做到：a) 識不這些人員的必要的能力,確定其能力需求,制訂培訓需求表；b) 針對培訓需求及打算由公司人力資源部負責具體落實實施，提供相應的培訓或采取其他措施。) 負責安全過程的監(jiān)視人員同意適宜的監(jiān)視技術培訓,并在過程失控時能夠采取必要措施；) 以各種方式如理

34、論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀看等方法對培訓或其他措施的有效性進行評價。e)使每位職員都認識到自已所從事的工作或活動對安全治理體系的重要性和各種活 動之間的關聯(lián)性，激發(fā)其對實現(xiàn)安全目標作出貢獻。保持每位職員的教育、培訓、 崗位技能資格認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗?。具體依人員培訓治理規(guī)程進行治理。6 基礎設施6.31總經(jīng)理應確定、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施,基礎設施包括:A、建筑物、工作場所和相關的設施; 、生產(chǎn)工作過程中的設備、包括硬件和軟件; C、支持性服務,如運輸或通迅。6.2 人事部負責對公司后勤保障設施進行治理。64工作環(huán)境各相關部門應按行業(yè)要求對作業(yè)環(huán)境進行治理，并為職

35、員提供舒適、安全的工作環(huán)境,以提高工作效率,使產(chǎn)質量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。第 .0 章產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1過程策劃) 對采購的產(chǎn)品進行進行測量和監(jiān)控;) 對測量和監(jiān)控結果作好記錄;7.質量 治理體系文件A)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,公司建立并保持了一個文件化的質量治理體系；）公司編寫質量手冊用于描述已實施的質量治理體系，并作為公司符合I90:標準的審核依據(jù);C)質量手冊(包含 程序文件)、作業(yè)規(guī)程及其它有關文件、質量記 錄等 構成了公 司的質 量治理體系文件系統(tǒng),這些文件都已書面化,其規(guī)定須在實際工作中貫徹執(zhí)行。71.3質量 治理體系功能A) 公司的質量治理體系強調落實

36、以“預防為主”的治理思想。公司對實際工作中 發(fā)覺的不合格及時采取糾正和預防措施，以消除產(chǎn)生不合格的緣故,實現(xiàn)質量 治理體系的不斷改進；B）公司的質量治理體系適用于針織內(nèi)衣的采購、銷售服務等活動。7.4質量 策劃A） 公司通過各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關文件規(guī)定滿足質量要求的通用方法；B) 公司依照需要適時對有關項目和活動進行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質量治理體系文件的協(xié)調,并補充到特定目標所需的內(nèi)容。7. 與顧客有關的過程7.1按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求，確保所提供的產(chǎn)品滿足客戶的規(guī)定的和預期使用以及法律法規(guī)的要求7.2評審的要求是清晰合同訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力7.2.3合

37、同/訂單中各項要求的理解應與客戶取得一致,客服部保持與客戶的聯(lián)絡,對 合同/訂單理解不一致的部分及時與客戶協(xié)商調整。724合同/訂單修改應通過雙方協(xié)商確認,客戶提出的修改，在不違背公司經(jīng)濟利益的前件下應盡可能滿足;公司提出的修改應征得客戶的同意;7.5合同/訂單的修改按有關程序的規(guī)定執(zhí)行;.6公司制定合同評審規(guī)程,以確保合同 訂單的執(zhí)行；7.2.7公司保存合同/訂單評審、修改記錄;7.2.8市場部負責與客戶溝通，包括：A) 產(chǎn)品信息；B) 查詢合同和訂單處理(包括修改 );C） 顧客反饋,包括客戶投訴，客戶之投訴與退貨參照顧客中意度治理規(guī)定有關要求執(zhí)行。7.3設計和開發(fā)本公司依照客戶提供樣品進

38、行采購和銷售服務,不存在設計和開發(fā),該條款目前不適用,故予以刪減。7.4 采購.4. 采購過程 公司制定并實施采購治理規(guī)程對采購的產(chǎn)品進行操縱，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,建立并保存合格供方的質量記錄。74.2 采購信息)采購治理規(guī)程中清晰地講明了采購產(chǎn)品信息，采購訂單發(fā)出前已對其準確性和完整性進行了審核及批準。能夠采納評價認可、實地檢驗等方式進行。)當公司有需要到供方進行采購產(chǎn)品驗證時，由采購部負責與供方 聯(lián)絡,品管部 排適合人員進行，事先應與供方就驗證的安排、方法等達成一致意見,驗證結果應予以 記錄。3)公司應制定供應商治理規(guī)定對供應商進行評審及考核，將評審合格的供 方 納入合格供應

39、商名錄中，這些合 格供方作為提供原 材料和 服務 的來源。對供方進行 定期 復查、不 定期淘汰、 不定期補充,定 期復查工作每年進行一次 ，以 保證合格供方檔案的有效性。7.5 生產(chǎn)和服務提供.1 產(chǎn)品銷售/服務提供的操縱A） 公司對產(chǎn)品銷售和服務實現(xiàn)的整個過程進行操縱，以保證產(chǎn)品 銷售/服務質量符合規(guī)定的要求;B）公司制定相關程序或作業(yè)規(guī)程,并培訓職員按規(guī)定從事有關的產(chǎn)品銷售和服務活動；）對產(chǎn)品銷售和服務過程進行監(jiān)控， 以確保產(chǎn)品銷售和服務質量；）公司按程序文件的規(guī)定，依合同評審的要求安排產(chǎn)品運輸和服務,以確保準時交付；E)品管部負責對放行交付和交付后活動的產(chǎn)品實施必要的防護，以確保產(chǎn)品符合

40、要求。7.5.2 生產(chǎn)和服務過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應對任何這 樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認 應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。組織應規(guī)定確認這些過程的安排，適用時包括:a)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則;)設備的認可和人員資格的鑒定;c)使用特定的方法和程序;d)記錄的要求e)再確認。.5.3 標識和可追溯性A) 公司在產(chǎn)品服務實現(xiàn)的全過程中采納適宜的方式進行標識，以實現(xiàn)可追溯性；B） 品管部負責標識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)及倉儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)負責產(chǎn)品的標識；) 用于標識的標簽等應字跡清晰,并符合規(guī)定的要

41、求。從產(chǎn)品的接收到產(chǎn)品交付 至目的地,其產(chǎn)品上的標識應保持完整，便于鑒不。D) 在有追溯要求的場合,應操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。7.4 顧客財產(chǎn)本公司的顧客財產(chǎn)包括顧客提供的圖紙、樣品、材料、技術性資料等相關資料。顧 客財產(chǎn)依據(jù)服務提供過程治理規(guī)程進行治理。7.5. 產(chǎn)品防護A) 公司制定并實施產(chǎn)品防護的規(guī)定,以防止產(chǎn)質量量受到阻礙和遺失；B) 采納適當?shù)姆椒ê凸ぞ哌M行搬運，以防止在搬運中損壞產(chǎn)品;C)公司提供安全 和適當?shù)馁A存場所，并 規(guī)定貯 存有效期,以防止產(chǎn)品損 壞或被誤 用。對出入的產(chǎn)品按規(guī)定進行收發(fā)和記錄；D) 在產(chǎn)品交付前,采取有效措施防護產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給客戶前損壞;E）

42、產(chǎn)品按與客戶協(xié)商的方式安全運輸交付給客 戶，保證交付到客戶處的為合格產(chǎn)品。7. 監(jiān)視和測量裝置的操縱對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的相應的測量監(jiān)視設備,品管部應予以操縱包括校準、 維修、搬運和貯存。測量監(jiān)視設備使用時,確保其測量準確度和周密度已知,并與要求的測量能力一致。為此應做到:A) 按規(guī)定的周期或在使用前，對測量監(jiān)視設備由可追溯到國際或國家標準的外部單位 進行校準。當不存在上述基準時,應進行內(nèi)校,內(nèi)校時應規(guī)定校準的依據(jù)，記錄測量監(jiān)視 設備的校準過程；)當測量監(jiān)視設備偏離出現(xiàn)問題時，應及時進行維修，維修回廠使用前應予以再次校準；C) 測量監(jiān)視設備應有適當標識，以表明其校準狀態(tài)；D) 確保測量監(jiān)

43、視設備的校準有適宜的環(huán)境條件，防止測量監(jiān)視設備因調整不當而使校準失效；) 在搬運、維護和貯存期間防止測量監(jiān)視設備損壞或使校準失效。具體依監(jiān)視和測量儀器內(nèi)校規(guī)程執(zhí)行。81 總則第 章測量、分析和改進公司規(guī)定并實施必要的測量、分析和改進過程,作為證實產(chǎn)質量量符合顧客要求以及持續(xù)改善治理體系的有效性。包括確定適用方法和應用程度的確定,其中包含適用的統(tǒng)計技術的應用。82 監(jiān)視和測量.2. 顧客中意的評價顧客中意作為質量治理體系業(yè)績的一種測量，公司建立相應的過程和方法以評估顧客對產(chǎn)質量量及公司的中意程度。市場部通過定期發(fā)行顧客中意度調查表及電話傳真mai等方法來評估顧客對公司及產(chǎn)質量量的中意程度。調查完

44、成后市場部要對相關的 資料進行分析，并總結出顧客中意狀況調查報告。必要時知會相關部門采取相應措施 進行內(nèi)部改進，并對所采取措施的有效性進行評估。具體依服務提供過程治理規(guī)程執(zhí)行。8.2.2 內(nèi)部質量審核公司制定并實施內(nèi)部審核操縱程序,以實施對質量治理體系和相關過程的內(nèi)部評 審。內(nèi)審中公司各成員的職責：）總經(jīng)理 A)批準年度內(nèi)部審核打算和內(nèi)部審核打算；）批準內(nèi)部質量審核報告;2) 治理者代表 A）全面負責內(nèi)部質量治理體系審核工作; B）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審打算、每次的內(nèi)部審核打算和內(nèi)部質量審核報告。3) 內(nèi)審組長 ）擬定審核打算，指定審核組成員; ）通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調

45、審核日程; ）編寫內(nèi)審報告。)內(nèi)審員A)實施內(nèi)部審核；提報審核結果；B)填報不符合項報告,并跟進報告提出的糾正預防措施的落實。5 被審核部門主管A) 通知所屬部門或職員有關審核的目標和范圍; B）與審核員合作,以便盡快達到審核目標;C） 依照審核不符合項報告提出并采取糾正措施。具體內(nèi)部審核操縱程序如下：8.2.2.1年度內(nèi)審打算1) 依照擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由質量部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審打算,確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次，且前後兩次的時間間隔不超過 12 個月，并要求覆蓋本公司質量治理體系的所有要

46、求,另外出現(xiàn)以下情況時由治理者代表及時組織進行 內(nèi)部質量審核:A) 組織機構、治理體系發(fā)生重大變化;) 出現(xiàn)重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更；) 在同意第二、第三方審核之前；E)在質量認證證書到期換證前。8.2.2 審核前的預備1)治理者代表任命內(nèi)審組組長;內(nèi)審員不能審核所屬工作的部門。2)由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次內(nèi)部審核打算，交治理者代表審核。打算的編 制要具有嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容包括：A)審核目的、范圍、方法、依據(jù)； )內(nèi)審的工作安排; C)審核組成員; ）審核時刻和地點; E)受審部門及審核要點； F)預定時刻，持續(xù)時刻;G)開會時刻;H)

47、審核報告發(fā)放范圍、日期。）內(nèi)審員應經(jīng)質量體系咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。2.2. 內(nèi)審的實施1）首次會議）參加會議人員：公司領導、內(nèi)審組成員及各部負責人，與會者簽到,并由質量部保留會議記錄。審核組長主持會議。B）會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關事項。2）現(xiàn)場審核 審核組對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在內(nèi)部審核檢查表中。內(nèi)審時內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。）審核報告現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果,依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認。4) 末

48、次會議 參加人員:領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導。審核組長主持會議。會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不合格報告;提出完成糾正措施的要求及日期；由領導講話。8.224 審核報告結案跟蹤1）責任單位收到不符合項報告后,進行分析緣故,制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。2)現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成內(nèi)部質量審核報告,交治理者代表審核，總經(jīng)理批準。并分發(fā)到各相關部門。本此審核結果作為治理評審的輸入之一。8.5 支持文件無82.26 質量記錄內(nèi)部審核打算內(nèi)部審核檢查表不符合項報告內(nèi)部質量審核報告會議簽到表8.2.3 過程測量和監(jiān)視公司建立、實施質量

49、治理體系對其過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力，當未能達到所策劃結果時，采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確定產(chǎn)品的符合性。1) 通過內(nèi)審,內(nèi)部溝通、治理評審、職能監(jiān)視等手段，對質量治理體系的過程進行監(jiān)視。）通過產(chǎn)質量量,顧客中意度測量等手段對采購過程、生產(chǎn)過程與顧客有關的過程等進行測量。2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部通過檢驗合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行或交付。) 公司應對產(chǎn)品/服務質量進行操縱，以保證其質量符合規(guī)定的和預定的要求；B） 檢驗員經(jīng)培訓,按照作業(yè)要求對產(chǎn)品和服務質量進行測量和監(jiān)控，并記錄測量和監(jiān)控結果；C) 未經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品不得流入客戶；) 所需的測量和監(jiān)控完成且合

50、格后,才 可交付給客戶,若不合格，除非得到客戶同意讓步接收的許可時,才可放行，否則不能夠交付。8.3 不合格品操縱公司制訂并實施不合格品操縱程序以防止不合格品的非預期使用或交付。具體操作程序如下：.3. 不合格品的識不和處理,處理方式可采納選不（供應商）、退換貨等。1） 品管人員在物料上貼“不合格”標簽,放置于不合格品區(qū)，并在驗收單上注名原因報品管部處理;由品管部辦理退貨手續(xù);) 品管部對不合格品進行記錄,并應針對不合格品填寫不合格品報告，知會相關部門進行緣故分析和提出改進措施;3）不合格成品如作“讓步接收”時,須填寫讓步接收審批表由總經(jīng)理簽字批準,合同要求時須征得客戶同意。.3.2 交付或開

51、始使用后發(fā)覺的不合格品關于已交付或開始使用后發(fā)生的不合格品，應按重大質量問題看待，經(jīng)指定維修站確認后,由維修站維修,并報告維修項目及費用。市場部應組織采取相應的糾正或預防措 施，執(zhí)行糾正和預防措施操縱程序有關規(guī)定；市場部應及時與顧客協(xié)商處理的方法， 以滿足顧客的正當要求如為供應商的質量問題通知供應商。3.3 支持文件采購治理規(guī)程糾正和預防措施操縱程序83.4 質量記錄不合格品登記表不合格品報告讓步接收審批表8.4 數(shù)據(jù)分析對相關的記錄資料進行分析,證實質量治理體系的適宜性和有效性，并作為確定質量 治理體系需要在何處做出改進的一種手段。各部門應從相關方面收集資料,包括內(nèi)部質 量審核，糾正和預防措

52、施、不合格情況，顧客投訴、顧客中意度及驗收結果等。 相關部 門至少應對如下資料進行分析，就以下情況提供信息：A. 分析顧客的中意程度;B 分析產(chǎn)質量量與顧客需求的符合性;C 分析產(chǎn)品合格率、以及產(chǎn)品檢驗結果，包括在此方面采取的預防措施的機會；D 對供方進行分析。8.5改進8.51 持續(xù)改進 各部門應依照公司的質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析結果、糾正和預防措施以及治理評審結果進行持續(xù)改進質量治理體系的有效性;對收集的資料進行分析;確定優(yōu)先改進的先后次序;進行往復性持續(xù)改進；保留好持續(xù)改進項目記錄。8.2 糾正措施公司編制糾正和預防措施操縱程序,以消除不合格產(chǎn)生的緣故和防止其再發(fā)生，糾正措施應與不合格的阻礙程度相適應。8.5. 預防措施公司編制糾正和預防措施操縱程序,以消除潛在的不合格緣故和防止其再發(fā)生。預防措施應與潛在問題的阻礙程度相適應。具體糾正和預防措施操縱的程序如下:8.53.1持續(xù)改進的策劃) 公司要達到持續(xù)改進的目的,就必須不斷提高質量治理的有效性和效率,在實現(xiàn)質 量方針和目標的活動過程中,持續(xù)追求對質量治理體系各過程的改進。) 日常的改進活動對