2022年原材料采購(gòu)管理制度

1、第PAGE3頁(yè)共NUMPAGES3頁(yè)2022年原材料采購(gòu)管理制度原材料及包裝材料是食品生產(chǎn)加工的必備條件，其質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，必須進(jìn)行嚴(yán)格控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定的要求。下面是原材料采購(gòu)管理制度條例，歡迎參閱。2022年原材料采購(gòu)管理制度（二）第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。第二條制度所稱采購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。第三條在建立并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施:一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明

2、確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;二)、采購(gòu)計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;三)、采購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式的確定、采購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為:市場(chǎng)部:一)、采購(gòu)計(jì)劃審批;二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;三)、采購(gòu)合同的審核與備案;四)、付款的審核。銷售部:五)、采購(gòu)、驗(yàn)收;第五條建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限

3、和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購(gòu)，以提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。第六條按照計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。第三章采購(gòu)計(jì)劃與審批控制第七條建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，要有完善

4、的審批手續(xù)。第九條原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批。第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制第十條建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程中的透明化。建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。大宗原材料的采購(gòu)可以采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式。第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購(gòu)、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。2022年原材料采購(gòu)管理制度（三）1.負(fù)責(zé)原煤倉(cāng)下給料機(jī)及皮帶等設(shè)備的巡視。2.負(fù)責(zé)檢查皮帶運(yùn)輸機(jī)保護(hù)開關(guān)工作狀態(tài)，必要時(shí)作適當(dāng)調(diào)整。3.檢查皮帶運(yùn)輸機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)是否正常。4.檢查托輥工作狀態(tài)，必要時(shí)作適當(dāng)調(diào)整。5.檢查皮帶清掃器工作情況，必要時(shí)作適當(dāng)調(diào)整。6.觀察給料機(jī)給料量以及原煤粒度變化情況，按集控室指令及時(shí)調(diào)整給煤量。7.檢查除鐵器工作情況，及時(shí)清理除鐵器上的雜物。8.確保所有溜槽暢通，