質量方針、目標貫徹執(zhí)行計劃1

1、質量方針、目標貫徹執(zhí)行計劃一、質量保證措施1質量目標1質量方針質量第一、顧客至上。通過對產(chǎn)品和服務質量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以優(yōu)質的 產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質量改進，從而達到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務質 量”的最高宗旨。2質量目標成品一次交驗合格率A 95%,三年內(nèi)每年遞增1%。顧客投訴或意見處理率100%各個部門應將本公司的總目標進行分解，轉化為本部門的工作目標，并按照有 關文件的規(guī)定，嚴格控制，確保我公司質量目標的實現(xiàn)。各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層人員，使 全體職工都能正確理解并堅決執(zhí)行。工廠應不斷地對質量方針和質量目標進行適宜性評審，

2、必要時可以對其進行修 改，以適應內(nèi)外環(huán)境的變化。2質量保證體系2.1質量管理組織機構公司根據(jù)相關質量保證體系管理模式，建立健全以指揮長為第一責任 人的肥料質量管理領導小組，建立指揮部、各分部、各架子隊、各班組四級質量管理體系，從組織保證、思想保證、制度保證、生產(chǎn)保證、質量檢 查保證、經(jīng)濟保證、質量信息諸方面建立完善的質量保證體系，詳見圖2.1-1副組長：相統(tǒng)生車副組長：相海芹.2主要職能部11及人員的質量主指揮部根據(jù)項目的特點設置滿足項目管理要求的職能部門,員明輔各部王人員的職責:人I好E進行質量控制時必須嚴格按照相應的職責實海層層負延弭質量責任掛勾。各部門定期召開質量碰頭會議，指出施工中存在

3、的問題，并明確是哪個部門的責任，由誰負責落實，在下期會議中要對上期會議提由的問題進行跟蹤，做到有問題隨時解決問題。各部 門職責見表。表2.2-1主要部門及人員質量職責表“號部門或負責人主要質量職責1組長組長是生產(chǎn)質量的第一責任人， 對本公司的產(chǎn)品 質量負直接領導責任。 認真組織實施質量目標和創(chuàng)優(yōu) 規(guī)劃，制定落實質量管理制度和技術保證措施。監(jiān)督檢查公司及車間生產(chǎn)規(guī)范、監(jiān)測規(guī)范、操作規(guī)程、作 業(yè)指導書、技術措施和編制。 定期或不定期的組織質 量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正， 行使工程質量一票否決 權。“號部門或負責人主要質量職責2副組長副指揮長全面做好現(xiàn)場管理和項目規(guī)劃工作。分管工程調(diào)度、統(tǒng)計工作，及時

4、收集整理各種施工技術 材料，統(tǒng)計報表準確、及時、全面，并做好統(tǒng)計分析。3生產(chǎn)主管負責車間質量管理的全面工作，制定質量管理制度并確保制度的落實、 負責原材料的采購、 供應商的選擇評價、產(chǎn)品的銷售、客戶信息的收集、與公司質量負責人和化驗室的溝通認取相關質量信息、主持不合格品評審會議、督促車間質量管理員做好生產(chǎn)過程的質量管理和質量控制。4質檢部負責原料和產(chǎn)品的分析檢驗、報告單的呈送、以及報告單和原始記錄的存檔保管、負責采集相關產(chǎn)品的標準，確?，F(xiàn)用標準的及時跟新、向復混肥分廠廠 長呈送不合格品處理通知單。5車間主任負責肥料生產(chǎn)線的質量管理和質量控制， 確定關 鍵質量控制點及指標，制定考核辦法并做好考核

5、記 錄，做好產(chǎn)品、原料狀態(tài)識別標記，計量器具、消防 設施的管理和維護，向分廠廠長匯報車間質量管理情 況及存在的問題，提由質量改進建議?！疤柌块T或負責人主要質量職責6配料員配料前仔細審單，注意備注要求；配料人員嚴格 按照配方的材料、數(shù)量進行稱量，配方中材料、數(shù)量 及任意一處改動，必須由組長簽號確認方可進行調(diào) 整；原料、半成品、成品要清點型號、材質、數(shù)量等； 發(fā)現(xiàn)計量器具不良時應及時通報部門主管進行維修。7崗位操作人員認真執(zhí)行工藝、配方等各項文件的規(guī)定， 自覺遵 守工藝紀律和勞動紀律，做到文明、清潔生產(chǎn)，確保 產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。8倉管員倉庫保管員按規(guī)定做好原材料的驗收和入庫，并 做好登記工作，根據(jù)生

6、產(chǎn)需求及時高效的進行原材料 的發(fā)放和記錄，對原材料的周轉進行全程跟蹤， 記錄 到賬，并做到賬賬相符。入庫物資嚴格把好驗收關， 做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄， 發(fā)現(xiàn)變質貨物拒收入庫， 收 發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。、質量控制推行計劃1、原材料質量控制措施采購人員對主要原料確定供方，并對供方進行評價，建立合格 供方名錄。生產(chǎn)主管制定采購計劃，采購員按照采購計劃在合格供方中進 行采購，以確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，使采購處于受控狀態(tài)。采購物品到廠后，由原材料倉庫保管員按采購計劃清點數(shù)量， 查驗規(guī)格后填寫入庫單。由化驗員查驗物品的內(nèi)、外包裝情況，產(chǎn)品標識與采購

7、計劃是 否一致。確認無誤后，在驗收單上簽字。2、原料檢測程序每批原料進廠后，原料庫管員首先根據(jù)供方送貨單，核對來料材 質、規(guī)格、數(shù)量，并進行初步質量檢查，如不符合要求或無產(chǎn)品質量證明 書，可以拒收，并由采購部與客戶聯(lián)系。原料到廠后有采購部以書面形式通知化驗室進行檢驗，化驗室按相關標準進行取樣分析，做好原始記錄，由據(jù)檢測報告，呈送相關部門。同一批原材料，以一次入庫量為一檢驗批次。3、肥料生產(chǎn)管理生產(chǎn)人員配置、生產(chǎn)人員的定員編制、工種、人員備件由生產(chǎn)部提出，送辦公室報總經(jīng)理批 準同意后，由辦公室負責招聘，生產(chǎn)部負責配置。、生產(chǎn)期間和生產(chǎn)線內(nèi)人員高度，由生產(chǎn)部經(jīng)理實施。各工序工作人員上崗前必須按受相

8、應的技術技能培訓，并通過初步考核，否則 不得上崗。國家勞動部有規(guī)定的特殊工種，需按國家規(guī)定持有相應的資格證書方能上崗。生產(chǎn)計劃管理產(chǎn)部于接到月度銷售計劃兩日內(nèi)，按照以銷定產(chǎn)的原則編制月度生產(chǎn)計劃。月度計劃報總經(jīng)理批準后實施，計劃應抄送原料部、財務部。生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃的實施進行監(jiān)控，生產(chǎn)部應每日填報生產(chǎn)日報表，呈總經(jīng) 理，抄送推廣部、財務部、原料部。生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常情況或應推廣部的要求，可予修訂，修訂生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部提出報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)由生產(chǎn)部經(jīng)理實施調(diào)度。每日下班 5時前，生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)定貨 情況安排次日生產(chǎn)調(diào)度指令至值班長，指令內(nèi)容應包括：產(chǎn)品品種、數(shù)量、班 次

9、產(chǎn)量、異常安排、注意事項。值班長按調(diào)度指令安排生產(chǎn)，并作記錄。辦公室接到有關影響生產(chǎn)的外部信息（如停電、停水、交通受阻）應立即書 面通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部經(jīng)理應簽字接受，并組織調(diào)度。配方管理配方經(jīng)由技術部下達，品管部按收。質檢部接收配方后，經(jīng)生產(chǎn)主管審核，送總經(jīng)理審核簽字后，交車間主任， 自查無問題后，請質檢部再復查，確認無誤并在相關的記錄上簽字后，配方即 可投入使用。因原料成分變化，對配方作相應調(diào)整時，由質檢部通知配料員進行微調(diào)，并 將微調(diào)后的配方報總經(jīng)理審批，配料員應照審批后的配方執(zhí)行，不應擅改。關鍵工序的管理投料管理投料工投料過程中隨時觀察原料質理情況，發(fā)現(xiàn)異常即停止使用，報告值班 長、品質

10、保證員處理。投料過程中隨時清除原料中雜質。投料工應及時按要求更換投料的品種。清理工度的管理原料除雜，每周檢查二次，確保設備正常工作。投上料工序管理對每批每種料準確稱量、裝袋、分類順序擺放。配料過程中發(fā)現(xiàn)含有雜質、等質量問題，立即報值班長和品質保證員解決。4、成品檢驗產(chǎn)品完工后，由生產(chǎn)車間通知質檢部質量檢驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗和試驗,并做好檢驗和試驗記錄與最終產(chǎn)品相關的檢驗和試驗未完成或未通過時，不能進行產(chǎn)品的最終檢驗 和試驗。如有合同要求時，應與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢驗和試驗。檢驗和試 驗過程中發(fā)現(xiàn)的質量總是必須得到解決后才能發(fā)貨。當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質檢部委托有資格

11、的單位進行 檢驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質等進行評價，填寫供方評價 記錄。最終檢驗和試驗項目完成后，由質檢部檢驗技術人員或質量檢驗員判定最終 產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品判定為合格，可填寫“產(chǎn)品合格證”等入庫銷售手續(xù)。如判 定為不合格，按不合格控制制度的規(guī)定進行處理。每一次檢驗和試驗，質量檢驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完 整、清晰，并能準確地反映出最終產(chǎn)品實際質量狀況。質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗范圍內(nèi)實施質量檢驗 工作。產(chǎn)品存放及出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產(chǎn)車間填寫產(chǎn)品入庫單（品 名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號），產(chǎn)品入庫單上必

12、須有生產(chǎn)車間的簽字，儲運部 倉管人員根據(jù)產(chǎn)品入庫單上的內(nèi)容，與實際產(chǎn)品進行核對，相符后將產(chǎn)品入庫。產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，由生產(chǎn)車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯(lián)。產(chǎn)品入庫時，儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核；同時 按要求做好產(chǎn)品庫存卡片（入庫后二小時完成）。退貨產(chǎn)品按退貨產(chǎn)品處理規(guī)定辦理。產(chǎn)品出庫儲運部倉管人員根據(jù)銷售管理部下達的送貨通知單進行產(chǎn)品出庫的工 作。產(chǎn)品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全（特批產(chǎn)品除外），同一品種 不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號發(fā)貨（最多不超過二個批 號）。儲運部倉管人員根據(jù)銷售部下達的銷售出庫命令，由車間工作人員進行產(chǎn) 品清點準備工作。產(chǎn)品出庫時，儲運部倉管人員應及時更新庫存卡的記錄，保證記錄和 輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完 成。產(chǎn)品出庫裝車時，儲運部倉管人員應提交銷管出庫單（清單的內(nèi)容、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、批號、發(fā)往客戶等）給貨車司機，由貨車司機監(jiān)督裝車貨 物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認?？蛻羧缧璋l(fā)貨清單隨貨，儲運部必須按要求將銷管出庫單放入箱內(nèi)， 并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及 時查收。庫存管理儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防