南昌市動物疫病預(yù)防控制中心

1、南昌市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明目 錄第一部分 南昌市動物疫病預(yù)防控制中心概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 南昌市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支情況說明二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分 南昌市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、項目支出績效目標(biāo)表十、部門整體支出績效目標(biāo)表第四部分 名詞解釋第一部分 南昌市動物疫病預(yù)防控制中心概況一、部門主要職責(zé)市動

2、物疫病預(yù)防控制中心是南昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)實施動物疫病的監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報；負(fù)責(zé)動物疫病的實驗室診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報告；提出重大動物疫病防控技術(shù)方案；負(fù)責(zé)動物防疫、血防等技術(shù)工作；向有關(guān)部門提出畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣方案。二、部門2021年主要工作任務(wù)市動物疫病預(yù)防控制中心2021年主要工作任務(wù)是： 繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實市委市政府和局黨組的決策部署，切實加強非洲豬瘟、高致病性禽流感等動物疫病防控，狠抓各項防控措施落實，努力維護畜產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定和公共衛(wèi)生安全。1、抓好強制免疫工作。貫徹落實國家強制免疫政策，強化高致病性禽流感等病種強制免疫，確保免疫密度和免疫質(zhì)量。2、抓好非

3、洲豬瘟防控工作。嚴(yán)格落實監(jiān)測排查、消毒滅源、技術(shù)指導(dǎo)、應(yīng)急管理、防控督導(dǎo)等防控措施，毫不放松抓好非洲豬瘟防控，促進生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。3、抓好疫情監(jiān)測與排查工作。組織開展疫情監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查工作，加大監(jiān)測范圍和頻次，加強疫情監(jiān)測預(yù)警分析，全面掌握疫情發(fā)生與流行情況，及時提出防控對策建議。4、抓好人畜共患病防控工作。貫徹南昌市養(yǎng)犬管理條例，進一步規(guī)范狂犬病免疫注射，提高免疫密度和質(zhì)量。緊緊圍繞血吸蟲病防治達標(biāo)有關(guān)要求，切實強化查治力度，確保今年血防達標(biāo)任務(wù)順利完成。5、加強生物安全管理。督促指導(dǎo)規(guī)模養(yǎng)殖場、屠宰場和病死畜禽無害化處理場等盡快建立完善防疫設(shè)施設(shè)備，加強飼養(yǎng)管理，提高生物安全防范水平

4、。深入推進“大清洗、大消毒”行動，有效殺滅病原，切斷傳播途徑，并定期開展清洗消毒效果評價，確保消毒效果。6、加強基層動物防疫機構(gòu)能力建設(shè)。強化技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，提升基層動物防疫人員業(yè)務(wù)能力，積極支持社會力量參與畜牧獸醫(yī)工作，充實、完善市、縣獸醫(yī)實驗室等設(shè)備設(shè)施條件，全面提升疫情監(jiān)測預(yù)警、檢疫監(jiān)管和應(yīng)急處置能力。三、部門基本情況市動物疫病預(yù)防控制中心是全額拔款事業(yè)單位。編制人數(shù)16人，其中：全部補助事業(yè)編制16人；實有人數(shù)14人，其中：在職人數(shù)14人，包括全部補助事業(yè)人員14人；退休人員7人；遺屬人員1人。第二部分 南昌市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支情況說明（一）

5、收入預(yù)算情況2021年市動物疫病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總額為372.57萬元，比上年減少357.72萬元，下降49.0%。減少的主要原因是2021年預(yù)算編制列入的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中：財政撥款收入371.75萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.82萬元。（二）支出預(yù)算情況2021年市動物疫病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總額為372.57萬元，比上年減少357.72萬元，下降49.0%，減少的主要原因是2021年預(yù)算編制列入的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中按支出項目類別劃分：基本支出353.07萬元，包括工資福利支出318.4萬元、日常公用支出32.42萬元、對個人和家庭的補助2.25萬元；項目支出19.5萬元，包括行政事業(yè)性項

6、目支出19.5萬元；按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出17.68萬元；農(nóng)林水支出325.95萬元；住房保障支出28.94萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出318.40萬元，占支出預(yù)算總額的85.5%；商品和服務(wù)支出51.92萬元，占支出預(yù)算總額的13.9%；對個人和家庭的補助支出2.25萬元，占支出預(yù)算總管的0.6%。（三）財政撥款支出情況2021年市動物疫病預(yù)防控制中心財政撥款支出預(yù)算371.75萬元，較上年增加49.15萬元，增長15.2%。具體支出情況是：農(nóng)林水支出325.95萬元，占財政撥款支出的87.7%；社會保障和就業(yè)支出16.86萬元，占財政撥款支出的4.5%；住房保障支

7、出28.94萬元，占財政撥款支出的7.8%。（四）政府性基金情況本部門沒有政府性基金預(yù)算。（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為32.42萬元，較上年減少0.84萬元，下降2.5%，減少的原因主要是2020年機關(guān)運行經(jīng)費含上年結(jié)轉(zhuǎn)。（六）政府采購情況說明2021年我單位政府采購預(yù)算共安排16.6萬元。其中，貨物采購8.8萬元，服務(wù)采購7.8萬元。（七）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。（八）預(yù)算績效情況2021年本部門一級項目1個，具體

8、為：1、綜合農(nóng)業(yè)工作：用于農(nóng)業(yè)信息統(tǒng)計監(jiān)測及宣傳、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)等各項工作。一級項目：綜合農(nóng)業(yè)工作二級項目：動物疫病防控經(jīng)費項目概述：鞏固農(nóng)業(yè)血防成果，控制家畜血吸蟲病、布魯氏菌病等人畜共患病的爆發(fā)和傳播，保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全。實施主體：南昌市動物疫病預(yù)防控制中心實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日年度預(yù)算安排：19.5萬元績效目標(biāo)和指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)：家畜血吸蟲病查病數(shù)大于9900頭次，治療大于4000頭次；家畜布魯氏菌病監(jiān)測數(shù)大于800份；宣傳資料印刷大于2000份。質(zhì)量指標(biāo)：家畜血吸蟲感染率低于2%；家畜布魯氏菌病感染率低于5%。時效指標(biāo)：家畜血吸蟲病查治和布魯氏菌病

9、監(jiān)測及時完成。成本指標(biāo)：家畜布魯氏菌病監(jiān)測成本低于20元/份；宣傳資料印刷低于10元/份；家畜血吸蟲病查病成本低于10元/份；家畜血吸蟲病治療成本低于15元/頭。社會效益指標(biāo)：家畜血吸蟲病防治水平提升度100%；家畜布魯氏菌病爆發(fā)率為0。滿意度指標(biāo)：畜禽養(yǎng)殖戶滿意度95%以上。二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.51萬元。其中:1因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。2. 公務(wù)接待費1.91萬元，比上年減少1萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。3公務(wù)用車購置及運行維護費2.6萬元，比上年減少1萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。第三部分 南昌市動物疫病預(yù)防控制

10、中心2021年部門預(yù)算表十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）第四部分 名詞解釋一、收入科目(一)財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

11、單位取得的非財政補助收入。(七)用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目(一)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；(二)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；（四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）：反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出；（五）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、農(nóng)藥、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢