生產(chǎn)部盤點(diǎn)管理制度

1、 / 5生產(chǎn)部盤點(diǎn)管理制度1.0 目的為加強(qiáng)公司物料生產(chǎn)管理，保障生產(chǎn)部物料的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，和 時(shí)、真實(shí)地反映生產(chǎn)物料的供需和利用狀況， 使生產(chǎn)物料的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、 制 度化，為生產(chǎn)計(jì)劃和成本核算提供依據(jù)，特制定本管理制度。2.0 適用范圍在制品、半成品、產(chǎn)成品，產(chǎn)品配件、包裝材料以和必要時(shí)對(duì)存于外協(xié)廠商的本 廠物料。3.0 職責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議， 進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；車間：負(fù)責(zé)車間內(nèi)部毛坯，在制品，產(chǎn)成品，返修件，焊補(bǔ)，取斷，裝配配 件的數(shù)量統(tǒng)計(jì) ；倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)毛坯，半成品，配件，包裝材料和庫(kù)存成品和回用物料的盤 點(diǎn)工作；統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)對(duì)盤

2、點(diǎn)抽查，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)；生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作。4.0 盤點(diǎn)時(shí)間生產(chǎn)物料盤點(diǎn)：每月 26 日進(jìn)行一次小盤點(diǎn)（自盤、抽盤）；每個(gè)季度的最 后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤、抽盤），大盤點(diǎn)具體時(shí)間根據(jù)通知 確定的日期進(jìn)行。盤點(diǎn)時(shí)間要求：月底小盤點(diǎn)時(shí)間要求：自盤應(yīng)于每月 27 日 16:00 前完成，抽盤應(yīng)于每月30日 16:00 前完成，節(jié)假日順延。季度盤點(diǎn)時(shí)間要求：具體依盤點(diǎn)通知中要求的時(shí)間執(zhí)行。若要變更時(shí)間，必須征得盤點(diǎn)總指揮同意方可。5.0 盤點(diǎn)方式、方法盤點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點(diǎn) 與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與

3、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱重量相結(jié)合。每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)方法 由盤點(diǎn)單位根據(jù)實(shí)際情況確定。季度大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方 法由生產(chǎn)部在盤點(diǎn)通知中確定。不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤點(diǎn)方法由生產(chǎn)部確定。外協(xié)加工件和客供物料盤點(diǎn)：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確定盤點(diǎn)方法，單獨(dú)清點(diǎn)。6.0 盤點(diǎn)組織工作每月小盤由生產(chǎn)部與倉(cāng)庫(kù)和車間負(fù)責(zé)人共同擬定盤點(diǎn)計(jì)劃表，并組織實(shí) 施。各部門在盤點(diǎn)結(jié)束后將盤點(diǎn)表交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部物控等相關(guān)人員抽盤， 檢查賬、卡、物相符率。季度一次的大盤點(diǎn)由生產(chǎn)部部負(fù)

4、責(zé)組織。在大盤點(diǎn)前半個(gè)月，生產(chǎn)部應(yīng)編制 盤點(diǎn)計(jì)劃表，提出盤點(diǎn)主題、時(shí)間安排、任務(wù)分工、人員安排和盤點(diǎn)采取方 式、方法，呈副總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。不定期的盤點(diǎn)由物控人員負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃、組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率 或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。7.0 盤點(diǎn)要求在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)日期前 3 天，要求車間將生產(chǎn)所需物料報(bào)倉(cāng)庫(kù)備料，車間將盤點(diǎn) 日期需領(lǐng)物料于盤點(diǎn)日期前 2 天到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，以便倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行；盤點(diǎn)總指揮須確定盤點(diǎn)關(guān)賬時(shí)點(diǎn)，關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬，關(guān)賬后發(fā)生 的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月；季度大盤點(diǎn)要求盤點(diǎn)之日倉(cāng)庫(kù)物料停止流動(dòng)；呆滯料應(yīng)事前予以分開(kāi)，并做好標(biāo)識(shí)；收貨待處理尚未進(jìn)帳之

5、物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料 區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ) 充證據(jù)；車間須于盤點(diǎn)前 3 天將剩余物料辦理好退倉(cāng)手續(xù)入庫(kù)；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自己的任務(wù)，事 先做好準(zhǔn)備；盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行， 不準(zhǔn)中間中斷， 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假， 遇緊急事情時(shí)， 應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請(qǐng)假， 獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)， 各有關(guān)人員不得擅 自離開(kāi)崗位；盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤點(diǎn)總指揮簽字后生效，否則追究 盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任；盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果， 真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，

6、 嚴(yán)禁弄虛作假， 盤點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 字跡清楚；盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實(shí)物，后對(duì)物料存卡，再填盤點(diǎn)表核對(duì)賬 面數(shù)，盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場(chǎng)核實(shí)，查找原因；盤點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)倉(cāng)管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問(wèn)題，并說(shuō)明實(shí)物 出現(xiàn)盈虧、殘損的原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案，當(dāng)場(chǎng)未查實(shí)的問(wèn)題由實(shí) 物保管部門負(fù)責(zé)任人于盤點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因， 并出具實(shí)物盤點(diǎn)異常報(bào)告交生產(chǎn) 部；成品賬、物、卡種類相符率要求為 100，其他存貨物料的賬、物、卡種類 相符率要求為 95以上；8.0 盤點(diǎn)程序盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，組織實(shí)施；各相關(guān)部門接到盤點(diǎn)通知

7、后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議， 做好各項(xiàng) 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；生產(chǎn)車間提前 2 天將所需物料領(lǐng)至車間， 對(duì)于盤點(diǎn)期間急需要料需經(jīng)盤點(diǎn) 總指揮在領(lǐng)料單上簽字批準(zhǔn)后，方可予以領(lǐng)料；所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成；存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好物料，并 掛好標(biāo)識(shí)；季度大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)車間進(jìn)行物料清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，在制 品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn)；盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用得物品和盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。初盤（自盤）生產(chǎn)部打印盤點(diǎn)表分發(fā)給盤點(diǎn)人員；盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃和盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，登記好盤點(diǎn)日期、盤 點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人；盤點(diǎn)人員核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果是否

8、與盤點(diǎn)表結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確 認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；復(fù)盤：復(fù)盤是在季度大盤點(diǎn)時(shí)采取得盤點(diǎn)方法；在盤點(diǎn)前由生產(chǎn)部部組織盤點(diǎn)會(huì)議，公司副總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參 加，會(huì)議主要時(shí)協(xié)調(diào)和落實(shí)盤點(diǎn)方面得各項(xiàng)工作， 盤點(diǎn)會(huì)議結(jié)束后， 相關(guān)部門得 負(fù)責(zé)人要做好復(fù)盤前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；生產(chǎn)部將初盤盤點(diǎn)表于復(fù)盤日上午 8 點(diǎn)前分發(fā)各復(fù)盤小組組長(zhǎng)；復(fù)盤人員在初盤人員得陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；復(fù)盤可采用 100復(fù)盤， 也可采用抽盤， 由公司生產(chǎn)部部在 盤點(diǎn)計(jì)劃表 種確定，但復(fù)盤比例不得低于物料種類的 50；復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員

9、應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng) 將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤 人員在盤點(diǎn)表中“復(fù)盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)；若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過(guò) 15（含 15）以上時(shí)，則報(bào)告盤點(diǎn)總指揮 處理，必要時(shí)，盤點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)；復(fù)盤完成后，復(fù)盤組長(zhǎng)將盤點(diǎn)表上交盤點(diǎn)總指揮， 盤點(diǎn)總指揮審核 盤 點(diǎn)表后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤組長(zhǎng)。8.4 抽盤8.4.1 抽盤人員在復(fù)盤人員的陪同下隨機(jī)抽樣物料， 抽查比例不得低于所盤物料 的 20；抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上；對(duì)于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有 誤