公司規(guī)章管理制度范本

1、對最高管理者管理承諾的實現(xiàn)提供方法，并對依據(jù)承諾所建立和運行的管理體系（包 括質(zhì)量體系、職安體系和環(huán)境體系）進行評審，以證實承諾和體系的適宜性、充分性和有 效性。2范B適用于本公司最高管理者對建立、保持和改進管理體系的承諾及管理體系評審工作。3職責(zé)3.1最高管理者（總經(jīng)理）負責(zé)提出管理承諾，并主持管理評審。3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的 業(yè)績和持續(xù)改進工作情況；負責(zé)編制管理評審報告。3.3各部門負責(zé)準備和提供本部門管理評審中所需的資料，并負責(zé)評審中決定的糾正預(yù)防和改 進措施的實施工作。4工作程序4.1管理評審的計劃4.1.1管理評審計

2、劃不超過12個月評審一次，一般在每年年底（在一次完整的內(nèi)審結(jié)束后）， 年度的管理評審體系應(yīng)覆蓋公司環(huán)境管理體系方面的內(nèi)容。4.2.2管理者代表準備管理評審計劃提交總經(jīng)理審核，并組織評審。管理評審計劃包括下列內(nèi) 容：評審目的；評審組織；評審內(nèi)容；評審準備工作要求；評審人員及時間安排。4.2.3在下列情況下，總經(jīng)理或管理者代表可以要求進行臨時管理評審：當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)，或產(chǎn)品類別，或資源發(fā)生重大改變時；當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或顧客連續(xù)投訴時；當(dāng)法律，法規(guī)，外部適用的標準及其它要求發(fā)生較大變更時；當(dāng)總經(jīng)理或管理者代表認為有必要時，如：體系審核前的管理評審。4.2.4管理者代表準備臨時管

3、理評審計劃并提交總經(jīng)理批準。臨時管理評審計劃的內(nèi)容與年度管理評審計劃的內(nèi)容相似，但評審內(nèi)容針對4.2.3中某一具體事項。4.3管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括但并不限于以下部分：內(nèi)部和外部管理體系審核報告;合規(guī)性評價的結(jié)果；客觀環(huán)境變化以及法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。質(zhì)量、環(huán)境、職安方針、目標、指標落實情況；質(zhì)量、環(huán)境、和職安業(yè)績完成情況；管理體系文件的適宜性和有效性；重大事故和工傷事故的處理；顧客關(guān)注的問題及反饋的重要信息；顧客或相關(guān)方投訴的處理；糾正預(yù)防和改正措施實施情況；過程、產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢；公司環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測的績效及其趨勢；質(zhì)量檢驗和試驗報告的情況；管理體系各項活動配備的資源是否適宜；上

4、次管理評審的跟蹤活動。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制方面的改進建議。4.4管理評審的準備4.4.1管理者代表將批準后的評審計劃發(fā)至各個部門。各部門主管準備并提供與本部門有關(guān) 的評審所需的資料并按時參加會議。4.5評審會議4.5.1總經(jīng)理或書面委托管理者代表主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員參加。4.5.2參加評審會議的人員對評審計劃的評審內(nèi)容進行逐項評審。4.6評審輸出組織架構(gòu)和資源的適宜性;管理承諾的適宜性、有效性以及實施情況;管理體系及過程的適宜性、有效性及其改進;以滿足顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù)的改進；環(huán)境因素和危險源的控制及其改進；符合相關(guān)法律法規(guī)的要求情況；對未來所需的資源進行策劃46

5、3管理者代表對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，形成管理評審報告提交總經(jīng)理批準，并將批 準后的報告根據(jù)“管理評審報告分發(fā)記錄”發(fā)至相關(guān)部門。評審報告的內(nèi)容包括：a評審目的；b評審日期；參加評審人員；評審結(jié)論與改進活動。4.7糾正/預(yù)防措施的實施和驗證4.7.1管理者代表依照改進活動的要求開出糾正措施表交責(zé)任部門，明確糾正和預(yù)防的要求及完成時間。4.7.2責(zé)任部門在三個工作日內(nèi)分析原因提出糾正/預(yù)防措施和改進工作的方案，此方案需經(jīng)管 理者代表批準。4.7.3責(zé)任部門負責(zé)實施和落實。4.7.4質(zhì)量工藝部將糾正措施表內(nèi)容進行登記，在確定的完成時間負責(zé)跟蹤驗證，經(jīng)管理 者代表最終確認。4.8評審記錄管理評審的記錄由質(zhì)量工藝部負責(zé)保存，按記錄控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件MYZN QE00207 2015糾正措施控制程序MYZN QEO0208 2015預(yù)防措施控制程序MYZN QEO0209 2015方針、目標、指標與管理方案控制程序MYZN QEO0203 2015內(nèi)外部信息溝通控制程序MYZN QEO0202 2015記錄控制程序M