橡塑助劑有限公司質(zhì)量辦法

1、編號(hào)：Q/CXZ-0101-2010質(zhì) 量 手 冊(cè)分發(fā)序號(hào)：受控狀態(tài)：朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司2010年06月01日公布 2010年06月01日實(shí)施朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司編 者文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第1頁編 制：戴近禹 尹桂芹 楊 強(qiáng)審 核：尹桂芹 批 準(zhǔn)：戴近禹版 本： B.0受控狀態(tài)：朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司目 錄文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第頁公司簡(jiǎn)介 1公布令 2任命書 3質(zhì)量方針 41 范圍 51.1 總則51.2 應(yīng)用52 引用標(biāo)準(zhǔn)63 術(shù)語、定義和縮寫73.1 術(shù)語和定義 73.2 縮寫 74 質(zhì)量治理體系84

2、.1 總要求 84.2 文件要求 85 治理職責(zé)105.1 治理承諾105.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)105.3 質(zhì)量方針115.4 策劃125.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通145.6 治理評(píng)審166 資源治理186.1 資源提供186.2 人力資源186.3 基礎(chǔ)設(shè)施196.4 工作環(huán)境197 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)21朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司目 錄文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第頁7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃217.2 與顧客有關(guān)的過程217.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)227.4 采購237.5 生產(chǎn)提供237.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱258 測(cè)量、分析和改進(jìn)278.1 策劃278.2 監(jiān)視和測(cè)量278.3

3、 不合格品操縱308.4 數(shù)據(jù)分析308.5 改進(jìn)319 質(zhì)量手冊(cè)治理34附件一：修訂頁 35附件二：質(zhì)量職能分配表 36附件三：行政組織機(jī)構(gòu)圖 38朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司公 司 簡(jiǎn) 介文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第1頁朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司成立于2006年09月12日，坐落于遼寧省朝陽市柳城工業(yè)園區(qū)，公司成立幾年來，通過全體職員共同努力，通過嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，現(xiàn)已成為在橡膠助劑行業(yè)具有較高水平的廠家。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)且“綠色”環(huán)保，因此產(chǎn)品得到顧客的充分確信和好評(píng)。公司要緊產(chǎn)品：橡塑加工助劑。公司擁有固定資產(chǎn)原值1200萬元，現(xiàn)有職工30余人，其

4、中各類專業(yè)技術(shù)人員7人，占地面積15000平方米。公司采納先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，獨(dú)特的工藝，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本公司職員愿以先進(jìn)的工藝技術(shù)，精益求精的工作態(tài)度，先進(jìn)的治理體系，為您提供安全可靠的產(chǎn)品和中意的服務(wù)，與國(guó)內(nèi)外顧客精誠(chéng)合作，共同進(jìn)展。公司地址：遼寧省朝陽市柳城工業(yè)園區(qū)郵政編碼：122008電 話：04217284483傳 真：04212978848 朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司發(fā) 布 令文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第2頁 為貫徹本公司質(zhì)量方針，建立健全運(yùn)行并改進(jìn)質(zhì)量治理體系，增強(qiáng)提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，確保顧客中意，依據(jù)GB/T19001

5、2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，公布更改本公司質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定企業(yè)質(zhì)量治理體系的文件，是全公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)和全體職員的質(zhì)量行為準(zhǔn)則。全公司職工必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件的規(guī)定執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量方針的實(shí)施和質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 我作為企業(yè)的法定代表人，按照中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)法律責(zé)任。 總經(jīng)理： 戴近禹 2010年06月01日朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司任 命 書文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第3頁 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體

6、系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 尹桂芹 為本公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是： 1、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：戴近禹 2010年06月01日 朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第4頁質(zhì) 量 方 針 保證質(zhì)量 顧客至上 城信服務(wù) 互惠互利質(zhì) 量 目 標(biāo)1）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%以上；2）顧客中意率達(dá)到85%以上，每年遞增0.5；3）持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率80%以上。 總經(jīng)理：戴近禹 2010

7、年06月01日 朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第1章 范 圍文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第5頁1 范圍1.1 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T190012008質(zhì)量治理體系要求的要求，規(guī)定了本組織的質(zhì)量治理體系，描述了質(zhì)量治理體系的每一過程及相互的作用。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本組織的橡膠助劑加工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的操縱與治理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以保證提供符合顧客要求和適用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，增進(jìn)顧客的中意。1.2 應(yīng)用 本企業(yè)產(chǎn)品按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和購買成熟工藝及設(shè)備進(jìn)行生

8、產(chǎn)，無設(shè)計(jì)職能，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減7.3的要求。本公司的外包過程：包裝物按7.4采購操縱。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第6頁2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 本質(zhì)量手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)： a)GB/T190002008 idt ISO9000:2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 b)GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第3章 術(shù) 語文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第7頁3 術(shù)語、定義和縮寫3.1 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采納ISO9000：2005質(zhì)量治理體系

9、差不多原理和術(shù)語中的術(shù)語和定義。3.2 縮寫3.2.1 ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織3.2.2 GB國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3.2.3 CXZ朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司3.2.4 WJ文件朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第4章 質(zhì)量治理體系文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第8頁4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.1.1概述 為了對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、治理和人員等因素予以有效的操縱，確保產(chǎn)品符合要求，CXZ按照GB/T190012008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司的質(zhì)量治理體系，并貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。4.1.2職責(zé)4.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和頒布文件化的質(zhì)

10、量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。4.1.2.2治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件化的設(shè)計(jì)和實(shí)施。4.1.2.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制、治理和操縱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、過程操縱文件、質(zhì)量策劃、治理文件及質(zhì)量記錄等有關(guān)文件。負(fù)責(zé)作業(yè)文件、技術(shù)文件和檢驗(yàn)規(guī)范的編制、實(shí)施和操縱。4.1.3治理要求 CXZ依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量治理體系要求建立了質(zhì)量治理體系，并形成文件，體系內(nèi)所有人員必須嚴(yán)格貫徹實(shí)施，并通過持續(xù)不斷的改進(jìn)，確保體系有效運(yùn)行。 a）CXZ質(zhì)量治理體系的過程包括:治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過程，對(duì)上述所有過程按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)

11、量阻礙程度和相互關(guān)聯(lián)要求進(jìn)行識(shí)不，本公司外包過程為產(chǎn)品包裝物，按7.4采購條款進(jìn)行操縱。并對(duì)各過程的輸出及開展活動(dòng)的順序、過程之間相互作用及接口加以確定； b) 為使過程能夠受控并達(dá)到目標(biāo)要求，CXZ對(duì)過程的輸入、輸出及開展活動(dòng)投入并資源做以確定，并規(guī)定對(duì)這些過程有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法，CXZ確保提供必要的資源和信息，以支持質(zhì)量治理體系的過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視，CXZ采納不同的方法和手段對(duì)質(zhì)量治理體系的過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析； c) 通過對(duì)這些過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量所獲得結(jié)果的分析，CXZ質(zhì)量治理體系所覆蓋的各部門采取必要的措施來實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并對(duì)質(zhì)量治理體系

12、的過程實(shí)施持續(xù)的改進(jìn)。4.2 文件要求 本節(jié)規(guī)定了質(zhì)量治理體系文件的操縱要求。4.2.1總則朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第4章 質(zhì)量治理體系文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第9頁 a) 體系文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序、組織為確保過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件以及材料要求的記錄； b) 文件的詳略程度應(yīng)與組織的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及職員的能力相適應(yīng)； c) 文件可采納任何形式或類型。如紙張、磁盤（帶）、光盤、照片、其他電子媒體或它們的組合。4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)其內(nèi)容包括： a)

13、 質(zhì)量治理體系的范圍。包括企業(yè)提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力，并應(yīng)講明質(zhì)量治理體系刪減的細(xì)節(jié)和合理性； b) 為體系編制形成文件的程度或以其引用的情況； c) 質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用的表述； d) 明確手冊(cè)編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的操縱要求。4.2.3文件操縱 質(zhì)量治理體系所要求的文件應(yīng)予以操縱，并形成文件化的程序。 a) 文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的與充分的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不； d) 文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)不和檢索； e) 外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)，以確保其有效性； f)

14、確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.2.4記錄的操縱 質(zhì)量治理體系所要求的記錄應(yīng)予以操縱，并形成文件化的程序。 a)應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量治理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)； b)記錄要清晰、易于識(shí)不和檢索； c)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存期限和處置進(jìn)行操縱。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第10頁5 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.1.1總則 總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)作用、參與和承諾對(duì)質(zhì)量治理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)有十分重要的作用。本企業(yè)總經(jīng)理

15、首先承諾樹立質(zhì)量意識(shí)，并意識(shí)到讓顧客中意是最差不多的要求，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品的質(zhì)量與企業(yè)內(nèi)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)有關(guān)，并通過相關(guān)活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施的質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。5.1.2職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)治理承諾的實(shí)施； b) 治理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)治理承諾的實(shí)施工作； c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)治理承諾的實(shí)施工作； d) 各相關(guān)部門人員按規(guī)定要求進(jìn)行治理承諾的實(shí)施工作。5.1.3治理內(nèi)容和操縱要求5.1.3.1總經(jīng)理向企業(yè)職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a) 采取培訓(xùn)、板報(bào)宣傳、會(huì)議方式對(duì)企業(yè)職員進(jìn)行樹立滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性認(rèn)識(shí)的教育； b) 通過內(nèi)容質(zhì)量審核、考試、問

16、答方式評(píng)價(jià)總經(jīng)理和企業(yè)職員的質(zhì)量意識(shí)和對(duì)滿足顧客和法律、法規(guī)要求重要性的認(rèn)識(shí)情況； c）保存培訓(xùn)、會(huì)議記錄、審核報(bào)告、考試、問答等質(zhì)量記錄。5.1.3.2總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.1.3.3總經(jīng)理主持進(jìn)行治理評(píng)審5.1.3.4總經(jīng)理確保可獲得必要的資源5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總則 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。企業(yè)的成功意味著在顧客心目中，本企業(yè)是特定產(chǎn)品的最佳供應(yīng)商。5.2.2職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工作的實(shí)施；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第1

17、1頁 b) 治理者代表協(xié)助總經(jīng)理以顧客為中心工作的實(shí)施； c) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工作實(shí)施的監(jiān)督； d) 各相關(guān)部門和人員按規(guī)定要求實(shí)施以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工作。5.2.3治理內(nèi)容和操縱5.2.3.1確定顧客的需求和期望 a) 按7.2.3.2規(guī)定識(shí)不和確定顧客要求； b) 按7.2.3.3規(guī)定對(duì)顧客要求連同企業(yè)確定的附加要求實(shí)施評(píng)審； c) 按7.2.3.4規(guī)定實(shí)施與顧客就產(chǎn)品信息的溝通。5.2.3.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并得到滿足 a) 按4.1規(guī)定建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系； b) 按5.1.3.1規(guī)定向企業(yè)職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c) 按5.1.3.1規(guī)定

18、實(shí)施在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 按6規(guī)定及時(shí)確定并提供所需資源，以達(dá)到顧客中意； e) 按7.2.3.4規(guī)定實(shí)施與顧客的溝通； f) 按7.4.3.5規(guī)定實(shí)施顧客驗(yàn)證； g) 按7.5.4.4規(guī)定實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)的操縱； h) 按7.5.4.5規(guī)定實(shí)施按顧客要求對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)； i) 按8.2.4規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品放行和交付操縱； j) 按8.3規(guī)定實(shí)施不合格品的操縱； k) 按8.2.1規(guī)定監(jiān)視顧客中意和不中意的信息； l) 按8.2.3規(guī)定實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視； m) 按8.4規(guī)定實(shí)施就顧客中意和不中意及與顧客要求的符合性進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。5.3 質(zhì)量方針5.3.1總則 質(zhì)量

19、方針是由總經(jīng)理正式公布的與質(zhì)量有關(guān)的企業(yè)總的意圖和方向，是企業(yè)須努力能夠達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向，必須進(jìn)行有效地操縱和實(shí)施。5.3.2職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、頒布質(zhì)量方針，并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第12頁 b)治理者代表協(xié)助總經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)貫徹實(shí)施質(zhì)量方針； c)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針實(shí)施情況的監(jiān)督工作； d)各相關(guān)部門和各級(jí)各類人員按規(guī)定要求貫徹實(shí)施質(zhì)量方針。5.3.3治理內(nèi)容和操縱要求5.3.3.1質(zhì)量方針的制定和公布 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、修改按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。5.3.3.2質(zhì)量方針的內(nèi)容 a

20、) 應(yīng)與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)、是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的一部分； b) 應(yīng)從滿足產(chǎn)品質(zhì)量（包括法律、法規(guī)要求）和顧客要求及使顧客中意角度動(dòng)身做出承諾； c) 應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性做出承諾； d) 應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，且便于質(zhì)量目標(biāo)依此而逐層分解。5.3.3.3質(zhì)量方針的實(shí)施和評(píng)審 a) 通過公布、培訓(xùn)、會(huì)議等形式大力宣傳質(zhì)量方針，要傳達(dá)到企業(yè)的治理、培訓(xùn)、驗(yàn)證和作業(yè)層次人員之中，并使各層次人員都能理解及自覺貫徹執(zhí)行； b) 每年通過治理評(píng)審形式至少進(jìn)行一次質(zhì)量方針適宜性的評(píng)審。5.4 質(zhì)量策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1總則 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上，針對(duì)企業(yè)質(zhì)量工

21、作及各部門具體質(zhì)量工作內(nèi)容，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)?guī)定完成的具體目標(biāo)，因此必須對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、完成、考核實(shí)施有效操縱。5.4.1.2職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施； b ) 治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在各部門分解和實(shí)施工作； c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在各部門分解和實(shí)施工作進(jìn)行監(jiān)督和考核； d) 各有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，形成部門質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)施完成。5.4.1.3治理內(nèi)容和操縱要求朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第13頁 a)質(zhì)量目標(biāo)的制定 企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)每年初由總經(jīng)理制定，其操縱要求按文件操縱程

22、序的規(guī)定執(zhí)行； b)質(zhì)量目標(biāo)的分解 質(zhì)量治理體系各相關(guān)部門依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，針對(duì)本部門具體質(zhì)量工作，確定本部門的質(zhì)量經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，相關(guān)的職能部門層次的職員都應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各部的工作任務(wù)； c)質(zhì)量目標(biāo)的要求 質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，特不是作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)，盡可能定量，即通過檢驗(yàn)、計(jì)算或其它測(cè)量方法能夠確定一量值，并能與測(cè)定值進(jìn)行比較，以確定考核實(shí)現(xiàn)的程度； d)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括： （1）產(chǎn)品要求可涉及產(chǎn)品的固有特性（如物質(zhì)的、感官的、時(shí)刻的、功能的特性）和產(chǎn)品的給予特性（如價(jià)格）。 （2）滿足產(chǎn)品要求所需的的內(nèi)容?？缮婕皾M足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)。 （3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)

23、包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，并體現(xiàn)分時(shí)期實(shí)現(xiàn)原則。 e)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量 本企業(yè)每年進(jìn)行一次各部門或各層次及公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行測(cè)量和考核、評(píng)價(jià)。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.4.2.1總則 質(zhì)量治理體系的策劃是質(zhì)量治理體系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)，也是持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的要緊工作內(nèi)容。5.4.2.2職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系的策劃； b) 治理者代有協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量治理體系的策劃工作； c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃和實(shí)施工作及監(jiān)督工作； d) 各相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。5.4.2.3治理內(nèi)容和操縱要求 a) 質(zhì)量治理體系策劃的條件：朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)

24、文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第14頁 （1） 質(zhì)量治理體系建立采納的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)修訂或換版； （2） 治理評(píng)審提出。 b) 在對(duì)質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量治理體系的完整性； c) 質(zhì)量治理體系策劃的輸出文件為質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量治理體系程序文件。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1總則 為了有效和高效地實(shí)施并保持質(zhì)量治理體系，必須對(duì)質(zhì)量治理體系各相關(guān)部門職能和各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定并加以傳達(dá)和溝通。所有職員都應(yīng)給予相應(yīng)的權(quán)限和職責(zé)，從而使職員為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5.5.2職責(zé) a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定和溝通質(zhì)量治理體系相關(guān)部門的職能和各級(jí)

25、各類人員的職責(zé)和權(quán)限； b) 治理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通工作； c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量職能分配和各級(jí)各類人員職責(zé)權(quán)限劃分方案，并監(jiān)督其溝通和實(shí)施； d) 各相關(guān)部門和各級(jí)各類人員按規(guī)定職能、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行溝通和實(shí)施。5.5.3治理內(nèi)容和操縱要求 a) 總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限： （1）負(fù)責(zé)制定、頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施； （2）負(fù)責(zé)策劃批準(zhǔn)、建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系； （3）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性； （4）確保以顧客關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客要求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求予以滿足； （5）確保在相關(guān)層次上建立

26、和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （6）確保對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源進(jìn)行識(shí)不、策劃和提供； （7）確定組織結(jié)構(gòu)和劃分內(nèi)部各職能、權(quán)限及相互關(guān)系； （8）確保過程及其有效性在不同層次、職能之間的溝通； （9）任命治理者代表； （10）實(shí)施治理評(píng)審；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第15頁 （11）實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 b) 質(zhì)量治理體系相關(guān)部門職能在質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)中規(guī)定，相互關(guān)系見行政組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表； c) 質(zhì)量治理體系各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系按各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制的規(guī)定執(zhí)行； d) 部門職能、各級(jí)各類人員職責(zé)和權(quán)限的溝通，通過文件、培訓(xùn)和宣

27、傳等方式，將部門職能、各級(jí)名類人員職責(zé)和權(quán)限傳達(dá)到全體職員，使職員明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量治理體系的建立及改進(jìn)做出貢獻(xiàn)，并有效地開展質(zhì)量治理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。5.5.4治理者代表5.5.4.1總則 總經(jīng)理任命一名治理者代表，并給予相應(yīng)的權(quán)限，以便其能對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)程進(jìn)行治理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量治理體系有效和高效地運(yùn)行。5.5.4.2職責(zé) a) 任命和授權(quán) 總經(jīng)理文件形式任命并授權(quán)治理者代表。 b) 治理者代表的職責(zé)、權(quán)限（不管該成員在其它方面的職責(zé)如何） （1）確保質(zhì)量治理體系的進(jìn)程等到建立和保持； （2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； （3）在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促進(jìn)顧

28、客要求意識(shí)的形成； （4）就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜同外部聯(lián)絡(luò)。5.5.5內(nèi)部溝通5.5.5.1總則 企業(yè)各級(jí)各類人員要了解企業(yè)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況，溝通與質(zhì)量治理體系不關(guān)的各種信息，相互了解、相互信任，達(dá)到全員參與的效果。5.5.5.2職責(zé) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立和實(shí)施內(nèi)部溝通的進(jìn)程； b）治理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通工作； c）技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施企業(yè)各職能部門間內(nèi)部溝通工作；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第16頁 d)各相關(guān)部門實(shí)施部門內(nèi)部溝通工作。5.5.5.3治理內(nèi)容和操縱要求 通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流、理解和提高從

29、事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。 a) 內(nèi)部溝通內(nèi)容：確保質(zhì)量治理體系的有效性，涉及體系運(yùn)行進(jìn)程及治理許多方面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高進(jìn)程的有效性。 b) 內(nèi)部溝通的方式：依照溝通的內(nèi)容能夠多種多樣，如：各種會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)議、治理內(nèi)部審核會(huì)議等）。宣傳欄、布告欄、發(fā)放文件（如內(nèi)審報(bào)告、治理評(píng)審報(bào)告）。5.6 治理評(píng)審5.6.1總則 為確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，必須對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行治理評(píng)審，評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)企業(yè)的質(zhì)量治理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2職責(zé) a) 總經(jīng)理組織和實(shí)施治理評(píng)審； b) 治理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施治理評(píng)審； c) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理評(píng)審的

30、預(yù)備工作，并負(fù)責(zé)改進(jìn)指令實(shí)施跟蹤和結(jié)果驗(yàn)證； d) 各部門各級(jí)各類人員按要求預(yù)備和參加治理評(píng)審活動(dòng)。5.6.3治理內(nèi)容和操縱要求5.6.3.1本企業(yè)建立并實(shí)施治理評(píng)審操縱程序，對(duì)治理評(píng)審實(shí)施有效的操縱。5.6.3.2治理評(píng)審的時(shí)限 治理評(píng)審工作按打算每年至少進(jìn)行一次，但兩次評(píng)審時(shí)刻間隔不得超過12個(gè)月。5.6.3.3評(píng)審的輸入 治理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 a) 審核結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量審核）； b) 顧客反饋（包括中意測(cè)量和溝通的結(jié)果）； c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d)預(yù)防和糾正措施的狀況； e)以往治理評(píng)審的跟蹤措施； f)可能阻礙質(zhì)量

31、治理體系變更；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第5章 治理職責(zé)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第17頁 g)對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.3.4評(píng)審的輸出 治理評(píng)審的輸出包括有關(guān)方面的評(píng)價(jià)和有關(guān)方面的措施。 a)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。5.6.3.5治理評(píng)審方法 a)制定評(píng)審打算； b)參加評(píng)審的工作人員預(yù)備工作； c)召開評(píng)審會(huì)議，由總經(jīng)理主持； d)做好評(píng)審會(huì)議記錄，形成評(píng)審報(bào)告。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第6章 資源提供文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第18頁6 資源治理 為實(shí)施和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體

32、系的戰(zhàn)略和目標(biāo)，必須明確所需的資源，并配備這些資源。6.1 資源提供 為了實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了滿足顧客的要求并增強(qiáng)顧客中意，企業(yè)必須及時(shí)確定并提供所需的資源。6.1.1資源提供的確定。首先應(yīng)依照公司的宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模所需要的資源，確定哪些能夠借用外部資源（如產(chǎn)品的外購、外包）來獲得，哪些應(yīng)自身具備。6.1.2確定資源提供的用途 a)為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系作為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量治理體系的有效性； b)為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，組織應(yīng)及時(shí)通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的中意。6.2 人力資源6.2.1總則 為了實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)

33、并進(jìn)行創(chuàng)新，企業(yè)必須識(shí)不從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的各級(jí)各類人員的能力需求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T，并進(jìn)行考核評(píng)價(jià)以及通過各種活動(dòng)鼓舞職員的參與，更大地發(fā)揮職員的積極性。6.2.2職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的實(shí)施工作； b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)不阻礙質(zhì)量活動(dòng)的各級(jí)各類人員的能力需求和對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核及人員的安排，并編制職員培訓(xùn)打算及對(duì)培訓(xùn)效果實(shí)施考核，并負(fù)責(zé)按打算實(shí)施職員培訓(xùn)工作； c)各相部門按規(guī)定實(shí)施人力資源的操縱。6.2.3治理內(nèi)容和操縱要求6.2.3.1本企業(yè)建立并實(shí)施人力資源操縱程序，對(duì)人力資源實(shí)施有效的操縱。6.2.3.2人員安排 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)不從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的各級(jí)各類人員的能力需求

34、； b)生產(chǎn)部依據(jù)能力需求和人員評(píng)價(jià)和考核的結(jié)果，選擇和安排能夠用途的人員從事相應(yīng)的崗位工作。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第6章 資源提供文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第19頁6.2.3.3能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)生產(chǎn)部每年依據(jù)識(shí)不的能力需求和人員的能力情況，提出滿足措施或人員培訓(xùn)要求和實(shí)施打算，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳達(dá)到措施實(shí)施和培訓(xùn)實(shí)施部門實(shí)施； b)識(shí)不的人員的能力情況和培訓(xùn)要求包括各相關(guān)部門提出的要求； c)生產(chǎn)部依照培訓(xùn)打算，實(shí)施培訓(xùn)； d)生產(chǎn)部評(píng)價(jià)有關(guān)措施和培訓(xùn)的有效性，以確保職員滿足能力要求和意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性、重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；

35、 e)各部門保持有關(guān)過程活動(dòng)的記錄；6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則 基礎(chǔ)設(shè)施是組織運(yùn)行的全然條件，因此企業(yè)必須識(shí)不、提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合所需要的設(shè)施。6.3.2職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需要的基礎(chǔ)設(shè)施； b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施識(shí)不和維護(hù)需要的設(shè)施； c)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施設(shè)施的操縱。6.3.3治理內(nèi)容和操縱要求6.3.3.1設(shè)施包括： a)工作場(chǎng)所，建筑物和相應(yīng)的設(shè)施； b)過程設(shè)備（硬件和軟件），包括工裝等； c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）。6.3.3.2資源的維護(hù) a)過程設(shè)備的維護(hù)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按程序文件的規(guī)定實(shí)施； b)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施設(shè)施的維護(hù)。6.4 工作環(huán)境6.4.1總則

36、企業(yè)工作環(huán)境的因素阻礙產(chǎn)品的符合性,因此必須為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不、滿足和治理。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第6章 資源提供文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第20頁6.4.2職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需的工作環(huán)境條件； b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和治理工作的環(huán)境因素； c)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施環(huán)境治理。6.4.3治理內(nèi)容和操縱要求6.4.3.1工作環(huán)境條件的確定 a)作業(yè)人員的作業(yè)要求； b)過程設(shè)備的環(huán)境要求； c)過程的環(huán)境要求。6.4.3.2工作環(huán)境的治理 a)生產(chǎn)部每季對(duì)工作環(huán)境狀況進(jìn)行檢查，并就存在的問題提出整改要求并對(duì)整改的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)收；

37、b)各相關(guān)部門按照提出的整改要求實(shí)施整改； c)每年由生產(chǎn)部提出工作環(huán)境狀況報(bào)告，并提交治理評(píng)審朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第21頁7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1總現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程與子過程,應(yīng)識(shí)不并確定這些過程,并就如何開展過程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意和滿足法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品做出策劃，實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與企業(yè)的質(zhì)量治理體系的其它要求相一致。并應(yīng)以適于企業(yè)動(dòng)作的方式形成文件。7.1.2職責(zé) a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并具體負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備和策劃和實(shí)施； b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)

38、的過程、采購過程和外包過程的策劃和實(shí)施； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃和實(shí)施。7.1.3本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括： a)與顧客有關(guān)的過程。包括：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、顧客溝通。 b)采購。包括：采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； c)生產(chǎn)和服務(wù)提供。包括：生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱、標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體過程在作業(yè)文件產(chǎn)品工藝流程圖中進(jìn)行識(shí)不和確定。7.1.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中應(yīng)確定的內(nèi)容和要求： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。即識(shí)不產(chǎn)品的質(zhì)量特性，其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并能滿足顧客和法律、法規(guī)的要求； b)過程的實(shí)現(xiàn)。即識(shí)不并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

39、所需的過程和子過程，確定這些過程所需的資源和建立的作業(yè)文件； c)針對(duì)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d)建立能證明過程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求的記錄； e)過程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1職責(zé) a)總經(jīng)理組織與顧客有關(guān)過程的治理；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第22頁 b)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)不和確定產(chǎn)品有關(guān)要求； c)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品要求的評(píng)審； d)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)同顧客進(jìn)行溝通； e)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施與顧客有關(guān)過程的操縱。7.2.2治理內(nèi)容和操縱要求7.2.2.1本企業(yè)建

40、立并實(shí)施產(chǎn)品放行和交付治理方法，對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通過程實(shí)施有效地操縱。7.2.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括： a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后的活動(dòng)； b)顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或經(jīng)預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c)本企業(yè)確定的任何附加要求，包括法律和法規(guī)要求.7.2.2.3產(chǎn)品要求的評(píng)審 評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：在投標(biāo)、同意合同或訂單之前），并應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前得到確認(rèn)； c)與往常表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d)本企業(yè)有能力滿足規(guī)

41、定的要求； e)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部填寫合同修改通知單并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員明白已變更的要求； f)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。7.2.3.3與顧客的溝通 企業(yè)應(yīng)針對(duì)以下方面識(shí)不并實(shí)施與顧客溝通的安排: a)產(chǎn)品信息； b)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c)顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 本組織對(duì)此過程進(jìn)行了刪減。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第23頁7.4 采購7.4.1總則 為確保采購產(chǎn)品符合要求,必須操縱采購過程.7.4.2職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購操縱； b)經(jīng)營(yíng)部是

42、采購過程操縱的歸口治理部門，并具體負(fù)責(zé)過程的實(shí)施和操縱； c)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品過程實(shí)施操縱； d)各相關(guān)部門按規(guī)定對(duì)采購過程實(shí)施操縱。7.4.3治理內(nèi)容和操縱要求7.4.3.1對(duì)采購產(chǎn)品過程的操縱 a)企業(yè)操縱采購過程，操縱方式和程度應(yīng)取決于對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的阻礙；b)本企業(yè)對(duì)采購產(chǎn)品過程分A、B二個(gè)類不進(jìn)行治理。7.4.3.2企業(yè)依照供方按公司所要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.4.3.3采購信息操縱 采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息，需要時(shí)包括： a)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員；

43、 b)質(zhì)量治理體系要求； c)確保在采購文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并得到批準(zhǔn)。7.4.3.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)企業(yè)對(duì)采購的驗(yàn)證所必要的活動(dòng)加以識(shí)不，并予以實(shí)施； b)本公司對(duì)采購產(chǎn)品的任何驗(yàn)證要求，均應(yīng)以具有法律效力的文件予以規(guī)定； c)當(dāng)企業(yè)或顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)提供7.5.1總則 為確保生產(chǎn)的操縱符合規(guī)范要求并滿足顧客的需求和期望,必須對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的動(dòng)作過程要求加以識(shí)不,并實(shí)施有效地操縱。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第24頁7

44、.5.2職責(zé) a)生產(chǎn)各歸口負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的調(diào)度和監(jiān)督工作，并具體負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的操縱工作，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的操縱，產(chǎn)品防護(hù)的操縱； b)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程確認(rèn)工作； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的設(shè)施操縱； d)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的操縱； e)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后的服務(wù)操縱； f)各相關(guān)部門按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施操縱。7.5.3治理內(nèi)容和操縱要求7.5.3.1生產(chǎn)的操縱總要求 操縱內(nèi)容 （1）規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和必要的作業(yè)文件，以指導(dǎo)職員按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)或提供服務(wù)； （2）使用和維護(hù)生產(chǎn)過程的適當(dāng)設(shè)備，應(yīng)有打算地治理和維護(hù)設(shè)備，以保持設(shè)備的生產(chǎn)能力；（3）配置并使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，并按規(guī)

45、定要求嚴(yán)格測(cè)量與監(jiān)視設(shè)備實(shí)行操縱； （4）按8.2規(guī)定實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； （5）對(duì)放行按8.2.4規(guī)定實(shí)施過程操縱； （6）對(duì)交付和交付后活動(dòng)按規(guī)定實(shí)施過程操縱； （7）按規(guī)定實(shí)施過程確認(rèn)操縱； （8）生產(chǎn)過程符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求和質(zhì)量打算、作業(yè)文件的規(guī)定。7.5.3.2過程確認(rèn)對(duì)確定的關(guān)鍵、專門過程，要進(jìn)行過程確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些進(jìn)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。應(yīng)對(duì)專門程進(jìn)行操縱a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等直接阻礙的工序。對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之為“專門過程” 本公司的專門過程為反應(yīng)釜生產(chǎn)過程b) 產(chǎn)品重要特性形成的工序。質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝

46、要求高或問題發(fā)生比較多的工序。專門過程的操作人員需通過培訓(xùn)考核合格及人員資格鑒定后上崗，人員資格鑒定、培訓(xùn)記朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第25頁錄應(yīng)予保持c)制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些過程及所涉及的設(shè)備、工藝進(jìn)行事先認(rèn)可并保持記錄，以證明該過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。d)產(chǎn)品的加工質(zhì)量不能通過生產(chǎn)后的質(zhì)量檢驗(yàn)確定，需在使用中才能發(fā)覺的。必要時(shí)，可進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3.3標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱內(nèi)容和要求包括： a)按規(guī)定，在生產(chǎn)動(dòng)作的全過程使用適宜的方法識(shí)不產(chǎn)品； b)針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c)法律、

47、法規(guī)要求、合同規(guī)定或顧客要求有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)操縱和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.3.5產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)是為保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得持續(xù)的保證。不管產(chǎn)品處本組織內(nèi)生產(chǎn)處理時(shí)期，依舊成品完成送至與顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)的責(zé)任。 1、產(chǎn)品防護(hù)的范圍：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)： 2、產(chǎn)品防護(hù)措施。 a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)（如包裝標(biāo)識(shí)）； b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬遷驗(yàn)證時(shí)損壞產(chǎn)品；c)依照產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)； d)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境

48、和設(shè)施條件，采購有效的治理操縱措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； e)愛護(hù)、防銹、防丟失、防混裝和防錯(cuò)漏等。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)接收與治理，顧客財(cái)產(chǎn)包括：企標(biāo)、工藝、配方等。7.5.4.2公司應(yīng)識(shí)不、驗(yàn)證、愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，應(yīng)報(bào)告顧客；7.6 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的操縱7.6.1總則 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，必須識(shí)不和操縱所需的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。 7.6.2職責(zé) a)技術(shù)質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的操縱；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第26頁 b)各相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施對(duì)測(cè)量和

49、監(jiān)視設(shè)備的操縱。7.6.3治理內(nèi)容和操縱要求 a)識(shí)不需實(shí)施的測(cè)量以及對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量物監(jiān)視設(shè)備實(shí)施有效操縱； b)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的使用和操縱應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致； c)測(cè)量設(shè)備應(yīng)： （1）對(duì)比能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)； （2）必要時(shí)，進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； （3）得到識(shí)不，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； （4）防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整； （5）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； （6）具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄； （7）隨后發(fā)覺偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施； （8）用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要

50、求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 d)監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： （1）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢定，確保其滿足監(jiān)視能力； （2）發(fā)覺不滿足監(jiān)視能力時(shí)，評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第27頁8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 策劃8.1.1為確保質(zhì)量治理體系和過程的符合性以及實(shí)現(xiàn)其不斷地改進(jìn),企業(yè)需策劃并實(shí)施以下因素所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b)保證質(zhì)量治理體系的符合性； c)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系有效性的改進(jìn)； d)應(yīng)包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)

51、技術(shù)。8.2 測(cè)量和監(jiān)視8.2.1顧客中意8.2.1.1總則 將顧客中意程序作為測(cè)量質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)的方法之一,以此來衡量所建立質(zhì)量治理體系的有效性并明確能夠改進(jìn)的領(lǐng)域.8.2.1.2職責(zé) a)經(jīng)營(yíng)部是顧客中意測(cè)量的歸口操縱部門； b)其它相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施顧客中意測(cè)量的工作。8.2.1.3治理內(nèi)容和操縱要求8.2.1.3.1顧客中意 追求顧客中意是我公司建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系的目標(biāo).對(duì)顧客中意信息的監(jiān)視是測(cè)量質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)的方法之一,并以此來評(píng)價(jià)建立的質(zhì)量治理體系的有效性,明確可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.2.1.3.2顧客中意信息的內(nèi)容: a) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； b) 顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)；

52、c）顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望； d) 顧客對(duì)產(chǎn)品售價(jià)的評(píng)價(jià)。8.2.1.3.3顧客中意信息收集的方式 a)同意顧客投訴；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第28頁 b)與顧客直接溝通。如定期召開座談會(huì)邀請(qǐng)顧客代表參加收集意見，派代表人員上門征求顧客意見。8.2.1.3.4顧客中意信息的利用 收集新的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,確定顧客中意程度的趨勢(shì),找出與設(shè)定目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距,歸納當(dāng)前存在的問題等,作為評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)的改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則 應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量治理體系是否符合所確定的持續(xù)

53、安排和質(zhì)量治理體系的要求。8.2.2.2職責(zé)a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的治理； b)審核組實(shí)施內(nèi)部審核； c)各相關(guān)部門按規(guī)定同意內(nèi)部審核工作。8.2.2.3治理內(nèi)容和操縱要求 a)企業(yè)建立并實(shí)施內(nèi)部審核操縱程序，以對(duì)內(nèi)部審核過程實(shí)施有效的操縱； b)基于擬審核“活動(dòng)和區(qū)域狀況和重要程度以及以往的審核結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。并規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。審核由與從事受審核活動(dòng)夫直接責(zé)任的人員進(jìn)行； c)程序文件可包括實(shí)施審核，確保審核獨(dú)立性，記錄結(jié)果并向治理者報(bào)告的職責(zé)的要求； d)治理者應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)覺的問題及時(shí)采取糾正措施； e)跟蹤措施包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.

54、3過程的測(cè)量和監(jiān)視8.2.3.1總則 為了確保滿足顧客要求,應(yīng)對(duì)必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以確保過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力.8.2.3.2職責(zé) a)技術(shù)質(zhì)量部是過程的測(cè)量和監(jiān)視的治理部門； b)各相關(guān)部門按規(guī)定要求實(shí)施過程的測(cè)量和監(jiān)視。8.2.3.3治理內(nèi)容和操縱要求朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第29頁 a)測(cè)量和監(jiān)視的過程： 質(zhì)量治理體系的各個(gè)過程； b)測(cè)量和監(jiān)視的方法 采納統(tǒng)計(jì)測(cè)量過程的特性或過程能力及審核的方法測(cè)量和監(jiān)視過程能力； c)測(cè)量和監(jiān)視應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)過程出現(xiàn)異常時(shí)隨時(shí)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視； d)當(dāng)過

55、程未能達(dá)到預(yù)定目的時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視8.2.4.1總則 為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足,必須對(duì)產(chǎn)品實(shí)施測(cè)量和監(jiān)視。8.2.4.2職責(zé) a)技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視和策劃和實(shí)施部門，具體實(shí)施采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中形成的產(chǎn)品和向顧客交付的最終產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視； b)產(chǎn)品過程的相關(guān)部門按規(guī)定參與產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。8.2.4.3治理內(nèi)容和操縱要求 a)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視和策劃： （1）測(cè)量和監(jiān)視點(diǎn)； （2）測(cè)量和監(jiān)視和特性； （3）測(cè)量和監(jiān)視用文件； （4）測(cè)量和監(jiān)視所要求的設(shè)備、工藝； （5）測(cè)量和監(jiān)視的人員要求； （6）測(cè)量和監(jiān)視的驗(yàn)收準(zhǔn)則； （7）顧客的要求、法律、法規(guī)的要求

56、； （8）策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。 b)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的實(shí)施 （1）產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視以采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)施； （2）產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視按策劃形成的文件規(guī)定實(shí)施。 c)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的記錄（1）驗(yàn)證產(chǎn)品符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成文件，即測(cè)量和監(jiān)視的記錄；朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公司第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)Q/CXZ-0101-2010版 本B.0頁 次第30頁（2）測(cè)量和監(jiān)視的記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 d)特許放行的要求 除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及顧客的批準(zhǔn)（合同規(guī)定時(shí)），否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。8.3 不合格品操縱8.3.1總則 為確

57、保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)不和操縱,以防止非預(yù)期的使用或交付,必須對(duì)不合格品實(shí)施有效操縱。8.3.2職責(zé) a)技術(shù)質(zhì)量部是不合格品操縱的歸口治理部門，具體負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并組織不合格品評(píng)審； b)相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品和隔離，參加評(píng)審并招待評(píng)審、處置結(jié)論。8.3.3治理內(nèi)容和操縱要求8.3.3.1本企業(yè)建立并實(shí)施不合格品操縱程序，以便對(duì)不合格品實(shí)施有效操縱。8.3.3.2不合格品的識(shí)不和操縱 a)按規(guī)定識(shí)不和操縱活動(dòng)的方法，對(duì)不合格品實(shí)施標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處置； b)不合格品的評(píng)審必須由技術(shù)質(zhì)量部組織并進(jìn)行，評(píng)審的結(jié)果涉及糾正、讓步、報(bào)廢、拒收。不合格品的糾正可涉及返修、返工和降級(jí)。 c)對(duì)返工、返修的產(chǎn)品必須再次驗(yàn)證； d)對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步予以記錄； e)當(dāng)交付和顧客開始使用本企業(yè)產(chǎn)品后發(fā)覺不合格品時(shí)，企業(yè)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.3.3讓步處理 a)當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理時(shí)，由有關(guān)的授權(quán)人員，授權(quán)使用、放行或接收； b)當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理必須經(jīng)顧客或其代表同意時(shí)，必須取得顧客或其代表的讓步證據(jù)方可讓步處理。8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1總則朝陽好優(yōu)達(dá)橡塑助劑有限公