不合格產(chǎn)品控制程序內(nèi)容

1、資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載不合格產(chǎn)品控制程序內(nèi)容地點：時間：說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與 義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時 請詳細(xì)閱讀內(nèi)容不合格控制程序1目的對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置，防止其流入下道工 序或交付使用。2為防止在QEM體系運行過程中不符合項失控。2適用范圍適用于原材料采購、生產(chǎn)和交付或開始使用后全過程所發(fā)現(xiàn)的不合格 品的識別和控制。2適用于在QEM體系運行過程中不符合項的識別和管理。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對QEM體系運行中出現(xiàn)的不合格項

2、進(jìn)行 識別和評審，提出處置意見，并負(fù)責(zé)不合格項糾正后的再次驗證，以證實符合 要求。2品保部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別和評審。各分廠對產(chǎn)成品、采購部對 采購產(chǎn)品的不合格負(fù)責(zé)處理。3操作人員對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離。4工作程序不合格品的存在范圍和評審1.1根據(jù)材料和產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)料檢驗員、工序檢驗員和最終檢驗 員應(yīng)分別對原材料、外協(xié)件、客戶提供的物資、在制品和成品進(jìn)行規(guī)定的檢 驗，明確作出合格或不合格的決定，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄表?！安缓细瘛庇谐潭壬系牟町?，對于相對嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題作如下界 定：1）100%報廢的批量性（不限數(shù)量多少）質(zhì)量問題；2）不良品超過總批量的30%；3）不良品成本損

3、失超過萬元。涉及其中任一條超標(biāo)都屬于嚴(yán)重質(zhì)量問題。檢驗人員對抽樣檢驗的產(chǎn)品，確定發(fā)生不合格品的范圍，進(jìn)行隔離 和標(biāo)識：1）進(jìn)貨檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，其不合格范圍為該批采購產(chǎn)品；2）過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，其不合格范圍應(yīng)為上次巡檢時間至發(fā) 生不合格這一時間段內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。檢驗人員應(yīng)對異常品進(jìn)行追溯全部隔離， 并通知該道工序立即停止生產(chǎn)，生產(chǎn)部門要采取改善措施，直至生產(chǎn)的產(chǎn)品能 夠符合質(zhì)量要求，方可恢復(fù)生產(chǎn)；3）最終檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，其不合格范圍為該批次產(chǎn)品。4.1. 4品保部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審。當(dāng)品保經(jīng)理認(rèn)為上述決定需要有 總經(jīng)理參與商討時，應(yīng)召集會議，以最終決定如何處置。

4、處置決定應(yīng)記錄不 合格品評審單。4.1.5檢驗員在巡檢中發(fā)現(xiàn)不合格品，除執(zhí)行第4. 1.1款的規(guī)定，還應(yīng)立 即通知生產(chǎn)方及時消除不合格因素后才可允許恢復(fù)正常操作。已出現(xiàn)的不合格 品應(yīng)作狀態(tài)標(biāo)識，移至待處理區(qū)隔離存放，等待處理。4. 2不合格品的標(biāo)識和隔離在原材料采購和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作人員 立即進(jìn)行標(biāo)識和記錄，標(biāo)識采用不合格品標(biāo)簽，執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性管理程 序。并隨即將不合格品隔離或分區(qū)存放。4. 3不合格品的處置4. 3.1不合格原材料、外協(xié)件和客戶提供的物資一般采取拒收或退貨。若 作降級、代用或讓步處理，一律作出不合格狀態(tài)標(biāo)識隔離存放，由品保部會同 生產(chǎn)和業(yè)務(wù)人

5、員等部門研究處置。所有不合格處置都必須記錄供方產(chǎn)品質(zhì)量 反饋表，交供方限期3-7天提出相應(yīng)的改善措施。4. 3. 2不合格在制品由工序檢驗員標(biāo)識不合格原因隔離存放，依據(jù)4. 1. 4 的規(guī)定處理；凡需要求顧客讓步的處置應(yīng)由銷售部辦理顧客認(rèn)可的依據(jù)；凡需 返修的在制品，反修后需要再檢驗合格方能進(jìn)入下道工序。4. 3. 3不合格成品或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審可采取以下處置辦法：1）糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；返工和降級是其糾正的一種示例。2）返修或不經(jīng)返修經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)讓步放行，必要時必須經(jīng)顧客同意簽 收；3）采取措施，防止其非預(yù)期的使用（報廢、代用或綜合利用）。4. 3. 4對于顧客退貨，品

6、保部應(yīng)按退貨事故的嚴(yán)重程度，在必要時組織召 開有相關(guān)責(zé)任部門參加的事故分析會，研究退貨處理措施。其內(nèi)容分退貨產(chǎn)品 處理和退貨責(zé)任處理兩部分。退貨責(zé)任處理視事故嚴(yán)重程度由總經(jīng)理決定。原 則規(guī)定在事發(fā)一周內(nèi)實現(xiàn)糾正措施和預(yù)防措施。4. 3. 5針對不含環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)相關(guān)不符合的發(fā)生，除有相應(yīng)的原因追 究、糾正預(yù)防措施外，必須對包含材料、部品在內(nèi)以及相應(yīng)的工程作水平展 開。具體執(zhí)行按CMS化學(xué)物質(zhì)管理體系。4. 4不合格項的管理4.4.1不合格項一般來源于下列方面：1）管理體系的日常運行；2）定期的環(huán)境監(jiān)測或檢查；3）體系管理人員（包括內(nèi)審員、品保部、企管部的管理人員和管理者代表 等）在巡檢和績效

7、監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合；4）各部門環(huán)境管理日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合；5）與環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相違背的不符合；6）相關(guān)方合理抱怨或投訴及員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；7）事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合；8）內(nèi)審、管理評審和第二、第三方審核發(fā)現(xiàn)的不符合。4. 2不符合項的原因調(diào)查和處理1）如所發(fā)生的不符合項責(zé)任明確、問題簡單，則由責(zé)任部門按糾正和預(yù) 防措施控制程序要求記錄糾正預(yù)防措施單，制定適宜措施及時整改，經(jīng) 管理者代表驗證有效并做好驗證結(jié)果的記錄即處理完畢。2）問題復(fù)雜或涉及部門較多的不符合項應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門共同 進(jìn)行原因調(diào)查，確定責(zé)任部門，按糾正和預(yù)防措施控制程序要求制定實施 糾正措施或預(yù)防措施，并做記錄糾正預(yù)防措施單。3）對于嚴(yán)重不符合項的整改應(yīng)由管理者代表主持與相關(guān)部門共同調(diào)查原 因，確定責(zé)任部門編制糾正或預(yù)防措施并組織實施，管理者代表驗證合格，做 好相關(guān)記錄。工作流程發(fā)現(xiàn)不合格品標(biāo)識隔離對不合格進(jìn)行追溯NO是否需評審Y