022管理評(píng)審控制程序

1、1/14管理評(píng)審控制程序.目的為了評(píng)審公司的質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量環(huán) 境安全衛(wèi)生方針和質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，不斷完善質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管 理體系、尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保體系的有效運(yùn)行。.范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。.引用文件：P401-2004文件控制程序P402-2004記錄控制程序.術(shù)語(yǔ)：無(wú).工作程序管理評(píng)審的策劃每年年初管理者代表制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審 項(xiàng)目、參加人員、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審方式等。512定期管理評(píng)審，可按策劃的規(guī)定時(shí)間間隔每年進(jìn)行一次，每?jī)纱螘r(shí)間間

2、隔不超過(guò)12個(gè)月。613出現(xiàn)以下情況時(shí)，總經(jīng)理可考慮增加評(píng)審，實(shí)時(shí)組織進(jìn)行的管理評(píng)審：a）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。b）當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生重大變化，質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系中的過(guò)程需改變時(shí)。c）公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系的環(huán)境和條件發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)；d）和產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等有重大變更；e）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)f）新技術(shù)、新工藝引進(jìn)時(shí)。管理評(píng)審的準(zhǔn)備5. 2.1品管部根據(jù)6.1條或總經(jīng)理的要求及經(jīng)批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃，擬制管理評(píng)審會(huì)議通知， 并發(fā)至各有關(guān)部門(mén)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料，并報(bào)品管部。評(píng)審時(shí)間:管理評(píng)審報(bào)告

3、擬制審核批準(zhǔn)公司公司管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審地點(diǎn)：評(píng)審主要內(nèi)容評(píng)審結(jié)果:附表6管理評(píng)審決策事項(xiàng)跟蹤表管理評(píng)審決策事項(xiàng)跟蹤表PR503-06NO.決策事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)完成期限決策事項(xiàng)完成情況：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：年 月日5.2.2品管部將各部門(mén)準(zhǔn)備的各種評(píng)審資料進(jìn)行匯總、分類(lèi)并整理，并將整理后的評(píng)審資料發(fā)放至參 加評(píng)審會(huì)議的人員。5.2.3管理評(píng)審輸入的內(nèi)容主要涉及以下方面：上年度管理評(píng)審決策事項(xiàng)的跟蹤報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括:各部門(mén)對(duì)決策事項(xiàng)的完成情況，是否達(dá) 到要求，是否需結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度等；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系的總體表現(xiàn)，過(guò)程指標(biāo)表現(xiàn)趨勢(shì)；不良質(zhì)量成本和質(zhì)量成本報(bào)告；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生體系

4、審核結(jié)果報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：全年內(nèi)、外審綜述，包括過(guò)程/產(chǎn)品審 核情況，不符合項(xiàng)情況，結(jié)論的匯總，質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系中的薄弱點(diǎn)，相比往 年 得到改進(jìn)的情況等；顧客反饋報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量情況、售后服務(wù)情況、顧客的抱怨、投 訴處理情況。預(yù)防和糾正措施狀況報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：體系上開(kāi)展的糾正和預(yù)防措施，分析和糾正措施 系統(tǒng)的運(yùn)行情況，產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)狀況等。產(chǎn)品在使用中實(shí)際或潛在的可能失效，及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)展，和在開(kāi)發(fā)過(guò)程中的主要問(wèn)題等；公司資源配置報(bào)告，內(nèi)容包括公司質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源的配備情況, 是否充分和適宜；可能影響質(zhì)量環(huán)境

5、安全衛(wèi)生管理體系的變更報(bào)告由管理者代表提出，其內(nèi)容包括：市場(chǎng)變化、 組織結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品變化在質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系中可能引起的變化及所應(yīng)采取的措 施，如文件的修訂、資源配置的增加等；顧客滿(mǎn)意度情況和競(jìng)爭(zhēng)情況的報(bào)告；設(shè)備資源配置情況分析報(bào)告；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生目標(biāo)完成情況，包括產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)、環(huán)境安全衛(wèi)生績(jī)效，由各部門(mén)負(fù)責(zé)匯 報(bào)；特殊情況下的管理評(píng)審輸入材料的準(zhǔn)備由管理者代表指定部門(mén)準(zhǔn)備相關(guān)材料。環(huán)境安全衛(wèi)生法律法規(guī)符合情況；環(huán)境安全事故情況。5. 2. 4管理評(píng)審輸入材料的提供部門(mén)應(yīng)在管理評(píng)審一周前匯總至品管部，由品管部至少提前三天發(fā)放 至參加管理評(píng)審會(huì)議的人員。5. 3評(píng)審實(shí)施3. 1評(píng)審會(huì)議

6、由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員按照管理評(píng)審計(jì)劃表的規(guī)定事項(xiàng)參加會(huì) 議。2總經(jīng)理組織對(duì)各部門(mén)匯報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，共同分析和研究進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的必要 性，在此基礎(chǔ)上，作出糾正和預(yù)防措施的決定，或提出在產(chǎn)品、過(guò)程和體系方面的改進(jìn)計(jì)劃，提供 必要的資源，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系的整體適宜性、充分性和有效性作出明確結(jié)論。5.321總經(jīng)理作會(huì)議總結(jié)，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，包括質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生方針和目標(biāo) 是否需要變更，組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是否需要加強(qiáng)等。 5.3.4品管部作好管理評(píng)審記錄并保存。5.4管理評(píng)審報(bào)告及輸出5.4.1品管部匯總整理管理評(píng)審

7、報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放至有關(guān)部門(mén)；對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論及改進(jìn)意見(jiàn)；相關(guān)過(guò)程的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求的配置決議；對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生管理體系和質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)評(píng)價(jià)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性 評(píng)價(jià)；其他相關(guān)的評(píng)審輸出信息；決定采取的糾正、預(yù)防措施。5. 5糾正和預(yù)防措施實(shí)施及其驗(yàn)證5. 5.1對(duì)管理評(píng)審決策事項(xiàng)由品管部分解至各部門(mén)，并下達(dá)管理評(píng)審決策事項(xiàng)跟蹤表，采取糾正和預(yù) 防措施，按糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)嵤?. 5. 2品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的完成情

8、況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并做好記錄。5. 6評(píng)審記錄管理評(píng)審記錄由品管部按記錄控制程序要求進(jìn)行管理。6.記錄記錄號(hào)文件類(lèi)型保存期限保存方式保存地點(diǎn)RP503-01管理評(píng)審計(jì)劃表5年紙質(zhì)品管部RP503-02管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?年紙質(zhì)品管部RP503-03管理評(píng)審會(huì)議簽到表5年紙質(zhì)品管部RP503-04管理評(píng)審會(huì)議記錄5年紙質(zhì)品管部RP503-05管理評(píng)審報(bào)告5年紙質(zhì)品管部RP503-06管理評(píng)審決策事項(xiàng)跟蹤表5年紙質(zhì)品管部6.工作流程圖1工作流程流程圖記錄引用文件責(zé)任人管理評(píng)審策劃管理評(píng)審決策事項(xiàng)的跟蹤管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告管理者代表總經(jīng)理各部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理總經(jīng)理品管部管理評(píng)審決策事項(xiàng)跟蹤表附錄1管理評(píng)審計(jì)劃表樣式管理評(píng)審計(jì)劃表PR503-01NO.評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審方式評(píng)審目的參加人員序號(hào)部門(mén)姓名評(píng)審項(xiàng)目序 號(hào)PR503-02NO.管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?（部門(mén)）： 為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，公司總經(jīng)理決定于年 月 日召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：評(píng)審時(shí)間：評(píng)審地點(diǎn)：部門(mén)參評(píng)人員：