2022年外委試驗(yàn)管理制度

1、第PAGE18頁共NUMPAGES18頁2022年外委試驗(yàn)管理制度1.對(duì)于超出項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室檢測(cè)范圍的參數(shù)，應(yīng)委托具有相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)(參數(shù)通過“計(jì)量認(rèn)證”，采用公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)方法，取得_部相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì))，并且業(yè)績(jī)良好的檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成。2.選擇委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)時(shí)，要對(duì)其資質(zhì)(年檢情況、有效期、業(yè)務(wù)范圍)、技術(shù)力量、設(shè)備、業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等進(jìn)行全面考察，并綜合考慮檢測(cè)費(fèi)用等，擇優(yōu)選擇。初步確定委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)后，及時(shí)上報(bào)第三方試驗(yàn)檢測(cè)中心備案，獲得批準(zhǔn)后，方可確定為委外檢測(cè)機(jī)構(gòu)。3.外委試驗(yàn)前，應(yīng)將外委檢測(cè)計(jì)劃上報(bào)至第三方檢測(cè)中心，獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行外委試驗(yàn)。取樣、送檢，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室、監(jiān)理工程師、

2、第三方檢測(cè)中心必須三方共同完成。4.數(shù)量等提出要求，委外的試驗(yàn)報(bào)告原件由委托單位、監(jiān)理單位、第三方檢測(cè)中心共同保存，其他單位需要的復(fù)印件應(yīng)由委托單位在報(bào)告上加蓋公章。外委試驗(yàn)取樣、送樣及報(bào)告?zhèn)鬟f管理制度1、各級(jí)試驗(yàn)室外委試驗(yàn)時(shí)，必須考察外委試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、檢測(cè)能力、信用水平、服務(wù)質(zhì)量以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。2、對(duì)資質(zhì)不符、能力低下、弄虛作假及收費(fèi)嚴(yán)重不合理的委托試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須立即停止委托試驗(yàn)，并在內(nèi)部通報(bào)。3、各級(jí)試驗(yàn)室必須建立委托試驗(yàn)計(jì)劃和臺(tái)帳，對(duì)外委試驗(yàn)報(bào)告要單獨(dú)管理。4、各級(jí)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人要對(duì)委托試驗(yàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題把關(guān)，對(duì)委托試驗(yàn)報(bào)告必

3、須審核，有問題及時(shí)聯(lián)系解決。5、各項(xiàng)委托試驗(yàn)采用的試驗(yàn)方法和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)必須符合建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。委托試驗(yàn)報(bào)告至少一式兩份。6、對(duì)于委托試驗(yàn)項(xiàng)目，監(jiān)理人員必須全部見證取送樣，做好封樣標(biāo)識(shí)工作，并取得委托試驗(yàn)室的收樣確認(rèn)憑證。7、對(duì)于重要的試驗(yàn)項(xiàng)目，委托試驗(yàn)留樣以備復(fù)驗(yàn)。8、嚴(yán)禁監(jiān)理單位、施工單位試驗(yàn)室對(duì)于同一檢測(cè)項(xiàng)目委托給同一家試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，對(duì)于指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)項(xiàng)目，監(jiān)理單位見證取送樣。2022年外委試驗(yàn)管理制度（二）為加強(qiáng)外委工程管理，進(jìn)一步提高檢維修質(zhì)量，降低修理成本，提高自干率，降低外委率，確保我廠經(jīng)濟(jì)效益不流失，從嚴(yán)控制檢維修外委項(xiàng)目，制定本制度。第一條外委項(xiàng)目范圍凡我廠施工力

4、量在人力、裝備能力、技術(shù)水平和工期等方面無力承擔(dān)或無法達(dá)到要求的工程項(xiàng)目，安排外委。1.外委的項(xiàng)目必須是已經(jīng)批準(zhǔn)的列入本廠計(jì)劃的技措、更新、大修和維修項(xiàng)目。2.為了維護(hù)生產(chǎn)的正常運(yùn)行，需要緊急搶修的項(xiàng)目。3.其他。第二條外委隊(duì)伍錄用的條件1.工程外委要按照質(zhì)量?jī)?yōu)、信譽(yù)高、工期短、費(fèi)用合理、先內(nèi)后外、先近后遠(yuǎn)的原則，擇優(yōu)錄用施工隊(duì)伍。順序如下：本公司的專業(yè)化公司及公司所屬各單位的維修力量1.2總公司內(nèi)部的專業(yè)化公司_公司與外部的協(xié)作單位_公司以外的施工隊(duì)伍公司內(nèi)及公司外二級(jí)以上施工單位承擔(dān)我廠工程項(xiàng)目后確需實(shí)行工程分包，須經(jīng)公司主管部門_批準(zhǔn)后，才能簽訂工程分包合同。三級(jí)及以下施工單位，一律不準(zhǔn)

5、實(shí)行工程分包。分包單位的工程質(zhì)量、進(jìn)度由發(fā)包單位負(fù)責(zé)。3.施工隊(duì)伍要提供下列資信資料。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、取費(fèi)許可證、安全資格證書。以及企業(yè)主要業(yè)績(jī)、主要技術(shù)力量及技術(shù)裝備情況。機(jī)械動(dòng)力處要對(duì)施工隊(duì)伍所提供的資料可信程度及所施工的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全狀況進(jìn)行考核，在公司批復(fù)的施工隊(duì)伍范圍內(nèi)，擇優(yōu)選用。4.機(jī)械動(dòng)力處會(huì)同相關(guān)部門依據(jù)上述規(guī)定確定外委項(xiàng)目，選定施工隊(duì)伍，報(bào)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批。需要招標(biāo)的工程，按招標(biāo)有關(guān)程序辦理。第三條外委工程的審批程序外委工程由機(jī)械動(dòng)力處按職責(zé)范圍辦理報(bào)批手續(xù)。機(jī)械動(dòng)力處要嚴(yán)格_外委工程施工單位的資質(zhì)證書、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全資格證書、取費(fèi)資格證書、法人代表證

6、書或委托書、施工企業(yè)所在區(qū)建設(shè)主管部門介紹信等證件，經(jīng)全部檢驗(yàn)合格后，方可報(bào)批外委工程申報(bào)單。第四條外委項(xiàng)目管理辦法1.對(duì)外委托工程項(xiàng)目及其日常管理工作由機(jī)械動(dòng)力處依職責(zé)范圍負(fù)責(zé)。2.所有工程項(xiàng)目必須由機(jī)械動(dòng)力處辦理施工聯(lián)絡(luò)單后方可施工。工程施工必須嚴(yán)格按照聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容進(jìn)行施工。3.外委項(xiàng)目實(shí)行合同管理，按合同法有關(guān)規(guī)定簽定工程承包合同。合同應(yīng)明確雙方的責(zé)任、工期、質(zhì)量與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用、設(shè)備材料供應(yīng)及采購(gòu)、安全責(zé)任及違約處理等有關(guān)內(nèi)容。4.施工主管部門根據(jù)外委工程管理的需要，指派專人做施工代表，施工代表對(duì)項(xiàng)目要進(jìn)行全面管理，并會(huì)同各單位設(shè)備主任、設(shè)備工程師(技術(shù)員)按合同要求進(jìn)行隱蔽工程和質(zhì)量中

7、間驗(yàn)收，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工，嚴(yán)格按計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)掌握工程進(jìn)度，參與管理和控制項(xiàng)目費(fèi)用。第五條外委項(xiàng)目安全規(guī)定貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管安全的原則。2、開工前，在施工_設(shè)計(jì)(或施工方案)中，必須有詳細(xì)的施工平面布置圖，運(yùn)輸?shù)缆罚R時(shí)用電線路布置等工作的安排，均要符合安全要求。3、現(xiàn)場(chǎng)四周應(yīng)有與外界隔離的圍護(hù)設(shè)置，入口處應(yīng)設(shè)置施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，安全生產(chǎn)記錄牌、工程概況牌等有關(guān)安全的設(shè)備。4、現(xiàn)場(chǎng)排水要有前全面規(guī)劃，排水溝應(yīng)經(jīng)常清理疏通，保持流暢。5、道路運(yùn)輸平坦，并保持暢通6、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)材料堆放必須按現(xiàn)場(chǎng)布圖規(guī)定的地點(diǎn)分類堆放整齊穩(wěn)固。作業(yè)中留置的木材。7、建筑企業(yè)不得超范圍施工，即

8、不能超出營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍，也不能超出等級(jí)證(資質(zhì)證)規(guī)定的范圍。8、施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，須做到水通、電通、路通、現(xiàn)場(chǎng)平整。不積水，不亂堆雜物，并掛有明顯的安全標(biāo)語牌。9、在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)對(duì)全體施工人員進(jìn)行安全文明施工、現(xiàn)場(chǎng)防火、環(huán)境保護(hù)、遵章守制的教育，并學(xué)習(xí)甲方的有關(guān)規(guī)章制度。進(jìn)入施工區(qū)域的所有人員必須戴安全帽。從事_m以上高空作業(yè)人員必須系安全帶。需用臨時(shí)電源應(yīng)到機(jī)械動(dòng)力處辦理臨時(shí)線審批手續(xù)。從事電汽焊作業(yè)、電工作業(yè)、手持電動(dòng)工具作業(yè)的人員必須穿絕緣防護(hù)鞋及必要的防護(hù)用品。10、在施工區(qū)周圍必須設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng)、圍檔，土堆、料堆要有遮蓋。施工過程中，應(yīng)保持場(chǎng)地清潔，物料碼放有序、周圍

9、應(yīng)經(jīng)常灑水、防止揚(yáng)塵。施工產(chǎn)生的建筑垃圾必須隨時(shí)清運(yùn)，堆放最長(zhǎng)不得超過一周，運(yùn)輸時(shí)應(yīng)用苫布蓋嚴(yán)。施工完畢，必須做到場(chǎng)清地清，裝運(yùn)建筑物料及清運(yùn)垃圾的汽車應(yīng)合格，各部件無漏油現(xiàn)象。第五條費(fèi)用管理1.要加強(qiáng)預(yù)算管理。開工前要按預(yù)算規(guī)定嚴(yán)格審核預(yù)算及材料用量，編制費(fèi)用計(jì)劃，竣工后沒有特殊原因不準(zhǔn)超計(jì)劃。2.事業(yè)部監(jiān)督外委資金使用，對(duì)凡未經(jīng)批準(zhǔn)未辦理手續(xù)的外委費(fèi)用應(yīng)拒絕付款。外委項(xiàng)目決算未經(jīng)審計(jì)不得付款。3.機(jī)械動(dòng)力處要采取措施，督促施工單位及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入帳。掌握費(fèi)用使用動(dòng)態(tài)，杜絕出現(xiàn)潛虧。米東事業(yè)部機(jī)械動(dòng)力處_年_月_日第四篇。外委外協(xié)管理制度(定稿)稱帶料加工)。按加工工藝分為。鍛造、鑄造、熱處

10、理、焊接、表面處理、切削加工，等等。(二)、外協(xié)1、定義其他公司(以下稱協(xié)作單位)將產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一部分委托本公司代為加工的過程。2、分類按加工工藝分為。切削加工、表面處理、熱處理、焊接、壓力試驗(yàn)、校直、冷拔、清洗等。四、生產(chǎn)加工時(shí)機(jī)(一)、外委公司在出現(xiàn)下列情形之一時(shí)可以安排外委加工：1、公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)；2、特殊零部件的特殊工序不能自行加工時(shí)；3、外委加工品質(zhì)更好時(shí)；4、外委加工成本更低時(shí)；5、認(rèn)為比公司自行加工更有利時(shí)。(二)、外協(xié)同時(shí)滿足以下要求時(shí)可以安排外協(xié)加工：1、協(xié)作單位有需求；2、本公司相應(yīng)設(shè)備的生產(chǎn)任務(wù)不足；3、凡本公司有臨時(shí)通知或規(guī)定的，按臨時(shí)通知或規(guī)定執(zhí)行。-字(_)

11、第-號(hào)有限公司2022年外委試驗(yàn)管理制度（三）一、目的為規(guī)范公司外委、外協(xié)加工管理，合理利用生產(chǎn)資源，保護(hù)雙方權(quán)益，促進(jìn)雙方合作共贏，結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂本制度。二、適用范圍本公司制造中心外委、外協(xié)加工或生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。三、定義及分類(一)、外委1、定義本公司將產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一部分或全部委托其他公司(以下稱供方)代為加工或生產(chǎn)的過程。2、分類按產(chǎn)品分為。外委成套產(chǎn)品、外委零部件。按投料方分為：外委供方投料并生產(chǎn)、由我方帶料外委供方加工(簡(jiǎn)五、職責(zé)制造中心計(jì)劃員負(fù)責(zé)提出外委生產(chǎn)計(jì)劃或臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)制造中心經(jīng)理批準(zhǔn)。制造中心外委外協(xié)人員負(fù)責(zé)簽訂外委、外協(xié)合同，辦理外委、外協(xié)產(chǎn)品的交付、接收

12、、入庫、轉(zhuǎn)移、費(fèi)用核算等手續(xù)，管理供方或協(xié)作單位及其檔案資料。質(zhì)控部負(fù)責(zé)外委加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和供方質(zhì)量記錄管理。保衛(wèi)科門崗經(jīng)警負(fù)責(zé)查驗(yàn)外委、外協(xié)加工產(chǎn)品出門手續(xù)的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)外委、外協(xié)業(yè)務(wù)的賬務(wù)管理。六、工作流程(一)外委1、供方選擇及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)各部門要嚴(yán)格按cy/qp11供方評(píng)定程序選擇和管理供方、對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。常規(guī)產(chǎn)品的外委加工或生產(chǎn)要嚴(yán)格按質(zhì)控部最新發(fā)布的合格供方_執(zhí)行。2、簽訂協(xié)議與本公司有長(zhǎng)期外委生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)的供方，外委外協(xié)員應(yīng)在每年年底以前，_與供方簽訂次年的年度合作協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議，一式二份，雙方各執(zhí)一份。在生產(chǎn)_過程中，制造中心計(jì)劃員根據(jù)公司

13、生產(chǎn)情況編制外委生產(chǎn)計(jì)劃或鍛鑄件采購(gòu)計(jì)劃。外委外協(xié)員按計(jì)劃安排采購(gòu)或外委加工生產(chǎn)。屬供方投料生產(chǎn)的，雙方應(yīng)簽訂采購(gòu)訂單，屬帶料加工的應(yīng)簽訂委托加工訂單，(以下統(tǒng)稱訂單)，經(jīng)制造中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。訂單的內(nèi)容應(yīng)明確。生產(chǎn)令號(hào)，產(chǎn)品圖號(hào)，產(chǎn)品名稱，數(shù)量，價(jià)格，交貨期，提供的技術(shù)資料，質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)，違約責(zé)任和其他約定事項(xiàng)。如果屬供方投料并生產(chǎn)的，應(yīng)注明“供方投料”字樣；如果屬帶料加工的，應(yīng)注明“需方帶料”字樣；如果外委加工的只是其中的一道或幾道工序，還應(yīng)注明加工工序。訂單中產(chǎn)品的價(jià)格按公司最新的采購(gòu)或外委加工價(jià)格規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定中有定價(jià)的產(chǎn)品且在沒有進(jìn)行過設(shè)計(jì)更改時(shí)，按定價(jià)執(zhí)行；沒有定價(jià)的，按生產(chǎn)工時(shí)

14、乘以單位工時(shí)定額單價(jià)計(jì)算。3、提供技術(shù)資料供方業(yè)務(wù)人員憑訂單領(lǐng)取技術(shù)資料，技術(shù)資料管理員負(fù)責(zé)技術(shù)資料的發(fā)放登記等管理。4、提貨出門外委外協(xié)員按訂單開據(jù)送貨單一式四聯(lián)，并加蓋“外協(xié)專用章”。供方業(yè)務(wù)人員持送貨單到毛坯庫提貨。毛坯庫管員在送貨單上填寫實(shí)際送交數(shù)量，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，留存第一聯(lián)。供方業(yè)務(wù)人員將送貨單的第二聯(lián)返交外委外協(xié)員，第三聯(lián)自行保存，第四聯(lián)交人力資源部開出門證。人力資源部接到蓋有“外協(xié)專用章”的送貨單開出門證，在出門證上加蓋“出門證”印章。供方業(yè)務(wù)人員憑出門證持產(chǎn)品出廠。保衛(wèi)科門崗經(jīng)警接到蓋有“出門證”印章的出門證，驗(yàn)證物料的數(shù)量與之相符后方可放行。因持物人未將物料裝整齊導(dǎo)致執(zhí)勤經(jīng)

15、警無法驗(yàn)證的不得放行，應(yīng)由持物人整理并經(jīng)重新清點(diǎn)核實(shí)后方可放行。5、訂單跟催外委外協(xié)員負(fù)責(zé)核實(shí)并跟催未完成訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，確保供方按約定期限交貨。6、完工交付采購(gòu)或外委產(chǎn)品完工后，供方持送貨單或銷貨清單一式三聯(lián)，到制造中心辦理交付手續(xù)。鍛鑄件由毛壞庫管員負(fù)責(zé)核實(shí)產(chǎn)品、數(shù)量等內(nèi)容并簽字確認(rèn)后留一聯(lián)，供方保存一聯(lián)，另一聯(lián)交外委外協(xié)員；其他產(chǎn)品由外委外協(xié)員負(fù)責(zé)核實(shí)產(chǎn)品、數(shù)量等內(nèi)容并簽字確認(rèn)后留兩聯(lián)，供方保存一聯(lián)。外委外協(xié)員根據(jù)供方送貨單或銷貨清單填寫外委檢驗(yàn)通知單一式三聯(lián)。7、質(zhì)量檢驗(yàn)供方將外委檢驗(yàn)通知單和產(chǎn)品一同送交到指定檢驗(yàn)地點(diǎn)，產(chǎn)品應(yīng)按順序分類別碼放整齊。質(zhì)控部專職外委檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)用技術(shù)資料

16、查驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品及時(shí)開據(jù)不合格品處理單交質(zhì)控部經(jīng)理批閱，并在外委檢驗(yàn)通知單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，加蓋檢驗(yàn)專章，留第三聯(lián)。外委外協(xié)員應(yīng)積極落實(shí)外委或采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，及時(shí)已經(jīng)檢驗(yàn)完工的外委檢驗(yàn)通知單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知供方返修處理。檢驗(yàn)合格后，除鍛造、鑄造產(chǎn)品入毛坯庫外，其他產(chǎn)品均由外委外協(xié)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開據(jù)繳送通知單一式二聯(lián)，繳送到相應(yīng)生產(chǎn)車間或在制品庫房，并落實(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)情況。8、收回技術(shù)資料同一訂單的同一種產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗(yàn)合格時(shí)，供方應(yīng)將該產(chǎn)品的技術(shù)資料交回外委外協(xié)員或技術(shù)資料管理員，資料管理員應(yīng)作好收回登記。9、訂單結(jié)算(1)、訂單一經(jīng)簽訂，外委外協(xié)員應(yīng)及時(shí)將訂單轉(zhuǎn)交外協(xié)核算員。產(chǎn)

17、品完工交付后，外委外協(xié)員應(yīng)及時(shí)將一份供方送貨單或銷貨清單和已經(jīng)完工的兩聯(lián)外委檢驗(yàn)_轉(zhuǎn)交外協(xié)核算員。(2)、為方便訂單管理，外協(xié)核算員應(yīng)對(duì)所有訂單、記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。外協(xié)核算員核對(duì)訂單、我方送貨單、供方送貨單或銷貨清單、外委檢驗(yàn)通知單、不合格品處理單的內(nèi)容，無誤后進(jìn)行結(jié)算，打印外購(gòu)入庫單(除鍛、鑄件的打印四聯(lián)外，其他產(chǎn)品打印三聯(lián))并標(biāo)注訂單編號(hào)。每份訂單可以按一批或分批辦理入庫結(jié)算。每份訂單在首批入庫結(jié)算時(shí)，必須連同我方的送貨單、供方當(dāng)次交貨的送貨單或銷貨清單、外委檢驗(yàn)通知單、不合格品處理單和外購(gòu)入庫單分別裝訂成冊(cè)，一份遞交財(cái)務(wù)結(jié)算中心，另一份留存?zhèn)洳?。再一批入庫結(jié)算時(shí)，應(yīng)將供方當(dāng)次交貨的送貨單

18、或銷貨清單、外委檢驗(yàn)通知單、不合格品處理單和外購(gòu)入庫單分別裝訂成冊(cè)，一份遞交財(cái)務(wù)結(jié)算中心，另一份留存?zhèn)洳?。鍛、鑄件的外購(gòu)入庫單還應(yīng)送交毛坯庫一聯(lián)，毛坯庫管員憑外購(gòu)入庫單登記上賬。外協(xié)核算員應(yīng)保證當(dāng)月交回的產(chǎn)品特別是當(dāng)月結(jié)令的產(chǎn)品當(dāng)月辦理入庫結(jié)算，并在每月_日前將相關(guān)票據(jù)遞交財(cái)務(wù)結(jié)算中心。(3)、財(cái)務(wù)結(jié)算中心_入庫結(jié)算手續(xù)無誤后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)管理。(4)、供方應(yīng)根據(jù)外購(gòu)入庫單核對(duì)每份訂單的交付和結(jié)算情況，如果發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與外委外協(xié)員或外協(xié)核算員溝通解決。(5)、采購(gòu)或外委加工不合格品處理和核算方法：返修：返修產(chǎn)品由供方負(fù)責(zé)修理，如需退回供方時(shí)，應(yīng)由外委外協(xié)員開據(jù)送貨單并標(biāo)明“返修”字樣，供方到檢

19、驗(yàn)區(qū)提貨并按上述相應(yīng)流程辦理。返修經(jīng)檢合格的產(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用全額計(jì)付?；赜??；赜卯a(chǎn)品予以接收，屬供方投料并生產(chǎn)的產(chǎn)品，費(fèi)用全額計(jì)付；屬帶料加工的產(chǎn)品，加工費(fèi)用計(jì)付_%。廢品。廢品不予接收，應(yīng)由外委外協(xié)員辦理退貨，并在送貨單上標(biāo)明“廢品退貨”字樣，供方到檢驗(yàn)區(qū)提貨。屬供方投料并生產(chǎn)的產(chǎn)品，不計(jì)付生產(chǎn)費(fèi)用，由供方重新投料生產(chǎn)后按相應(yīng)流程辦理；屬帶料加工的產(chǎn)品，不計(jì)付生產(chǎn)費(fèi)用，責(zé)任由供方承擔(dān)，其責(zé)任額_材料費(fèi)+我方加工費(fèi)_材料毛坯重量_單價(jià)+我方加工工時(shí)_單位工時(shí)定額單價(jià)，由外協(xié)核算員辦理入庫結(jié)算時(shí)扣除，我方將該廢品重新投料后，由供方負(fù)責(zé)加工，按相應(yīng)流程辦理。配作。采購(gòu)產(chǎn)品或外委加工產(chǎn)品不允許

20、配作處理。外委成品油缸經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)漏油的，由供方進(jìn)行返修并按油缸價(jià)值的_%承擔(dān)責(zé)任，由外協(xié)核算員在入庫結(jié)算時(shí)扣除。外委成品油缸出廠后發(fā)生質(zhì)量問題，其售后服務(wù)費(fèi)用由供方全部承擔(dān)。10.其他規(guī)定供方?jīng)]有按訂單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的_%收取逾期滯納金，由外協(xié)核算員在入庫結(jié)算時(shí)扣除。由于使用了錯(cuò)誤的技術(shù)資料導(dǎo)致供方交付的產(chǎn)品為廢品的，制造中心經(jīng)理應(yīng)_人員進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，其損失由責(zé)任人員承擔(dān)。11、記錄資料管理各部門應(yīng)按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改、劃改、圈改等，特殊情況需要改寫時(shí)，必須由改寫人在改寫處親筆簽字或蓋章注明改寫日期。12、相關(guān)記錄訂單一式

21、三份，外協(xié)核算、財(cái)務(wù)、供方各一份。送貨單一式四聯(lián)，毛坯庫、外協(xié)核算、供方、人力資源部(開出門證)各一聯(lián)。供方送貨單或銷貨清單一式三份，毛壞庫、外協(xié)核算、供方各一份。外委檢驗(yàn)通知單一式三聯(lián)，外協(xié)核算、財(cái)務(wù)、質(zhì)控部各一聯(lián)。外購(gòu)入庫單一式三聯(lián)，外協(xié)核算、財(cái)務(wù)、供方各一聯(lián)(鍛鑄件一式四聯(lián)，另送毛坯庫一聯(lián))。不合格品處理單財(cái)務(wù)留第二聯(lián)，外協(xié)核算留復(fù)印件。繳送通知單一式二聯(lián)，接收單位、繳送單位各一聯(lián)(二)、外協(xié)1、簽訂協(xié)議凡協(xié)作單位向本公司制造中心提出業(yè)務(wù)協(xié)作需求并經(jīng)本公司同意的，必須首先到制造中心外委外協(xié)辦理協(xié)作手續(xù)，并提供技術(shù)資料。外委外協(xié)員負(fù)責(zé)測(cè)量、核算物料的重量、面積或體積等，并核實(shí)數(shù)量，如果是機(jī)

22、械加工產(chǎn)品需要測(cè)算生產(chǎn)工時(shí)的，應(yīng)向技術(shù)中心工藝人員報(bào)批相應(yīng)生產(chǎn)工時(shí)，雙方簽訂臨時(shí)協(xié)作任務(wù)委托書一式四份，報(bào)制造中心經(jīng)理批準(zhǔn)。2、生產(chǎn)加工制造中心計(jì)劃員依據(jù)臨時(shí)協(xié)作任務(wù)委托書編制臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，同物料和技術(shù)資料轉(zhuǎn)送生產(chǎn)車間。車間主任依據(jù)臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按照“先廠內(nèi)，后廠外”“先進(jìn)先出，合理安排”的原則_生產(chǎn)。3、辦理結(jié)算車間完成加工任務(wù)后，統(tǒng)計(jì)上報(bào)制造中心，制造中心外協(xié)核算員依據(jù)公司統(tǒng)一的外協(xié)價(jià)格進(jìn)行核算，通知協(xié)作單位人員辦理結(jié)算和出門手續(xù)，并填寫委托加工費(fèi)用結(jié)算通知單(以下簡(jiǎn)稱結(jié)算單)一式三聯(lián)。財(cái)務(wù)結(jié)算中心接到臨時(shí)協(xié)作任務(wù)委托書和結(jié)算單辦理結(jié)算，在三聯(lián)結(jié)算單上分別加蓋“外協(xié)結(jié)算專用章”或“

23、現(xiàn)金收訖”章，留臨時(shí)協(xié)作任務(wù)委托書和結(jié)算單各一份，并按相關(guān)財(cái)務(wù)制度管理賬務(wù)。4、持物出門人力資源部憑蓋有“外協(xié)結(jié)算專用章”或“現(xiàn)金收訖”章的結(jié)算單開出門證，并在結(jié)算單和出門證上加蓋“出門證”印章。協(xié)作單位人員負(fù)責(zé)將第一聯(lián)結(jié)算單返交外協(xié)核算員，第三聯(lián)自行保存，憑出門證持物料出廠。保衛(wèi)科門崗經(jīng)警接到蓋有“出門證”印章的出門證，驗(yàn)證物料的數(shù)量與之相符后方可放行。因持物人未將物料裝整齊導(dǎo)致執(zhí)勤經(jīng)警無法驗(yàn)證的不得放行，應(yīng)由持物人整理并經(jīng)重新清點(diǎn)核實(shí)后方可放行。5、其他規(guī)定任何單位或個(gè)人不得在未辦理外協(xié)手續(xù)的情況下，擅自將物料或圖紙送到生產(chǎn)車間或加工地點(diǎn)。車間各級(jí)鄰導(dǎo)和員工不得在未接到臨時(shí)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃或車

24、間派工單的情況下擅自加工外協(xié)產(chǎn)品，更不得弄虛作假。違規(guī)者公司將依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究車間領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)事人的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的要通過法律渠道解決。星期日不辦理外協(xié)業(yè)務(wù)和外協(xié)物料入司手續(xù)。6、相關(guān)記錄臨時(shí)協(xié)作任務(wù)委托書一式四份，外協(xié)核算、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、協(xié)作單位各一份。結(jié)算單一式三聯(lián)，外協(xié)核算、財(cái)務(wù)、協(xié)作單位各一聯(lián)。出門證一式二聯(lián)，一聯(lián)人力資源部存根，二聯(lián)交保衛(wèi)科門崗執(zhí)勤經(jīng)警。七、制造中心必須在每年第一季度根據(jù)市場(chǎng)及環(huán)境變化_修訂外委和外協(xié)加工價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。外委和外協(xié)加工價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)就以下內(nèi)容做出明確規(guī)定：1、成套產(chǎn)品定價(jià)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)(一般不得高于銷售價(jià)格的_%)；2、供方投料生產(chǎn)的常用產(chǎn)品或零部件的定

25、額單價(jià)；3、常用鍛造、鑄造毛坯產(chǎn)品的定額單價(jià)或定額重量；4、常用鍛造、鑄造粗加工產(chǎn)品的定額單價(jià)；5、帶料加工產(chǎn)品的單位工時(shí)(或面積、體積、長(zhǎng)度、重量等)定額單價(jià)；6、外協(xié)加工產(chǎn)品單位工時(shí)(或面積、體積、長(zhǎng)度、重量等)定額單價(jià)。八、本制度由制造中心負(fù)責(zé)解釋。九、本制度從即日起執(zhí)行，-字(_)第-_文件外協(xié)、外委管理制度同時(shí)廢止。二_年_月_日2022年外委試驗(yàn)管理制度（四）1.目的為了鞏固、提升外判服務(wù)的管理水平，使外判人員相對(duì)穩(wěn)定，確保公司對(duì)項(xiàng)目管理處服務(wù)質(zhì)量的不斷提升，特制定本制度要求。2.適用范圍公司各項(xiàng)目管理處、前期管理項(xiàng)目。3.管理要求_項(xiàng)目管理處內(nèi)現(xiàn)有外判保安公司、保潔公司的服務(wù)水平

26、如果難以達(dá)到公司服務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)、需要進(jìn)行更換時(shí)，必須采用招投標(biāo)的方式進(jìn)行類比評(píng)選，優(yōu)中選優(yōu)。招標(biāo)時(shí)必須有三家(含)以上投標(biāo)公司，中標(biāo)的保安、保潔公司需由公司審核決定后更換。_項(xiàng)目管理處與外判保安、保潔公司所簽訂的外判服務(wù)合同中，應(yīng)重點(diǎn)注明外判服務(wù)人員人數(shù)，每名保安員的工資以及支付外判公司的總服務(wù)費(fèi)用，此外還應(yīng)明確外判公司發(fā)放到員工手中的具體工資數(shù)額及時(shí)間等內(nèi)容條款。3.3每月按照項(xiàng)目管理處與外判公司所簽訂的服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際考勤狀況支付外判公司費(fèi)用，應(yīng)發(fā)放給外判公司人員的工資部分，要由項(xiàng)目管理處秩序維護(hù)部、人事行政部會(huì)同外判公司共同發(fā)放。3.4保安員的服裝、住宿、床鋪由公司統(tǒng)一安排提供。_方法和過

27、程控制：4.1對(duì)于外判保安、保潔公司派到項(xiàng)目管理處的保安員、保潔員，項(xiàng)目管理處人事行政部要對(duì)每名派遣人員進(jìn)行審核、登記、建檔，并使用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照存檔，建立完善的花名冊(cè)，填寫外判公司員工進(jìn)場(chǎng)登記表。每月工資發(fā)放時(shí)，秩序維護(hù)部、清潔部及人事行政部要將外判公司派遣人員建檔時(shí)拍攝的照片，與領(lǐng)取工資的人員逐一進(jìn)行審核，無誤后進(jìn)行工資發(fā)放。項(xiàng)目人事行政部要將每周外判公司辦理入職、離職的人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在員工入離職情況統(tǒng)計(jì)表(即人事周報(bào)表)中體現(xiàn)具體情況并上報(bào)公司人力資源部。堅(jiān)決杜絕虛報(bào)、瞞報(bào)等現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司員工手冊(cè)中過失給予處理。4.2凡辦理建檔的外判公司派遣人員，由項(xiàng)目人事行政部為

28、保安員、保潔員辦理考勤卡，以上員工必須統(tǒng)一參加項(xiàng)目管理處的考勤打卡工作。每周項(xiàng)目人事行政部要對(duì)外判公司派到本項(xiàng)目管理處工作的人員的周出勤情況進(jìn)行審核，出現(xiàn)瞞報(bào)、虛報(bào)等情形，要上報(bào)項(xiàng)第1頁共2頁目總物業(yè)經(jīng)理，項(xiàng)目管理處針對(duì)具體情況的嚴(yán)重程度，對(duì)外判公司提出警告、整改或留項(xiàng)目查看等處理，屢教不改，嚴(yán)重?fù)p害公司形象、利益的行為，項(xiàng)目管理處應(yīng)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，與外判公司終止服務(wù)合同。嚴(yán)禁“吃空額”等的現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.3每月必須確保定期、按時(shí)進(jìn)行工資發(fā)放，不得延期、暫扣發(fā)放，更不得暫押工資。工資發(fā)放時(shí)必須由保安員、保潔員本人親自領(lǐng)取并在外判公司員工工資發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)登記

29、表上簽字確認(rèn)，不得帶領(lǐng)、暫扣。秩序維護(hù)部、清潔部、人事行政部，以及外判公司負(fù)責(zé)在工資發(fā)放時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理。4.4發(fā)放外判公司人員工資時(shí)，項(xiàng)目管理處人事行政部、秩序維護(hù)部、清潔部共同配合，秩序維護(hù)部、清潔部負(fù)責(zé)審核保安員、保潔員的身份、入職時(shí)間、每月實(shí)際出勤班次、工資標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息，無誤后人事行政部發(fā)放月度應(yīng)發(fā)工資。_項(xiàng)目管理處將外判公司發(fā)薪日進(jìn)行確定，并上報(bào)公司人力資源部，公司人力資源部、品質(zhì)提升部、清潔保安專業(yè)委員會(huì)將不定期對(duì)項(xiàng)目管理處保安人員工資發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)及過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)不符合要求的發(fā)放過程或記錄結(jié)果，將給予質(zhì)檢扣罰，嚴(yán)重者將按照公司員工手冊(cè)中過失給予處理。4.6外判公司保安員、保潔員在工資領(lǐng)取時(shí)，必須由本人在外判公司員工工資發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)登記表上親自簽字確認(rèn)并領(lǐng)取。每月必須確保定期、按時(shí)進(jìn)行工資發(fā)放，不得延期、暫扣發(fā)放，更不得暫押工資。項(xiàng)目人事行政部要將工資發(fā)放原始記錄進(jìn)行存檔，以上資料將作為公司人事專業(yè)質(zhì)檢考核必查項(xiàng)進(jìn)行季度檢查。4.7外判人員離職時(shí)未到工資結(jié)算日期，由員工本人提出書面申請(qǐng)，報(bào)外判公司現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，經(jīng)項(xiàng)目人事行政部審核考勤情況并核算出出勤工資后，先由外判公司先行支付費(fèi)用。待結(jié)算工資時(shí)此此筆費(fèi)用一并補(bǔ)發(fā)給外判