ts內(nèi)審和外審2005年度3c所有樣稿

1、目的檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和保持 CNCA 文件要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，采取糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并為其改進(jìn)提供依據(jù)。范圍適用于公司質(zhì)量手冊(cè)所述的產(chǎn)品范圍和覆蓋的部門(mén)。職責(zé)3.1管理者代表（質(zhì)量）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核的組織工作，包括：a年度內(nèi)審計(jì)劃；b批準(zhǔn)成立質(zhì)量體系審核小組，任命審核組長(zhǎng)及審核員；c協(xié)調(diào)質(zhì)量體系審核工作，審核；d向總經(jīng)理審核組成員審核組長(zhǎng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審。a負(fù)責(zé)審核各階段具體工作；b編制c編制審核實(shí)施計(jì)劃；審核；d審核結(jié)束后，資料移交質(zhì)量管理部歸檔。3.2.2 審核員a遵守相應(yīng)審核要求，配合支持組長(zhǎng)

2、工作； b編制相應(yīng)要素檢查表；c科學(xué)、公正現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果；d驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性。3.3受審核方a負(fù)責(zé)受審核方的組織工作；b配合審核組開(kāi)展審核工作；c對(duì)本部門(mén)不合格制定糾正措施，并予以實(shí)施；d接受審核員對(duì)糾正措施情況檢查。3.4質(zhì)量管理部a負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核工作計(jì)劃交管理者代表；質(zhì)量體系審核管理工作。b配合管理者代表（質(zhì)量）和審核組做好寧波蘭爾達(dá)通信設(shè)備程序文件文件名稱(chēng)：質(zhì)量審核控制程序共 4 頁(yè),第 1 頁(yè)文件：LAND/QP802-2004版本/修訂號(hào): 1/03.54.工作程序協(xié)助質(zhì)量體系審核的實(shí)施。4.1 公司每年進(jìn)行一次質(zhì)量體系審核，應(yīng)考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前

3、審核的結(jié)果，個(gè)別部門(mén)或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次。審核范圍應(yīng)覆蓋所有的體系要求，由質(zhì)量管理部編制年度內(nèi)審計(jì)劃（QR802-01），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.1.1 下列情況，可追加質(zhì)量體系審核：a發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或用戶(hù)申訴；b公司c公司最高、隸屬關(guān)系、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)有較大改變；認(rèn)為必要時(shí)。4.2 內(nèi)審員由總經(jīng)理聘任公司內(nèi)或外聘經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可的擔(dān)任。4.2.1 質(zhì)量管理部在審核前半個(gè)月內(nèi)審員組成該次審核組,報(bào)管理者代表（質(zhì)量4.2.24.2.3）批準(zhǔn), 并由管理者代表（質(zhì)量審核組成員應(yīng)與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任。審核組長(zhǎng)主持審核工作。）任命審核組長(zhǎng).4.3 審核準(zhǔn)備4.3.1 審核組長(zhǎng)對(duì)本次

4、審核的內(nèi)容進(jìn)行計(jì)劃安排，并編制本次質(zhì)量審核工作計(jì)劃（QR802-02）報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。提前一周通知受審核部門(mén)。內(nèi)容包括； 1)審核的目的、范圍； 依據(jù)的文件； 審核的時(shí)間安排； 審核員分工。確定審核所使用的質(zhì)量體系文件是現(xiàn)行有效版本； 審閱受審核部門(mén)所對(duì)應(yīng)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的有關(guān)章節(jié)； c.審閱前次審核，注意不合格糾正措施； d.熟悉審核范圍及審核活動(dòng)，收集有關(guān)信息； e.編制質(zhì)量審核檢查表（QR802-03），審核組長(zhǎng)審核。4.3.2 受審核部門(mén)對(duì)審核工作計(jì)劃予以確認(rèn)，異議，在接到計(jì)劃后三天內(nèi)報(bào)告管理者代表（質(zhì)量），管理者代表（質(zhì)量）協(xié)商后進(jìn)行處理。寧波蘭爾達(dá)通信設(shè)備程序文件文件名稱(chēng)：審核

5、控制程序共 4 頁(yè),第 2 頁(yè)文件：LAND/QP802-2004版本/修訂號(hào): 1/04.3.3 受審核部門(mén)作好接受審核的準(zhǔn)備工作。審核實(shí)施首次會(huì)議a. 審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，時(shí)間為 30 分鐘左右。首次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核的方法，審核中應(yīng)注意事項(xiàng)，本次審核時(shí)間安排及審核組成。4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核a.審核員對(duì)照檢查表通過(guò)交談、提問(wèn)、查閱文件和體系的運(yùn)行情況。以及現(xiàn)場(chǎng)觀察，質(zhì)量b. 對(duì)企業(yè)尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)保存，并作為質(zhì)量審核的信息輸入。c. 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、件、尤其是安全件以及加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志后的最終產(chǎn)品是否與型式試驗(yàn)合格的認(rèn)證產(chǎn)品的要求一致。d.

6、審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不合格， 依據(jù)發(fā)現(xiàn)的事實(shí)填寫(xiě)內(nèi)審不合格（QR802-04），責(zé)任部門(mén)簽認(rèn)。e.每一部門(mén)（場(chǎng)所）的審核結(jié)果，審核組都應(yīng)與受審核部門(mén)進(jìn)行匯總確認(rèn)。4.4.3 末次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議。末次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核的方法，審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，宣布審核結(jié)論。4.5 審核4.5.1 審核組長(zhǎng)在審核結(jié)束一周內(nèi)編制質(zhì)量審核（QR802-05）及附件不合格匯總表（QR802-06），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。并將檢查表、內(nèi)審不合格等其它資料、交質(zhì)量管理部。4.5.2 質(zhì)量管理部將不合格糾正責(zé)任部門(mén)合格糾正。質(zhì)量審核報(bào)送管理者代表，并到。對(duì)簽認(rèn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施不內(nèi)審員對(duì)糾正措施及實(shí)施的有效性進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證，對(duì)糾正無(wú)效的要求其重新糾正。內(nèi)審結(jié)果和驗(yàn)證檢查形成的文件，由質(zhì)量管理部提交管理評(píng)審。5相關(guān)/支持性文件LAND/QP401-2004LAND/QP402-2004文件控制程序控制程序?qū)幉ㄌm爾達(dá)通信設(shè)備程序文件文件名稱(chēng)：審核控制程序共 4 頁(yè),第 3 頁(yè)文件：LAND/QP802-2004版本/修訂號(hào): 1/0LAND/QP502-2004LAND/QP805-2004管理評(píng)審控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序5.質(zhì)量名稱(chēng)年度內(nèi)審計(jì)劃QR802-01 QR802-02 QR802-03 QR802-04 Q