閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

1、閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算編制說(shuō)明主要職能及主要工作1、社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)等。2、社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。3、社區(qū)醫(yī)療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病患者管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)等。4、社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5、社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6、社區(qū)計(jì)劃生育：計(jì)劃生育技術(shù)服

2、務(wù)與咨詢指導(dǎo)，發(fā)放避孕藥具等。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。經(jīng)政府編制管理部門批準(zhǔn)的獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)，核定編制33個(gè)，實(shí)有在編人數(shù)33個(gè)，臨聘17個(gè)（含非全日制2個(gè)）共有50人 三、收支預(yù)算總體情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年收入預(yù)算690.00萬(wàn)元，其中：上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;一般公共預(yù)算撥款收入180.20萬(wàn)元，占總預(yù)算收入26%，衛(wèi)生收入509.8萬(wàn)元，占74%。2018年支出預(yù)算690.00萬(wàn)元，其中：基本支出690.00萬(wàn)元，占100

3、%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)180.20萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.43萬(wàn)元，增加12.79%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加20.43萬(wàn)元，增加12.79%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.20萬(wàn)元

4、，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出42.82萬(wàn)元，占23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出112.85萬(wàn)元，占64%；住房保障支出24.53萬(wàn)元，占13%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）42.82萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）25.43萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）87.41萬(wàn)元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。4.住

5、房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）24.53萬(wàn)元, 主要用于職工住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出180.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)322.60萬(wàn)元（其中：用衛(wèi)生收入抵減預(yù)算支出142.41萬(wàn)元），主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)用衛(wèi)生收入安排，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物

6、業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說(shuō)明閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算為0.7萬(wàn)元。1. 2018年無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排，無(wú)出國(guó)（境）團(tuán)組人次，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)撥款支出。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年沒有更新購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元；計(jì)劃用于緊急救護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2018年公務(wù)用車

7、運(yùn)行費(fèi)較2017年無(wú)增加。主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)章嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金負(fù)擔(dān)公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年本部門沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年度，我社區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.24萬(wàn)元，比2017年減少0.32萬(wàn)元，減少2.2%。（二）政府采購(gòu)支出情況本社區(qū)2018年沒有實(shí)施政府采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)政府采購(gòu)支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有

8、使用情況截至2018年12月31日，閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有醫(yī)療救護(hù)車輛1輛，無(wú)一般公務(wù)用車。本部門2018年末占有使用的國(guó)有資產(chǎn)中沒有車輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機(jī)、等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”“、”事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)

9、收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)指：社會(huì)保障和就業(yè)208(類)，行政事業(yè)單位離退休05（款），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）。7.基本公共衛(wèi)生服務(wù)指：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類），公共衛(wèi)生04（款），基本公共衛(wèi)生服務(wù)08（項(xiàng)）。8.事業(yè)單位醫(yī)療指：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)210（類），行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款），事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）。9.住房公積

10、金指：住房保障支出（類）221，住房改革支出（款）02，住房公積金（項(xiàng)）01。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類），基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)03（款），鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院02（項(xiàng)）。11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款

11、安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用、房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：表1.部門預(yù)算收支總表表1-1. 部門預(yù)算收入總表表1-2.