閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

1、閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算編制說明主要職能及主要工作1、社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。2、社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。3、社區(qū)醫(yī)療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病患者管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)等。4、社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5、社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6、社區(qū)計劃生育：計劃生育技術(shù)服

2、務(wù)與咨詢指導(dǎo)，發(fā)放避孕藥具等。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。納入部門預(yù)算編報范圍的單位包括閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。經(jīng)政府編制管理部門批準的獨立編制事業(yè)機構(gòu)，核定編制33個，實有在編人數(shù)33個，臨聘17個（含非全日制2個）共有50人 三、收支預(yù)算總體情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年收入預(yù)算690.00萬元，其中：上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;一般公共預(yù)算撥款收入180.20萬元，占總預(yù)算收入26%，衛(wèi)生收入509.8萬元，占74%。2018年支出預(yù)算690.00萬元，其中：基本支出690.00萬元，占100

3、%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度財政撥款收支預(yù)算總計180.20萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加20.43萬元，增加12.79%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算總體情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出180.20萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加20.43萬元，增加12.79%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出180.20萬元

4、，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出42.82萬元，占23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112.85萬元，占64%；住房保障支出24.53萬元，占13%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算具體情況1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）42.82萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）25.43萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）87.41萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)支出。4.住

5、房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）24.53萬元, 主要用于職工住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出180.20萬元，其中：人員經(jīng)費322.60萬元（其中：用衛(wèi)生收入抵減預(yù)算支出142.41萬元），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費用衛(wèi)生收入安排，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物

6、業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總體情況說明閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年度財政預(yù)算支出預(yù)算為0.7萬元。1. 2018年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務(wù)用車購置及運行維護費2018年沒有更新購置公務(wù)用車計劃；公務(wù)用車運行維護費0.5萬元；計劃用于緊急救護等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年公務(wù)用車

7、運行費較2017年無增加。主要原因是按照“三公”經(jīng)費支出規(guī)章嚴格控制經(jīng)費。公務(wù)接待費2018年一般公共預(yù)算財政撥款資金負擔(dān)公務(wù)接待費0.2萬元。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年本部門沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年度，我社區(qū)運行經(jīng)費支出14.24萬元，比2017年減少0.32萬元，減少2.2%。（二）政府采購支出情況本社區(qū)2018年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有

8、使用情況截至2018年12月31日，閬中市三陳街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有醫(yī)療救護車輛1輛，無一般公務(wù)用車。本部門2018年末占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機、等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”“、”事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營

9、收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.社會保障和就業(yè)(類)指：社會保障和就業(yè)208(類)，行政事業(yè)單位離退休05（款），機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）。7.基本公共衛(wèi)生服務(wù)指：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類），公共衛(wèi)生04（款），基本公共衛(wèi)生服務(wù)08（項）。8.事業(yè)單位醫(yī)療指：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)210（類），行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款），事業(yè)單位醫(yī)療02（項）。9.住房公積

10、金指：住房保障支出（類）221，住房改革支出（款）02，住房公積金（項）01。10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類），基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)03（款），鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院02（項）。11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。14.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款

11、安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用、房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：表1.部門預(yù)算收支總表表1-1. 部門預(yù)算收入總表表1-2.