安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化自評扣分表

1、PAGE4霸州市斯美軒海綿制品有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評統(tǒng)計表A級要素B級要素應(yīng)得分扣分扣分項說明缺項未發(fā)生項考核得分權(quán)重系數(shù)實得分1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)100法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取508河北省安全生產(chǎn)條例、勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定、企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則未識別到條款-3；未形成文本數(shù)據(jù)庫-542法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價50502機(jī)構(gòu)和職責(zé)100方針和目標(biāo)204從業(yè)人員1人不了解安全生產(chǎn)方針目標(biāo)-2；未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲-2；2名從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾-2；現(xiàn)場2人不清楚安全職責(zé)-2；1人不清楚安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成-1；工傷保險漏繳4人-4；未執(zhí)行風(fēng)險抵押金-216負(fù)責(zé)人202

2、18職責(zé)30228組織機(jī)構(gòu)20119安全生產(chǎn)投入10643風(fēng)險管理100范圍與評價方法102現(xiàn)場2人不了解風(fēng)險評價方法-2；2人為參與風(fēng)險評價工作-2；1人從業(yè)人員不了解本崗位的風(fēng)險及其控制措施-2；未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險-2，未對供應(yīng)商規(guī)范管理-18風(fēng)險評價1028風(fēng)險控制15213隱患排查與治理2020重大危險源2000變更1000風(fēng)險信息更新1010供應(yīng)商5324管理制度100安全生產(chǎn)規(guī)章制度402詢問一人不清楚法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求-238操作規(guī)程4040修訂20205培訓(xùn)教育100培訓(xùn)教育管理206培訓(xùn)計劃未列資金計劃-1未建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案-5（應(yīng)一人一檔）；未

3、對其他管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育-10現(xiàn)場1人未持上崗證-2；班組活動頻次不符合規(guī)定要求-1未對承包商的人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育-414從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1010管理人員培訓(xùn)201010從業(yè)人員培訓(xùn)教育30228其他人員培訓(xùn)教育106日常安全教育10196生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全100生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)10無專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施-2；現(xiàn)場2操作人員對崗位工藝不熟悉-6；崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針對工藝操作中的風(fēng)險制定安全措施及應(yīng)急處置措施-42名人員對預(yù)案及各種事件、事故處理措施不熟練-2聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置重點部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)-11010安全設(shè)施20218特種設(shè)備1000工藝安全251015關(guān)鍵裝

4、置重點部位15312檢維修1010拆除和報廢1010107作業(yè)安全100作業(yè)許可20無告知牌-2，無道路限高、限速、禁行等標(biāo)志-3，未設(shè)風(fēng)向標(biāo)-3；現(xiàn)場無告知職業(yè)危害檢測結(jié)果-1；作業(yè)環(huán)境、器具擺放不符合要求-1機(jī)動車輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)-2；未對承包商進(jìn)行規(guī)范管理-1；2020警示標(biāo)志1596作業(yè)環(huán)節(jié)40337承包商251248職業(yè)健康100職業(yè)危害項目申報2525未申報職業(yè)病危害因素-25未提供健康體檢報告-101名從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴個體防護(hù)用品-20作業(yè)場所職業(yè)危害管理501040勞動保護(hù)用品252239危險化學(xué)品管理100危險化學(xué)品檔案10未向供應(yīng)商索要“一書一簽”-6未建立危險化學(xué)品出入庫記錄-2勞動合同未說明危險化學(xué)品的特性-110化學(xué)品分類1010化學(xué)品一書一簽1064化學(xué)品事故咨詢服務(wù)電話1000危險化學(xué)品登記2000危害告知15114儲存和運(yùn)輸2522310事故與應(yīng)急100應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1033人不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)-3；2名作業(yè)人員不會使用滅火器-2；2名作業(yè)人員不了解應(yīng)急職責(zé)-2；企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解事故報告的職責(zé)和時限-57應(yīng)急救援設(shè)施15213應(yīng)急救援預(yù)案與演練2525搶險與救護(hù)20218事故報告1515調(diào)查事故1551011檢查與自評100安全檢查253安全檢查表缺少編制單位、審核人-322安全檢查形式與內(nèi)容2