影城合同報審

1、影城合同報審培訓(xùn)完整流程立項（呈批）定標（議標）審批合同電子報審領(lǐng)取編號監(jiān)察室蓋章歸檔分項解析合同報審前置程序立項定標（議標）審批合同正式文本合同文本填寫要求合同審核要素合同審核或簽訂時的法律風險防范電子報審流程電子報審單填寫規(guī)范電子報審單附件要求合同審批權(quán)限領(lǐng)取編號、簽署及歸檔其它（合同變更、合同付款審批流程）與地區(qū)公司關(guān)于合同方面的銜接內(nèi)容一、合同報審前置流程立項（即具體項目的開展已經(jīng)得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批同意；該立項的審批權(quán)不得低于定標審批權(quán)和合同審批權(quán)）定標（招投標、議標）具體按相關(guān)制度完成合同報審前流程，達到合同報審的條件，以最終結(jié)果為依據(jù)填報合同。如需定標的合作項目，已完成立項呈批、定

2、標流程。不需定標的項目，已完成立項呈批。確因特殊原因需要對定標結(jié)果進行變更的（對我方有利的變更除外），必須先按定標（核價）審批權(quán)限報批同意后再報審合同。如無法按正常流程進行采購的，均須采用議標流程完成定標，業(yè)務(wù)部門須特別注意。定標審批權(quán)不得低于合同審批權(quán)。二、合同正式文本（一）填寫要求：1、合同主體信息是否正確【對方是否為中標單位（即不得擅自以其他單位包括其分公司、子公司作為簽約主體）、各方主體名稱是否與營業(yè)執(zhí)照核準名稱及營業(yè)執(zhí)照上所蓋的公章名稱一致】2、合同稱謂須一致（如以影城為甲方的合同，正文經(jīng)常出現(xiàn)影城、影院、甲方門店等不同稱謂，混亂且易引起歧義）3、雙方洽談確認的商務(wù)條款是否全部寫進合

3、同條款內(nèi)（尤其是對我方有利的條款）。商務(wù)條款：雙方對達成交易相互要求的條件，比如貨物規(guī)格、做工、品牌、質(zhì)保要求、運輸承擔、交易價格、合作期限之類的合同核心交易條款。4、合同是否列明了附件清單（注意附件“價格清單”的編制，不能直接將中標單位的報價單作為價格清單，需要適當調(diào)整，如將預(yù)估總金額、預(yù)估采購量、報價單中與正文約定不符的文字性表述需要刪除）5、合同上下文條款序號、排版等是否調(diào)整，空白處是否填寫完整信息（如無，則劃斜線，以免被篡改），合同條款盡量別出現(xiàn)手寫部分，如有，則須在手寫處蓋“審核章”。二、合同正式文本（二）合同審核要素1、審查合同文本內(nèi)容和立項審批內(nèi)容是否一致；2、簽約主體是否與立項

4、、定標內(nèi)容一致；3、合同內(nèi)價款是否與議標、定標價格一致；4、落地協(xié)議是否與框架協(xié)議一致；5、其他合同的瑕疵或風險（常見：逾期付款違約責任；單方解除合同違約責任；支付時間、支付方式的明確；主體資格等）6、合同必備條款：合同標的數(shù)量及質(zhì)量、技術(shù)標準；合同價格的確定方式與支付方式；履行期限和方式；違約責任和爭議解決方法；合同變更或解除條件。二、合同正式文本（三）合同審核或簽訂時的法律風險防范1、對方簽約代表人未取得合法授權(quán)的法律風險：對方簽約代表人未取得合法授權(quán)，引起合同效力相關(guān)爭議的法律風險。防范措施：在合同簽署前審查對方簽約代表的委托權(quán)限、期限，避免發(fā)生越權(quán)代理或無權(quán)代理。2、合同先履行后簽署的

5、法律風險：合同先履行后簽署的法律風險，導(dǎo)致雙方權(quán)利義務(wù)不明確，引發(fā)合同爭議。防范措施：堅持先簽署書面合同，確定雙方權(quán)利義務(wù)后再履行合同，為合同的履行提供書面依據(jù)與保障。3、合同條款有空白內(nèi)容的法律風險：空白部分的填入內(nèi)容可能與我方的真實意愿不符，存在加重我方義務(wù)的法律風險。防范措施：在合同簽章前，確保合同內(nèi)空白部分已全部填寫完畢并核對無誤，符合我方真實意愿。三、合同報審流程（一）電子報審單填寫規(guī)范1、操作指引：EMS辦公系統(tǒng)“提交流程”“下屬公司”“文化集團”“院線管理公司”“合同管理類”按類別選擇流程。2、目前已開通的電子報審單的合同類別有：采購類、廣告支出類和其他類。（不包括各類的補充協(xié)議

6、和賠償補償類合同）。 請報審部門按類別選擇：特別說明：其他類合同報審單適用的合同類型為：除采購類及廣告支出類以外的所有合同類型，包括但不限于：廣告收入類、租賃類、票務(wù)合作類、商家聯(lián)盟類等。二、合同報審流程1、提交電子報審流程時，需要將前置審批流程的立項、定標資料【呈批文件、定標審批表、核價表（如有）、擬中標單位報價單、其他單位報價單】、合同word版本、對方資商務(wù)資料一并逐份上傳至“附件”中。2、需符合要求的商務(wù)資料：（1）提供加蓋公章的最新營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明書及其身份證復(fù)印件【個人的，提供簽字捺印的有效身份證件（正反面）】；（2）與本次合作相適應(yīng)的資質(zhì)證書（如：印刷經(jīng)營許可證、

7、食品流通許可證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證、酒類流通許可證、衛(wèi)生許可證、人力資源服務(wù)許可證）或證明材料（如房屋產(chǎn)權(quán)證、商品房買賣合同、商標權(quán)利證明）；（3）合同非法定代表人簽字的，則需要提供授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件。（二）電子報審單附件要求三、合同報審流程金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同；金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。采購類合同：（1）年度采購合同，金額500萬元以下（含500萬元）的，報院線負責人審批；500萬元以上的，報集團直管副總裁審批。如年度合同價格變動的，須按相關(guān)制度完善核價手續(xù)后，簽署年度合同補充協(xié)議。（2）已簽?zāi)甓群贤俸瀸ｍ椆┴浐贤?，采用統(tǒng)一范本簽訂

8、，合同報各門店負責人審批。（3）零星采購合同，金額10萬元以下（含10萬元）的，報各門店負責人審批；10萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，報院線負責人審批；100萬元以上的，再報集團直管副總裁審批。廣告類（支出）合同：各門店5萬元以下（含5萬元）的，由各門店負責人審批；各門店5萬元以上、200萬元以下（含200萬元）及總部200萬元以下（含200萬元）的，報院線負責人審批；200萬元以上的，再報集團直管副總裁審批。（三）合同審批權(quán)限（舊）三、合同報審流程三、合同報審流程招商類戰(zhàn)略合作合同：不涉及經(jīng)濟條款的，報院線負責人審批；涉及經(jīng)濟條款的，再報集團直管副總裁審批。其他類合同：各門店5

9、萬元以下（含5萬元）的，由門店負責人審批；各門店5萬元以上、300萬元以下（含300萬元）及院線總部300萬元以下（含300萬元）的，報院線負責人審批；300萬元以上的，再報集團直管副總裁審批。賠償、補償合同：各門店2千元以下（含2千元）的，由各門店負責人審批；各門店2千元以上、10萬元以下（含10萬元）及院線總部10萬元以下（含10萬元）的，報院線負責人審批；10萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，報集團直管副總裁審批；100萬元以上的，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、合同報審流程門店自審范圍：廣告支出類及其他類合同，金額在5萬元以下（含5萬）的；零星采購（非年度）合同，金額在10萬元以下

10、（含10萬）的。務(wù)必嚴肅注意：影城的合同管理員易出現(xiàn)變動，故電子門店自審流程順序設(shè)置為提交人影城負責人，由影城負責人“溝通”至各影城的合同管理員對報審文件審核、把關(guān)。四、領(lǐng)取編號、蓋章、歸檔（一）編號領(lǐng)取在電子報審流程完成之后的步驟：（1）報審部門必須打印電子報審單及所有文件（報審文件順序：電子合同審批表-呈批報告-定標資料-對方商務(wù)資料-pdf審核版合同文本-舉報函）；（2）轉(zhuǎn)交至各影城合同管理員加蓋合同審核章（騎縫章）；（3）報審人隨即將上述文件掃描成一個pdf版本（清晰）并發(fā)送給影城合同管理員；（4）影城合同管理員向院線總部合同管理中心領(lǐng)取編號并填寫至打印下來的電子報審單及合同文本首頁。

11、（5）領(lǐng)取臺賬后，影城合同管理員應(yīng)當及時制作合同臺賬，并于每周一中午12點前發(fā)送至院線總部合同管理員處；每月27日中午12點前，發(fā)送當月的總月報合同臺賬至院線總部合同管理員處。四、領(lǐng)取編號、蓋章、歸檔（二）蓋章1)簽字蓋章：對方為單位的，則合同落款處簽字蓋章、署日期，并整份合同加蓋騎縫章；對方為個人的，則合同落款處簽字按指紋、署日期，其他合同頁每頁需在右下角簽名按指紋。2)雙方確認合同文本后，應(yīng)要求對方先完成簽字蓋章（公章或合同章均可），并保證蓋章、簽字清晰。3)文化集團對外簽訂合同由文化集團負責人簽名，各門店簽署的合同由各門店負責人簽名。4)合同交付給對方之前，應(yīng)確保合同簽署日期已填寫，合同

12、中無空白項目5)合同份數(shù)：保證我方必須有兩份經(jīng)雙方簽字蓋章的合同，對方2份或1份都可以，看對方需求。6)報審部門不得留存任何原件、復(fù)印件，已有的掃描件亦應(yīng)按制度保管好，不得隨意傳遞、外傳。范例：四、領(lǐng)取編號、蓋章、歸檔（三）合同歸檔 1、合同在雙方簽字蓋章后7天內(nèi)，應(yīng)當及時提交歸檔。2、歸檔文件必須保持報審文件順序格式，內(nèi)容必須清晰（此條件則要求報審部門在每次電子掃描前都確保清晰度，尤其是經(jīng)由院線總部對接人報審的文件，發(fā)現(xiàn)掃描不清晰的，應(yīng)立即反映并重新掃描）3、歸檔文件名稱統(tǒng)一為：合同編號+合同名稱（影城名稱+對方名稱）4、如合同為補充協(xié)議的，則歸檔文件中，必須附有主合同。5、歸檔文件必須是最

13、終版的報審文件，即合同審批表、合同必須填上合同編號，合同審批表的權(quán)限審批領(lǐng)導(dǎo)簽字完整，合同必須有雙方簽字蓋章等。合同變更須簽訂補充合同年度補充合同金額增加的按原合同審批權(quán)限報批非年度補充合同金額增加20萬元以下（含20萬元）的，由商業(yè)集團負責人審批；金額增加20萬元以上的，報集團直管副總裁審批。注意合同變更的前置流程，定標需按合計后的金額完成審批，如門店簽訂年度物料采購合同，合同金額預(yù)計6萬元，現(xiàn)因增加品類（預(yù)計金額1萬元），需核價定標，則該定標須按合計后的7萬元走采監(jiān)核價流程，而非按1萬元走采購定標流程。合同主體變更的，則需要在呈批里明確合同承接主體是否適格、履約能力（如注冊資本、資信情況、

14、商業(yè)信譽、歷史履約情況、營業(yè)額、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力等）、經(jīng)營范圍是否符合合同要求等重要信息；簽訂合同時須提供合同承接主體的相關(guān)商務(wù)資料。合同變更簽訂補充合同的，報審文件中，除常規(guī)的合同審批表、立項報告、商務(wù)資料外，還需要在補充合同前添加主合同，如果曾簽訂過多份補充合同，均需添加進去。（一）合同變更五、其他五、其他原則：根據(jù)合同約定的付款節(jié)點和付款條件進行審核。付款節(jié)點：確認合同約定的付款時間是否屆滿付款條件：確認是否提供與付款金額等額有效發(fā)票（注意發(fā)票抬頭）；采購類合同還要審核是否有符合要求的訂貨單、送貨單（品類是否屬于合同約定范圍，單價、總價是否計算正確）、收貨單或確認函是否經(jīng)我方有權(quán)代表簽署或收貨章。資金審批表內(nèi)容是否正確填寫（合同編號和名稱、收款單位名稱和賬號等信息是否與合同一致）各影城合同管理員必須在“合同管理部”處簽字，影城負責人必須在“合同管理部經(jīng)理”處簽