杭州海關(guān)后勤管理中心部門預(yù)算

1、 杭州海關(guān)后勤管理中心部門預(yù)算2022年目 錄第一部分 杭州海關(guān)后勤管理中心部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 杭州海關(guān)后勤管理中心2022年部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表第三部分 杭州海關(guān)后勤管理中心2022年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 附件第一部分杭州海關(guān)后勤管理中心部門概況主要職能 杭州海關(guān)后勤管理中心是杭州海關(guān)下屬事業(yè)單位。作為杭州海關(guān)的后勤保障部門，承擔(dān)總關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、綠化、人防

2、、防汛、消防、防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)管理工作，落實(shí)總關(guān)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、節(jié)能減排具體工作；承擔(dān)總關(guān)機(jī)關(guān)辦公用房、公有住房及配套設(shè)施設(shè)備、通用辦公家具、各類電器等實(shí)物的日常管理和維護(hù)工作；承擔(dān)總關(guān)機(jī)關(guān)干部人員制式服裝、業(yè)務(wù)單證的倉(cāng)儲(chǔ)管理和發(fā)放工作，承擔(dān)工程材料、消耗性辦公用品的采購(gòu)和發(fā)放工作，承擔(dān)總關(guān)機(jī)關(guān)涉案財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作；承擔(dān)到總關(guān)機(jī)關(guān)交流任職人員、集中工作人員住房、就餐等后勤保障工作；承擔(dān)總關(guān)機(jī)關(guān)干部職工食堂等內(nèi)部生活服務(wù)的管理工作，承擔(dān)總關(guān)在杭召開的重大會(huì)議及公務(wù)活動(dòng)的服務(wù)保障工作；承擔(dān)總關(guān)機(jī)關(guān)委托后勤管理中心進(jìn)行的采購(gòu)實(shí)施相關(guān)工作；承擔(dān)所屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體的管理工作；負(fù)責(zé)自身組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人力資

3、源；承擔(dān)總關(guān)其他后勤保障相關(guān)工作。二、杭州海關(guān)后勤管理中心構(gòu)成情況杭州海關(guān)后勤管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、物業(yè)管理部、食堂管理部、采購(gòu)管理部、事務(wù)保障部、經(jīng)營(yíng)管理部、車輛管理部、公有住房管理部和倉(cāng)儲(chǔ)管理部。第二部分 杭州海關(guān)后勤管理中心2022年部門預(yù)算表部門公開表1部門收支總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入412.94一、一般公共服務(wù)支出6826.59二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、社會(huì)保障和就業(yè)支出266.4三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、住房保障支出310四、事業(yè)收入1990.05五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、其他收入5000本年收入合計(jì)74

4、02.99本年支出合計(jì)7402.99使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收 入 總 計(jì)7402.99支 出 總 計(jì)7402.99部門公開表2部門收入總表單位：萬元科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn) 一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財(cái)政撥款結(jié)余科目編碼科目名稱金額其中：教 育收費(fèi)201一般公共服務(wù)支出6826.59214.541612.05500020109海關(guān)事務(wù)6826.59214.541612.0550002010903機(jī)關(guān)服務(wù)6820.47208.421612.0550002010909海關(guān)關(guān)務(wù)6.126.

5、12208社保保障和就業(yè)支出266.468.419820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出266.468.41982080502事業(yè)單位離退關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.645.61202080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出82.822.860221住房保障支出31013018022102住房改革支出3101301802210201住房公積金170130402210203購(gòu)房補(bǔ)貼140140合 計(jì)7402.99412.941990.05部門公開表3部門支出總表單位：萬元科目代碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出201一般公共

6、服務(wù)支出6826.596820.476.1220109海關(guān)事務(wù)6826.596820.476.122010903機(jī)關(guān)服務(wù)6820.476820.472010909海關(guān)關(guān)務(wù)6.126.12208社會(huì)保障和就業(yè)支出266.4266.420805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出266.4266.42080502事業(yè)單位離退關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.6165.62080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出82.882.8221住房保障支出31031022102住房改革支出3103102210201住房公積金1701702210203購(gòu)房補(bǔ)貼140140合 計(jì)7402.99739

7、6.876.12部門公開表4財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入412.94一、本年支出412.94（一）一般公共預(yù)算撥款412.94（一）一般公共服務(wù)支出214.54（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出68.4（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）住房保障支出130二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)412.94支 出 總 計(jì)412.94部門公開表 5一般公共預(yù)算支出表 單位：萬元功能分類科目2021年執(zhí)行數(shù)2022年預(yù)算數(shù)2022年預(yù)算數(shù)比2021年執(zhí)行數(shù)2022年預(yù)算數(shù)比20

8、21年執(zhí)行數(shù)（扣除中央基建投資）科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)支出202.54202.54214.54208.426.12214.54125.92%125.92%20109海關(guān)事務(wù)202.54202.54214.54208.426.12214.54125.92%125.92%2010903機(jī)關(guān)服務(wù)197.4197.4208.42208.42208.4211.025.58%11.025.58%2010909海關(guān)關(guān)務(wù)5.145.146.126.126.120.9819.07%0.

9、9819.07%208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.468.468.468.468.4000020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出68.468.468.468.468.400002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.645.645.645.645.600002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.822.822.822.822.80000221住房保障支出118.3118.313013013011.79.89%11.79.89%22102住房改革支出118.3118.313013013011.79.89%11.79.89%2210201住房公積金118.3118.3130130130

10、11.79.89%11.79.89%合 計(jì)389.24389.24412.94406.826.12412.9423.76.09%23.76.09%部門公開表6一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出328.15328.1530101基本工資38.7538.7530102津貼補(bǔ)貼919130108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.645.630109職業(yè)年金繳費(fèi)22.822.830113住房公積金130130302商品和服務(wù)支出78.6778.6730201辦公費(fèi)404030211差旅費(fèi)101030229福利費(fèi)28.6728.

11、67合 計(jì)406.82328.1578.67部門公開表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元2022年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)0.770.770.77部門公開表 8政府性基金預(yù)算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱2022年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)注：杭州海關(guān)后勤管理中心無政府性基金預(yù)算撥款收入，也無使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表 9 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位:萬元 科目編碼科目名稱2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)注：杭州海關(guān)后勤管理中心無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，

12、也無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 杭州海關(guān)后勤管理中心2022年部門預(yù)算總體情況說明一、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，杭州海關(guān)后勤管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。杭州海關(guān)2022年收支總預(yù)算7402.99萬元。二、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年收入預(yù)算情況說明杭州海關(guān)后勤管理中心2022年收入總預(yù)算7402.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入412.94萬元，占5.58%；事業(yè)收入1990.05

13、萬元，占26.88%；其他收入5000萬元，占67.54%。三、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年支出預(yù)算情況說明杭州海關(guān)后勤管理中心2022年支出預(yù)算7402.99萬元，其中：基本支出7396.87萬元，占99.92%；項(xiàng)目支出6.12萬元，占0.08%。四、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明杭州海關(guān)后勤管理中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算412.94萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入412.94萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出214.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.4萬元、住房保障支出130萬元。五

14、、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。杭州海關(guān)后勤管理中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算412.94萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加23.7萬元，增長(zhǎng)6.09%。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。2022年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出214.54萬元，占51.95%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.4萬元，占16.56%；住房保障（類）支出130萬元，占31.48%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。1一般公共服務(wù)支出（類）海關(guān)事務(wù)（款）2022年預(yù)算214.

15、54萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加12萬元，上漲5.92%，其中：（1）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算208.42萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加11.02萬元，增長(zhǎng)5.58%。主要是機(jī)關(guān)服務(wù)的人員經(jīng)費(fèi)人均一直偏低，2022年略有增漲。（2）海關(guān)關(guān)務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算6.12萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)0.98萬元，增長(zhǎng)19.07%。主要是項(xiàng)目支出有所增加。2社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2022年預(yù)算68.4萬元，等于2021年執(zhí)行數(shù)。其中：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算45.6萬元，等于2021年執(zhí)行數(shù)。（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022

16、年預(yù)算22.8萬元，等于2021年執(zhí)行數(shù)。3住房保障支出（類）住房改革支出（款）2022年預(yù)算130萬元，全部為住房公積金，比2021年執(zhí)行數(shù)增加11.7萬元，增長(zhǎng)9.89%，主要是住房公積金支出增加。六、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明杭州海關(guān)后勤管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出406.82萬元，人員經(jīng)費(fèi)328.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金。日常公用經(jīng)費(fèi)78.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)。七、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明杭州海關(guān)2022年“三公”經(jīng)

17、費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.77萬元，為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.77萬元。八、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年政府性基金預(yù)算收支情況說明杭州海關(guān)后勤管理中心2022年無政府性基金預(yù)算收支。九、關(guān)于杭州海關(guān)后勤管理中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說明杭州海關(guān)后勤管理中心2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。十、其他重要事項(xiàng)情況說明（二）政府采購(gòu)情況。無（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年7月31日，杭州海關(guān)后勤管理中心共有車輛3輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備無。（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。2022年對(duì)杭州海關(guān)后勤管理中心一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)

18、管理，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6.12萬元，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、其他收入：指海關(guān)系統(tǒng)取得的除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指海關(guān)系統(tǒng)所屬事業(yè)單位預(yù)計(jì)收入小于支出時(shí)，用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。六、一般公共服務(wù)支出（類）海關(guān)事務(wù)（款）：反映海關(guān)用于系統(tǒng)行政和事業(yè)單位的基本支出及完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反

19、映海關(guān)系統(tǒng)為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。海關(guān)關(guān)務(wù)（項(xiàng)）：反映為海關(guān)行政執(zhí)法提供業(yè)務(wù)保障、支持能力以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)維等方面的支出。七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于海關(guān)行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映海關(guān)系統(tǒng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映已參加當(dāng)?shù)厣绫５脑诼毴藛T的職業(yè)年金支出。八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反

20、映海關(guān)系統(tǒng)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。住房改革支出包括三項(xiàng)：（一）住房公積金（項(xiàng)）：住房公積金是按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5，最高不超過12，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（二）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：購(gòu)房補(bǔ)貼是根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知（國(guó)發(fā)199823號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼