REACH治理操縱程序

1、1目的:為了滿足客戶之需求及環(huán)保的全球化趨勢，確保出貨的產(chǎn)品附合REACH法規(guī)，同時(shí)也為了讓各部門的工作有章可循,為各部門REACH管理工作提供依據(jù)。2適用范圍：公司所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程；權(quán)責(zé)3.1業(yè)務(wù)：了解客戶關(guān)于REACH需求,及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門，向客戶發(fā)表附合性聲明；3.2工程：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)所用物料合規(guī)性確認(rèn)，參與供應(yīng)商評估，應(yīng)客戶要求制作樣品的BOS表給客戶承認(rèn),以及對物料變更再確認(rèn)；3.3采購：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評審與溝通,收集供方REACH材料成分?jǐn)?shù)據(jù),向合格供應(yīng)商采購合格物料；3.4物控：負(fù)責(zé)倉儲物料的標(biāo)識，嚴(yán)格按訂單要求發(fā)料,做好與物料使用部門的溝通工作；3.5生產(chǎn)：負(fù)

2、責(zé)在制品、成品必要的標(biāo)識,防止有害物質(zhì)誤用或?qū)Νh(huán)保物料的污染，作好相關(guān)的壞保宣傳教育；3.5品管:負(fù)責(zé)樣品物料及來料評估，物質(zhì)成份表數(shù)據(jù)庫的建立與維護(hù)，應(yīng)客戶要求提供產(chǎn)品物質(zhì)成份信息、MSDS以及通報(bào)聲明;負(fù)責(zé)REACH物料的來料營制，及制造全過程的環(huán)保監(jiān)控，相關(guān)環(huán)保問題的提出，糾正預(yù)防措施及變更事項(xiàng)的跟進(jìn)；走義：無作業(yè)內(nèi)容：REACH信息收集出口歐盟的產(chǎn)品不用客戶說明,業(yè)務(wù)部接到樣品或訂單時(shí)默認(rèn)為必須遵守REACH法規(guī),業(yè)務(wù)需在樣品申請單或合同評審上加以說明;其它地區(qū)的客戶如果客戶有具體說明，也需在樣品申請單或合同評審上加以說明；供應(yīng)商的評估、樣品物料承認(rèn)工程接獲業(yè)務(wù)部REACH樣品需求后，

3、確定產(chǎn)品BOM并繪制工程圖紙（工程圖紙BOM表格上端靠左邊標(biāo)注*以顯示為REACH產(chǎn)品）,然后填寫物料樣品申請單交采購尋求樣品物料。采購尋找合適的供應(yīng)商送樣，需評估其是否具備提供REACH物料的能力，如果評估初步通過供應(yīng)商明確并接受我司的環(huán)保要求后，然后可通知供應(yīng)商打樣，送樣時(shí)必須附上該樣品的物質(zhì)成份表，必要時(shí)附上相關(guān)的MSDS;采購收到樣品及附有物質(zhì)成份表的承認(rèn)書后需傳遞至SQE處由SQE審核品質(zhì)主管復(fù)核,審核的內(nèi)容包括：書寫及格式審核,如有不符合事項(xiàng)審核不可通過。A、查看必填事項(xiàng)有無全部填寫完整;B、查看有無加蓋公司印章；C、該物料的標(biāo)準(zhǔn)重量須等于所有物質(zhì)在該物料中占的重量之和。D、物質(zhì)英

4、文名與該物質(zhì)的EC號、CSA號是否正確一一對應(yīng)。E、將不同供應(yīng)商的相同規(guī)格型號的材料的物質(zhì)成份表對比，看是否有明顯異常之處。審核物質(zhì)是否須注冊，如果以下三個條件都滿足，要求該物料中所含物質(zhì)是一定經(jīng)過注冊的，如果沒注冊，則審核不可通過：A、含有意釋放的物質(zhì)。B、岀口到歐盟的產(chǎn)品有意釋放大于1噸/年。C、在歐盟注冊的物質(zhì)名單中查不到該物質(zhì)有注冊的記錄。對照高度關(guān)注物清單，審核物質(zhì)成份表中是否有高度關(guān)注物，如有，則需查看該物質(zhì)是否是在歐盟許可的范圍內(nèi)使用的如果超岀許可范圍的，則絕對不能通過審核如果來料含有的高度關(guān)注物,是允許存在的，須從以下兩方面去評估：A、高度關(guān)注物用到我司產(chǎn)品中占該產(chǎn)品的含量大于

5、.B、該高度關(guān)注物在我司所有產(chǎn)品中出口總重量累計(jì)大于1噸/年；如果二者都可能滿足，就不予承認(rèn)，反之可以加以承認(rèn),并在物質(zhì)成份記錄表上加以識別；如果來料里的物質(zhì)有的是屬于52大類物質(zhì)，是歐盟限制使用的，需審核該物質(zhì)在成品中的含量是否會超過要求的限度，如果會超過，則絕對禁止使用,審核不予通過；如果供應(yīng)商暫時(shí)無法提供物質(zhì)成份記錄表，但該物料急需,可以讓供應(yīng)商提供該物料的MSDS以及不含52大類物質(zhì)和高度關(guān)注物的聲明和檢測證明，這種情況需由采購部提出，由SQE及品質(zhì)主管評估該類物料的風(fēng)險(xiǎn),并報(bào)管理代表核準(zhǔn)后可以暫時(shí)先發(fā)行規(guī)格書,但供應(yīng)商需在隨后的60個工作日內(nèi)補(bǔ)回物質(zhì)成份表，成份表回廠經(jīng)評估合格后交文

6、控中心補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門，超過期限仍未提供物質(zhì)成份表，文控中心回收相關(guān)的規(guī)格書作廢，采購不可以再向該供應(yīng)商采購;（此辦法僅在2009年3月至2009年9月過渡使用）經(jīng)過評估的樣品料規(guī)格書上IQC加蓋REACH評審合格藍(lán)色專用章，然后將樣品與承認(rèn)書,一同交給工程文員,由工程文員轉(zhuǎn)交各項(xiàng)目工程師承認(rèn).工程部承認(rèn)后將承認(rèn)書交文控中心發(fā)行,發(fā)行的單位包括:工程部、品管IQC、SQE、采購部以便各部門：A、SQE將物質(zhì)成份表輸入數(shù)據(jù)庫；B、IQC監(jiān)控來料品質(zhì)；C、工程部制作樣品BOS表提交給客戶,并加以保存；D、采購部向合格供應(yīng)商采購符合REACH的合格物料；SQE有權(quán)通過采購向任何一家供應(yīng)商索取相關(guān)物質(zhì)的

7、MSDS，并統(tǒng)一歸檔于供應(yīng)商物料MSDS匯總文件夾,以備查詢與使用;53PMCREACH采購與排產(chǎn)根據(jù)圖紙或合同評審提供的REACH信息，申請物料,并在物料請購單上明確注明REACH要求.物料請購單有明確要求符合REACH的,采購部必須向有此能力的合格供應(yīng)商采購，因此在下任何一種物料的采購單前必須查詢確定該供應(yīng)商是合格供應(yīng)商，該物料的規(guī)格書有蓋REACH藍(lán)色章的，且有簽相關(guān)協(xié)議，方可向該供應(yīng)商采購，采購單須明確注明REACH要求。REACH產(chǎn)品訂單的生產(chǎn)通知單PMC須在生產(chǎn)通知單注明是符合REACH的產(chǎn)品以利于倉庫明確發(fā)放REACH物料。REACH物料來料管制REACH物料來料檢驗(yàn),IQC檢驗(yàn)

8、用的規(guī)格書須蓋有REACH營控章，否則不能作為檢驗(yàn)依據(jù)判單；檢查好所有性能外觀后還需將物料的實(shí)物進(jìn)行稱重，與物質(zhì)成份表上的的總重量加以對比,監(jiān)控材料內(nèi)部成份重量有無變化。所有REACH物料檢驗(yàn)合格后，加貼方形REACH標(biāo)簽（須訂制）,然后按區(qū)域放置物料，避免物料相互混淆,檢驗(yàn)合格的物料需通知倉管員盡快進(jìn)倉；輔料來料檢檢的營制跟其它物料的來料管制一樣；IQC每日報(bào)表,須交給SQE審核，以便于監(jiān)控并統(tǒng)計(jì)每日來料所含的相關(guān)高度關(guān)注物及有意釋放的物質(zhì)的含量,統(tǒng)計(jì)于高度關(guān)注物及有意釋放物質(zhì)監(jiān)測記錄表并于每月底統(tǒng)計(jì)于高度關(guān)注物或有意釋放物質(zhì)年總量統(tǒng)計(jì)表,以便評估我司出口產(chǎn)品相關(guān)物質(zhì)是否需注冊或通報(bào)提供相關(guān)

9、依據(jù)；REACH物料的倉儲發(fā)放與管理倉庫必須明確標(biāo)示:REACH物料放置區(qū),REACH物料待檢區(qū)，不合格退料區(qū)。倉庫發(fā)料時(shí)須看生產(chǎn)通知單,如果該產(chǎn)品要求符合REACH,發(fā)料時(shí)只能發(fā)符合REACH的物料，并確保在發(fā)給生產(chǎn)部的物料外包裝上明確標(biāo)示。生產(chǎn)部生產(chǎn)時(shí)須全程保存外包裝,補(bǔ)、料退單都都須有清晰的REACH提示,以便倉庫保管與發(fā)放物料;制程管制車間所有人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)通知單確定生產(chǎn)的產(chǎn)品是否需符合REACH,如果是REACH產(chǎn)品使用的物料必須有REACH標(biāo)簽，所有從倉庫發(fā)下的REACH物料在現(xiàn)場必須要有REACH標(biāo)簽。生產(chǎn)線需按BOM指定使用相應(yīng)物料，未經(jīng)工程部允許不可私自使用其它物料代替或增加

10、其它輔料；發(fā)到生產(chǎn)部的物料,倉管員會明示用于哪個訂單，未經(jīng)PMC允許不可私自挪用物料；如果需使用BOM以外的輔料，輔料也必須是有REACH標(biāo)示的才可使用，否則不可使用。57出貨管制成品出貨應(yīng)客戶要求加貼REACH標(biāo)示或提供物質(zhì)信息；變更管理當(dāng)物料供應(yīng)商的內(nèi)部材質(zhì)或配方有變更時(shí)，必須征得我司的重新承認(rèn)方可變更；當(dāng)我司的產(chǎn)品內(nèi)部材質(zhì)有變更時(shí),包括供應(yīng)商更換,須重新送樣承認(rèn)并征得客戶同意方可變更;應(yīng)REACH法規(guī)的要求而變更的,應(yīng)與客戶溝通好相關(guān)變更事項(xiàng)；應(yīng)客戶要求變更的按工程變更控制程序執(zhí)行即可；不合格處理及糾正預(yù)防樣品承認(rèn)不符合:如果是格式或?qū)懛ú环?須重填;如果是物料里含有不符合REACH的

11、成份不予承認(rèn);來料不符合,發(fā)現(xiàn)重量對t強(qiáng)差超過20%的須開進(jìn)料異常單交SQE聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商分析處理,證實(shí)符合REACH方可特采，否則一律退貨；如果發(fā)現(xiàn)標(biāo)示不符,須開異常單通知采購處理,采購需通知供應(yīng)商采取糾正措施加以糾正預(yù)防;要求來料是REACH物料，結(jié)果來料無相關(guān)規(guī)格書,IQC需開出品質(zhì)異常單通知相關(guān)部門在兩日內(nèi)處理完畢；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合,如果發(fā)現(xiàn)有非REACH標(biāo)示的物料用于REACH產(chǎn)品,應(yīng)立即把不合格品隔離,并由IPQC開出品質(zhì)異常單,由品質(zhì)部召集相關(guān)部門商討處理對策；客戶端發(fā)現(xiàn)的不合格,當(dāng)業(yè)務(wù)收到此信息時(shí)，須確定出貨日期、出貨批次、數(shù)量，立即開出8D報(bào)告給品管部，并通知管理代表，由管

12、理代表會同品營部召集相關(guān)部門立即成立專項(xiàng)品質(zhì)檢討會，分析不符合原因并采取積極的應(yīng)對措施,相關(guān)對策事項(xiàng)由業(yè)務(wù)與客戶溝通；不合格品的處理:退貨、報(bào)廢、降級使用；相關(guān)部門或供應(yīng)商應(yīng)執(zhí)行糾正預(yù)防措施,并由品管部確認(rèn)改善效果,防止問題再發(fā)；8D報(bào)告、糾正預(yù)防措施單、品質(zhì)檢討會議記錄、品質(zhì)異常單、確認(rèn)結(jié)果應(yīng)由品質(zhì)部保存；內(nèi)部審核與供應(yīng)商年度審核評估定期的內(nèi)審與IS09001的內(nèi)審?fù)?，并已將本程序納入IS09001的f程序文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性；為確保供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定地提供服務(wù)，每年元月份，采購部須與品質(zhì)部和相關(guān)部門對去年的合格供應(yīng)商進(jìn)行年度監(jiān)審評估，審核評估方式有現(xiàn)場審核、文件審核、記錄

13、審核等；對于各方面配合度都較差的，采購部可直接取消其合格供應(yīng)商資格;審核評估某方面不合格的供應(yīng)商，須由總經(jīng)理最終審核是否繼續(xù)列為合格供應(yīng)商,只有審核為合格供方的，方可繼續(xù)供貨，如果審核為不合格，否則取消供應(yīng)商資格；文件管制要求所有受控的承認(rèn)書必須包含的內(nèi)容:封面、明確注明版本號的規(guī)格書或圖紙、樣品檢驗(yàn)報(bào)告、物質(zhì)成份記錄表,規(guī)格書上必須有REACH藍(lán)色章,SGS電子檔;相關(guān)文件的發(fā)行、廢除按文件控制程序執(zhí)行；相關(guān)記錄保存期限4年以上；60支持性文件6.1工程變更管制衝YC-QPEN-0166.2品質(zhì)文件與資料控制程序YC-QPMR-0016.6內(nèi)部品質(zhì)稽核管制程序YC-QPCE-0226.7RE

14、ACH法規(guī)（中文版）70相關(guān)表單供應(yīng)商調(diào)查/評估報(bào)告YC-PU-028A合格供應(yīng)商評核表YC-PU-033A8REACH管控流程圖客戶|業(yè)務(wù)部工程部i生產(chǎn)部111Cma*avaLsav品營部！采購部！pmc部！供應(yīng)商111AvMBMB*氯化鉆(Cobaltdichloride)7646-79-9231-589-4干燥齊山電鍍助齊1,橡膠助劑1000重錯酸鈉二水合物(Sodiumdichromat巳dehydrate)7789-12-0234-190-3用于生產(chǎn)鋸化物、含錯硫酸鹽、維生素K,無機(jī)錯酸鹽染料，金屬表面精整，防腐齊1，制備有色玻璃和釉，媒染體1000五氧化碎(Diarsenicpen

15、taoxide)1303-28-2215-116-9木材防腐卿，染料，特種玻璃和冶金助劑1000三氧化二碎(Diarsenictrioxide)1327-53-3215-481-4脫色齊1L氧化列，木材防腐齊!J,制備碑合金、含碎半導(dǎo)體，抑制細(xì)胞生長列1000酸式碑酸鉛(Leadhydrogenarsenate)7784-40-9232-064-2殺蟲痢1000二乙基碑酸酯(Triethylarsenate)15606-95-8427-700-2生物殺滅劑1000鄰苯二甲酸二丁酯(Dibutylphthalate(DBP)84-74-2201-557-4增塑劑,粘合劑和印刷油墨的添加劑1000

16、鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯(Bis(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)117-81-7204-211-0增塑割，粘合劑,密封齊1，油漆，涂料,印刷油墨，電容器1000蔥(Anthracene)120-12-7204-371-1染料，制紙漿的助列1000二丁基氧化錫(Bis(tributyltin)oxide(tbto)56-35-9200-268-0聚亞安酯泡沫、地板、地毯、瓷磚、皮革等的添加割1000二甲苯麝香(5-tert-butyl-2/4/6-trinitro-m-xylene81-15-2201-329-4香精中的走香刑1000(muskxylene)鄰苯二甲

17、酸丁茉酯(Benzylbutylphthalate(BBP)85-68-7201-622-7PVC及其他聚合物的增塑齊!1、密封捌、黏合列、涂料、油漆、墨水、化妝品中1000六濱環(huán)十二烷(Hexabromocyclododecaneandmajordiastereoisomersidentified:(a-HBCDD,p-HBCDD,y-HBCDD)25637-99-4247-148-4溟化阻燃劑1000C10-13氯代繪(短鏈氯化石蠟)(Alkanes,C10-13,chloro(ShortChainChlorinatedParaffins)85535-84-8287-476-5橡膠、紡織品

18、、密封割、黏合齊1、涂料、涂層等。10004,4-二氨基二苯甲烷(4,4-Diaminodiphenylmethane(MDA)101-77-9202-974-4偶氮染料，橡膠和環(huán)氧樹脂中的助齊110009附件二Reach第二批15項(xiàng)物質(zhì)的要求。中文名CASNo.ECNo.用途管制標(biāo)思(PPM)蔥油292-602-790640-80-51000蔥油，蔥糊，輕油295-278-591995-17-4涂料，防腐油，燃料，蔥油，蔥糊，蔥謂分295-275-991995-15-2焊接,防腐蝕蔥油，含蔥呈少292-604-890640-82-7蔥油，蔥糊292-603-290640-81-6鄰苯二甲酸二

19、異丁酯201-553-284-69-5增塑劑10002,4-二硝基甲苯204-450-0121-14-2制造炸藥，用于聚氨酯塑料,有機(jī)體合成和染料1000錯酸鉛231-846-07758-97-6在涂料、顏料和塑料中用作著色齊1。1000鋁錯紅、鋁紅235-759-912656-85-8用作涂料、顏料和塑料的添加割。1000錯橙、顏料黃34215-693-71344-37-2涂料、顏料和塑料的看色列1000丙烯酰胺201-173-779-06-1石油、化學(xué)品和染料的介質(zhì)、灌漿、造紙程序1000煤瀝青，高溫266-028-265996-93-2涂料、防潮層、防腐蝕1000三（2-氯乙基）磷酸酯2

20、04-118-5115-96-8阻燃割、阻燃性增塑1000硅酸鋁耐火纟千維650-017-00-8650-017-00-8用于冶金、電力、石油、化工和陶瓷1000氧化箔耐纖維650-017-00-8650-017-00-8用于冶金、陶瓷、石油和半導(dǎo)體生產(chǎn)10009附件三Reach第三批8項(xiàng)物的要求。中文名CASNo.ECNo.用途管制標(biāo)幽(PPM)硼酸10043-35-3/11113-50-1/生物殺滅、防腐、個人護(hù)理用品、食品添加劑、玻璃、陶瓷、橡膠、化肥、阻燃列、涂料、剎車油、焊接工藝、膠片顯影割等1000二嬴乙79-01-6/金屬清潔齊|、黏合割、有機(jī)氯、氟化合物中間體1000四硼酸鈉，

21、無水1330-43-4/12179-04-3/1303-96-4/玻璃和玻璃纖維、陶瓷、洗滌割、清潔劑、個人防護(hù)產(chǎn)品、工業(yè)液體、冶金工藝、阻燃列、黏合劑、生物殺滅齊|、化肥等1000水合硼酸鈉12267-73-1/玻璃和玻璃纖維、陶瓷、洗滌割、清潔劑、個人防護(hù)產(chǎn)品、工業(yè)液體、冶金工藝、阻燃列、黏合劑、生物殺滅齊|、化肥等1000錯酸鈉7775-11-3/實(shí)驗(yàn)室試割、制造其他鋸化劭1000錯酸鉀7789-00-6/金屬表面處理、化學(xué)品和試列制造、紡織品.制造、陶瓷著色、制革和護(hù)理、制造色素和油墨1000重錯疇7789-09-5/氧化列、制革、紡織品、金屬處理1000重錯鯽7778-50-9/金屬

22、表面電鍍、制革、紡織品制造、照相平版、木材處理、冷卻系統(tǒng)防腐劑10009附件四2010年8月30新増每四批11種SVHC物質(zhì)。No.物質(zhì)名稱ECNoCASNo可能的用途含量要求11,2,3三氯苯201-757-187-61-6嚴(yán)格限制此類物質(zhì)投放市場或者n%的物質(zhì)或混合物的使用除非用作合成中間體或用于密封體系的過程溶割主要用作中間體和密封體系的過程溶割.這些物質(zhì)可能存在進(jìn)口物品中.1000PPM21,2,4三氯苯204-428-0120-82-11000PPM31,3,5三氯苯203-608-6108-70-31000PPM4硫酸鉆233-334-210124-43-3主要用于生產(chǎn)其它化學(xué)試割，更多的應(yīng)用包括生產(chǎn)催化劉干燥割表面處理（例如電鍍八抗腐蝕生產(chǎn)顏料脫色（在玻璃和陶瓷中八電池動物食品添加割土壤肥料以及其它應(yīng)用.1000PPM5