中小型組織質(zhì)量手冊

1、中小型組織質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（范本）WZ-QM-2002中小型組織）（僅為參考）版本： 1.0生效日期： 2002 年 8 月 8 日質(zhì)量手冊WZ-QM-2002頒布令穩(wěn)賺國際有限公司質(zhì)量手冊,編號:WZ-QM-2002經(jīng)公司總經(jīng)理審定,現(xiàn)予批 準(zhǔn)頒布，自即日起實(shí)施.質(zhì)量手冊是貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體 員工務(wù)必遵照執(zhí)行.穩(wěn)賺國際有限公司總裁.總經(jīng)理趙德柱2002質(zhì)量手冊WZ-QM-2002修訂記錄章號標(biāo) 題修訂次生效日期修訂內(nèi)咨要點(diǎn)簽名目錄002.8.8QM-01序百002.8.8QM-02質(zhì)量手冊簡介002.8.8QM-03管理層的承諾002.8.8QM-04管

2、理者代表委任書002.8.8QM-05質(zhì)量方針002.8.8QM-06質(zhì)量目標(biāo)002.8.8QM-07公司簡介002.8.8QM-08組織機(jī)構(gòu)002.8.8QM-09管理職責(zé)和權(quán)限002.8.8QM-10質(zhì)量管理體系管理要點(diǎn)002.8.8QM-11質(zhì)量管理體系概要002.8.8QM-12術(shù)語002.8.8QM-13質(zhì)量管理體系過程的 相互作用002.8.8穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002目錄章 號標(biāo)題 總頁數(shù) TOC o 1-5 h z 質(zhì)量手冊頒布令1質(zhì)量手冊修訂記錄2目錄 3QM-01序言 4QM-02質(zhì)量手冊簡介5QM-03管理層的

3、承諾6QM-04 管理者代表委任書 7QM-05質(zhì)量方針 8QM-06質(zhì)量目標(biāo) 9QM-07公司簡介 10QM-08組織機(jī)構(gòu) 11公司組織機(jī)構(gòu)圖 12質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 13質(zhì)量管理流程總圖 14QM-09質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限15QM-10質(zhì)量管理體系管理要點(diǎn) 16QM-11質(zhì)量管理體系概要17QM-12術(shù)語18QM-13質(zhì)量管理體系過程的相互作用 19第3頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002章號 :QM-01標(biāo)題 : 序言本質(zhì)量手冊及質(zhì)量程序、指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件按照 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求編制 .公司成立的 體系工

4、作組, 負(fù)責(zé)本質(zhì)量手冊的編制和審定. 體系工作組由下列人員組成:姓名職務(wù)XXX YYY ZZZ OOO AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH MMM NNN總裁 . 總經(jīng)理副總經(jīng)理 . 總工程師 . 廠長副總經(jīng)理副總經(jīng)理兼經(jīng)營部經(jīng)理經(jīng)營部副經(jīng)理經(jīng)營部副經(jīng)理辦公室付主任財務(wù)部經(jīng)理副廠長副廠長調(diào)度長技術(shù)部付經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理助理公司高度評價體系工作組的工作 , 在他們齊心努力下 , 出色地完成了本質(zhì)量 手冊及程序、指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件的編制 .穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002章號 :QM-02標(biāo)題 : 質(zhì)量

5、手冊簡介引言本質(zhì)量手冊編號為 WZ-QM-2002T 2002年8月8日發(fā)布實(shí)施.本質(zhì)量手冊詳細(xì)闡述了公司的質(zhì)量管理體系 . 其質(zhì)量管理體系要求滿足ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求.本質(zhì)量手冊是公司第一版的質(zhì)量手冊,是參照 ISO10013 質(zhì)量手冊編寫指南并根據(jù)質(zhì)量管理體系所包含的內(nèi)容應(yīng)滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)要求的原則 , 以及公司產(chǎn)品和服務(wù)類型的特點(diǎn), 而進(jìn)行編寫的. 本質(zhì)量手冊的實(shí)施與程序作業(yè)指導(dǎo)書配合使用 .適用范圍本質(zhì)量手冊適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項質(zhì)量活動和管理區(qū)域,也適用于提供外部質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量管理體系審核.適用的產(chǎn)品為：貿(mào)易服務(wù)、保險代理服務(wù)。刪減說明：由于本公司的貿(mào)

6、易服務(wù)、保險代理服務(wù)均按照GB8888： 99 及上級要求標(biāo)準(zhǔn)提供，按已成熟的工作方法提供服務(wù)，所以沒有設(shè)計和開發(fā)過程，對ISO9001：2000 的 “ 7.3 設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減。它的刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任。手冊的管理質(zhì)量手冊分為受控本與非受控本兩種 .質(zhì)量手冊的標(biāo)識、修訂、改版、發(fā)放和保管等控制規(guī)定于 QP-04-QS文件控制程序.質(zhì)量手冊未經(jīng)公司負(fù)責(zé)人許可, 不得外借 . 供顧客了解公司質(zhì)量管理體系而借閱 / 送閱時只提供非受控本, 應(yīng)聲明不得復(fù)印 、 摘抄 、 并按規(guī)定辦理登記手續(xù).質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊 . 若遺失 , 應(yīng)及時

7、報告公司辦公室 .公司人員調(diào)離崗位或公司時, 應(yīng)將持有的質(zhì)量手冊主動交還辦公室 .第5頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002章號 :QM-03標(biāo)題 : 管理層的承諾穩(wěn)賺國際有限公司管理層負(fù)責(zé)人在此鄭重承諾: 帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊 , 實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) , 確保向客戶提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)， 并滿足法律法規(guī)要求。我們通過管理評審， 保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)， 提供充分資源。承諾人 :姓名職 務(wù)簽 名 日期XXX總裁 . 總經(jīng)理YYY副總經(jīng)理. 總工程師. 廠長ZZZ副總經(jīng)理OOO副總經(jīng)理兼經(jīng)營部經(jīng)理AAA經(jīng)營部副經(jīng)理B

8、BB經(jīng)營部副經(jīng)理CCC辦公室副主任DDD財務(wù)部經(jīng)理EEE副廠長FFF副廠長GGG調(diào)度長HHH技術(shù)部付經(jīng)理MMM供應(yīng)部經(jīng)理NNN質(zhì)管部經(jīng)理助理第6頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-04標(biāo)題：管理者代表委任書茲任命：副總經(jīng)理YYY為管理者代表.授權(quán)其負(fù)責(zé)有效地建立實(shí)施和保持本質(zhì)量手冊規(guī)范的質(zhì)量管理體 系.其職責(zé)為：向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；確保公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；組織內(nèi)部審核，籌備管理評審； 與外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜總裁.總經(jīng)理:趙德柱日期:2002年8月8日第7頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0

9、生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-05標(biāo)題：質(zhì)量方針穩(wěn)賺國際有限公司的質(zhì)量方針：領(lǐng)先科技，超群品質(zhì)，用戶信賴.以ISO9001:2000質(zhì)量管理體系有效、持續(xù)運(yùn)行提供顧客滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量方針的理解內(nèi)涵領(lǐng)先科技是指：在符合法律、法規(guī)要求的條件下，在同業(yè)領(lǐng)先。超群品質(zhì)是指：總裁.總經(jīng)理: 趙德柱日 期：2002.08.08穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0生效日期：2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-06標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針內(nèi)容領(lǐng)先科技超群品質(zhì)顧客泓忠、質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容.客戶投訴 率小于 10%.年開發(fā)項 目不少于 10項;1.產(chǎn)品一次

10、合格率達(dá) 95%2.合約履約 率 100%1.每季度搜 集顧客意 見不少于8 條；2.分解至部門1.市場部2.設(shè)計開發(fā) 部1.質(zhì)管部2.銷售部1.售服部資料來源統(tǒng)計方法本質(zhì)量目標(biāo)每年在管理評審會議上進(jìn)行討論是否合適。總裁.總經(jīng)理:一趙德柱.日 期:2002.08.08穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0生效日期：2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-07標(biāo)題：公司簡介名稱：穩(wěn)賺國際有限公司地址：福建省廈門市特旺路8號郵政編碼：333333公司歷史98年8月99年6月到目前高素質(zhì)的人員穩(wěn)賺國際有限公司現(xiàn)有員工 100 人 , 其中大專以上文化程度的工程技術(shù)人員和管理人員占員工總數(shù)的40%

11、.公司按計劃培訓(xùn)各級人員, 還不斷輸送人員參加國內(nèi)外的技術(shù)培訓(xùn) .第10頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002章號 :QM-07標(biāo)題 : 公司簡介完備的設(shè)施公司現(xiàn)有 2000平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房, 擁有 8條流水線 , 總裝流水線 ,兩條檢驗流水線及一些專用和通用測試設(shè)備, 建立了規(guī)模生產(chǎn)能力 .先進(jìn)的管理公司自成立起, 以切實(shí)貫徹 領(lǐng)先科技 , 超群品質(zhì) , 用戶信賴 的質(zhì)量方針,不斷完善公司質(zhì)量管理, 公司現(xiàn)在的質(zhì)量管理體系滿足 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求.優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品五年來 ,公司先后開發(fā)投產(chǎn)了 abc,opq 等 8大系列的產(chǎn)

12、品 .公司產(chǎn)品 還以其高品質(zhì)、高技術(shù)而先后多次獲獎.如:.公司現(xiàn)為我國的金融電子化和通信現(xiàn)代化提供配套服務(wù).公司的目標(biāo)是在今后的十年內(nèi)發(fā)展成為一個在國內(nèi)外擁有多家專業(yè)分公司的高 技術(shù)集團(tuán)公司，并將一如即往地為我國各行各業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)自已的力 量.第11頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-08標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)圖 TOC o 1-5 h z II總裁II總經(jīng)理 IIIII II總工程師I I副總經(jīng)理 I I管理代表II內(nèi)部審核員I11,I,I,I,IIIIIIIII辦公室I I財務(wù)部I I廠長II經(jīng)營部 TOC o 1-5 h z

13、 廠一IIIII,I,I, ,I, ,I, ,I,I,IIII II 廠 II III 保I I車I I質(zhì)管部I I技術(shù)部 I I生產(chǎn)調(diào)度I I供應(yīng)部I I成品庫安I I隊I 1調(diào)度長 I 1I ITII,_I_ ,_I_,_I_,_I_,_I_,_I_IIIIIIA 1 | B C D E FI班I I班I I班I I班I I班I I班第12頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-08標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)管部經(jīng)理7元外甲乙丙丁戊雙FQC成計設(shè)不器協(xié)工工工工工檢檢品量備合件件序序序序序驗驗包管管格進(jìn)進(jìn)檢檢檢檢檢員員裝理理品廠

14、廠驗驗驗驗驗/檢員員評檢檢員員員員員部驗審驗驗(D(2)(3)門員委員員主員IQC1QC2F)QC1PQC 1)QC3PQC4PQCPQC6管會內(nèi)內(nèi)報服務(wù)業(yè)該表同組織機(jī)構(gòu)圖第13頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-08標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理流程總圖體系管理評審內(nèi)部審核糾正措施文件控制工藝技術(shù)技術(shù)部/總工程師 。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)銷 售HiSi內(nèi) 勤I 分銷點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品：交生產(chǎn)廠非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品：與技術(shù)部聯(lián)系?？蛻粢?。合同評審。市場需求。售后服務(wù)。價格?？蛻粢庖娞幚怼Ｉa(chǎn)工藝文件 。產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則 。原材料技術(shù)規(guī)范 。產(chǎn)品說明書 。質(zhì)量計劃 。技術(shù)文

15、件控制能力、意識和培訓(xùn) 技術(shù)部 。培訓(xùn)需要：管理層、技術(shù)、 質(zhì)檢及操作人員 。培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)記錄監(jiān)視和測量裝置質(zhì)管部設(shè)備員計量員。生產(chǎn)設(shè)備臺帳。維修計劃。故障檢修。日常維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)，保養(yǎng)記錄。檢測器具臺帳。周期檢定。檢定標(biāo)簽。檢定記錄采購供應(yīng)部。采購計劃。采購資料，質(zhì)量要求。供方評估，合格供方名錄。供方糾正措施第14頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-08標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)搬運(yùn)儲存包裝交 付生產(chǎn)廠 倉庫供應(yīng)部 經(jīng)營部（成品）生產(chǎn)廠（內(nèi)包裝） 成品庫（外包裝）經(jīng)營部。工位器具、設(shè)備。安全、保護(hù)。環(huán)境。存貨檢查。先進(jìn)先出。包裝材料 。固定措

16、施 。標(biāo)記。型號、配件、數(shù)量。標(biāo)記。裝運(yùn)條件第15頁穩(wěn)賺國際有限公司修訂次：0 生效日期：2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-09標(biāo)題：管理職責(zé)和權(quán)限.質(zhì)量屬于公司的每一位成員.各級人員都必須清楚地理解公司的質(zhì)量方針 并堅持貫徹執(zhí)行.在公司中，從總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人直至職員，每個人對產(chǎn) 品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任.各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量手冊、程序和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量管理和 質(zhì)量控制，開展各項質(zhì)量活動和作業(yè)，使每個員工確認(rèn)工作一開始就符合 要求.一旦發(fā)現(xiàn)問題，即能采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格的 再發(fā)生和預(yù)防不合格的發(fā)生.為給予公司的客戶以切實(shí)的質(zhì)量保證，各級 管理

17、人員都應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù).質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作,對公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)全面的責(zé)任.負(fù)責(zé)貫徹 及國家有關(guān)質(zhì)量方針和政策.制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)劃和制定公司的發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平.批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手冊.委任管理者代表，授權(quán)他對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查.對重大質(zhì)量問題作處置決定，主持管理評審。為滿足體系要求, 根據(jù)需要設(shè)置、調(diào)整必要的部門或?qū)Ｂ毴藛T , 提供 TOC o 1-5 h z 必要的資源.協(xié)調(diào)副總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)、 接口關(guān)系 ,保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行.副總經(jīng)理負(fù)責(zé)總經(jīng)理指派分管范圍的管理工作, 對總經(jīng)理負(fù)責(zé).對分

18、管范圍內(nèi)的工作質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任.監(jiān)督檢查分管部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況, 積極協(xié)調(diào)各職能/ 部門組織接口關(guān)系 , 保證質(zhì)量管理體系的正常、有效運(yùn)行.負(fù)責(zé)從營銷市埸調(diào)研、 工藝技術(shù) 、 采購 、 生產(chǎn)制造、 檢驗和試驗、 包裝、貯存、交付至售后服務(wù)各階段的質(zhì)量保證.總工程師主管公司的技術(shù)管理工作.主持編制公司的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃并制定季度措施計劃 , 經(jīng)總經(jīng)理審定后負(fù)責(zé)組織實(shí)施.為開發(fā)新產(chǎn)品進(jìn)行市埸調(diào)研和技術(shù)論證, 組織新產(chǎn)品的試制和老產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn).批準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、審定產(chǎn)品使用說明書 .負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)和重大問題 , 向總經(jīng)理提出必要的 資源增置方案及質(zhì)量改進(jìn)建議.對不合格品處置進(jìn)行裁決.穩(wěn)

19、賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002章號 :QM-09標(biāo)題 : 管理職責(zé)和權(quán)限管理者代表 TOC o 1-5 h z 保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行. 向總經(jīng)理匯報體系運(yùn)行狀況.統(tǒng)一監(jiān)管質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序和質(zhì)量統(tǒng)計.監(jiān)察各部門質(zhì)量職能的執(zhí)行和控制情況; 各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)情況.為維護(hù)質(zhì)量管理體系的利益, 作為公司領(lǐng)導(dǎo)的代表, 應(yīng)參與公司與外部的接口活動 （ 如第二方 / 第三方審核 ）.指派審核組長, 批準(zhǔn)審核組 , 監(jiān)督內(nèi)部審核.職能 / 部門各職能 /部門的職責(zé)和權(quán)限詳見表1部門質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限一覽表.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對自已部門所分管職能

20、的執(zhí)行和控制負(fù)全面責(zé)任 . 應(yīng)按質(zhì)量程序規(guī)定開展和控制職能活動 .4. 部門在質(zhì)量管理體系中所負(fù)責(zé)任參見表2部門職責(zé)與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表.表1質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限一覽表職能質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)人職 權(quán)年。收集有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。制定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)工藝。解決生產(chǎn)技術(shù)問題，協(xié)調(diào)各部門的技術(shù)合作。工藝技術(shù)文件控制,檔案管理。主持制定質(zhì)量計劃。選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)。參與售后服務(wù)技術(shù)部經(jīng)理。確定生產(chǎn)工藝。確定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則。工2監(jiān)督。審批質(zhì)量計劃文件控制。質(zhì)量體系文件控制辦公室主任。執(zhí)行更改、分發(fā) 控制設(shè)備維護(hù)。制定并實(shí)施預(yù)防性大修計劃，實(shí)行定期檢查、維 護(hù)、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄

21、。建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳質(zhì)管部經(jīng)理 設(shè)備管理員。確定維修計劃。建立計量器具臺帳，內(nèi)部建標(biāo)，確定人員/方法水平，執(zhí)行周期檢定計劃，復(fù)審計量報告及有關(guān)檢 定記錄質(zhì)管部經(jīng)理 計量管理員。確定周期檢定計 劃生產(chǎn)。執(zhí)行生產(chǎn)計劃。嚴(yán)格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施。確定并執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)志及后關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)各項記錄的可追溯性要求。確保搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序的安全操作。不合格品的隔離。參與售后服務(wù)廠長 副廠長 調(diào)度長。組織生產(chǎn)。不合格品控制穩(wěn)賺國際有限公司修訂次：0生效日期：2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-9標(biāo)題：管理職責(zé)和權(quán)限職能質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)人職 權(quán)質(zhì)管。實(shí)施檢驗和試驗計劃（包括進(jìn)貨檢驗、工序間檢 驗、最終檢驗及

22、包裝檢驗）。保證質(zhì)量計劃的實(shí)施。分清檢驗和試驗狀態(tài)。不合格品處置及采取相應(yīng)糾正措施。產(chǎn)品驗證。保證合格產(chǎn)品方可入庫、交付。選擇適用檢驗、質(zhì)量分析的統(tǒng)計技術(shù)。參與售后服務(wù)質(zhì)管部經(jīng)理。確定檢驗和試驗 計劃。不合格品評審和 處置倉儲。依據(jù)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽署的單據(jù)收 /發(fā)材料/產(chǎn)品。定期檢查庫存品狀況。維護(hù)倉儲環(huán)境、確保庫存品安全，防止損壞、變質(zhì)供應(yīng)部倉庫 經(jīng)營部倉庫 班長。拒收不合格品/ 檢驗狀態(tài)/、清的 物品。按規(guī)定裝運(yùn)，保護(hù)材料、半成品、成品及標(biāo)記交付。依據(jù)包裝指導(dǎo)書外包裝，防止產(chǎn)品損壞。依據(jù)合同、公司要求交付產(chǎn)品。防止運(yùn)輸過程中產(chǎn)品受損、變質(zhì)經(jīng)營部成品庫 班長。批準(zhǔn)釋放產(chǎn)品售后服務(wù)。按合同要求提供

23、售后服務(wù)。按計劃走訪客戶，了解客戶意見。簽定用戶培訓(xùn)協(xié)議經(jīng)營部經(jīng)理 副廠長 調(diào)度長。確定售后服務(wù)計 劃。組織服務(wù)人員銷售。了解、明確客戶要求。準(zhǔn)確傳達(dá)客戶要求。確認(rèn)公司有能力滿足客戶要求，包括特殊技術(shù)要求。完成合同評審及合同更改評審。建立客戶信息反饋系統(tǒng)；及時妥善處理客戶意見反映經(jīng)營部經(jīng)理。評審銷售合同、訂單或信用證(L/C)。簽定合同/協(xié)議書。客戶意見處理生產(chǎn)計劃 調(diào)度。制定并下達(dá)生產(chǎn)計劃。對生產(chǎn)進(jìn)度/原料供應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督副廠長調(diào)度長。下達(dá)生產(chǎn)計劃。計劃調(diào)整。生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)督培訓(xùn)。制定培訓(xùn)需要，制定培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施。建立個人培訓(xùn)檔案技術(shù)部經(jīng)理。組織培訓(xùn)采購O掌握公司的原料需求。確定采購資料、文件，

24、準(zhǔn)確向分供方傳達(dá)采購要求，包括質(zhì)量條款。分供方評估；確定合格分供方。合理安排材料庫存量，制定采購計劃。采購物資的驗收管理供應(yīng)部經(jīng)理。審批采購合同、訂單或信用證(L/C)。評估分供方能力。簽定采購合同。向分供方索賠穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-09標(biāo)題：管理職責(zé)和權(quán)限表2部門職責(zé)與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表IIII部門職責(zé)II I I I I I I II質(zhì)量管理體系條款I(lǐng)經(jīng)I供I技I生I質(zhì)I辦I高(ISO9001: 2000)營1應(yīng)|術(shù)|產(chǎn)|管|公|級|部 部 部 廠 部 室I管理層| 4.1總要求11111 i1 1r| 4.2文

25、件要求11O111O1111O O O C111) 1| 5.1管理承諾111 111O1111O O O111rI 5.2以顧客為中心11O111O11 111O11O 1O 1rI 5.3質(zhì)量方針11O1111 1111OO111O 1I 5.4策劃111111 1111O O 1111I 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通11O111O11O11 111 111rI 5.6管理評審1111111O11 111 111 6.1資源的提供1111111O11 111 11rI 6.2人力資源111111111O 111rI 6.3基礎(chǔ)設(shè)施11O111O1111O 1111I 6.4工作環(huán)境11111O1

26、1O11 111 11O 1rI 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃111 1111 11 111 111 C1) 1I 7.2 i與顧客有關(guān)的過程111 1111 1111O O1111注：主要責(zé)任。次要責(zé)任穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-09標(biāo)題：管理職責(zé)和權(quán)限表2部門職責(zé)與質(zhì)量管理體系條款要求一覽表1IrT- |=t AtA- -rrrt / J, - -rZ 21 經(jīng) 營 部1111供 應(yīng)部11技 術(shù)部111生 產(chǎn)廠11質(zhì) 管 部11辦 公 室1T高 級 管 理 層111111偵里官埋件余汆就(ISO9001: 2000)I 7.3設(shè)計和

27、開發(fā)1 111 11 111 11 11_11I 7.4采購11O111O111O111O11O11O_117.5生產(chǎn)和服務(wù)提供11O111O1111 1111O11O11O_11I 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制111 111111O111O11O11_1O18.1總則111111111 1111O11 111_118.2監(jiān)視和測量111 1111 1111 1111 111 111 _118.3不合格產(chǎn)品控制111 1111 1111 1111 111 111_118.4數(shù)據(jù)分析111 H1-11 11OH1O1 11T8.5改進(jìn)注：主要責(zé)任。次要責(zé)任穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:20

28、02.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-10標(biāo)題：質(zhì)量管理體系管理要點(diǎn)公司質(zhì)量管理體系按以下要求進(jìn)行管理:管理評審公司總經(jīng)理親自主持召開管理評審會議以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性 . 管理評審會議按間隔進(jìn)行. 管理者代表為獲得有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的驗證資料, 應(yīng)有一個由資格和實(shí)踐經(jīng)驗的審核組給予協(xié)助 .管理評審包括對內(nèi)部審核結(jié)果的評定. 管理評審會議的紀(jì)要應(yīng)予保存 .（ 詳見管理評審程序 ）管理者代表應(yīng)直接向公司總經(jīng)理匯報管理評審情況和判斷 :- 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況以及有關(guān)體系文件修訂或系統(tǒng)性改進(jìn)的措施等方案.- 全公司現(xiàn)處的 質(zhì)量水平 并提出系統(tǒng)性質(zhì)量改

29、進(jìn)方案和所需資金 .- 質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況及應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)性改進(jìn)的措施.管理評審會議應(yīng)積極消除體系運(yùn)的 瓶頸 現(xiàn)象 , 維護(hù)質(zhì)量方針, 確保公司質(zhì)量目標(biāo)的明顯進(jìn)展, 保證會議確定采取的措施完全落實(shí) . 內(nèi)部審核為驗證質(zhì)量活動是否符合計劃安排, 并確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性，每年按計劃進(jìn)行內(nèi)部審核.審核及審核人員的資格應(yīng)符合ISO10011要求.管理者代表授權(quán)組織的審核組負(fù)責(zé)全部審核的計劃、實(shí)施和跟蹤監(jiān)督.對各職能部門審核的先后次序和審核的頻次應(yīng)根據(jù)部門的重要程度而定。 審核應(yīng)按照審核活動安排計劃由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員實(shí)施. 審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的部門 .糾正措施采取糾正措施的目的是通過對

30、問題產(chǎn)生根源的調(diào)查, 在對偏差進(jìn)行修正時,對產(chǎn)生偏差的狀況進(jìn)行調(diào)整, 防止再發(fā)生. 在限定的時間內(nèi)完成糾正措施是質(zhì)量管理體系成功的關(guān)鍵 .糾正措施的提出自 : 客戶投訴、供方控制 、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 、過程控制和內(nèi)部審核等 .文件控制批準(zhǔn)與發(fā)布 TOC o 1-5 h z 所有的受控文件在發(fā)布前都必須經(jīng)過審批. 審批權(quán)限在程序文件中規(guī)定. 應(yīng)保證各個發(fā)放埸所使用的相應(yīng)文件都是有效版本并從所有發(fā)放和使用埸所撤消作廢文件 . 受控文件分為受控本和非受控本兩種 , 并在受控文件封頁上明顯標(biāo)識.下列文件（ 但也不只限于這些文件） 為受控文件:。質(zhì)量管理體系文件-質(zhì)量手冊穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日

31、期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002-程序-作業(yè)指導(dǎo)書。工藝技術(shù)過程文件指定的文件控制中心負(fù)責(zé)文件付本及其后的修訂本和重新發(fā)布本的發(fā)放, 并應(yīng)有發(fā)放登記表.文件控制中心為：。質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序-辦公室。過程及工藝技術(shù)文件-技術(shù)部。作業(yè)指導(dǎo)書-作業(yè)指導(dǎo)書的審批部門文件修訂文件修訂的審批一般應(yīng)由該文件的原審批部門 / 人員進(jìn)行 . 若指定其他部門 /人審批時 , 該部門 / 人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料.質(zhì)量手冊修訂記錄在手冊修訂后應(yīng)即予以簽署并注明日期 , 以證實(shí)手冊確有最新更改 .其他文件的修訂也適用上述程序.記錄為證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的滿足, 記錄

32、作為客觀證據(jù)予以保存是十分重要的 . 為此 , 各職能部門的負(fù)責(zé)人必須重視在全部職能的工作流程中收集資料, 保存記錄 .所有記錄應(yīng)妥善歸檔 , 并至少保存到規(guī)定的保留期 . 記錄應(yīng)字跡清晰并能分清是指何種產(chǎn)品 . 應(yīng)貯存于便于存取且適宜的環(huán)境, 以防止變質(zhì)、損壞和丟失.各部門負(fù)責(zé)人對本部門記錄的標(biāo)識、收集和貯存負(fù)責(zé). 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的保管.在程序及作業(yè)指導(dǎo)書中未規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)條款無法在質(zhì)量管理體系文件中反映的可在以下部分描述。會議協(xié)調(diào)機(jī)制為保證質(zhì)量活動的成效, 對一些需要多個部門共同審議, 獻(xiàn)計獻(xiàn)策 , 并在統(tǒng)一認(rèn)識的基礎(chǔ)上分工行動的重要活動, 定立會議協(xié)調(diào)機(jī)制 .根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)

33、際需要 , 規(guī)定以下協(xié)調(diào)會議 :培訓(xùn)工作會議- 主持人: 技術(shù)部經(jīng)理合同評審會議- 主持人: 經(jīng)營部不合格品評審會議 - 主持人 : 總工程師 / 質(zhì)管部經(jīng)理會議的要求、 主要議題、參加部門 / 人員、 應(yīng)作出的決議（ 目的 ）及頻次等見.會議主持人負(fù)責(zé)通知與會部門 / 人員開會日程, 應(yīng)讓與會人員有必要的準(zhǔn)備資料的時間 .穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002質(zhì)量管理體系協(xié)調(diào)會議簡表會議名稱部門/人 員議 題準(zhǔn)備資料決議頻次培訓(xùn)工作會議總工程師 各部門。公司年度培訓(xùn)1計戈IJ方案。培訓(xùn)資金。各部門培 訓(xùn)需要。年度培訓(xùn)初步方案。教師，教程。負(fù)責(zé)

34、培訓(xùn)部門聯(lián)系 情況（公 司內(nèi)外）。資金預(yù)算。年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)費(fèi)用申請報告每年一次至多二次合同評審會議。經(jīng)營部 。廠長 。技術(shù)部。供應(yīng)部。質(zhì)管部。顧客要求。滿足顧客要求的能力。市場預(yù)測?？蛻粲嗀?函電。原料庫存。供方能力。技術(shù)、設(shè) 備及檢測 能力。簽定合同。與客戶協(xié)商。準(zhǔn)備質(zhì)量計劃需要時不合格品 評審會議?？偣こ處煛：箨P(guān)部門。總經(jīng)理（必 要時）。不合格品處 置。糾正措施。檢驗報告 。技木標(biāo)準(zhǔn) 。損失估算 。過程能力 。交貨期。不合格品評審 報告。糾正措施需要時工作策劃會議管理者代表 相關(guān)部門。質(zhì)量管理體系。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。測量、分析、改進(jìn)。工作流程。策劃書。會議記錄。正式文件需要時管理評審會議總經(jīng)理

35、 管理者代表 各部門經(jīng)理依程序文件規(guī)定會議通知 中要求會議紀(jì)要每間隔 一年一次另有其他會議可補(bǔ)充進(jìn)入修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM-2002章號 :QM-11標(biāo)題 : 質(zhì)量管理體系概要公司的質(zhì)量管理體系由質(zhì)量手冊及其支持性的程序文件中確定的標(biāo)準(zhǔn)條款構(gòu)成 . 其與 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系條款相應(yīng)的情況見.根據(jù)公司質(zhì)量活動的類型及提供的產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì), 規(guī)定了 26 個程序 .這些程序是:管理評審 QP-01-QS為確實(shí)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性而進(jìn)行管理評審,制定本程序.內(nèi)部審核 QP-02-QS為評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符

36、合性進(jìn)行內(nèi)部審核, 制定本程序 .糾正和預(yù)防措施QP-03-QS為保證對產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行分析調(diào)查, 采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生 , 并對潛在的問題采取預(yù)防防止不合格的發(fā)生，制定本程序。文件控制 QP-04-QS為對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制 , 保證對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重 TOC o 1-5 h z 要作用的各個埸所都使用相應(yīng)文件的有效版本, 制定本程序.記錄 QP-05-QS為對記錄的標(biāo)識、收集 、編目 、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制 , 制定本程序.合同評審 QP-06-SAL為確定客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求, 并通過有關(guān)職能部門的評審來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制以

37、滿足客戶的要求, 制定本程序.客戶意見處理QP-07-SAL為保證客戶投訴得以及時分析、處理; 相應(yīng)采取的糾正措施或改進(jìn)方案得以有效貫徹 , 制定本程序.工藝策劃及技術(shù)文件控制 QP-08-ET制定本程序是為了 :制定工藝技術(shù)文件, 確保生產(chǎn)按規(guī)定的工藝在受控狀態(tài)下進(jìn)行, 從而使產(chǎn)品符合客戶 / 市埸的質(zhì)量要求;對工藝技術(shù)文件進(jìn)行有效控制 .質(zhì)量計劃QP-09-ET為滿足客戶對產(chǎn)品或服務(wù)的特殊要求, 制定本程序.采購控制QP-10-PUR為保證采購的材料、產(chǎn)品和服務(wù)項目滿足公司和 / 或客戶要求的規(guī)范,制定本程序 .穩(wěn)賺國際有限公司修訂次 :0 生效日期 :2002.8.8質(zhì)量手冊 WZ-QM

38、-2002章號 :QM-11標(biāo)題 : 質(zhì)量管理體系概要為對供方的能力進(jìn)行評估并保證合格供方提供的產(chǎn)品及物資符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求 , 制定本程序 .顧客財產(chǎn)管理QP-12-PUR為對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證、貯存和保養(yǎng), 制定本程序.產(chǎn)品標(biāo)識和可溯性QP-13-PRO為明確自生產(chǎn)至交付所有階段中產(chǎn)品的標(biāo)識和實(shí)現(xiàn)可追溯性的方法,制定本程序 .生產(chǎn) / 服務(wù)計劃和過程控制 QP-14-PRO為對生產(chǎn) / 服務(wù)進(jìn)行策劃 , 保證生產(chǎn)作業(yè)在受控狀態(tài)下進(jìn)行, 產(chǎn)品按期交付制定本程序 .設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)QP-15-PEM為對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng), 以保持其能力與性能, 制定本程序.監(jiān)視和測量QP-16-QC為

39、確定原料和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量方法和必要的控制措施, 保證使用的原料和產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn), 制定本程序.監(jiān)視和測量裝置控制 QP-18-QC為確定監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)體系 , 制定本程序 .不合格品控制 QP-19-QC為防止由于疏忽而使用或發(fā)運(yùn)不合格品和處置不合格品 , 制定本程序 .19 搬運(yùn) QP-20-PH為明確搬運(yùn)方法和防護(hù)措施, 防止物品損壞或變質(zhì), 制定本程序.20 貯存 QP-21-PH為防止原料或產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)或丟失, 制定本程序 .21 包裝 QP-22-PH為控制包裝、 產(chǎn)品的保護(hù)和標(biāo)記作業(yè), 保證符合公司和 / 或客戶要求制定本程序 .22 交付 QP-23-PH為明確交

40、付權(quán)限, 防止延期交付、 發(fā)放損壞、 變質(zhì)的產(chǎn)品或誤發(fā), 制定本程序 .23 培訓(xùn) QP-24-TRG為對影響質(zhì)量的所有人員 , 規(guī)定一套從培訓(xùn)需要的確定到實(shí)施培訓(xùn)的辦法 , 制定本程序 .24 服務(wù) QP-25-SAL為確定服務(wù)的內(nèi)容、方法及對服務(wù)進(jìn)行有效控制以滿足合同要求, 制定本程序.25數(shù)據(jù)分析QP-26-QC為確定和使用適合的統(tǒng)計技術(shù)以對產(chǎn)品特性和工序能力進(jìn)行分柳U定本程序穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:2002.8.8質(zhì)量手冊WZ-QM-2002章號:QM-11標(biāo)題:質(zhì)量管理體系概要質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款對照表ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量手冊章號/程序文件號4.1 總要求QM-05,QM-06,QM-08,QM-094.2 文件要求WZ-QM-20005.1管理承諾QP-06-SAL,QP-09-ET5.2 以顧客為中心QP-27-ET5.3質(zhì)量方針QM-02,QP-04-QS,QP-08-ET5.4策劃