2022年自檢互檢專檢制度自檢互檢制度

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年自檢互檢專檢制度自檢互檢制度自檢、互檢、專檢制度1.目的為了落實(shí)各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量管理，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，不斷改善工藝，發(fā)動(dòng)全員參與檢驗(yàn)，形成自覺的質(zhì)量把關(guān)習(xí)慣，將質(zhì)量監(jiān)控融入到過程控制中。2.范圍本制度對(duì)自檢、互檢、專檢的職責(zé)、內(nèi)容、要求、流程和考核等做出規(guī)定。本制度適用于公司涉及產(chǎn)品生產(chǎn)各工序的質(zhì)量管控相關(guān)部門和個(gè)人。3.定義3.1自檢。是操作者對(duì)自己加工的產(chǎn)品、零部件和完成的工作，按圖紙、工藝或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的自我檢查。3.2互檢。是指操作者之間對(duì)加工的產(chǎn)品、零部件和完成的工作，按圖紙、工藝或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的相互檢查?；z有班組長或車

2、間質(zhì)管員對(duì)操作者的抽檢、下道工序?qū)ι系拦ば虻慕粨Q檢驗(yàn)、本班組操作者之間的相互檢驗(yàn)三種形式。3.3專檢。是指質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。4.職責(zé)4.1操作者負(fù)責(zé)自檢、自分，自作標(biāo)識(shí)，粘貼操作跟蹤卡，填寫質(zhì)量檢驗(yàn)手冊(cè)。4.2車間工段班組長或同班其它操作者負(fù)責(zé)互檢。4.3車間質(zhì)管員對(duì)各工段班組、各工序進(jìn)行巡檢。4.4下道工序?qū)ι系拦ば蜇?fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢查。4.5質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)專檢。4.6技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品抽樣進(jìn)行性能測試，綜合檢測。5.控制要求5.1操作者加工時(shí)必須進(jìn)行自檢，當(dāng)加工要求不明時(shí)，有權(quán)利拒絕加工并及時(shí)報(bào)告。5.2操作者在加工過程中對(duì)自己自檢完成的產(chǎn)品申請(qǐng)班組長互檢。車間質(zhì)管員對(duì)生產(chǎn)

3、各工序產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并督促操作跟蹤卡和質(zhì)量檢驗(yàn)手冊(cè)的填寫。5.3操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品須及時(shí)進(jìn)行自分并報(bào)告質(zhì)管員做好標(biāo)識(shí)，能返工的及時(shí)返工。5.4工段班組長在本工段產(chǎn)品加工完成且檢查相應(yīng)質(zhì)檢記錄完善后才能將產(chǎn)品送交檢驗(yàn)員或請(qǐng)檢驗(yàn)員現(xiàn)場進(jìn)行專檢。5.5檢驗(yàn)員對(duì)送檢或提請(qǐng)現(xiàn)場檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行專檢，并填好相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。5.6質(zhì)檢各過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品必須與合格品分開送檢，做好標(biāo)識(shí)和說明，酌情處理。5.7工段班組長、車間質(zhì)管員、下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序加工的產(chǎn)品不合格(做了不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)評(píng)審?fù)饬鬓D(zhuǎn)到下道工序的不合格品除外)，給責(zé)任操作者和責(zé)任檢驗(yàn)員分別扣除月度績效考核_分。5.8各質(zhì)量控制責(zé)任人沒有

4、嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、專檢規(guī)定的，每次扣除月度績效_分，造成重大損失的加倍處罰。6.其它說明6.1本程序由生產(chǎn)部起草，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。2022年自檢互檢專檢制度自檢互檢制度（二）(一)為加強(qiáng)煤礦井下自然發(fā)火的監(jiān)測工作，根據(jù)煤礦安全規(guī)程(_)第261條“開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，必須開展自然發(fā)火監(jiān)測工作，建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，確定煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值，健全自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報(bào)及管理制度”的規(guī)定，制定本制度。(二)煤礦必須對(duì)所開采煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，嚴(yán)格按照煤層自然傾向性分類管理和編制措施。(三)煤礦自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報(bào)工作由煤礦總工程師負(fù)責(zé)，具體業(yè)務(wù)由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。(四)開采容易

5、自燃和自燃煤層的煤礦，必須編制煤礦防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)，采取綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施。(五)開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，必須開展自然發(fā)火監(jiān)測工作，建立自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，確定煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值，健全自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報(bào)及管理制度。(六)當(dāng)井下出現(xiàn)自然發(fā)火征兆時(shí)，必須停止作業(yè)，采取有效措施處理。在發(fā)火征兆不能得到有效控制時(shí)，必須撤出人員，封閉危險(xiǎn)區(qū)域。進(jìn)行封閉施工作業(yè)時(shí)，其他區(qū)域所有人員必須全部撤出。(七)開采容易自燃、自燃煤層的煤礦，自然發(fā)火觀測點(diǎn)、封閉火區(qū)防火墻柵欄外、采煤工作面回風(fēng)巷、采區(qū)回風(fēng)巷、一翼回風(fēng)巷、總回風(fēng)巷應(yīng)設(shè)置一氧化碳傳感器。(八)開采容易自燃，自燃煤層及地溫高的煤礦采煤工作面應(yīng)

6、設(shè)置溫度傳感器。(九)回采、掘進(jìn)工作面出現(xiàn)溫度和一氧化碳超過規(guī)定等發(fā)火征兆時(shí)，可以采用均壓通風(fēng)、調(diào)節(jié)風(fēng)壓等措施，但要編制專門的安全技術(shù)措施報(bào)總工程師批準(zhǔn)方可實(shí)施，做好調(diào)壓后有關(guān)參數(shù)的觀察和記錄工作，包括調(diào)壓后的風(fēng)量、風(fēng)壓、漏風(fēng)、氣樣分析等。(十)防火密閉以內(nèi)的氣體、溫度要每周進(jìn)行一次檢測，同時(shí)對(duì)流水溫度也要進(jìn)行測定。(十一)防火密閉如出現(xiàn)氣體溫度升高、有一氧化碳出現(xiàn)或水溫升高等現(xiàn)象，必須立即報(bào)總工程師，采取措施處理。(十二)對(duì)全礦井自然發(fā)火危險(xiǎn)區(qū)進(jìn)行定期、系統(tǒng)的觀測。觀測點(diǎn)應(yīng)選在：采空區(qū)回風(fēng)側(cè)防火墻處、采煤工作面上隅角、采區(qū)回風(fēng)巷中，觀測內(nèi)容為：CO、C02、CH4、02等氣體成份，氣溫、水溫、風(fēng)量以及密閉內(nèi)外壓差和表面自燃征兆。(十三)對(duì)于已有發(fā)火危險(xiǎn)或已出現(xiàn)發(fā)火征兆的地點(diǎn)，檢查周期縮短到每班一次，每_天取樣一次進(jìn)行化驗(yàn)室分析，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。同時(shí)，煤礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織專門人員進(jìn)行火災(zāi)災(zāi)情的分析并制定處理對(duì)策。(十四)有下列情況之一者，應(yīng)發(fā)出火災(zāi)預(yù)報(bào)：1.巷道中出現(xiàn)霧氣或巷道壁“掛汗”(溫度不同的兩段風(fēng)流交匯處，因水蒸氣過飽和而凝聚出現(xiàn)的霧氣除處)。2.巷道中出現(xiàn)火災(zāi)氣味時(shí)，如煤油味、焦油味、松香油味等。3.從煤炭發(fā)熱或自燃地點(diǎn)流出的水