變更管理制度

1、 變更管理制度1 目的為規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在 HYPERLINK /s?wd=%E4%BA%8B%E6%95%85%E9%9A%90%E6%82%A3&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao t _blank 事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生，特制定本制度。2 范圍2.1本制度適用于對本公司所有的安全生產(chǎn)的變更/變化進(jìn)行識別、評估、管理，以消除或減少由于變更/變化而引起的風(fēng)險。2.2 本制度適用于所屬本公司各部門、各項目現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員、管理以及所有生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性

2、的變更/變化。3 編制依據(jù)安全風(fēng)險評價管理制度自然災(zāi)害及事故隱患預(yù)測預(yù)警管理制度生產(chǎn)安全應(yīng)急管理制度安全教育培訓(xùn)制度事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度4 規(guī)范性引用文件項目變更管理是指項目組織為適應(yīng)項目運行過程中與項目相關(guān)的各種因素的變化，保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)而對項目計劃進(jìn)行相應(yīng)的部分變更或全部變更，并按變更后的要求組織項目實施的過程。變更管理即Management of change(MOC)：有變更的需求就要有變更的控制和管理。5 術(shù)語和定義5.1 變更/變化包括工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更。5.2 工藝技術(shù)變更包括原料介質(zhì)變更、工藝流程及操作條件的重大變更、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；操作規(guī)

3、程的變更、工藝參數(shù)的變更等。5.3 設(shè)備設(shè)施變更包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件、設(shè)備材料代用報告、臨時的電氣設(shè)備變更、監(jiān)控和測量儀表的變更、計算機(jī)及其軟件的變更等。5.4 管理變更包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化、人員的變更、管理機(jī)構(gòu)的較大變更、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。6 職責(zé)6.1 變更部門、項目填寫變更申請表提出書面變更申請。6.2 各部門負(fù)責(zé)歸屬部門變更的審核。6.3 工程部負(fù)責(zé)對安全、健康、環(huán)境的變化/變更的管理。6.4分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)變更的審批。6.6各部門負(fù)責(zé)人對本部門的變更需求進(jìn)行風(fēng)險評估、控制并實施變更和驗收。7 變更內(nèi)容及要求7.1

4、人員變更管理(1)領(lǐng)導(dǎo)管理層人員變更，辦公室需及時補(bǔ)充責(zé)任制并進(jìn)行上崗培訓(xùn)教育，變更的領(lǐng)導(dǎo)管理層人員與上一級領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任狀；(2)安全主管、安全員變更，辦公室需及時補(bǔ)充責(zé)任制，與上級領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任狀，并到工程部報名參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，獲取安全員資格證書，方能上崗；(3)技術(shù)人員人員變更，工程部需進(jìn)行技能考核和崗前培訓(xùn)教育；(4)新工人上崗，需進(jìn)行“三級教育”培訓(xùn)考核；(5)換崗復(fù)工人員，需重新新進(jìn)行車間崗前培訓(xùn)教育；(6)特殊工種操作人員變更，由人事部組織其參加體檢，工程部組織辦理操作證、崗前教育和培訓(xùn)；7.2 組織機(jī)構(gòu)變更管理(1)中層管理部門變更，辦公室需及時補(bǔ)充責(zé)任制，簽訂責(zé)任狀，傳達(dá)規(guī)章制度；

5、(2)車間工段變更，辦公室需及時補(bǔ)充責(zé)任制，簽訂責(zé)任狀，傳達(dá)規(guī)章制度；7.3 施工方案變更管理工程部對變更環(huán)節(jié)進(jìn)行評估、評價，重點對施工方案涉及的施工工藝和技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，注重完善安全的工藝流程和加強(qiáng)安全防范，并對工作人員開展“四新”教育的同時建立檔案備查。7.4 設(shè)備設(shè)施變更管理工程部嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、設(shè)備驗收和設(shè)備、設(shè)施報廢、拆除管理制度，建立檔案。完善手續(xù)，新設(shè)備安裝驗收，必須安全設(shè)施齊全，狀態(tài)良好，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)操作環(huán)境狀態(tài)。變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位同意，在投用后應(yīng)經(jīng)工程部書面同意。重大變更的，工程部還應(yīng)報政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。7.5 作業(yè)工程變更管理工程部制定詳細(xì)操作規(guī)程

6、，建立危險辨識與控制措施，建立檔案管理，對作業(yè)工程進(jìn)行安全狀態(tài)評估評價，保障安全作業(yè)工程良好運行。7.6 環(huán)境變更管理(1)環(huán)境變更辦公室必須要嚴(yán)格執(zhí)行新、改、擴(kuò)、建項目“三同時”管理制度,合理布局，定值管理,保證事故應(yīng)急、安全救護(hù)、疏散條件、相關(guān)設(shè)施的配套、布置和設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。(2)相關(guān)部門在變更前要做好審批、申報工作,不能隨意違建、改建,并充分調(diào)查了解周邊環(huán)境影狀態(tài),落實評估評價程序,以免造成建后變更,財產(chǎn)損失。8 變更審批程序相關(guān)部門、項目根據(jù)實際情況，經(jīng)過充分分析論證確有必要變更的填寫變更申請表和變更風(fēng)險分析記錄及變更風(fēng)險控制措施表并經(jīng)部門、項目相關(guān)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上報工程部進(jìn)

7、行最終審核確定和歸檔，變更申請一經(jīng)審核通過的要及時落實，工程部將在協(xié)商所確定的時間內(nèi)組織人員進(jìn)行變更驗收并填寫變更驗收表歸檔，以避免因變更不及時而帶來各種問題和擴(kuò)大變更風(fēng)險。9 管理內(nèi)容與要求9.1變化的識別9.1.1 各部門負(fù)責(zé)人充分識別在本部門發(fā)生的下列變化:法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)變化；組織機(jī)構(gòu)變動；流程變化；人員(工程、運行、其它重要崗位)引起的變化；作業(yè)環(huán)境引起的變化；作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝用引起的變化；設(shè)備、材料及設(shè)施等方面引起的變化；供、承包商引起的變化。9.2 變化的檢驗9.2.1 變化批準(zhǔn)部門實施檢查，確保在變化啟用前完成下列工作：工程檢查；制定或更新應(yīng)急程序；對受影響的

8、人員進(jìn)行了針對性培訓(xùn)；變化處理過程對受影響員工開展了針對性培訓(xùn)；變化處理的結(jié)果存檔。9.3 變化的管理各部門專業(yè)負(fù)責(zé)人在實施變化前必須進(jìn)行風(fēng)險評估，辨識出在變化過程中可能出現(xiàn)的危害及其風(fēng)險，制訂并實施風(fēng)險控制措施。在實施變化過程充分考慮人員因素和人機(jī)工效原理實施變化時評估變化發(fā)生可能帶來的下列延續(xù)風(fēng)險，并確認(rèn)每一個變化所對應(yīng)的改變項目及相應(yīng)的后續(xù)工作，具體如下：安全標(biāo)識位置的改變；設(shè)備、設(shè)施結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度的改變；設(shè)備、設(shè)施使用期限的改變；維護(hù)要求的改變；職工能力要求的改變；應(yīng)急要求的改變。9.3.1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保證變化實施過程中所需資源的分配和提供。9.3.2各部門專業(yè)負(fù)責(zé)人建立變化管理檔案

9、，記錄變化事項、時間、地點、采取措施、變化實施人（部門）等。10 檢查與驗收10.1本制度執(zhí)行情況由辦公室和工程部聯(lián)合進(jìn)行檢查和驗收，以確保變更達(dá)到計劃的要求。各級評審、審批人員和變更項目所在部門負(fù)責(zé)人即為驗收組成員,共同對實施效果及時評估，對存在的隱患和剩余風(fēng)險進(jìn)行評價,提出整改意見,并由責(zé)任部門及時進(jìn)行整改。10.2 通過驗收的變更項目,列入所在部門正常的管理職責(zé)中,并負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容,保證變更的安全、有效實施。11 報告和記錄序號編號名稱保存地點保存期 12 附件變更風(fēng)險分析記錄及變更風(fēng)險控制措施表變更申請表變更驗收表變更風(fēng)險分析記錄及變更風(fēng)險控制措施表變更名稱變更所在部門、項目變更情況及風(fēng)險分析：變更風(fēng)險分析負(fù)責(zé)人： 日期：變更風(fēng)險控制措施：變更實施負(fù)責(zé)人： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 日期：變更申請表變更名稱申請人所在部門、項目申請人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：變