內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表

1、江門市升迅科技實業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表SX-QM-001 編號： SX-QM-A-0 頁次： PAGE 10 標準條款名審核部門/審核條款號審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄5管理職責總經(jīng)理管理者代表SX-QM-2014質(zhì)量手冊SX COP-03 管理評審實施細則1、陳述“總經(jīng)理”、“管理者代表”的職責。2、陳述“質(zhì)量方針”的內(nèi)容，及如何向全體員工貫徹。3、“質(zhì)量目標”的制定依據(jù)及實施情況如何？4、公司質(zhì)量體系主要特征及運行狀況。5、最高管理者如何確保資源的獲得。6、是否對質(zhì)量管理體系進行評審。6.2人力資源管理部SX COP-04 人力資源管理細則1、抽3-5個崗位，看是否編制崗位說

2、明書，是否明確崗位人員的工作職責及任職資格。2、查看是否編制年度培訓計劃。3、查看2至3個月，是否編制月度培訓計劃。4、抽查4-5個培訓課題的實施情況，并查看培訓記錄。5、查看5-10人轉(zhuǎn)崗的培訓記錄和新員工入職的培訓記錄，包括考核成績。6、抽查5-10人特殊工種的專業(yè)上崗證。7、查看培訓效果評估。8、查看3-5人的考核記錄。4.2.3文件控制各部門SX COP-01 文件和資料管理規(guī)定1、查看舊版文件是否按要求保留，并查看回收記錄。2、查看新版文件發(fā)布時，是否按要求發(fā)放，并留有記錄。3、查看是否編制文件總覽表。4.2.4記錄控制各部門SX COP-02 質(zhì)量記錄控制程序1、查看質(zhì)量記錄是否編

3、制清單，并明確規(guī)定保存期限及部門。2、抽查幾份在用表單，是否符合有效版本。8.2.2內(nèi)部審核各部門SX COP-10 內(nèi)部審核控制程序1、查看外審不合格項的關閉情況。2、查看內(nèi)審員資格情況。3、查看是否有進行內(nèi)審，及不合格項的關閉情況。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃品質(zhì)部SX COP-02 質(zhì)量計劃實施細則1、抽查5-8份質(zhì)量計劃及驗證報告。2、抽查質(zhì)量計劃實施的相關記錄。3、抽查月底質(zhì)量報表及糾正預防措施記錄。4、抽查新產(chǎn)品在試產(chǎn)、量產(chǎn)過程中有關質(zhì)量專項計劃的實施記錄。7.5.3標識和可溯性品質(zhì)部/倉庫/各車間SX COP-08 標識管理細則成品編號規(guī)定1、現(xiàn)場抽查倉庫、裝配、制造的成品、半成品檢驗標

4、識的使用及維護、填寫是否規(guī)范。2、抽查5-8份不合格品處置的方法及檢驗狀況。3、抽查入庫成品是否按成品編號規(guī)定標識。8.3不合格品控制品質(zhì)部SX COP-12 不合格品控制程序1、抽查5-10份不合格品評審記錄。2、抽查5-10份進料/過程/成品不合格品處理記錄。3、抽查2-5份返工后重新檢驗的記錄。4、抽查3-5份客戶退貨的質(zhì)量記錄。5、抽查現(xiàn)場不合格品的評審、標識以及隔離情況。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制品質(zhì)部SX COP-09 檢驗和試驗儀器管理細則1、依據(jù)檢測設備一覽表抽查5-6份設備檔案。2、依據(jù)檢測設備測量范圍和精度等級要求，抽查5-6臺設備精度分級是否符合要求。3、抽查檢測設備的校

5、準有效期及相關證書。4、查看是否制定“年度檢測設備校準計劃”，是否有效運行。5、是否編制“檢測設備操作規(guī)程”。6、檢測“自制檢測設備”是否定期校準，是否合格。7、抽6-8份檢測設備點檢情況表。8、抽5-6份檢測設備維修記錄及報廢記錄。8.5改進品質(zhì)部SX COP14 糾正和預防措施控制程序1、抽查生產(chǎn)過程中重大質(zhì)量問題的處理意見，記錄是否齊全，糾正措施是否有效。2、抽查2-4份顧客投訴信息處理方法及記錄是否齊全。3、抽查3-5份品質(zhì)異常改善計劃表的驗證、跟蹤情況。4、查看有無制定預防措施，有無有效實施。5、抽查“月度質(zhì)量狀況統(tǒng)計表”是否按時統(tǒng)計、歸檔，如有潛在不合格，是否有預防措施。8.4數(shù)據(jù)

6、分析品質(zhì)部SX COP-13 數(shù)據(jù)分析實施細則1、查看品質(zhì)報表是否選用有效的統(tǒng)計技術(shù)進行分析。2、抽查相關檢驗指導書與抽樣標準的制定狀況及驗證情況。3、查看相關品質(zhì)報表。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量7.4.3采購產(chǎn)品的驗證品質(zhì)部SX COP-11進貨檢驗和試驗實施細則SX COP-11過程檢驗和試驗實施細則SX COP-11最終檢驗和試驗實施細則OC2026可靠性試驗控制實施細則1、抽查各QC班組的檢驗是否按依據(jù)執(zhí)行。2、抽查近3個月的檢驗記錄，是否按程序執(zhí)行。3、抽查檢驗標準是否齊全。4、抽查首檢、巡檢等的執(zhí)行情況。6.3基礎設施生產(chǎn)設備管理細則SX COP-09 生產(chǎn)設備分類編號規(guī)定SX C

7、OP-09 生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)規(guī)定SX COP-01 文件和資料管理規(guī)定SX COP-09 模具管理細則SX COP-09 模具維護保養(yǎng)規(guī)定1、查看生產(chǎn)設備臺帳，并抽查3-5臺設備檔案。2、抽查生產(chǎn)現(xiàn)場使用的3-5臺設備，是否懸掛生產(chǎn)設備操作規(guī)程，并查是否有發(fā)放記錄及版本的有效性。3、查看是否編制“年度設備維修保養(yǎng)、改造計劃”，及實施情況。4、查看設備的維修記錄。5、查看設備的使用狀態(tài)及標識。6、查看生產(chǎn)設備的編號是否按規(guī)定進行。7、查看生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)情況及記錄。8、查看直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量的大型設備每年度的精度檢測記錄。9、抽查模具的檔案，及模具隨?？?。10、抽查5-10付模具的維護保養(yǎng)記錄

8、。6.3基礎設施7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性SX COP-08零部件制造過程管理細則制造過程管理細則SX COP-08裝配過程管理細則SX COP-08標識管理細則SX COP-01文件和資料管理規(guī)定SX COP-09模具管理細則1、抽查車間是否按自制件需求計劃填寫領料單，倉庫是否按其核發(fā)物料。2、查看待入庫件，是否蓋有檢驗合格章及產(chǎn)品標識卡。3、查看放于車間的半成品是否有明確標識。4、查看關鍵工序是否標識，操作人員是否進行過培訓，操作工作是否按工藝規(guī)程進行操作。5、查看特殊工序的操作人員是否進行資格認可。6、查看產(chǎn)品的首檢及巡檢情況

9、。7、查看車間的受控文件是否編制一覽表，是否是有效版本。8、查看裝配車間、的返工記錄。9、查看各車間標識的執(zhí)行情況。10、抽查模具車間對模具制作的管理情況。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.2.1顧客滿意物流部運輸公司評審實施細則1、查看運輸公司是否進行評審。2、抽查評審合格的運輸公司是否記錄在合格運輸公司名錄中。3、抽查對運輸公司的跟蹤記錄。4、檢查產(chǎn)品交付后與客戶的溝通。4.2.3文件控制7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制工程部SX COP-01文件和資料管理規(guī)定SX COP-08產(chǎn)品工藝文件管理細則1、查技術(shù)文件更改是否按要求執(zhí)行。2、查3-5份新產(chǎn)品相關技術(shù)文件是否齊全。3、查看在用文件是

10、否為新版本。3-5份現(xiàn)場使用文件是否與實際使用相符。4、查看文件管理是否按要求執(zhí)行，如發(fā)放、保留。7.4采購采購部SX COP-07 采購實施細則SX COP-07 供方評定實施細則SX COP-07 供方質(zhì)量管理體系審核實施細則SX COP-07 供方定期ABC分級考核評價實施細則1、抽查近3個月供方的考核情況，是否按程序執(zhí)行。2、是否建立合格供方名錄，并按程序執(zhí)行，如：分發(fā)致各部門、物料分級、審批等。3、抽查6-10家合格供方資料、看評審資料是否齊全。4、查看1月份生產(chǎn)的產(chǎn)品零件采購合同，是否以物料采購計劃為依據(jù)，審批是否齊合。5、抽查近3個月的采購訂單及相關采購文件，檢查供方是否在合格供方名錄中，是否標明產(chǎn)品型號、類別、貨期等相關要求，以及采購圖紙發(fā)放到供方是否登記，更改時是否有文件說明。6、檢查ROHS物料的供方是否符合要求。7.5.5產(chǎn)品防護PMC部/倉庫SX COP-06 顧客財產(chǎn)管理細則SX COP-08 產(chǎn)品防護實施細則1、觀看現(xiàn)場，查看物料標識及區(qū)域標識是否明確。2、抽查6-8種物料賬、物、卡、單的一致性。3、抽查5-8種物料是否納入合格供方名錄。4、檢查物資盤點表是否與臺帳一致。5、檢查入庫、出庫、退庫、退貨是否按相關的規(guī)定執(zhí)行。6、抽查涂料、化學用品、電器件各3-5種的保存期限。7、檢查入庫物