倉庫管理的基本流程

1、倉庫管理的基本工作流程是什么？成品進倉管理流程1、倉庫根據已審核采購訂單內容準備成品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單 應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、 數量、采購訂單號。收貨倉管員將送貨清單與對應的采購訂單相核 對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單與采購訂單驗收貨 品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意與取得營銷部有權人的 書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯 自留，一聯交對方。4、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購 單打印一式三聯，經倉庫主

2、管與倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根 自留，第二聯財務聯連同送貨單位的送貨清單交財務，第三聯對方聯同時 交財務。5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據收貨，倉管員核實貨單無 誤后在電腦上開具采購退返單，注明原采購退貨單號，并經倉庫主管 審核生效。成品出倉管理流程1、倉庫主管根據營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨 品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審 核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉 庫存放區(qū)域。2、質檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審 核發(fā)貨。3、倉管員根據客戶持有的已蓋章銷售單與電腦里對應的

3、出倉單（對于批發(fā)商）或轉倉單（對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉倉 單一式二份，由倉管員、倉庫主管與客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自 留。營銷部業(yè)務流程1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫， 由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷 售單（已審核銷售單會自動生成出倉單（對于批發(fā)客戶）或轉倉 單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單或轉倉單發(fā)貨。）。若客

4、戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3、已審核銷售單打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二 聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥 等建議。5、分析分公司與自營專賣店的庫存與銷售情況，若需要補貨，則開具轉 倉單，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司與專賣店。若需要在分公司或專賣 店之間調撥貨品，開具調撥單。營銷部總監(jiān)審核調撥單。經審核后的 調撥單自動生成一張進倉單與一張出倉單并傳給相關倉庫。由相 關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司與專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存與增加應收7、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單

5、，沖減加盟商庫存。8、營銷部審核分公司與加盟商傳回的轉倉單，調整分公司與加盟商的倉庫庫存。9、營銷部審核分公司與加盟商傳回的盤點單，調整分公司與加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司與加盟商。倉庫盤點流程1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部與服裝部通知廠家與客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存

6、貨，對存貨六大區(qū)域各指派1 人擔任組長， 2 人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4 名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將盤點單打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以 2 人為 1 組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的 50%。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1 份。3、盤點后期工作倉庫主管將已

7、審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單與盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表與差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單與盤虧單調整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2 天。頭天晚上 8 時開始至次日中午完成初盤與復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤與漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承

8、擔經濟賠償責任。商品進倉出倉規(guī)則1、商品進倉前準備業(yè)務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人 員，安排商品擺放的地方2、商品進倉安排倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進倉標 準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以 收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。3、商品出倉安排倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品 出倉準備工作。4、商品出倉倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示 搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品5、倉庫記帳

9、商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無 效目的：對公司物料的進料，出倉，退料，補料進行控制，確保上述事務得到有效管理。范圍：適用于本公司所有物料。權責：貨倉：負責物料進料，出倉，退料，補料的清點與管理，ERP系統(tǒng)數據確認。品保部：負責物料的品質檢驗工作.PMC部：緊急用料的協調工作，物料的發(fā)放指令。生產部：物料領料，退料，補料工作，ERP系統(tǒng)數據輸入。定義：（無）作業(yè)內容：物料收貨程序供應商送貨.供應商送貨車到廠區(qū)后，應及時將送貨單呈交至貨倉，貨倉倉管立即通知搬運組長安排人員卸貨，并要求將各類物料分類擺放在待驗區(qū)

10、，以利于清點與IQC抽檢工作.進料數量驗收 .倉管員即著手核對送貨單與實物數量是否有誤, 若點收數量與送貨單不符現象, 應與供應商送貨人員一起確認, 然后計算出不足數量, 更改送貨單數量經供應商送貨人員簽字.倉管員將確認后的送貨單轉交電腦帳務員，依有采購訂單收料在ERP系統(tǒng)入帳，確認送貨單與采購單是否有誤 ，如果有誤，即通知采購 部門確認何種原因搞錯, 直至更正無誤為止.ERP 系統(tǒng)確認無誤，同時倉管員依實際的數量開具交貨暫收單 ,然后將交貨暫收單轉交至品管部IQC.如屬緊急用料，則在交貨暫收單注明 “緊急用料”.供應商送貨超訂單，應及時通知 PMC?與采購部作出處理決定.如超訂單物料屬急需用

11、常用物料，PMCKffi知采購部在ERP系統(tǒng)內補 訂單， 則倉管按正常收貨程序收貨，并填制相關單據 及報表 .如PMC!知按ERPS統(tǒng)訂單收貨，則按采購單數量核收，超單物料即時退給供應商，交貨暫收單按實際采購單核收數量填寫，并更改送貨單數量，經貨倉主管及PMCS簽認，交供應商代表簽認，并將超單物料退給供應商。進料品質驗收 .品管部IQC收到交貨暫收單后，按檢驗與試驗管理程序與相關 文件進行檢驗.經檢驗合格者, 在交貨暫收單上注明檢驗耗數, 同時在物料外包裝明顯位置上貼上（IQC PASS）標簽或印章，做好檢驗記錄，并將交貨暫收單回執(zhí)給貨倉.不合格者在檢驗記錄上注明 , 馬上呈交至上級主管, 召

12、集相關部門進行會審，按駛MRB!行程序與不合格品管理程序進行處理.如外來物料經本公司IQC判定為不合格物料，IQC貼上不合格標志， 倉管先將不合格物料置于“不合格品區(qū)”，等待公司 MRB1終之處理決定，在 此期間倉庫對外來物料的數量與完整性負責。如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負責指導完成。由生產部抽派人力，IQC提供品質標準及挑選工作中相關注意事項，并派專人做現場作業(yè)指導，隨時負責揀用人員的品質咨詢及查核揀用效果。揀用后，QCFB將良品與不良品予以明顯的標識及隔離，生產部提供良品與不良品數據，以及揀用工時，填寫 MRB艮告注明“特采挑選”交 貨倉辦理入倉手續(xù)，倉管按正常程序收貨，不

13、良品則由倉管員開具退貨單，同時在ERP系統(tǒng)內輸入有采購訂單驗退單并予以確認，不良品則暫放“退貨區(qū)”由PMCB或采購部聯絡供應商處理。如判定為退貨。不合格貨品經公司MRBR終決定退貨后，所退物料之外包裝上由IQC貼“退貨”標簽，由倉管員開退貨單，經貨倉主管，PMCg理簽認后,單據轉交財務及采購直接扣款，同時在 ERP系統(tǒng)內輸入有采購訂單驗退單并予 以確認。PMC部或采購部跟進供應商取回物料之時間。通知貨倉做好退貨準備，必要時采取書面通知。供應商按規(guī)定時間來廠取回物料時，貨倉與供應商交涉退貨數量，所退物料無誤后，交供應商代表簽認退貨單。如供應商領取退貨物料超過十五天，則由倉管開具報廢單，經采購部與

14、PMC?簽認，自行報廢處理。貨倉入庫與入賬：貨倉收到IQC回執(zhí)的單據后，核查物料外箱上有無IQC合格印章或 “特采”標簽，如無及時通知相關人員更正。核查無誤安排搬運人員排貨入相應倉位。倉管員依交貨暫收單的實際收入數量填制物料卡及帳冊。表單的保存與分發(fā)：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送 到相關部門。物料出倉程序下達生產命令。PC根據周生產計劃與MC1供的物料齊備資料，于生產日 前一天上午簽發(fā)制令備料單，并分別派發(fā)至生產部門與貨倉部門 .物料準備 . 倉管員收到制令備料單后 , 核對料號，數量是否有疑問，是否有庫存，如有疑問應及時通知PMCSB,確認無誤后根據“先進先出”原則備 料，安

15、排搬運人員拉到備料區(qū)。物料交接。生產部物料員于當日上午根據制令備料單開具備料單，備料單轉交生產部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令領料，并在單據上注明ERP系統(tǒng)單據編號。生產部物料員于當日下午持己輸入 ERPS統(tǒng)的配料單到貨倉領 料，物料員與倉管員在備料區(qū)辦理核數手續(xù)，核數與制令備料單相符，登入ERP系統(tǒng)的確認是否己錄入系統(tǒng)，確認無誤審核ERPS統(tǒng)制令領料單，同時雙方簽認配料單 , 并各自取回相應聯單.單據及ERPS統(tǒng)內有任何疑問，必須當場給予處理，否則貨倉有權拒 絕發(fā)料。生產部除下午時間可以領料以外，其余時間一律不允許發(fā)料。（特殊情況除外）賬目記錄 : 倉管員按備料單的實際發(fā)出數量入好賬目 .表單的

16、保存與分發(fā)：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送 到相關部門。物料退料補料程序退料匯總。生產部門將退料分類匯總后，開具單據送至品保部相關單 位。品管鑒定。品管檢驗后，將退料分為報廢品，不良品，良品三類。屬來料不良，開具退料繳庫單，經IQC鑒定確認后可退供應商，并注明不良原因。屬規(guī)格不符物料、超發(fā)物料及制令取消退料，未經使用的，開具退料繳庫單，經IPQC鑒定確認后良品退料。屬制造不良，開具報廢單經相關權責人簽認后繳庫。退料繳庫單經QCft認后，交生產部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令退 料，并在單據上注明ERP系統(tǒng)單據編號。退倉。生產部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據退料繳庫單與報廢單上所注明的分類數量，經清點無誤后，確認審核ERP系統(tǒng)制令退