內(nèi)部審核檢查表（綜合辦公室）

1、內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場(chǎng)記錄表 編號(hào):標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼部門審核員陪同人時(shí)間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)管理手冊(cè)（E版） 總部后勤管理管理手冊(cè)（E版） 文化管理項(xiàng)目是否針對(duì)食堂、澡堂、辦公區(qū)、職工宿舍等建立后勤管理制度，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。項(xiàng)目是否按公司要求開展企業(yè)文化、新聞宣傳建設(shè)。內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場(chǎng)記錄表 編號(hào):標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼部門審核員陪同人時(shí)間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)管理手冊(cè)（E版）文件管理管理手冊(cè)（E版）信息化管理項(xiàng)目是否按照公司公文處理辦法落實(shí)管理職責(zé)，文件是否受控，處理是否規(guī)范，收發(fā)文是否齊全。項(xiàng)目是否按照公司信息化管理制度落實(shí)相應(yīng)管理責(zé)任，是否建立計(jì)算機(jī)設(shè)備運(yùn)維及保密制度，是否對(duì)對(duì)信息

2、采取安全保密措施，是否正常開展PRP系統(tǒng)工作。內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場(chǎng)記錄表 編號(hào):標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼部門審核員陪同人時(shí)間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)管理手冊(cè)（E版）服務(wù)外包管理控制管理手冊(cè)（E版）行政管理項(xiàng)目是否按公司規(guī)定進(jìn)行服務(wù)外包管理控制，針對(duì)用電、用網(wǎng)等是否有外包協(xié)議。項(xiàng)目是否按照公司規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車、維穩(wěn)信訪、印章管理、檔案管理、督辦協(xié)調(diào)管理、會(huì)務(wù)管理等制度。內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場(chǎng)記錄表 編號(hào):標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼部門審核員陪同人時(shí)間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)管理手冊(cè)（E版）治安保衛(wèi)管理管理手冊(cè)（E版） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)項(xiàng)目是否建立治安保衛(wèi)制度，是否定期對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行消防安全檢查，重大節(jié)假日是否進(jìn)行節(jié)前安全檢查，是否開展車輛交通安全培訓(xùn)。項(xiàng)目是否對(duì)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行匯總編制 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場(chǎng)記錄表 編號(hào):標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼部門審核員陪同人時(shí)間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)價(jià)管理手冊(cè)（E版） 紀(jì)檢監(jiān)察管理項(xiàng)目