2022年安全檢查、隱患排查整改管理實施細則

1、第 PAGE29 頁 共 NUMPAGES29 頁2022年安全檢查、隱患排查整改管理實施細則第一章總則第一條為加強公司安全檢查、隱患排查整改管理工作，給職工提供安全的工作環(huán)境，防止和減少事故，依據(jù)股份公司安全檢查、隱患排查整改管理辦法的要求，結合公司的實際情況，特制定本細則。第二條本細則所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條本細則適用于公司各單位。第二章安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控第四條公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責組織安全檢查、隱患排查整改管理工作，并對相關科室、各基層隊安全檢查、事故隱患排查

2、整改工作實施監(jiān)督。第五條各基層隊安全領導小組負責本隊安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨犞饕撠熑藢Ρ締挝话踩珯z查、隱患排查整改工作全面負責。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負有直接責任。第六條隱患整改責任人對所整改的項目負有整改責任；隱患整改督辦人對所整改的項目負有督促檢查責任；隱患整改復查人負責對整改完畢的事故隱患整改情況進行檢查和評價。第七條公司安全檢查包括：(一)月、旬、日檢查；(二)季節(jié)性檢查；(三)節(jié)假日期間檢查第八條公司月檢查，作業(yè)隊旬檢查，班組、崗位日檢查。(一)公司月度檢查依據(jù)安全管理標準化標準，制定作業(yè)隊安全檢查表(附表1)，并依據(jù)安全檢查表進行檢查；(二)各基層隊安全領

3、導小組組長依據(jù)班組安全檢查表(附表1)，每旬組織隊安全生產(chǎn)領導小組成員對駐地設施、機械設備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進行安全生產(chǎn)檢查。(三)班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機械設備、作業(yè)環(huán)境等情況進行安全檢查；職工依據(jù)設備點檢表每日作業(yè)前對機械設備進行檢查，對責任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進行排查。(四)公司生產(chǎn)業(yè)務科巡查員(值班主任)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)情況進行巡查，每班巡查時間不得少于_小時；基層隊專職安全員每周要對本隊安全生產(chǎn)情況進行檢查，時間不得少于_小時；基層隊班組長每班要對本班職工安全生產(chǎn)情況進行檢查，時間不得少于_小時；安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級人員安全檢查情況進行監(jiān)督，并

4、對各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進行檢查，每班檢查時間不得少于_小時。(五)業(yè)務科巡查員(值班主任)、基層隊隊領導、基層隊專職安全檢查員、基層隊班組長將安全生產(chǎn)檢查情況在現(xiàn)場安全檢查記錄(附表2)中如實記錄。(六)基層隊隊領導、基層隊專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照各基層隊的安全檢查、隱患排查整改管理工作措施中的要求向相關單位或人員下發(fā)事故隱患整改指令書(附表3)，限期整改。(七)職工、班組長排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報后，由基層隊安全生產(chǎn)領導小組確定隱患整改責任人、整改督辦人、整改復查人和整改期限。第九條季節(jié)性安全檢查(一)安委會辦公室負責對春季防雷防靜電接地裝置檢測，夏秋季防臺、防汛、

5、秋冬季防風暴潮，冬季安全生產(chǎn)等工作的落實情況進行檢查。(二)設備工程科、相關基層隊要定期組織進行電氣設備檢修清掃、大型設備防風工作。第十條安委會辦公室及各基層隊要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進行檢查。第十一條專項檢查：適時對危險貨物作業(yè)、危險源檢測監(jiān)控、勞動防護用品計劃落實與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護、設備(設施)安全防護裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設施及標志標識、應急救援、防風、防臺、項目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進行檢查。第十二條經(jīng)常性檢查是指各級組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進行的安全檢查。第十三條進行定期檢查考核及按上級要求組織的綜合安全檢查、專項安全檢查

6、須制定檢查安排，成立檢查組，確定檢查重點內(nèi)容及日程安排。第十四條各級、各類安全檢查須規(guī)范填寫現(xiàn)場安全檢查記錄，詳實記錄檢查時間、地點、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。第十五條安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查組需下達事故隱患整改指令書(附表3)，限期整改。被查單位須按事故隱患整改指令書要求按期整改，整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交事故隱患整改復查申請表(附表4)，檢查組接事故隱患整改復查申請表后須及時對整改情況實施復查，并簽發(fā)事故隱患整改復查意見書。(附表5)相關科室、基層隊負責人要對本科室、本隊人員履行安全檢查職責情況進行監(jiān)督。第十六條對在限期內(nèi)不能完成的整改項目，整改單位須于限期_日前向檢查組提交

7、書面延期申請，并按檢查組批復意見執(zhí)行。第十七條需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計劃的隱患整改項目，設備工程科須及時辦理相關手續(xù)；相關單位依據(jù)批準的項目計劃、方案，須指定專人負責，在規(guī)定的時限內(nèi)完成整改；安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。第十八條各基層隊檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改，不能立即整改的須及時召開專題會議，制訂整改方案、明確整改責任人、落實整改資金、確定整改完成時限，并認真組織整改。需公司協(xié)調解決的事故隱患，填報事故隱患整改申請表(附表6)，報請公司安委會辦公室協(xié)調解決。第十九條各單位在事故隱患整改前或者整改過程中，須制訂實施安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全

8、的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒區(qū)域，暫時停產(chǎn)或者停止使用。第二十條由公司協(xié)調解決的事故隱患，公司安委會辦公室責令有關部門或單位制訂整改方案實施整改，并確定督辦人及責任人，實施掛牌督辦。第二十一條公司協(xié)調解決的事故隱患整改結束后，由整改責任部門或單位向安委會辦公室提交事故隱患整改復查申請表，安委會辦公室接事故隱患整改復查申請表后須及時對整改情況實施復查，并簽發(fā)事故隱患整改復查意見書。第二十二條公司下達事故隱患整改指令書所列和各基層隊上報需公司協(xié)調解決的設備、設施存在的事故隱患，在整改完成后，由公司安委會辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員(_人)進行整改效果評價，并填

9、寫事故隱患整改效果評價表(附表7)。2022年安全檢查、隱患排查整改管理實施細則（二）1、目的堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，建立安全檢查及隱患治理長效機制，預防和減少各種安全事故，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)免受損失。2、范圍適用于公司所屬部門及場所。3、職責3.1總經(jīng)理對安全檢查及隱患排查治理工作的全面責任，并保證隱患整治所需的資金投入。3.2安全員負責組織公司安委會有關成員對工廠進行安全檢查，負責整改的跟蹤和驗收。3.3各部門負有對廠區(qū)內(nèi)各項檢查及事故隱患排查、隱患整改和督查的責任。3.4專業(yè)性安全檢查、檢測，由相關部門負責組織實施。3.5安全員負

10、責對提出或舉報事故隱患的員工申請獎勵，對拒絕整改或整改不到位的部門或員工提出懲罰措施。3.6安全員負責統(tǒng)計事故隱患，向公司管理者匯報。4、程序4.1定義與分類4.1.1安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人為不安全行為及管理上的缺陷。4.1.2事故隱患分一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整治方能排除的隱患，或者因外

11、部因素影響而難以排除的隱患。4.1.3安全檢查的類別應該包括：綜合性檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)性檢查、日常檢查、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部的門檢查。檢查的主要內(nèi)容：查領導管理、查制度落實、查防護措施、查隱患整改、查教育培訓、查各種記錄。4.2工作程序4.2.1安全員在每年的十二月底，編制公司下年度的安全檢查工作計劃，并報公司總經(jīng)理核準實施。4.2.2各部門及各級人員，在規(guī)定時間組織人員進行安全檢查和事故隱患排查，完善各種記錄，對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患檔案，并實施監(jiān)控治理。4.2.3各部門、各相關人員所進行各種安全檢查，應建立完善安全檢查臺賬，并統(tǒng)一報到人力資

12、源部存檔。4.3安全檢查各項安全檢查，必須要有安全檢查表，且每種安全檢查表都要有編制單位、審核人、批準人，檢查表至少包括：序號、檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果，簽字等。4.3.1綜合性檢查(1)公司級綜合檢查。安委會結合公司實際情況，組織編寫廠級綜合性檢查表，每季度末對廠區(qū)，特別是重點要害部位進行一次綜合性的事故隱患檢查，包括部門、車間事故隱患整改和落實公司安全管理制度情況，安委會將檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患匯總，填寫安全隱患整改通知單。安全員跟蹤、復查各部門事故隱患整改情況，形成相關記錄，并連續(xù)保存。(2)車間級綜合性檢查。部門(廠)經(jīng)理、車間主任、有關技術人員，結合公司及車間實際，編

13、寫車間級綜合性檢查表。每月下旬對轄區(qū)的車間，進行一次安全綜合檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，填寫安全隱患整改通知單并連續(xù)保存相關記錄。4.3.2季節(jié)性檢查安委會主任或副主任，每年針對春季(每年_月)、夏季(每年_月)、秋季(每年_月)和冬季(每年_月)的生產(chǎn)特點，組織人員編制季節(jié)性安全檢查表，并組織檢查，并保存檢查記錄。(1)春季安全檢查的內(nèi)容為：防雷、防靜電、防解凍跑漏等。(2)夏季安全檢查的內(nèi)容為：防暑降溫、防臺風、防洪防汛等。(3)秋季安全檢查的內(nèi)容為：防火、防凍保溫等。(4)冬季安全檢查的內(nèi)容為。防火、防爆、防凍、防滑和防中毒等。4.3.3專業(yè)性檢查專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣裝置、機械設備、

14、建(構)筑物、安全裝置、防火防爆、防塵、檢測儀器等進行專業(yè)檢查。各相關部門負責編制本部門管理職責范圍內(nèi)的專業(yè)檢查表，每半年組織一次專業(yè)檢查，并填寫、保存相關記錄。_節(jié)假日檢查重大節(jié)日(春節(jié)、十一)放假前，各部門須依照公司安全管理制度，結合生產(chǎn)實際，編制節(jié)假日檢查表，檢查轄區(qū)動火、高空、有限空間等特殊作業(yè)的安全情況；對管轄的機械、電氣設備及附件、安全設施設備，化學品的儲存、使用等安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時填寫安全隱患整改通知單，并及時整改，消除隱患。4.3._日常檢查(1)各部門負責人組織每日每班安全檢查，各班組內(nèi)自查，班組間互查。各班組在作業(yè)前后、交接工序時對自身的環(huán)境，機臺和工作程序要進行安

15、全檢查，并互相監(jiān)督。公司每個員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，有責任向本部門領導或者安全員進行匯報，公司給予一定獎勵。(2)安全員每天進行安全巡查，由安全管理人員負責，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工和委外作業(yè)人員違反安全管理制度和操作規(guī)程等違規(guī)行為，應立即制止和糾正；規(guī)范廠區(qū)生產(chǎn)、建設、生活秩序；對檢查出的事故隱患如可當場整改，要當場整改，如不能當場整改的下達安全事故隱患整改通知單，督促相關部門限期整改，保存好相關記錄。4.3.6政府主管部門安全檢查政府安全主管部門的安全檢查，安全員負責接待，公司主要負責人、各生產(chǎn)部門主管、安全專管配合檢查，安全員準備安全檢查的基礎資料和安全工作匯報材料；各部門做好檢查準備，政府查出的事故隱患

16、，由安全員填寫安全隱患整改通知單，并督促相關部門立即或限期整改。4.4隱患排查、登記和消除報告管理4.4.1在隱患排查前完善隱患排查方案，明確排查的目的、范圍和要求。每次檢查出的事故隱患要下達安全隱患整改通知單，限期責任部門治理。治理結果也會在下次的安全例會中匯報；安全員按治理期限組織治理驗收。4.4.2對查出的隱患，責任部門或人員應完善隱患治理方案：要求有包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求；隱患治理措施要求針對性強；隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施等；隱患治理工作形成閉路循環(huán)。4.4.3對確有客觀原因，不能按期完成整改的事故隱

17、患，相關車間必須在限定期限前，以書面或電子郵件的方式說明原因，并將延期期限及安全措施，上報本部門負責人和安全員，重大事故隱患的整改延期，須同時報至總經(jīng)理。4.4.4各部門負責人和有關人員，在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止發(fā)生事故，并及時向相關領導報告整改進度及整改存在問題等情況，相關領導要及時指揮、協(xié)調、解決存在的問題，確保事故隱患整改按期完成。4.4.5對檢查出的重大事故隱患，包括政府安全主管部門排查出的重大安全隱患，由安全員上報總經(jīng)理，同時組織責任部門制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，安全員對隱患整改情況進行跟蹤，并及時向政府

18、安全主管部門反饋隱患整改情況。安全員負責建立重大事故檔案應當包括以下內(nèi)容：(1)評價報告與技術結論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案包括資金概預算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件。對暫時無力解決的重大事故隱患，隱患所在部門或車間應制定并落實有效的防范措施，并由安全員書面向主管部門和當?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。對不具備整改條件重大事故隱患，必須采取防范措施，納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。4.4.6安全員組織人

19、員每月進行一次風險分析，并應具體包括以下內(nèi)容：1)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。2)對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。3)根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。安全員每個月匯總并記錄隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表，并向公司有關部門報送。4.4.7對于拒不治理或治理不到位的行為予以_元/次的罰款。安全員提出處罰報告，報安委會批準后立刻實施處罰。5、記錄5.1隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表5.2安全隱患整改通知單5.3綜合性檢查表5.4季節(jié)性檢查表5.

20、5專業(yè)性檢查表5.6節(jié)假日檢查表5.7日常檢查表2022年安全檢查、隱患排查整改管理實施細則（三）1目的為貫徹落實國家有關安全技術標準和規(guī)程.認真檢查并及時發(fā)現(xiàn)和消除設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面的隱患，從而避免工傷事故的發(fā)生，保護職工的健康、安全，特制定本制度。2適用范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的項目、內(nèi)容、時間、方法、隱患整改、責任分工及要求，適用于我公司內(nèi)各部門及班組。3總則3.1安全生產(chǎn)檢查依據(jù)“分級管理、分線負責”的原則進行實施。3.2安全生產(chǎn)檢查的方式安全生產(chǎn)檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對象不同、分為經(jīng)常性檢查、專業(yè)檢查和定期檢查三種。3.2.1經(jīng)常性檢查是指安全技

21、術人員和車間、班組管理者、員工對安全生產(chǎn)的日查、周查和月查。主要包括：巡邏檢查、崗位檢查、相互檢查和重點檢查。3.2.2專業(yè)檢查是根據(jù)企業(yè)特點，組織有關專業(yè)技術人員和管理人員，有計劃、有重點地對某項專業(yè)范圍的設備、操作、管理進行檢查。3.2.3定期檢查是企業(yè)或主管部門組織的按規(guī)定日程和規(guī)定的周期進行的全面安全檢查。主要包括：安全生產(chǎn)大檢查、行業(yè)檢查、企業(yè)內(nèi)定期檢查。4職責4.1主管生產(chǎn)安全的部門領導負責審查安全檢查年度計劃，督促重大隱患整改。4.2安全保衛(wèi)部負責編制年度安全生產(chǎn)檢查計劃。負責制定安全管理檢查表。負責組織專業(yè)檢查和定期檢查，并下達隱患整改通知單，驗證整改效果。負責指導相關人員開展

22、經(jīng)常性檢查。負責對檢查結果實施考評。4.3設備維修部負責制定設備設施專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和定期檢查。負責設備設施隱患的整改工作。4.4保衛(wèi)部負責制定防火、交通安全專業(yè)檢查表。組織防火和消防器材專業(yè)檢查。參與定期檢查。負責下達火災隱患整改通知單.并驗證整改效果。4.5工會參與定期檢查，督促隱患整改。4.6生產(chǎn)車間負責組織本單位經(jīng)常性檢查。負責組織本單位的隱患整改，并將整改情況按時上報。5經(jīng)常性安全檢查5.1檢查范圍5.1.1設備設施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境，以及違章指揮、違章作業(yè)情況。5.1.2危險源。按照危險源識別和評價劃定的重大、重要和一般等三級危險源。5.2管理要求5.2.1操作

23、者每天上班前和工作結束后應對本崗位的設備設施、工藝裝備和作業(yè)環(huán)境進行檢查。5.2.2班組長或班組安全員每天對本班組內(nèi)4.1.1的內(nèi)容進行日常檢查，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了要向上級報告。5.2.3車間主任或車間安全員每天對本車間內(nèi)4.1.1的檢查記錄進行檢查。還應利用班前會、班后會及安全活動日等多種形式，發(fā)動群眾進行互相檢查。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了要向上級報告。5.2.4安全保衛(wèi)部現(xiàn)場安全管理員每天進行現(xiàn)場安全巡視，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了要向上級報告。5.2.5危險源檢查。班組每天一次.車間每周一

24、次，安全部每月一次。各級均要認真填寫危險源檢查表。6專業(yè)檢查6.1專業(yè)檢查分為考評自查和專項檢查考評自查是以車間為單位，按照機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準進行自查專項檢查由安技部組織，針對企業(yè)狀況，對全公司設備設施、作業(yè)環(huán)境進行專門檢查。6.2考評自查每季度進行一次，一、二、三季度由各車間組織，自查結束后，填寫自查報告報安全保衛(wèi)部。安全保衛(wèi)部對各部門的檢查情況進行監(jiān)督檢查，主要是“三查”，即：查自評資料、查整改現(xiàn)場、查設備狀況。四季度由安全保衛(wèi)部組織，相關職能部門參加，按考評辦法中規(guī)定的程序執(zhí)行。6.3專項檢查每季度開展一次.突出一項專業(yè)或一項綜合工作。專項檢查的內(nèi)容按照年度安全生產(chǎn)檢

25、查計劃執(zhí)行.特殊情況報主管生產(chǎn)安全的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.4考評自查的時間為每季度末的最后一周內(nèi)進行；專項檢查的時間為2、5、8、_月的最后一周內(nèi)進行；6.5專項檢查應由安全保衛(wèi)部組織編制安全檢查表(編制方法見本制度第_節(jié))，按照表列項目進行檢查，檢查前要組織檢查人員學習檢查表內(nèi)容。6.6專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達整改通知單。檢查結束后，各部門檢查資料應上報安全保衛(wèi)部，由安全保衛(wèi)部負責編寫檢查報告，報主管生產(chǎn)安全的部門領導，按規(guī)定實施考核。7定期檢查7.1檢查時間7.1.1各單位應于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周結束自查。7.1.2安全保衛(wèi)

26、部在上述部門自查結束后對各部門進行復查或抽查。7.2檢查內(nèi)容7.2.1查思想。查各級領導、群眾對安全生產(chǎn)的認識是否正確，安全責任心是不是很強.有無忽視安全的思想和行為。即查全體員工的安全意識和安全生產(chǎn)素質。7.2.2查制度。檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否在生產(chǎn)活動中是否得到了貫徹執(zhí)行，有無違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。7.2.3查紀律。查勞動紀律的執(zhí)行情況，查安全生產(chǎn)責任制的落實情況。7.2.4查領導。檢查企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況。7.2.5查隱患。設備設施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境等的隱患和整改措施的落實情況。7.3檢查方法及要求7.3.1各部門要充分發(fā)動員工，認真開展車間和班組群眾性自查和整改，并

27、將檢查情況逐級上報。7.3.2各部門要在員工自查的基礎上，組織相關部門的人員，按分管項目認真進行重點檢查，并組織落實整改。7.3.3各部門自查及整改結果，于自查后一周內(nèi)上報安全保衛(wèi)部。7.3.4各部門應對自查、整改情況進行復查，并落實查出隱患的整改。7.3.5安全保衛(wèi)部應對各部門的檢查、整改情況進行監(jiān)督檢查。安委會對重大隱患及時協(xié)調整改。8隱患整改8.1對查出的隱患，各部門應下達整改指令，限期整改，并建立臺帳。8.2各部門對各種安全檢查查出的隱患，原則上必須立即安排整改，按“三定四不推”原則整改到位；對一些較大和整改有難度的隱患要及時列入計劃整改項目，明確責任部門、責任人和整改時間進度，并及時

28、上報有關責任部門，以便指導、幫助、協(xié)調解決，確保設備設施安全。8.3對于因物質技術條件的限制，暫時無力解決的隱患.除采取可靠的臨時措施外，應列入安措計劃進行解決。8.4隱患整改完成后，由安全保衛(wèi)部進行驗證，簽署意見后歸檔。9安全檢查表的編制9.1編制安全檢查表的依據(jù)9.1.1有關規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準與手冊；9.1.2國內(nèi)外事故信息；9.1.3本單位的經(jīng)驗。9.2編制安全檢查表的程序與方法9.2.1系統(tǒng)的功能分解。按系統(tǒng)工程觀點將系統(tǒng)進行功能分解，建立功能結構圖，通過各構成要素的不安全狀態(tài)的有機組合求得總系統(tǒng)的檢查表。_人、機、物、管理和環(huán)境因素分析。以檢查目的為研究對象，從安全觀點出發(fā)，從“

29、人一機一物一管理一環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，編寫檢查要點。9.3編制安全檢查表應注意的問題9.3.1編制“安全檢查表”的過程，實質是理論知識、實踐經(jīng)驗系統(tǒng)化的過程，為此，應組織技術人員、管理人員、操作人員和安保人員深入現(xiàn)場共同編制。9.3.2按隱患要求列出的檢查項目應齊全、具體、明確，突出重點，抓住要害。9.3.3避免重復，盡可能將同類性質的問題列在一起，系統(tǒng)地列出問題或狀態(tài)。另外應規(guī)定檢查方法，并有合格標準。9.3.4各類檢查表都有其適用對象，各有側重.是不宜通用的。如專業(yè)檢查表與日常檢查表要加以區(qū)分，專業(yè)檢查表應詳細，而日常檢查表則應簡明扼要，突出重點。9.3.5危險性部位應詳細檢查，確保一切隱患在

30、可能發(fā)生事故之前就被發(fā)現(xiàn)。9.3.6編制“安全檢查表”應將安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、事件性分析、危險性預先分析和可操作性研究等方法結合進行，把一些基本事件列到檢查項目中。10考核10.1凡未認真開展各項安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的部門.按安全生產(chǎn)考核辦法進行處理。10.2檢查記錄包括：日常安全檢查記錄、事故隱患整改通知單、事故隱患登記表、違章違紀表現(xiàn)行為記錄表、原、材、燃料安全檢查表第三篇：安全檢查與隱患排查治理制度.安全檢查與隱患排查治理制度1目的為規(guī)范各項安全生產(chǎn)檢查工作，強化各級安全生產(chǎn)責任制的落實，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強對事故隱患的管理和整改，防止和減少

31、事故的發(fā)生，保障員工生命安全，維護公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)國家安監(jiān)總局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司各級安全生產(chǎn)檢查，以及各類事故隱患的排查、治理與管理。3定義本制度所稱生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱事故隱患，是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，或存在可能導致事故發(fā)生的設備設施危險狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素、人的不安全行為和管理上的缺陷。a事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后班組或部門就能立即整改排除的隱患。2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產(chǎn)，

32、并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。b事故隱患范圍：1危及安全生產(chǎn)的不安全因素;2導致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患;3可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。4檢查和整治責任公司各級人員按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查治理活動。a辦公室負責牽頭組織開展公司層面的檢查與整治工作，并負責督辦全公司范圍的隱患整治工作，每月不少于一次;分管安全生產(chǎn)領導負責督導，并原則上要求做到帶隊檢查和現(xiàn)場指導;業(yè)務分管領導負責督辦分管業(yè)務范圍的隱患整治工作，主要領導根據(jù)相關規(guī)定參與檢查和指導整治工作。b部門負責人負責組織開展部門層面的檢查與整治工作，并負責或

33、指定專人督辦內(nèi)部隱患整治工作，每月不少于一次;分管領導根據(jù)相關規(guī)定參與檢查和指導整治工作。c一線層面的檢查與整治工作根據(jù)崗位責任制規(guī)定開展，部門分管領導、主管人(班組長負責督辦隱患整治工作，部門負責人根據(jù)相關規(guī)定參與檢查和指導整治工作。5檢查范圍和整治內(nèi)容檢查和整治的主要內(nèi)容：a檢查安全生產(chǎn)責任落實情況，整治責任未落實和落實不到位情況;b檢查安全生產(chǎn)管理制度健全情況，堵塞制度漏洞;c檢查安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況，整治制度未執(zhí)行和執(zhí)行不到位情況;d檢查儲存糧油、物資安全情況，消除不安全因素;e檢查安全生產(chǎn)設施設備完好情況，整治設施設備缺失和失管情況;f檢查安全生產(chǎn)應急物資完備情況，整治物資缺失和

34、失管情況;g檢查行為規(guī)范情況，整治不規(guī)范行為;h檢查安全生產(chǎn)措施落實情況，整治無措施和措施不力情況。6檢查方式和內(nèi)容a公司按規(guī)定開展日常、季節(jié)性、專業(yè)性、節(jié)假日和不定期安全檢查與隱患排查活動。b日常安全檢查以各職能部門根據(jù)制度規(guī)定和要求自行組織開展，以查違章、查隱患、查管理為主要內(nèi)容。c季節(jié)性安全檢查由各職能部門組織技術人員、安全員進行檢查。1春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內(nèi)容;2夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內(nèi)容;3秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內(nèi)容;4冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內(nèi)容。d專

35、業(yè)性安全檢查由辦公室組織技術人員、安全員和各部門主要領導進行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。專業(yè)性安全檢查以下列檢查為重點內(nèi)容：1檢查防火、防爆、用火管理及消防設施;2檢查安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、噪聲等;3檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地等;4檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等;5檢查設備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況;6檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;7檢查運輸車輛、開停工等安全狀況;8檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等。e節(jié)假日安全檢查由辦公室組織技術人員、安全員進行公司級檢查，各部門、班組開展自查。重要節(jié)假日(如：元旦、春節(jié)、五一、十一等前，為

36、保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應進行安全檢查。節(jié)假日安全檢查重點內(nèi)容：1生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準備情況;2易燃易爆物品的存放保管情況;3貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況;4假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況;5勞動紀律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況;6各類設備的安全運行以及隱患整改情況;_節(jié)假日值班人員的落實情況。f不定期安全檢查根據(jù)情況臨時安排，但新、改、擴建裝置運行、試運、投產(chǎn)驗收和裝置開停工前、檢修后，以及臨時性專業(yè)檢查和生產(chǎn)出現(xiàn)問題時必須進行安全檢查。g各級各類安全檢查，必須認真做好記錄，對檢查出的隱患進行登記，落實整改措施進行治理。7隱患治理1事故隱患治理項目實行

37、分級管理。辦公室負責建立治理完成情況和效果考核驗收等管理檔案，并負責日常的隱患治理項目的監(jiān)督檢查及備案工作;各部門負責對所管轄范圍內(nèi)的事故隱患治理項目進行全面的組織實施，按計劃完成，并做好治理項目的竣工驗收工作;安全主管領導對事故隱患的整改負首要責任，技術負責人應對事故隱患整改方案的可行性、合理性負責。2對各類事故隱患的整改執(zhí)行“四定”(定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限和“兩不推”(班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司原則。3對排查出的事故隱患應逐項研究制定整改方案，按部門、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延;對限于物質或技術條件不能立即解決的事

38、故隱患，應開具“事故隱患整改通知書”下達給隱患所屬部門或班組，并對隱患進行登記建檔，按照職責分工實施監(jiān)控治理。4)對不能及時整改的事故隱患，有關部門除要采取或落實風險消減措施，做好事故防控工作外，還要列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決，并及時上報公司辦公室，由辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行。5)在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。6)改。7)對

39、于重大事故隱患，由公司安全生產(chǎn)領導小組組織有對于一般事故隱患，由部門負責人或有關人員組織整關部門制定事故隱患治理方案并實施。重大事故隱患治理方案應包括以下內(nèi)容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的部門和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。8)治理項目竣工驗收。已竣工的隱患治理項目經(jīng)試運轉基本正常后的_個月內(nèi)，報請公司辦公室會同資產(chǎn)管護部組織考核、驗收，提出竣工驗收報告，填寫竣工驗收表，建立竣工檔案；項目驗收合格后，由科室制定相應的規(guī)章制度，組織操作人員學習，轉入正常維護管理。9)各部門在每月_日前，將上月事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計匯總報辦公室，辦公室于每月

40、_日前將事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表報公司領導。重大事故隱患還應報告以下內(nèi)容：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。10)各部門要加強對自然災害的預防，嚴格落實公司“三防”工作預案，將自然災害的損失降到最低限度。11)隱患排查治理要突出重點、消滅死角，抓住重要設備、重要環(huán)節(jié)、重點時期，堅決遏制重大事故的發(fā)生。12)隱患排查治理應實施公示制度，將事故隱患名稱、整改期限、整改措施、整改責任人公之于眾，以便群眾監(jiān)督。13)各部門要高度重視事故隱患的管理工作，落實責任。安全生產(chǎn)檢查小組依據(jù)發(fā)現(xiàn)事故隱患的難易程度、隱患危險性大小、發(fā)生事故的后果嚴重程度及事故隱患處理情況

41、等內(nèi)容，進行綜合評定，對發(fā)現(xiàn)重要事故隱患的有功人員進行不同程度的獎勵，同時對不認真進行事故隱患整改而釀成事故的，要依據(jù)有關規(guī)定進行相應的處罰。14)公司應建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵和發(fā)動職工主動發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，給予物質獎勵和表彰。各部門主要負責人未履行事故隱患排查治理職責，致使事故隱患得不到治理的，根據(jù)事故隱患性質和安全生產(chǎn)獎懲考核制度給予處罰。15)本制度與上級規(guī)定有抵觸的，執(zhí)行國家或上級規(guī)定。2022年安全檢查、隱患排查整改管理實施細則（四）第一條為了建立健全山西路橋建設集團有限公司農(nóng)村旅游公路建設南(北)區(qū)指揮部(以下簡稱“南(北

42、)區(qū)指揮部”)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少安全生產(chǎn)事故，保障職工生命及財產(chǎn)安全，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故排查治理暫行規(guī)定、山西省安全生產(chǎn)條例、山西省安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度等有關法律、法規(guī)，結合山西路橋建設集團有限公司農(nóng)村旅游公路(以下簡稱“旅游公路”)的有關規(guī)定，制定本制度。第二條安全生產(chǎn)事故隱患及其分類(一)一般事故隱患。指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。(二)重大事故隱患。指危害和整改難度較大，應全部或局部停工整頓，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使施工單位自身難以

43、排除的隱患。第三條南(北)區(qū)指揮部負責本項目安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的監(jiān)管；協(xié)調設計、監(jiān)理、施工等其它單位參與事故隱患治理，對重大事故隱患的整改結果進行驗收。第四條監(jiān)理單位對事故隱患排查治理工作進行過程監(jiān)督、檢查和復核驗收，對排查治理結果進行核實，發(fā)現(xiàn)施工安全事故隱患時應及時糾正，根據(jù)排查結果簽發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，通知書及整改結果報備南(北)區(qū)指揮部安全部。嚴格審查重大事故隱患治理方案，對施工單位不認真治理，或重大事故隱患可能產(chǎn)生嚴重后果的，應及時向南(北)區(qū)指揮部報告。第五條施工單位是安全事故隱患排查治理的責任主體，應當把隱患排查治理工作貫穿到施工全過程，建立健全安全事故隱患排

44、查、建檔、治理、驗收、銷號的工作制度，并設專人負責。第六條施工單位應定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查安全事故隱患。對排查出的重大事故隱患，應登記建檔、制訂專項治理方案，明確治理的措施、資金、時限和責任人，并向南(北)區(qū)指揮部報告。第七條安全事故隱患排查治理的內(nèi)容(一)施工安全法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；(二)安全生產(chǎn)責任制和責任追究制的建立和落實情況；(三)安全生產(chǎn)專項費用的提取和使用情況；(四)危險性較大分部分項工程，特別是隧道工程、深基坑工程、高邊坡工程、高大模板工程、施工起重機械設備以及腳手架工程等專項施工方案的編制、專家論證和實施情況；(五)安全

45、培訓教育情況，特別是農(nóng)民工、特種作業(yè)人員培訓教育和“三類人員”的培訓考核及持證上崗；(六)應急救援預案的制訂、演練以及有關應急物資設備的配備和維護情況；(七)施工班組安全事故隱患定期巡查記錄、自查自糾和銷號情況；(八)事故報告和處理，以及對有關責任單位和責任人的追究和處理情況。第八條安全事故隱患排查治理應以防范腳手架、起重機械事故和規(guī)范安全防護用品的使用為重點，主要內(nèi)容包括：(一)模板支撐系統(tǒng)的施工方案的編制、審批、專家論證、交底、驗收等情況；(二)起重機械的備案登記、安裝、拆卸、檢測、驗收、使用、維修保養(yǎng)等情況;(三)安全帽、安全帶和安全網(wǎng)等安全防護用品的采購、查驗、檢測、使用情況。第九條施

46、工安全事故隱患治理應做到五落實，即“方案落實、材料落實、資金落實、進度落實、責任落實”。(一)對于一般事故隱患，由施工單位項目經(jīng)理或有關人員立即組織整改。(二)對于重大事故隱患，應制訂并實施隱患治理方案。重大隱患治理方案應包括以下內(nèi)容：1、治理的目標和任務；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費和物資的落實；4、負責治理的機構和人員；5、治理的時限和要求；6、安全措施和應急預案第十條施工單位在安全事故隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的其他人員，并設置警戒標志，暫時停工或者停止使用。第十一條施工單位應堅

47、持“不安全，不生產(chǎn)”的原則，對當時不能立即排除的安全事故隱患，應采取有效的防范措施加以控制，并限期解決；對隱患無防范措施的單位，南(北)區(qū)指揮部和監(jiān)理單位要堅決予以停工整改。第十二條事故隱患排查治理施工單位必須建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。施工單位依照有關法律法規(guī)，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、落實責任、安全管理組織體系、資金投入、人員培訓、勞動紀律、現(xiàn)場管理、防控手段、事故查處以及安全生產(chǎn)基本條件、工藝系統(tǒng)、基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境等方面組織自查。施工單位每月及重要節(jié)日、活動前組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員排查事故

48、隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息臺帳。填報事故隱患排查登記表，經(jīng)監(jiān)理審核后報南(北)區(qū)指揮部安全部。施工單位接到安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書及監(jiān)理單位下達的整改指令，由項目部安全負責人組織制訂整改方案(重大事故隱患整改方案需經(jīng)施工單位安全管理負責人確認)，并及時報送監(jiān)理單位及南(北)區(qū)指揮部安全部。整改方案應確定整改項目、整改目標、整改時限、整改作業(yè)范圍、從事整改的作業(yè)人員，落實整改責任人、資金，還應包括安全技術措施和應急預案等內(nèi)容。整改完成后，按程序向監(jiān)理單位提請驗收。第十三條重大事故隱患管理施工單位對自查和經(jīng)監(jiān)理單位檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患的要及時予以警示，采取臨時處置措施，

49、在施工現(xiàn)場醒目位置進行公示。南(北)區(qū)指揮部、監(jiān)理單位、施工單位要確定重大事故隱患整改責任人，對重大事故隱患的治理情況進行跟蹤督辦。南(北)區(qū)指揮部責任人應當適時監(jiān)督，監(jiān)理單位及項目部責任人須全程跟蹤檢查有關防范和監(jiān)控措施落實情況，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患，各單位應填寫重大事故隱患整改監(jiān)督表。重大事故隱患整改結束后，施工單位應向監(jiān)理單位提出驗收申請。監(jiān)理單位及時審核后南(北)區(qū)指揮部進行現(xiàn)場驗收，驗收合格經(jīng)驗收人員簽字，方可復工。驗收不合格，按要求繼續(xù)整改直至合格。重大事故隱患在整改期限內(nèi)徹底治理，經(jīng)驗收合格后，將有關檔案或臺賬整

50、理后歸檔管理。第十四條事故隱患排查治理的報告施工單位每月_日前向監(jiān)理單位提交上月事故隱患排查治理工作情況專題報告，經(jīng)審核后報南(北)區(qū)指揮部。第十五條事故隱患排查工作的檢查南(北)區(qū)指揮部每月對監(jiān)理單位、施工單位事故隱患排查治理情況工作進行檢查。監(jiān)理單位每月對施工單位事故隱患排查工作進行檢查。南(北)區(qū)指揮部在每月召開的安全生產(chǎn)工作例會上，通報隱患排查治理工作情況，研究解決隱患排查工作中存在的問題，安排隱患排查治理階段性工作。第十六條附則根據(jù)本制度，監(jiān)理單位、施工單位制定相應的事故隱患排查治理制度。各類檢查表格見公路工程施工安全檢查評價規(guī)程。第十七條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行，由南(北)區(qū)指揮部安

51、全監(jiān)督委員會負責解釋。2022年安全檢查、隱患排查整改管理實施細則（五）一、總則1.為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，消除生產(chǎn)工作中的事故隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定，結合工程施工現(xiàn)場工作實際，制定本制度。2.本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)主要是：(1)工作人員違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為。(2)因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在生產(chǎn)設備、設施、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)組織和勞動保障方面不符合安全生產(chǎn)規(guī)定；工作場所未達到安全防護要求，可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)。(3)其他管理上的缺陷3.事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。(1)一般事故隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。(2)重大事故隱患。是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使施工單位自身難以排除的隱患。二、事故隱患排查、整改原則及措施1.事故隱患排查、整改工作，按照“誰主管、誰負責”的原則，由隱患所屬的施工單位負責落實治理措施，具體實施整改方案。_分級管理原則。一般事故隱患，由施工單位負責人或者部門負責人立即組織整改，并做好相關記錄。重