起重設備維修保養(yǎng)質(zhì)量辦法

1、邵陽安泰起重設備 維修保養(yǎng)有限公司 （起重設備維修保養(yǎng)） 質(zhì)量手冊 編 制 審 核： 批 準： 202年8月日公布 2012年8月1日實施邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 公布 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標題：目 錄實施日期：2012-08-01 目錄序號文件編號頁碼備注目錄2頒布令質(zhì)量方針和質(zhì)量目標40HYPERLINK N:整理后l公司概況50.1 適用范圍60.2引用文件、標準7 .3術語、定義和縮略語81治理職責92質(zhì)量保證體系文件文件操縱2記錄操縱2合同操縱96零部件和材料操縱31

2、7作業(yè)操縱368焊接操縱19檢驗與試驗操縱410設備和檢驗試驗裝置操縱471不合格品操縱5112質(zhì)量改進和服務5313人員培訓、考核及其治理584執(zhí)行特種設備許可制度6215附錄：記錄一覽表6716 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標題：頒布令實施日期：2012-08-01 頒布令為了確保起重設備維修、保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司依照特種設備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則、湖南省機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定，依

3、照特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊,規(guī)定了本公司起重設備維修保養(yǎng)范圍內(nèi)質(zhì)量治理的差不多要求。質(zhì)量保證手冊是本公司起重設備維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領性文件和差不多行為準則。公司各部門全體職員必須認真學習、深刻領會和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊,確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以落實,起重設備安全在有效服務內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不斷努力。經(jīng)審核,本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質(zhì)量治理和保證工作,現(xiàn)予以頒布，自2年月1日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)覺問題請及時書面反饋工程師,以便完善提高。邵陽安泰

4、起重設備維修保養(yǎng)有限公司 總經(jīng)理: 2012年8月01日 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施日期：2012-08-01質(zhì)量方針：質(zhì)量強基礎;服務拓市場；安全促進展;效益求共贏。質(zhì)量目標:一次合格率100%用戶中意率9%安全事故率0.00 總經(jīng)理： 201年月1日 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標題：公司概況實施日期：2012-08-01本公司于202年8月經(jīng)邵陽市工商行政治

5、理局批準設置,全稱為“邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司”,系自然人股份制企業(yè)。本公司辦公地址位于邵陽市大祥區(qū)西外街水映名城1B棟6、7號門面，郵政編碼422000，公司辦公總建筑面積約20平方米,注冊資金120萬元。 本公司現(xiàn)有職工38人，其中高級工程師1人，工程師2人,有職稱的工程技術人員3人，起重設備安裝維修技術工人3人。都具有5年以上從事機電類設備制造維修工作經(jīng)歷。 本公司要緊從事：1、水電站工程、橋梁工程中使用的塔式起重機、施工升降機的維修及日常維修保養(yǎng)；、建筑工程、市政工程中使用的塔式起重機、施工升降機的維修及日常維修保養(yǎng)；3、橋（門)式起重機的維修及日常維護保養(yǎng);4、電梯的維修及日

6、常維修保養(yǎng);5、起重機械的整機及零部件銷售。 本公司實行總經(jīng)理責任制。設置有總工程師室、質(zhì)量技術部、辦公室、工程部、銷售部、資料檔案室、財務室。本公司現(xiàn)有人員的治理各技術水平與所開展的工作要求適應,能夠滿足工作需要。 2012年月日 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0.1 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標題：適用范圍實施日期：2012-08-01本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求,以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務,并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求,而達

7、到顧客中意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關的各部門、各項治理活動。本手冊也應用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0.2 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標題：引用文件標準實施日期：2012-08-01下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊公布時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,在使用本手冊時,應使用下列標準的最新版本,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本手冊:(1）、特種設備安全監(jiān)察條例;(2)、國質(zhì)檢鍋205號機電類特種設

8、備安裝改造維修許可規(guī)則；（3)特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求（SG Z004-07)；(4)湖南省機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定（5)質(zhì)量保證體系 基礎和術語（GB/T19000-2000 id IS900：000）。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0.3 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標題：術語、定義和縮略語實施日期：2012-08-01術語、定義和縮略語本手冊采納BT19020idtISO900:2 質(zhì)量保證體系 基礎和術語及其他法規(guī)標準給出的術語和定義1.1本手冊采納的其他術語和定義

9、如下：（1）公司：邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司；(）最高治理者:指公司最高治理層全體,包括總經(jīng)理、工程師、技術負責人等; (3)責任人：總經(jīng)理任命的負責各操縱系統(tǒng)的責任人員;（）采購:公司為實現(xiàn)服務并向供方尋求提供的物資。2縮略語(1)體系：起重設備維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系; （2）手冊:起重設備維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3)系統(tǒng):質(zhì)量操縱系統(tǒng)。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 1、2 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 9 頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-01治理職責質(zhì)量方針和目標1質(zhì)量方針依照公司“質(zhì)量為本安全先、服務至上求

10、共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務理念，結合起重設備維修保養(yǎng)的特點，按照治理體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布的公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強基礎;服務拓市場;安全促進展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是:質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好,才能使企業(yè)生存進展的基礎扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力,而要占據(jù)市場、拓展市場必須以服務至上才能恒久永久；起重設備是國家規(guī)定的特種設備,事關人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)進展壯大;企業(yè)在經(jīng)營進展過程中,要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.2質(zhì)量目標 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實

11、于公司的全部質(zhì)量活動中,為了對質(zhì)量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標如下：一次合格率%用戶中意率安全事故率0.02質(zhì)量保證體系組織依照實際情況和起重設備維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使起重設備維修保養(yǎng)工作及起重設備安全性能治理職責及權限的質(zhì)量保證體系組織，實施有效的質(zhì)量操縱活動。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改第 2 頁 共 9頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-012.1公司組織機構 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理總工程師室工程部辦公室質(zhì)量技術部 財務部資料檔案室維保巡查組維修組銷售部

12、邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改第 3 頁 共 9頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-01.質(zhì)量保證體系操縱圖執(zhí)行董事總工程師室辦 公 室工 程 部質(zhì)量技術部維保巡查組維 修 組維修組維修組維修組 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改第 4 頁 共 9頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-012.公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門治理層辦公室工程部質(zhì)技部 1、治理職責. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標.2質(zhì)量保證體系組織1.3

13、職責和權限1.4治理評審 2、質(zhì)量保證體系文件21質(zhì)量保證手冊2.2治理制度2.3作業(yè)文件和記錄4質(zhì)量打算 、文件和記錄操縱1文件操縱3.2記錄操縱4合同操縱5零部件和材料操縱6作業(yè)操縱7焊接操縱8檢驗和試驗操縱設備和檢驗試驗裝置操縱0不合格品操縱11質(zhì)量改進和服務人員培訓、考核及其治理1執(zhí)行特種設備許可制度注:要緊職能 相關職能 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 3 節(jié) 第 0 次修改第 5頁 共 9頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-01職責和權限.1總經(jīng)理(1)總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高治理者和組織者,負責質(zhì)量保證體系的

14、策劃、建立、保持、改進,為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（)貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求,對特種設備安全質(zhì)量全面負責；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;(4）批準和頒布公司的質(zhì)量保證手冊;（5）規(guī)定公司組織機構、各部門和要緊人員、崗位職責；（6）任免工程師和各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責任人員,授予行使質(zhì)量活動的職權；（7)領導主持質(zhì)量保證體系的治理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作,發(fā)覺問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。3.2工程師（)協(xié)助最高治理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,組織質(zhì)量策劃,確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責和權限;（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和

15、保持,并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高治理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進的需求;（)領導內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審；(6）負責組織同意質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（)負責處理產(chǎn)品質(zhì)量問題,包括公布停工令,直至質(zhì)量問題得到解決；（8)負責治理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作,協(xié)調(diào)體系運行中出現(xiàn)的各類問題。3.3技術負責人(1)組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；(2）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書； 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第

16、 3 節(jié) 第 0 次修改第 6 頁 共 9頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-01()組織有關職能部門開展職工技術培訓、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術素養(yǎng)和質(zhì)量意識;（4)組織技術的應用推廣工作,推動企業(yè)技術進步；()組織開展起重設備維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高起重設備維修質(zhì)量;.4各系統(tǒng)責任人職責在總經(jīng)理和工程師的領導下,認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設備維修有關法規(guī)、標準、質(zhì)量保證手冊和有關程序文件。對本系統(tǒng)操縱環(huán)節(jié)、操縱點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量操縱負責并向工程師匯報工作。3.1作業(yè)責任人（1)負責施工作業(yè)文件編制的操縱;（)負責作業(yè)

17、操縱系統(tǒng)質(zhì)量；()對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責;（4)負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術人員開展工作。34.零部件責任人(）負責材料、外購件的質(zhì)量操縱;（2)負責材料方面的技術文件、記錄審核,指導保管員和發(fā)放人員的工作;(）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單;（）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及操縱質(zhì)量負責。3.3焊接責任人(1)負責焊接過程操縱，并對焊接過程操縱質(zhì)量負責;(2)組織焊接過程的確認;（3)負責焊接材料治理；（)負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作;（5）有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律

18、的操作； 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改第 7 頁 共 8頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-01(6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況,指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績治理。34.4檢驗責任人（)負責檢驗過程操縱,對檢驗和試驗操縱質(zhì)量負責；（)負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；（4)負責審核不合格品處理報告、起重設備維修保養(yǎng)檢驗記錄,負責起重設備記錄的匯合和歸檔工作。4 治理評審4治理評審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身進

19、展的需要,并依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性,以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進的機會和變更的需要。4.2評審時刻一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務需求劇變；內(nèi)部機構重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題;顧客投訴嚴峻;法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時,總經(jīng)理應及時進行治理評審。.3職責4.1總經(jīng)理治理評審活動;4.工程師協(xié)助總經(jīng)理開展治理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。4.各相關部門負責預備、提供與本部門工作有關的評審資料,負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。.3.質(zhì)技部負責治理評審的預備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。.4

20、評審程序4.4.1治理評審打算工程師于每次治理評審前兩周編制“治理評審打算表”,報總經(jīng)理批準,評審打算要緊內(nèi)容包括:評審目的；評審范圍及評審重點； 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改第 8 頁 共 9頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-01參加評審人員；評審時刻;評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.42 治理評審輸入質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況;審核結果:包括第一方、第二方、第三方審核結果;顧客的反饋：包括中意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等;過程的業(yè)績和維修的符合性；改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺

21、的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性?？赡茏璧K質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。4.4.3治理評審會議.1總經(jīng)理主持治理評審會議，簡述會議的目的和要求。4.43. 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。44.3.3 各職能部門向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的講明與答辯,對評審輸入做出評價。4.43.4 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，

22、填寫“會議記錄”。4.43.5總經(jīng)理依照評審會議內(nèi)容宣布評審結論，關于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時刻。4.4.4治理評審輸出質(zhì)量治理體系及其過程有效性的評價、改進的意見;與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進;資源需求； 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 4、5 節(jié) 第 0 次修改第 9 頁 共 9頁 標題：治理職責實施日期：2012-08-01新年度的質(zhì)量目標。445治理評審報告質(zhì)保工程師授權專人撰寫“治理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核,總經(jīng)理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。4.4.6實

23、施和驗證4.61有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。4.4.62 技術質(zhì)量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督,對其有效性進行驗證并予以記錄,其結果報公司總經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。44. 公司總經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗,指令技術質(zhì)量部納入治理體系文件。涉及質(zhì)量治理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件操縱的要求。44.4治理評審的資料和記錄,由技術質(zhì)量部按照記錄操縱程序歸檔、治理。5記錄TZ05-1-22會議簽到表ATZ05-0-201會議記錄ZJ0-03-2012治理評審打算ATZI-04-201治理評審報告ATZJ5-05-2012糾正/預防措施處理單 邵陽安泰起

24、重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 2 章第 1 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 4頁 標題：質(zhì)量保證體系文件實施日期：2012-08-01質(zhì)量保證體系文件依照特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求和湖南省機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定的要求，建立質(zhì)量保證體系,編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、治理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：(1）識不起重設備維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與治理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量，以及改進等有關過程；(2）確定這些過程的順序和相互關系；（3

25、）確定為保證過程有效運作和操縱所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求;（4)確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；()對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析,包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；(6)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果,并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何阻礙到服務符合性的過程，按公司的治理體系要求進行操縱，操縱方法要緊包括對采購過程進行操縱、對提供的材料進行驗證、對提供的服務過程進行監(jiān)督,以及必要的考核和再評價。起重設備維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；、第二層次為治理制度；、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄;D、第四層次為施工方案。這四層次

26、文件按文件操縱的要求進行操縱。1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構,描述質(zhì)量保證體系文件的結構層次和相互關系,具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法,切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。11質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容: 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 2 章第 1 節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共 4頁 標題：質(zhì)量保證體系文件實施日期：2012-08-01（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍;(）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；()質(zhì)量保證體系組織和治理職責、()質(zhì)量保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)和操縱點的要求。

27、（6)修訂情況。.2 體系是把起重設備維修過程中阻礙其質(zhì)量的要緊因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個操縱系統(tǒng)，對每個操縱系統(tǒng)又可分解為若干個操縱環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要操縱的過程設置質(zhì)量操縱點，對起重設備維修的全過程實行操縱。13質(zhì)量保證手冊的治理1.1編制、審核和批準手冊由工程師負責組織編寫，工程師審核,總經(jīng)理批準公布。1.32修改和再版1.2. 如出現(xiàn)以下情況時,應進行修改:(1）國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；（2）公司組織機構變化時；（3)質(zhì)量保證體系改進時。1. 在通過5次修改或有重大修改后,應進行換版。換版適用于“受控”文本,

28、并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。13. 需對手冊有關內(nèi)容進行修改時,應填寫文件修改審批表，報工程師審核，總經(jīng)理批準后實施。1.33手冊的發(fā)放、回收和治理13.3.1公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和治理工作。13.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本,并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、工程師、技術負責人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 2 章第2、3、4 節(jié) 第 0 次修改第3 頁 共 4頁 標題：質(zhì)量保證體系文件實施日期：2012-08-01非受控

29、文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。1.3.持有者應妥善保管，確保完整、整潔,持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況,應寫出書面材料,經(jīng)工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù),重新編號。13.4手冊修改后,辦公室應及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2治理制度結合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的治理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件,關于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。作業(yè)文件和記錄描述起重設備維修的通用工藝和工作細則,詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記

30、錄表式。4施工方案施工方案能夠有效操縱產(chǎn)品安全性能,依據(jù)各質(zhì)量操縱系統(tǒng)要求，合理設置操縱環(huán)節(jié)、操縱點,滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。.1總則為了確保起重設備維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期,最大程度的滿足用戶需要，應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。 職責4.1辦公室提供合同、維修講明書、現(xiàn)場條件等信息。.2工程部組織編制維修施工方案并實施。42.施工方案由作業(yè)責任人審核,技術負責人批準。.編制4.3.工程部依照合同、產(chǎn)品講明書、維修圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案,內(nèi)容應包括：項目名稱、工程概況;勞動力組織(人員分工）; 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-20

31、12 質(zhì)量手冊第 2 章第 4 節(jié) 第 0 次修改第4 頁 共 4 頁 標題：質(zhì)量保證體系文件實施日期：2012-08-01設備、工具和檢驗測量裝置的要求;(4） 工藝步序、流程和過程中實際操作要求；（5) 施工進度要求、進度操縱點及其操縱方法； 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第1、2、3、4、5節(jié) 第 0 次修改第1頁 共5頁 標題：文件操縱實施日期：2012-08-01文件操縱總則操縱治理體系的所有文件的制定、批準、公布、發(fā)放、變更,防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件,確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。2 職責21辦公室為

32、質(zhì)量保證體系文件的歸口治理部門,負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。2.2各部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識不和有效文件的操縱。3文件的范圍與體系有關的文件都應進行操縱。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體能夠是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。1內(nèi)部文件包括:質(zhì)保手冊、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、治理制度、施工方案等其它文件。.2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。文件的編寫與審批所有文件只有通過授權人的審核和批準,并填寫“文件審批單”后方可正式公布。.1質(zhì)保手冊、治理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組

33、織編寫,工程師審核,總經(jīng)理批準。4.作業(yè)文件由工程部和質(zhì)技部編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。5 文件的編號 所有文件均應進行編號，具體編號方法如下: 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第 5 節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共5頁 標題：文件操縱實施日期：2012-08-01（1）質(zhì)量保證手冊編號ATZS 年代號(該文件批準實施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代碼 本公司文件代號(用漢語拼音字母表示）（2）程序文件編號ATCW- 年代號 章節(jié)編號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示) 程序文件代碼(用兩位阿拉伯數(shù)字表示) 本公司文件代號（用漢語拼音字母表示）

34、（3）職責與治理制度編號ATZG- 年代號章節(jié)編號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示）治理制度代碼(用兩位阿拉伯數(shù)字表示）本公司文件代號(用漢語拼音字母表示)（4）作業(yè)文件編號T- 年代號章節(jié)編號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示)作業(yè)文件代碼（用兩位阿拉伯數(shù)字表示）本公司文件代號(用漢語拼音字母表示)(5)質(zhì)量記錄表(單)編號ATZJ- 年代號章節(jié)編號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示）質(zhì)量記錄表(單)數(shù)字編號(用兩位阿拉伯數(shù)字表示）本公司文件代號(用漢語拼音字母表示） 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第6、7、8、9節(jié) 第 0 次修改第3 頁 共5頁 標題：文件操縱實施日

35、期：2012-08-016文件的標識.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件,需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章,并注有分發(fā)號,每份文件都有不同的分發(fā)號,便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。6.作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。7文件的發(fā)放和領用7.1 文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍,提出“文件領用（發(fā)放）操縱清單”,經(jīng)工程師批準后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。7.2文件領用人在“文件發(fā)放（回收）登記

36、表”上簽名領取文件,便于追溯。7.3 當文件使用人的文件破損嚴峻，阻礙使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù),交回破損文件、補發(fā)新文件，文件治理員將破損文件銷毀。7.4領用人應妥善保管，確保完整、整潔,持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況,應寫出書面材料，經(jīng)工程師批準,方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。文件的評審8.1質(zhì)技部應定期組織人員對文件的有效性進行評審，確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。82當文件持有人提出文件更改申請時,由質(zhì)技部組織評審。9文件的更改9.1文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”講明更改緣故，對重要的更改還應附

37、有充分的證據(jù)。.更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時,由接替人員審批。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第9、10、11節(jié) 第 0 次修改第4 頁 共 5頁 標題：文件操縱實施日期：2012-08-019.3文件更改時注明更改標識和更改生效時刻,并按“文件領用（發(fā)放)清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。9.4 文件的換版與作廢（)文件在下列情況下應進行換版,原版文件作廢，換發(fā)新版本。公司的組織機構發(fā)生重大改變；引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；治理評審的要求；文件修訂的次數(shù)達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由023依次

38、類推,版本號由ACD依次類推。(2)作廢的文件由文員按“文件發(fā)放(回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，文員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積存知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章;需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件治理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。10文件的整理歸檔、借閱和復制101文件資料應按照一定的類不和有關要求進行整理歸檔。102因需要借用、復制歸檔文件的人員,應填寫“文件借閱、復制申請登記表”,經(jīng)辦公室批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料,到期不歸，由辦公室負責收回。0.3復制治理體系文件須經(jīng)工程師批準，填寫“文件借閱、

39、復制申請登記表”辦理復制手續(xù),由辦公室對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。1外來文件收集與識不1辦公室應依照治理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等其它外來文件,其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。11 工程部應在設備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構的監(jiān)督檢驗報告,將其與設備維修資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第11、12 節(jié) 第 0 次修改第

40、5 頁 共 5頁 標題：文件操縱實施日期：2012-08-0111.有關部門應定期評審外來文件,確保外來文件的有效性。11.4辦公室應做好外來文件的發(fā)放、領用和標識等治理工作。12記錄TZJ05-9-012文件審批表TJ5-10-22文件領用(發(fā)放)操縱清單AT0511-201文件更改申請單AZJ-12-2012文件作廢/銷毀登記表ATZJ-1302有效文件一覽表AZJ05-120外來文件清單TJ51501文件發(fā)放(收回）登記表ATZJ516-2012文件借閱、復制申請登記表ATZ05-17-012文件銷毀審批表 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第

41、4 章第1、2、3、4、5、6節(jié)第 0 次修改第1 頁 共 2頁 標題：記錄操縱實施日期：2012-08-011總則應對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關的記錄進行操縱,明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。2職責2.辦公室是記錄的歸口治理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。2.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。記錄的編制和審批3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式,由各部門組織編制,部門負責人審核,質(zhì)保工程師批準。3.編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號,并填寫“記錄一覽表”。4記錄的編號4.1所有記錄按第3章文件操縱的規(guī)定進行編號。

42、4對起重設備施工記錄,應逐臺建檔,按起重設備施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。5記錄的填寫5.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假,不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。5.記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。5.3記錄填寫內(nèi)容,要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。5.4記錄填寫時,記錄人員應簽名(章），并填寫日期。.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名。5.記錄中如涉及計量單位時應采納法定計量單位。6記錄的保管61質(zhì)量記錄在移交前由責任部門負責保管,移交后由辦公室負責保管,質(zhì)量記 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公

43、司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 4 章第7、8、9、10節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共 2頁 標題：記錄操縱實施日期：2012-08-01錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。6.2辦公室負責質(zhì)量記錄的保存,所有質(zhì)量記錄應分類保存,依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地點,所有的質(zhì)量記錄應保持清潔,字跡清晰。6.采納其它媒介的質(zhì)量記錄，也應有相應的儲存條件,必要時應進行備份。6.記錄保存期限：（）質(zhì)量治理工作見證資料保存五年； (）維保技術檔案保存至維保合同中止后二年;()維修技術檔案:永久保存;(4）儀器設備定期檢定資料：許多于五個

44、計量周期；(5)儀器設備檔案:至該臺設備報廢。記錄的查閱和借閱7.1在記錄保管場所查閱,應經(jīng)辦公室負責人同意,閱后應立即歸還保管人員。72需借閱和復印記錄時,應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，講明借閱復制的名稱、數(shù)量和緣故。歸還時應注明歸還日期。7.3假如合同有專門要求時，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。8外來記錄的操縱8.備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫治理員負責治理。82顧客的反饋和投訴記錄，由質(zhì)技部負責保管和處理。8.3其他外來記錄由相關部門保管和處理。9記錄的銷毀9.關于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。9.2須銷毀的質(zhì)量記錄，

45、由治理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由,經(jīng)辦公室主任審核,工程師批準后進行銷毀。10記錄ATZJ05-18-2012記錄一覽表ATZJ0519-2文件借閱復印登記表 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 5 章第1、2、3、4、5節(jié) 第 0 次修改第1 頁 共2頁 標題：合同操縱實施日期：2012-08-011總則識不、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通,以確定顧客的需求與期望。職責1辦公室是合同的歸口治理部門,負責合同的承接、評審、執(zhí)行和治理。2.其他部門參與合同評審和執(zhí)行?？偨?jīng)理負責合同評審結果的審批和合

46、同的簽訂。顧客要求識不辦公室依照合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責識不顧客的需求與期望，包括:顧客明示的要求,包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如保修、培訓等）、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求,但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定,但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。合同評審的時機.1對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經(jīng)理批準。42對標書應在投標前進行評審，報總經(jīng)理批準。4.評審的內(nèi)容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工服務的能力；是否能滿足顧客提出的技術與質(zhì)量目標的要求;價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求;資源配備與材料供應能否滿足要求。5評審的方式5.1合

47、同評審的方式能夠是授權評審或傳遞評審。52對顧客無專門要求的維修合同，能夠授權評審。即可由業(yè)務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。.對工程量大、期限長且有較高專門要求的專門維修合同，業(yè)務員將顧客的 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 5 章第6、7、8、9節(jié) 第 0 次修改第2頁 共2頁 標題：合同操縱實施日期：2012-08-01要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、質(zhì)技部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反饋給辦公室,辦公室將評審結論報總經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。6合同的實施6.1合同簽訂后，辦公室負責將相關的文件,

48、發(fā)到相關部門,作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。6.2辦公室應經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)覺問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。7合同的修訂71因顧客要求或本公司緣故，需要對合同進行修改,由相應部門和顧客協(xié)商解決,并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改,必要時,同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。7.2辦公室應填寫“合同修改通知單”,及時通知相關部門,以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。合同的保存81辦公室負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。9 記錄ATZJ05-9-21合同評審表AZ0520-2012合同修改申請單ATZJ05-21-2

49、012合同登記表TZJ02-201合同修改通知單 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第1、2、3、4、5節(jié) 第 0 次修改第1 頁 共 5頁 標題：零部件和材料操縱實施日期：2012-08-011總則 對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行操縱，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2職責2.1工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。22質(zhì)技部負責零部件和材料的入庫檢驗。2.3零部件責任人負責零部件和材料的質(zhì)量操縱。3 零部件和材料分類工程部依照采購物資對最終起重設備質(zhì)量阻礙程度,對采購物資進行分類

50、:（1）重要物資(A類）：構成最終起重設備的要緊部分或關鍵部分，直接阻礙起重設備使用或安全性能，可能導致顧客嚴峻投訴的物資，如:曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。（2）較重要物資（類）:構成起重設備非關鍵部位的物資，它一般不阻礙最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有阻礙,但可采取措施予以糾正的物資。如:鋼材類(鋼板、型材）、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3）輔助物資(C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如

51、：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資,均屬C類物資。4采購信息41工程部依照施工需要并結合倉庫的庫存情況,編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準。“采購申請單”必須明確下列采購信息：(）名稱、規(guī)格（型號)、數(shù)量、等級、交貨期限;（2）需提供的隨機文件,如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等；(3）驗收準則；(4)產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定。5供方的選擇與評價 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第 5 節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共5 頁 標題：零部件和材料操縱實施日期：2012-08-015.1合格供方的

52、評價準則5.1.1質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術裝備,成熟的技術工藝、標準,已獲得質(zhì)量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。51. 供方的資質(zhì):除供方的營業(yè)執(zhí)照外,A類、A類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應具備規(guī)定的資質(zhì);必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。5以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見;老的供方應統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。5.1.4價格的適宜性:比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。5.供方的選擇與評價52.1 對A類物資,由工程部組織調(diào)查,收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料,組織總經(jīng)理、技術負責人、技術質(zhì)量部對諸多供方進

53、行評價,填寫“合格供方評價表”,報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。5.2.2 對A、類物資，由工程部負責供方評價,查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量治理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等,收集相關的資料,填寫“合格供方評價表”報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。.2.3 工程部依照審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。.供方的操縱按已劃定的A、A、類物資，對供方采納不同的操縱方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。類：對施工質(zhì)量有重大阻礙的物資,每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準、強制安全

54、認證的產(chǎn)品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產(chǎn)品,應在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質(zhì)量有較大阻礙的物資,每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類:對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結合使用情況進行分析和市場對比。5.4供方的重新評價與更新 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第 6、7 節(jié) 第 0 次修改第3 頁 共 5頁 標題：零部件和材料操縱實施日期：2012-08-01工程部依照物資在起重設備使用的反饋情況,每兩年對供方進行重新評價一次,評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況(許

55、可項目、范圍、許可證有效期限等)。對嚴峻違反合同要求或無許可資格的供方，由公司總經(jīng)理審定,取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。采購的實施.1采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。6.為確保采購的物資符合規(guī)定要求,采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。6.3如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，能夠在“合格供方名單”外采購，但采購前應經(jīng)總經(jīng)理批準,隨后應進行補充評審。7零部件和材料驗收入庫零部件和材料進入公司，質(zhì)技部應將零部件和材料及隨機資料交倉庫治理員,倉庫治理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域,通知檢驗人員預備驗收。7.2零部件和材料驗收由零部件責任人、檢驗人員、采購人員、倉庫治

56、理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標記等逐項進行驗收。7.3零部件和材料的外觀質(zhì)量應符合相應標準的要求。.4質(zhì)量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求：質(zhì)量證明書應是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件；質(zhì)量證明書應清晰,填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求;材料應有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致；型式試驗報告應在有效期之內(nèi)。7.5依照驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”,經(jīng)零部件責任人審批。.6對驗收合格的零部件和材料,倉庫治理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。7.7對驗收不合格的零部件和材料,不準入庫,由

57、檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”,經(jīng)零部件責任人簽署意見后交工程部，由采 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第8、9、10節(jié) 第 0 次修改第4 頁 共 5頁 標題：零部件和材料操縱實施日期：2012-08-01購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫治理員應將不合格零部件和材料隔離存放。8零部件和材料標識8.1零部件和材料入庫后，倉庫治理員應做好零部件和材料的標識,采納掛牌、貼標簽的標識方法。2標識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號（編號)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。8.對每個或每批零部件和材料應有唯一性標識，標識要求正確、

58、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種緣故,造成標識消逝破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。8.零部件和材料的追溯路徑為:物料標識卡領料單維修過程記錄產(chǎn)品檔案零部件和材料存放與保管9.1零部件和材料應專區(qū)存放,設立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū),分不用黃、綠、紅顏色表示（或掛牌表示)。9.2加強對零部件和材料表面愛護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。9.3倉庫治理員應建立零部件和材料臺帳，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。10零部件和材料領用和使用1.1領料者必須在倉庫治理員的協(xié)助下填寫“領料單”，“領料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。10.2“領料單”

59、上必須明確所領零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號(編號）、合同號及設備編號,以便實現(xiàn)可追溯性。0.3領用者必須將領用的零部件和材料使用到“領料單”上填寫的設備上,而不能將其另作它用。若需另作它用,則應到倉庫治理員處重新辦理領用手續(xù)。104領用零部件和材料的同時，倉庫治理員應將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領用者。領用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。10.5在施工過程中，施工人員應做好零部件和材料的防護工作,幸免造成不必 邵陽安泰起重設備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第10、11節(jié) 第 0 次修改第5 頁 共 5頁 標題：零部

60、件和材料操縱實施日期：2012-08-01要的損失。10.6零部件責任人應加強對零部件和材料的領用和使用進行監(jiān)督。11零部件和材料代用11.零部件和材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量,必要時應取得顧客和用戶的同意。11.零部件和材料代用由工程部提出申請,填寫“零部件和材料代用申請單”,經(jīng)零部件責任人審核，技術負責人批準后實施。1.3零部件和材料代用信息應及時與技術質(zhì)量部溝通。12 記錄ATZJ0523-212合格供方評價表TZJ5-2012合格供方名單TZJ05-5-012采購申請單ATZ5-612零部件和材料代用申請單ATZJ0527202領料單ATZJ05-2-212入庫驗收單 邵陽安泰起重