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東莞市寶克振電子科技有限公司內(nèi)部審核檢查表QR-822-03A/0No.被審核部門采購(gòu)部陪審員審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)ISO條款手冊(cè)/程序文件編號(hào)擬審核項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)審核記錄判定確必采購(gòu)控制QF2-7401該部門是否制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則并給予記錄慮2是否建立合格供應(yīng)商的名錄？3是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)？4.新供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么？5產(chǎn)品質(zhì)盪出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的供應(yīng)商如何迸行蝕？采購(gòu)信息QF3-PGB-25是否建立了相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)對(duì)本部門的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估？如何對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行控制，是否建立了相矢文件給予支持?743采購(gòu)產(chǎn)品的確認(rèn)QF2-7408.組織如何保證采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的釆購(gòu)要求？（產(chǎn)品承認(rèn)書）8.3不合格品控制QF2-8309.對(duì)米購(gòu)?fù)瓿傻牟缓细袢绾喂芾恚?4數(shù)據(jù)QF2-840分析10是否收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行不良分析并達(dá)到改善效果？矯正與預(yù)防措施QF2-852門對(duì)父貨不符合要求的供應(yīng)蠱是否米取有尖措施要求其改善？12.對(duì)未達(dá)成的本部門品質(zhì)目標(biāo)有無(wú)采取有矣措施要求其改善?及424文件控制與記錄控制QF2-423QF2-42412查核各項(xiàng)文件、記錄及受控狀態(tài)。13文件躺贈(zèng)否符合要求?其他（如3C認(rèn)證）3C條款14對(duì)尖健元器件和材料是否提供有矢的材質(zhì)報(bào)告15.對(duì)矢健元器件和原材料是否與認(rèn)證公司確

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