震安科技2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、震安科技2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 本資源由我共享，感謝使用，更多相關(guān)震安科技2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（14）敬請期待。 1、二二二年八月證券代碼： 300767債券代碼： 123103證券簡稱：震安科技債券簡稱：震安轉(zhuǎn)債公告編號： 2022-071震安科技股份有限公司 QuakeSafe Technologies Co.,Ltd.云南省昆明市官渡區(qū)工業(yè)園區(qū)昆明國際印刷包裝城 D-2-4-1.D-2-4-2 地塊2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告震安科技股份有限公司 (以下簡稱“

2、震安科技” 、“公司”) 擬通過以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票募集資金的方式， 進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品產(chǎn)能，優(yōu)化公司銷售 網(wǎng)絡(luò)，提升整體研發(fā)實(shí)力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)， 以更好的滿足公司業(yè)務(wù)進(jìn)展需求，提 升公司盈利能力和 2、綜合競爭力。公司對本次發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析 如下 (如無特殊說明，本報(bào)告中相關(guān)簡稱與震安科技股份有限公司 2022 年度 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案中含義相同)：一、本次募集資金使用計(jì)劃公 司擬 以簡 易程序 向特 定對 象 發(fā)行 A 股股票 ，擬募集 資金 總額 為249,999,975.36 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：單位：萬元序號項(xiàng)目

3、名稱項(xiàng)目總投資擬投入募集資金1年產(chǎn) 10 萬套智能阻尼器、1.5 萬套核電站用 液壓阻尼器及 2.5 萬套配件項(xiàng)目(一期)9,0008,0002震安科技股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目7,2021,000 3營銷網(wǎng)絡(luò)建 3、設(shè)項(xiàng)目2,8002,500 4補(bǔ)充流淌資金7,5007,500 合計(jì)26,50025,000 本次發(fā)行募集資金到位之前， 公司可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況以自籌資金先行 投入， 并在募集資金到位之后， 以募集資金置換自籌資金。募集資金到位后， 若 扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額， 在本次發(fā)行募集 資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)， 公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額， 根據(jù)項(xiàng)目的輕

4、重緩急等情 況， 調(diào)整并最終決定募集資金的詳細(xì)投資項(xiàng)目、挨次及各項(xiàng)目的詳細(xì)投資額， 募 集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性與可行性(一) 年產(chǎn) 10 萬套智能阻尼器、 1.5 萬套核電站用液壓 4、阻尼器及 2.5 萬套配件項(xiàng)目(一期)1、項(xiàng)目基本情況公司擬投資 15,200 萬元用于年產(chǎn) 10 萬套智能阻尼器、 1.5 萬套核電站用液 壓阻尼器及 2.5 萬套配件項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模內(nèi)容如下： 整合存量土地約 11 畝， 拆除舊廠房 1912.5 平方米， 新建一棟 2 層的生產(chǎn)車間， 總建筑面積約 14971 平方米， 購置 1600KVA 變壓器(1 臺)、

5、加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控鉆床、數(shù)控磨床、自動化噴漆流水線等生產(chǎn)設(shè)備共計(jì) 327 臺(套)。引入 ERP 數(shù)字化管理系 統(tǒng)，規(guī)劃建設(shè)智能化生產(chǎn)工廠，項(xiàng)目全部建成后，可形成年產(chǎn) 10 萬套智能阻尼 器、 1.5 萬套核電站用液壓阻 5、尼器及 2.5 萬配套件的生產(chǎn)能力。上述項(xiàng)目分兩期實(shí)施，本次募集資金投資項(xiàng)目為一期項(xiàng)目， 一期項(xiàng)目投資金 額 9,000 萬元， 主要為基建投資和設(shè)備投資， 建設(shè)期為 24 個(gè)月。一期建成后將 新增 3 萬套智能阻尼器、 0.505 萬套核電站用液壓阻尼器及 0.75 萬套配件的生產(chǎn) 能力； 二期項(xiàng)目投資金額 6,200 萬元， 公司將以自籌資金投入， 主要為設(shè)備、

6、智 能車間及信息化投資，在一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后根據(jù)市場情況進(jìn)行投入。本募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司常州格林電力機(jī)械制造有 限公司，公司擬定以對常州格林適時(shí)進(jìn)行增資的方式實(shí)施募投項(xiàng)目。2、項(xiàng)目投資概算本募集資金投資項(xiàng)目總投資額為 6、 9,000 萬元， 募集資金投入金額為 8,000 萬元，詳細(xì)構(gòu)成如下表所示：序號項(xiàng)目投資總額 (萬元)募集資金投入金額 (萬元)1基建投資3,5603,560 2設(shè)備投資4,4404,440 3鋪底流淌資金1,000-合計(jì)9,0008,0003、項(xiàng)目必要性分析(1) 提高產(chǎn)能和生產(chǎn)效率，滿足快速增長的市場需求公司子公司常州格林自建廠以來， 生產(chǎn)設(shè)備較為陳舊

7、， 生產(chǎn)線大批量依靠人 工作業(yè)， 由于其主產(chǎn)的核電產(chǎn)品規(guī)格型號較多， 產(chǎn)品工序較長且換線頻繁， 而現(xiàn) 有生產(chǎn)設(shè)備存在自動化水平較低和人工依靠度較高等缺點(diǎn)， 影響了產(chǎn)品生產(chǎn)效率， 而且核電產(chǎn)品需經(jīng)受嚴(yán)格的核質(zhì)保體系， 較老的設(shè)備和過多的人工 7、需在核電相關(guān) 質(zhì)保體系上投入更多成本， 不利于核電產(chǎn)品生產(chǎn)。另外，常州格林受限于現(xiàn)有產(chǎn) 能， 現(xiàn)有設(shè)備無法滿足快速增長的生產(chǎn)需求， 為滿足訂單， 需額外增加大量的趕 工成本和外部協(xié)作成本， 此外，人工成本的上漲導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本不斷上升。本次募投項(xiàng)目投建后， 新建生產(chǎn)線可有效優(yōu)化各類產(chǎn)品生產(chǎn)工序， 提升公司 自動化生產(chǎn)能力， 從而大大提高產(chǎn)能和生產(chǎn)效率。同

8、時(shí)，通過對生產(chǎn)設(shè)備的更新 迭代， 可提升加工精度和良品率， 有效保證產(chǎn)品的高質(zhì)量性能。在建設(shè)工程抗 震管理?xiàng)l例的頒布實(shí)施，以及“雙碳”目標(biāo)的確立帶動核電機(jī)組建設(shè)背景下，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將為將來公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定良好的基礎(chǔ)。(2)增強(qiáng) 8、公司減隔震(振) 產(chǎn)品生產(chǎn)能力，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 增強(qiáng)公司 競爭能力本募集資金投資項(xiàng)目建成后， 可最大限度的發(fā)揮通用設(shè)備的功能， 同時(shí)提供 建筑阻尼器、設(shè)備阻尼器、管道阻尼器以及其他中小型規(guī)格型號的各式消能阻尼 器的生產(chǎn)能力， 進(jìn)一步拓展公司在設(shè)備減隔震(振) 領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)能力以及公 司減震產(chǎn)品中消能阻尼器的產(chǎn)能， 尤其是在核電領(lǐng)域的產(chǎn)品競爭力

9、將進(jìn)一步加強(qiáng)， 豐富公司產(chǎn)品類型，有利于提升公司綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(3) 完善公司產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)布局，增強(qiáng)公司在云南省外地區(qū)的競爭能力減隔震產(chǎn)品主要材料為鋼材， 單個(gè)產(chǎn)品按不同型號重量在幾百公斤至數(shù)噸不 等，運(yùn)輸距離在一定程度上會對產(chǎn)品銷售造成制約 9、。 公司現(xiàn)有的產(chǎn)品生產(chǎn)基地位 于我國相對較偏遠(yuǎn)的西南部地區(qū)云南省以及河北唐山，交通運(yùn)輸不便性和區(qū)域性 制約了公司業(yè)務(wù)在全國范圍的開拓進(jìn)度。隨著建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例的實(shí)施， 將大幅提高云南省外的減隔震行業(yè)市場需求， 公司急需解決產(chǎn)品運(yùn)輸問題， 以增 強(qiáng)公司產(chǎn)品的競爭能力。本項(xiàng)目的實(shí)施地位于江蘇省常州市，位處長三角地區(qū)，作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，該地

10、區(qū)亦聚集了國內(nèi)較多的減隔震領(lǐng)域規(guī)模性企業(yè)，形成了較為完備的產(chǎn)業(yè) 群。本項(xiàng)目建成后將解決公司產(chǎn)品在長三角地區(qū)銷售的運(yùn)輸半徑問題， 有利于公 司充分利用項(xiàng)目所在地區(qū)的市場優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等， 在提高公司產(chǎn)能的同時(shí)，增 強(qiáng)公司在長三角地區(qū)的市場競爭力，提升公司整體 10、業(yè)績。4、項(xiàng)目可行性分析(1) 阻尼器產(chǎn)品在多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)得到應(yīng)用推廣1)阻尼器產(chǎn)品在減隔震領(lǐng)域?qū)儆谥匾臏p震產(chǎn)品我國屬于地震多發(fā)國家， 41%左右的國土面積處于地震基本烈度 7 度及 7 度 以上地區(qū)， 同時(shí)， 這些地震多發(fā)地區(qū)往往又是人口密集地區(qū)， 地震對這些地區(qū)生 命和財(cái)產(chǎn)造成的損害更加嚴(yán)重。建筑減隔震產(chǎn)品有利于提高城市建筑和基礎(chǔ)設(shè)施 抗災(zāi)能力， 提高農(nóng)村住房設(shè)防措施和抗災(zāi)能力， 能有效削減地震對生命和財(cái)產(chǎn)造 成的損害。另一方面， 目前我國對于減隔震技術(shù)的應(yīng)用不足， 遠(yuǎn)落后于日本等發(fā) 達(dá)國家。近年來，國家和地方間續(xù)出臺了相關(guān)政策支持減隔震技術(shù)的應(yīng)用。尤其是 2021 年 9 月國務(wù)院 建設(shè)工 11、程抗震管理?xiàng)l例頒布實(shí)施，其明確規(guī)定“位于高 烈度設(shè)防地區(qū)、地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的新建學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、兒 童福利機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮中心、應(yīng)急避難場所、廣播電視等建筑應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān) 規(guī)定采納隔震減震等技術(shù)，保證發(fā)生本區(qū)域設(shè)防地震時(shí)能夠滿足正常使用要求。