2023年最新的運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核自評報(bào)告

1、第 PAGE64 頁 共 NUMPAGES64 頁2023年最新的運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核自評報(bào)告 第1篇: 運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核自評報(bào)告 根據(jù)財(cái)政部行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)和單位內(nèi)部控制制度有關(guān)規(guī)定，我們組織開展了對單位各部門的風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下： 一、風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)組織情況 (一)工作機(jī)制 本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)科具體組織實(shí)施。從辦公室、人事科、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估小組，專門從事此次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)。 (二)風(fēng)險(xiǎn)評估范圍 1、本次風(fēng)險(xiǎn)評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。 單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三

2、個(gè)方面： 組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn); 經(jīng)濟(jì)決策風(fēng)險(xiǎn)：單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制不科學(xué)，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn); 人力資源風(fēng)險(xiǎn)：單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。 2、本次風(fēng)險(xiǎn)評估所涉及的部門范圍 主責(zé)部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 配合部門：財(cái)務(wù)、辦公室室等相關(guān)部門。 (三)風(fēng)險(xiǎn)評估的程序和方法 1、風(fēng)險(xiǎn)評估程序 本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)評估小組首先

3、研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評估工作計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)評估的目標(biāo)和任務(wù);其次組織召開了由各科室負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì)，對風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)做出了動(dòng)員和安排，要求各科室先進(jìn)行自查，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究整改措施，向風(fēng)險(xiǎn)評估小組匯報(bào)自查情況;再次，風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對其他科室也進(jìn)行了排查;最后，根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。 2、風(fēng)險(xiǎn)評估方法 本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，采用了風(fēng)險(xiǎn)清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪談等方法以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。 (四)收集的資料和證據(jù)等情況 支持本風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的主

4、要有風(fēng)險(xiǎn)評估工作底稿， 相關(guān)文件、會(huì)計(jì)憑證、賬本復(fù)印件，以及各科室的自查情況等。 二、風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素 (一)單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素 單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。 (二)業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素 1、單位預(yù)算未分解下達(dá)至各科室及業(yè)務(wù)部門，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠。 2、單位在部分資產(chǎn)采購時(shí)未嚴(yán)格按規(guī)定填寫政府采購 計(jì)劃申請表，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度 3、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn)，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度 三、風(fēng)險(xiǎn)分析 單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平 根據(jù)對單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平為偏低水平。 四、關(guān)于應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的措施建議 1、嚴(yán)

5、格落實(shí)關(guān)鍵崗位人員輪崗制度 2、財(cái)務(wù)部門根據(jù)同級財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求，將預(yù)算指標(biāo)按照部門進(jìn)行分解，并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門。 3、加強(qiáng)對各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。 4、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的編制要求，在規(guī)定的時(shí)間和要求內(nèi)，編制政府采購計(jì)劃申請表，并按驗(yàn)收方案及時(shí)組織驗(yàn)收，填寫政府采購貨物驗(yàn)收單。 特此報(bào)告 第2篇: 運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核自評報(bào)告 *年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省環(huán)保廳的精心指導(dǎo)下，我局認(rèn)真落實(shí)黨的十八大精神和市委、市政府的決策部署，堅(jiān)持以生態(tài)文明建設(shè)為引領(lǐng)，強(qiáng)化市縣聯(lián)動(dòng)、城鄉(xiāng)互動(dòng)，推

6、動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)保一體化建設(shè)，環(huán)境保護(hù)工作持續(xù)走在了全省前列。根據(jù)關(guān)于開展宣城市*年度目標(biāo)管理績效考核工作的通知（宣考核委*1號(hào)）文件要求，我局逐項(xiàng)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將情況報(bào)告如下： 一、重點(diǎn)工作（目標(biāo)分60分，自查分60分） 1、市委常委會(huì)*年工作要點(diǎn)中涉及到環(huán)保牽頭的工作為：開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作，加快生態(tài)文明體制機(jī)制改革創(chuàng)新，對縣市區(qū)開展環(huán)境保護(hù)督察。 *年，提請市委、市政府印發(fā)了關(guān)于全面推進(jìn)國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作的意見（宣發(fā)*13號(hào)）、宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作總體實(shí)施方案（宣辦發(fā)*26號(hào)）和貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察安徽重要講話精神切實(shí)加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)專題工作方案（宣

7、政辦秘*172號(hào)）等指導(dǎo)性文件，開展了宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明示范市總體規(guī)劃編制和生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作，在全省第一個(gè)啟動(dòng)了國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。*年，我市榮獲全國十佳生態(tài)文明城市，全市基本實(shí)現(xiàn)國家級生態(tài)全覆蓋，國家級生態(tài)縣數(shù)目占全省1/2。 加快生態(tài)文明體制機(jī)制改革創(chuàng)新。一是基本建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任落實(shí)體系。印發(fā)宣城市生態(tài)文明與環(huán)境保護(hù)委員會(huì)成員單位環(huán)境保護(hù)工作職責(zé)（辦*50號(hào)），明確了42個(gè)成員單位116項(xiàng)環(huán)境保護(hù)職責(zé)。以 兩辦 名義出臺(tái)宣城市環(huán)境保護(hù)督察方案（辦*2號(hào)），明確提出從*年開始，每2年一輪對各縣市區(qū)黨委、政府落實(shí)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任情況開展環(huán)境保護(hù)督察。二是不斷完善環(huán)保-公安執(zhí)

8、法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。建立了聯(lián)席會(huì)議制度和聯(lián)絡(luò)員制度，召開了宣城市環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作第一次聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)工作情況，實(shí)現(xiàn)了行政執(zhí)法與刑事司法信息資源共享。三是著力創(chuàng)新重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境監(jiān)管制度。印發(fā)了關(guān)于開展企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)分級管理有關(guān)具體工作的通知（宣環(huán)函*35號(hào)）、關(guān)于印發(fā) 宣城市環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)分級管理辦法（試行）的通知 （宣環(huán)察*60號(hào)）和關(guān)于繼續(xù)深入開展*年環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)工作的通知（宣環(huán)察*10號(hào)），對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境信用情況進(jìn)行了評審，發(fā)布了第一期 企業(yè)環(huán)境信用紅黑榜 。試點(diǎn)開展了重點(diǎn)企業(yè)排污許可證制度。已完成了8家國控水重點(diǎn)污染源初始排污權(quán)的核定和排

9、污許可證的核發(fā)工作。四是全面推進(jìn)全流域跨界污染聯(lián)防聯(lián)控體系建設(shè)。完善了水陽江全流域環(huán)境管理機(jī)制。寧國市-旌德縣、寧國市-績溪縣分別簽訂了水陽江上游水體跨界污染防治工作方案、水陽江上游水體跨界環(huán)境污染糾紛寧國-績溪聯(lián)防聯(lián)控工作方案、郎溪縣 廣德縣郎川河流域水環(huán)境聯(lián)防聯(lián)控工作制度，開展白沙河、徽水河上游流域環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)研，組織國土、水務(wù)部門開展聯(lián)合執(zhí)法。積極推進(jìn) 河長制 。印發(fā)了*年度水污染防治主要工作任務(wù)（宣城市水污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組*5號(hào)），制定了實(shí)施計(jì)劃。 *年5月，印發(fā)宣城市環(huán)保局*年督查工作要點(diǎn)，市環(huán)保局分管領(lǐng)導(dǎo)劃片包干，對全市秸稈禁燒、杭州G20峰會(huì)、省環(huán)保督察等工作進(jìn)行了專項(xiàng)督查，推動(dòng)

10、省環(huán)保廳及市委、市政府環(huán)境保護(hù)決策部署落地見效，切實(shí)提高督促檢查工作的科學(xué)化、規(guī)范化水平。 2、*年，我局承擔(dān)的 一單清 目標(biāo)任務(wù)主要涉及：啟動(dòng)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建，完成國家環(huán)保模范城市技術(shù)評估和考核驗(yàn)收；實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度；深入實(shí)施大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)行重點(diǎn)企業(yè)排污許可證制度，健全重點(diǎn)流域跨界環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)一體化，全面構(gòu)建市縣鄉(xiāng)村四位一體環(huán)境監(jiān)管體系，繼續(xù)開展環(huán)保 綠劍行動(dòng) ，嚴(yán)厲查處環(huán)境違法行為；完成省定減排任務(wù)。以上任務(wù)均按照時(shí)序要求推進(jìn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)。 3、*年，我局承擔(dān)的重點(diǎn)工作主要有環(huán)保督察和環(huán)保 綠劍行動(dòng) 。均完成任務(wù)。 *年

11、1月，市環(huán)保局開展*年 綠劍行動(dòng) 后督察專項(xiàng)執(zhí)法檢查工作，重點(diǎn)對在 綠劍行動(dòng) 中發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境違法問題企業(yè)的整改情況以及各縣市區(qū)環(huán)保局落實(shí) 綠劍行動(dòng) 處理意見的情況進(jìn)行督察。4月份，我市開展了環(huán)保 綠劍行動(dòng) 化工行業(yè)企業(yè)環(huán)保專項(xiàng)執(zhí)法檢查工作，集中力量對全市54家化工企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)執(zhí)法檢查，出動(dòng)人次130余人次。12月，組織開展了環(huán)保 綠劍行動(dòng) 集中執(zhí)法檢查，共設(shè)六個(gè)檢查組，由局領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，抽調(diào)各縣市環(huán)境監(jiān)察業(yè)務(wù)骨干，對全市重點(diǎn)信訪件，環(huán)保警示和不良企業(yè)，以及各級環(huán)保部門重點(diǎn)督辦案件，進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查?，F(xiàn)場共檢查企業(yè)144家，存在明顯環(huán)境違法行為的企業(yè)34家，違法率為23.6%，對56家企業(yè)進(jìn)行了

12、采樣監(jiān)測，其中14家企業(yè)超標(biāo)，超標(biāo)率為25%。根據(jù)檢查結(jié)果，對8個(gè)縣市區(qū)（含市開發(fā)區(qū)）內(nèi)48家存在環(huán)境問題的工業(yè)企業(yè)下發(fā)8份監(jiān)察通知，對5家突出環(huán)境違法問題的企業(yè)實(shí)施掛牌督辦，對8個(gè)縣市區(qū)政府（含市開發(fā)區(qū)管委會(huì)）進(jìn)行綠劍行動(dòng)通報(bào)。 省第六環(huán)保督查組督察宣城市共移交51項(xiàng)問題線索及23項(xiàng)問題。截至*年2月中旬，51項(xiàng)問題線索已完成27項(xiàng)，正在整改中24項(xiàng)；反饋意見中的23項(xiàng)問題已經(jīng)交辦給給各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門。交辦的問題線索以及反饋意見中的問題已要求各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門于3月10日前報(bào)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。 4、*年，我局圓滿完成招商引資目標(biāo)任務(wù)

13、，榮獲招商引資先進(jìn)單位。（宣招組*1號(hào)） 5、依法治市工作有序開展，制發(fā)市環(huán)保局 七五 普法工作規(guī)劃和宣城市環(huán)保局*年法治宣傳教育工作要點(diǎn)，重點(diǎn)突出，特色鮮明，較好完成了*年度依法治理工作。 二、創(chuàng)新爭先（目標(biāo)分15分，自查分15分） 1、我局承擔(dān)的省政府目標(biāo)管理考核任務(wù)包括 空氣質(zhì)量 、 主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量 兩項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。據(jù)省環(huán)保廳初步反饋，*年我市空氣質(zhì)量排名全省第八，主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量兩項(xiàng)考核結(jié)果均為滿分，全省排名并列第一。 2、*年，我局共承辦人大代表建議7件，政協(xié)提案11件，辦結(jié)率100%，滿意率100。榮獲市三屆人大代表議案建議辦理工作先進(jìn)單位。

14、 3、*年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下民族工作的要求，榮獲 民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)單位 。 三、服務(wù)基層（目標(biāo)分15分，自查分15分） 1、*年，市環(huán)保局在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及市直工委、市扶貧辦的具體指導(dǎo)下，按照 精準(zhǔn)扶貧 工作要求，認(rèn)真做好結(jié)對扶貧工作。*年，我局提供幫扶資金8萬元，在去年的1月、4月、9月和12月開展集中走訪幫扶4次，每名科級干部送去幫扶資金1000元，了解幫扶對象生活、工作情況，點(diǎn)對點(diǎn)有針對性地進(jìn)行幫扶。根據(jù)幫扶村的實(shí)際情況，安排農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目資金12萬元，主要用于農(nóng)村垃圾污水治理。 2、*年，我局圓滿完成培育文明道德風(fēng)尚、建立誠信守法的市場環(huán)

15、境、營造健康向上的人文環(huán)境、打造可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境、建立長效常態(tài)的創(chuàng)建工作機(jī)制、做好網(wǎng)上申報(bào)等文明創(chuàng)建工作；認(rèn)真履行路長單位工作職責(zé)，與社區(qū)和各段長單位配合，全力推進(jìn) 聯(lián)點(diǎn)共建 和路段管理工作。 3、制發(fā)市環(huán)保局政務(wù)公開任務(wù)分解表，確定各科室、各直屬事業(yè)單位政務(wù)公開信息聯(lián)絡(luò)員，嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)制度要求,著力抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。*全年完成書面依申請公開12件、網(wǎng)絡(luò)依申請公開1件，通過網(wǎng)站、新聞媒體、微信、微博等形式自動(dòng)公開政府信息3000余條，發(fā)布數(shù)據(jù)100余萬個(gè)，內(nèi)容涉及規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書審批公示、每月環(huán)境影響審批項(xiàng)目清單公示、編制環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書（表）建設(shè)項(xiàng)目 三同時(shí) 環(huán)

16、保驗(yàn)收公示、環(huán)境安全檢查、環(huán)境監(jiān)測、總量減排、固體廢物污染防治、工作動(dòng)態(tài)以及其他通知公告等內(nèi)容。 4、*年，市環(huán)保局共審批60個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，其中報(bào)告書項(xiàng)目31個(gè)，報(bào)告表項(xiàng)目29個(gè)，均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批。全市（含廣德縣）共否決化工、涉重金屬等污染大、風(fēng)險(xiǎn)高的申報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，預(yù)計(jì)投資額約5.92億元。 5、*年，我局高度重視人才工作，積極組織實(shí)施市環(huán)保局干部人才素質(zhì)提升 六項(xiàng)行動(dòng) ，即 理論教育行動(dòng) 、 創(chuàng)先爭優(yōu)行動(dòng) 、 環(huán)境文化行動(dòng) 、 激發(fā)活力行動(dòng) 、 防腐促廉行動(dòng) 、 優(yōu)化作風(fēng)行動(dòng) ，全年共組織 春節(jié)集中培訓(xùn) 1次、 環(huán)保講壇 學(xué)習(xí)培訓(xùn)9次，全面推進(jìn)干部調(diào)學(xué)和繼續(xù)教育。*年由市人才辦牽頭我局

17、引進(jìn)了急需緊缺高層次人才2名，全面完成*年度人才工作目標(biāo)任務(wù)。 6、根據(jù)環(huán)保部衛(wèi)星遙感監(jiān)測結(jié)果，*年我市秸稈焚燒火點(diǎn)數(shù)為1個(gè)（郎溪縣），根據(jù)宣城市統(tǒng)計(jì)年鑒*版，我市耕地面積為157109公頃，平均每百萬畝火點(diǎn)為0.424個(gè)，根據(jù)安徽省大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案實(shí)施情況考核辦法（試行）實(shí)施細(xì)則， *年，各市按照農(nóng)作物種植面積秸稈焚燒火點(diǎn)數(shù)平均每百萬畝控制在10個(gè)以下 ，*年我市圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。 四、倒扣分事項(xiàng) *年，我局沒有倒扣分事項(xiàng)，專項(xiàng)工作均完成年度目標(biāo)任務(wù)，沒有被中央和省委省政府、市委市政府通報(bào)，機(jī)關(guān)效能沒有查擺出重大問題。 第3篇: 運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核自評報(bào)告 按照自治區(qū)安委辦關(guān)于

18、做好國務(wù)院安委會(huì)2023年度省級政府安全生產(chǎn)和消防工作考核準(zhǔn)備工作的通知（寧安辦20237號(hào)）要求，我市嚴(yán)格對照考核評分標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任落實(shí)、基礎(chǔ)保障、監(jiān)管執(zhí)法、宣傳教育培訓(xùn)和社會(huì)化治理和事故情況方面認(rèn)真開展自查自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、提高政治站位，狠抓責(zé)任落實(shí) （一）嚴(yán)格落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一是2023年政府常務(wù)會(huì)及黨組會(huì)議研究安全生產(chǎn)工作11次，傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和在中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神及其他重要會(huì)議、文件精神；組織各級應(yīng)急、消防救援部門認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記為國家綜合性消防救援隊(duì)伍授旗訓(xùn)詞精神學(xué)習(xí)輔導(dǎo)讀本，開展 學(xué)訓(xùn)詞鑄忠誠創(chuàng)新業(yè)立新功 主

19、題教育和習(xí)近平總書記授旗致訓(xùn)詞一周年系列紀(jì)念活動(dòng)；研究制定了關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的實(shí)施方案石嘴山市生產(chǎn)安全事故及重大隱患單位掛牌警示制度（試行）等事關(guān)全市安全發(fā)展的文件。二是將持續(xù)推進(jìn)中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)納入2023年全市安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)，對2023年17項(xiàng)任務(wù)和需每年開展的24項(xiàng)任務(wù)開展督查；召開政府常務(wù)會(huì)議研究深化消防執(zhí)法改革的實(shí)施意見，并組織召開召開意見宣貫會(huì)。三是將安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作、重大問題提請市委常委會(huì)研究，2023年共研究安全生產(chǎn)工作6次；及時(shí)調(diào)整市領(lǐng)導(dǎo)分工，明確了政府常務(wù)副職分管安全生產(chǎn)工作，編制了我市安全生產(chǎn)責(zé)任體系，進(jìn)一步細(xì)化了黨政領(lǐng)導(dǎo)

20、安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任。四是市長與分管安全副市長以及各副市長，分管副市長與各縣區(qū)、市直各部門、開發(fā)區(qū)管委會(huì)分別簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，層層分解落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步推動(dòng)自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則和消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法貫徹落實(shí)。五是建立市人民政府領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)，安委會(huì)各副主任嚴(yán)格按照 一崗雙責(zé) 要求，結(jié)合分管領(lǐng)域業(yè)務(wù)定期研究安全生產(chǎn)工作，每季度及重大節(jié)日、敏感時(shí)期至少督導(dǎo)檢查1次。六是落實(shí)安全生產(chǎn)履職述責(zé)制度，2023年底市政府向自治區(qū)述責(zé)，各縣區(qū)向市政府述責(zé)，各部門向分管副市長述責(zé)，并將履職情況納入縣區(qū)、市直部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部考核。 （二）嚴(yán)格落實(shí)部門安全職責(zé)。一是

21、根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，印發(fā)了中共石嘴山市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市安全生產(chǎn)委員會(huì)成員的通知（石黨辦綜202393號(hào)）和市人民政府辦公室關(guān)于成立合并規(guī)范撤銷市政府有關(guān)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的通知（石政辦發(fā)202369號(hào)），調(diào)整了消防安全委員會(huì)成員單位；按照石嘴山市人民政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定（石黨辦發(fā)202322號(hào)）等政府工作部門 三定 規(guī)定，明確了住建、市場監(jiān)管、商務(wù)、消防、文旅廣電等部門關(guān)于液化石油氣、游樂場所和游樂設(shè)施的安全監(jiān)管責(zé)任；向?qū)幭拿罕O(jiān)局銀北分局送達(dá)了市安監(jiān)局關(guān)于石嘴山市安監(jiān)系統(tǒng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事宜的告知函（石安監(jiān)函202321號(hào)），明確了市域范圍內(nèi)屬應(yīng)急部門（原安監(jiān)

22、部門）職責(zé)范圍內(nèi)的煤礦安全監(jiān)管工作以市應(yīng)急局（原安監(jiān)局）為主。二是將市減災(zāi)委員會(huì)更名為市應(yīng)急管理指揮部，市抗震救災(zāi)指揮部、防汛抗旱指揮部、森林草原防火指揮部職能并入，在市應(yīng)急局、自然資源局等部門 三定 規(guī)定中明確了森林草原防滅火責(zé)任，印發(fā)了石嘴山市應(yīng)急管理指揮部工作制度（石應(yīng)急指辦發(fā)20239號(hào)），建立了工作例會(huì)、監(jiān)測預(yù)警、信息報(bào)告和應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)制度。三是市交通局、公安局等7個(gè)部門（單位）聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于在全市開展貨運(yùn)車輛超限超載和道路拋灑專項(xiàng)整治行動(dòng)的通告，公布了舉報(bào)電話，完善了治理車輛超限超載工作長效機(jī)制。四是按照石嘴山市2023年度縣（區(qū)）市直部門（單位）駐石單位效能目標(biāo)管理考核辦法（石黨

23、辦發(fā)202338號(hào)），結(jié)合自治區(qū)安委會(huì)巡查考核，對安委會(huì)和消委會(huì)成員單位履行安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)情況進(jìn)行了年度考核。 （三）嚴(yán)格落實(shí)基層安全責(zé)任。36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實(shí)了機(jī)構(gòu)，配備了專（兼）職監(jiān)管人員，明確了安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)，印發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會(huì)管理服務(wù)的意見和石嘴山市城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格工作人員管理辦法（試行），將消防網(wǎng)格工作整體納入市政府 社會(huì)治安綜合治理平臺(tái)系統(tǒng) 和 互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管 系統(tǒng)；全市115個(gè)社區(qū)均建立了微型消防站并定期組織拉動(dòng)演練；市公安局嚴(yán)格按照寧夏回族自治區(qū)消防安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則落實(shí)派出所7項(xiàng)消防工作職責(zé)，強(qiáng)化日常消防監(jiān)督檢查和消防宣傳教育。 （四）全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)

24、任。督促重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專兼職管理人員，明確崗位安全和職業(yè)衛(wèi)生管理責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)消防安全 四個(gè)能力 達(dá)標(biāo)建設(shè)，明確消防安全重點(diǎn)單位責(zé)任人、管理人和消防管理人員職責(zé)，督促企業(yè)依法履行安全生產(chǎn)和消防安全主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行石嘴山市安全生產(chǎn)不良信用記錄及黑名單管理辦法，對存在履職不到位、存在較大、重大安全隱患的企業(yè)記錄不良行為，納入誠信系統(tǒng)管理，實(shí)施聯(lián)合懲戒。 二、落實(shí)保障措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè) （一）不斷加大安全生產(chǎn)投入。一是將特種設(shè)備、農(nóng)機(jī)安全、防汛抗旱、森林草原防火等安全生產(chǎn)資金列入市財(cái)政預(yù)算，保障負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門的監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，2023年共撥付安全生產(chǎn)專

25、項(xiàng)經(jīng)費(fèi)567.30萬元（年初預(yù)算安排552.3萬元，追加15萬元）。二是公車改革后，安排應(yīng)急管理局、國土局、環(huán)保局工作用車各2輛，公開招標(biāo)定點(diǎn)企業(yè)租用車輛，優(yōu)先保障應(yīng)急救援及突發(fā)事件處置、綜合執(zhí)法等用車；三是在做好全市應(yīng)急物資普查的基礎(chǔ)上，投入250萬元購置衛(wèi)星電話等物資、裝備。 （二）加強(qiáng)安全監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)。在全市機(jī)構(gòu)改革中優(yōu)先考慮市應(yīng)急局，行政編從原來的14名增加到22名，內(nèi)設(shè)科室從5個(gè)增加到9個(gè)；3個(gè)工業(yè)園區(qū)均設(shè)置了應(yīng)急管理局，共有安全監(jiān)管人員編制9個(gè)，市應(yīng)急局危險(xiǎn)化學(xué)品安全專業(yè)監(jiān)管人員配比達(dá)到負(fù)責(zé)?；钒踩O(jiān)管人員75%以上，強(qiáng)化了應(yīng)急部門的領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和機(jī)構(gòu)建設(shè)。 （三）持續(xù)加強(qiáng)

26、科技支撐建設(shè)。一是成功上線中國通信服務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控云服務(wù)平臺(tái)，完成?；?一張圖一張表 建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了與高危行業(yè)企業(yè)隱患排查治理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和安全監(jiān)管在線監(jiān)控預(yù)警，目前已上線企業(yè)433家。二是推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)泄漏遙感探測危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)、罐區(qū)緊急切斷18家，淘汰落后及不安全的設(shè)備、工藝3家，重點(diǎn)營運(yùn)車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控1097輛；147輛公交車已安裝視頻監(jiān)控裝置，100輛已安裝安全防護(hù)設(shè)施；班線車229輛，已安裝視頻監(jiān)控裝置188輛、智能視頻監(jiān)控裝置41輛。三是推行氣瓶二維碼監(jiān)管系統(tǒng)，目前已錄入氣瓶信息2萬余條，實(shí)現(xiàn)氣瓶動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四是推動(dòng)55家火災(zāi)高危單位、高層公共建筑等安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，通過智

27、慧安全服務(wù)云平臺(tái)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控，在市消防救援支隊(duì)安裝實(shí)戰(zhàn)指揮平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與省級平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)。 （四）健全完善應(yīng)急管理體系。一是印發(fā)了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例宣貫工作方案，組織市、縣區(qū)各負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道分管領(lǐng)導(dǎo)及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員500余人參加生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例培訓(xùn)班。二是加快安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，已形成了以綜合性消防救援隊(duì)伍為主、4支企業(yè)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍和2支社會(huì)應(yīng)急救援隊(duì)伍為輔的救援力量體系，并建立8支政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊(duì)。三是印發(fā)了石嘴山市生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案和重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案，督促高危企業(yè)和化工園區(qū)建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，2023年共開展各類應(yīng)急演練400余場。四是印

28、發(fā)了石嘴山市綜合應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)工作制度，由市消委辦組織召開了全市應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)工作會(huì)；應(yīng)急管理部門分別與石嘴山軍分區(qū)戰(zhàn)備建設(shè)處、武警石嘴山支隊(duì)參謀部簽訂應(yīng)急救援合作機(jī)制，與市氣象局簽訂了合作協(xié)議。五是嚴(yán)格落實(shí)值班值守制度，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故信息，生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)率100%、工礦商貿(mào)業(yè)達(dá)到100%、道路運(yùn)輸業(yè)達(dá)到95%以上，無遲報(bào)瞞報(bào)漏報(bào)情況。 （五）加強(qiáng)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是將石嘴山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防站暨站勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目等列入投資計(jì)劃，落實(shí)資金3000余萬元，所有消防站必配車輛裝備、搶險(xiǎn)救援器材等達(dá)標(biāo)率均為100%。二是石嘴山市、平羅縣、重點(diǎn)鎮(zhèn)均編制了消防專項(xiàng)規(guī)劃，計(jì)劃于年內(nèi)

29、開始修編工作；三是編制了石嘴山市森林草原防火規(guī)劃（2023-2025年），按照自治區(qū)林業(yè)和草原局關(guān)于對石嘴山市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)，已簽訂項(xiàng)目采購合同。四是嚴(yán)格執(zhí)行石嘴山市公共消火栓管理辦法，由市星瀚集團(tuán)負(fù)責(zé)對所轄市政消防給水設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)管理，2023年共發(fā)現(xiàn)問題10處，均已維修或更換，新建市政消火栓150座，市政消火栓完好率達(dá)到100%。 三、強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，抓好風(fēng)險(xiǎn)防范 （一）加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段安全風(fēng)險(xiǎn)防控。一是扎實(shí)開展 防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故、保大慶 安全生產(chǎn)百日專項(xiàng)整治行動(dòng)和 防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎大慶 消防安全執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動(dòng)，由市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了督查檢查，

30、專項(xiàng)整治期間，市、縣（區(qū)）各部門共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位3015家，查治隱患15057項(xiàng)。二是認(rèn)真開展安全生產(chǎn)集中整治，組織對3個(gè)縣區(qū)、工業(yè)園區(qū)、市公安局、交通局、商務(wù)局、文旅廣電局等14個(gè)市直部門和10個(gè)縣區(qū)部門集中整治暨春節(jié)前安全防范工作進(jìn)行了督查和暗查暗訪，集中整治期間，共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位5563家次，排查隱患5974項(xiàng)。 （二）嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。一是規(guī)范行使安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量權(quán)，印發(fā)了石嘴山市全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知（石政辦發(fā)202356號(hào)），全面推行 雙隨機(jī)一公開 、行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大執(zhí)法決定法制

31、審核制度，制定石嘴山市領(lǐng)導(dǎo)干部干預(yù)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法記錄制度，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法程序，營造了良好的執(zhí)法環(huán)境。二是制定了石嘴山市應(yīng)急管理局2023年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃和2023年度消防安全重點(diǎn)單位監(jiān)督執(zhí)法計(jì)劃，共檢查危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)200余家次、工貿(mào)企業(yè)300余家次、重點(diǎn)消防單位200余家。三是印發(fā)了石嘴山市深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展實(shí)施意見（石政辦發(fā)202391號(hào)）和石嘴山市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行），部署治理出租汽車非法營運(yùn)工作；市交通運(yùn)輸、交警、路政等多部門聯(lián)合執(zhí)法，2023年共查處違法貨運(yùn)車輛113輛(次)，處罰超限超載車輛4739輛，勸返車輛6277輛(次)，卸載貨

32、物2.5萬余噸，農(nóng)村公路共設(shè)限高架61處，有效控制了超載車輛運(yùn)營，貨運(yùn)車輛超限超載率始終控制在2%以下。 （三）持續(xù)推進(jìn)?；肪C合治理。一是完成危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源摸排和 一張圖一張表 建設(shè)，目前已錄入危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（單位）417家，對危險(xiǎn)化學(xué)品日常流向?qū)崿F(xiàn)全過程監(jiān)管。二是緊抓兩個(gè)導(dǎo)則宣貫落實(shí)，組織參加 兩個(gè)導(dǎo)則 解讀宣貫電視電話會(huì)議和集中培訓(xùn)，建立了企業(yè)自查情況臺(tái)賬，園區(qū)、企業(yè)均按照要求對兩個(gè)導(dǎo)則進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，并按要求對照安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表逐項(xiàng)開展自查自糾。三是配合自治區(qū)級專家指導(dǎo)服務(wù)工作組對全市78家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了指導(dǎo)服務(wù)工作，排查發(fā)現(xiàn)各類問題和隱患6489條，其中重大

33、隱患124條。四是督促危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)落實(shí)安全承諾公告制度，由企業(yè)負(fù)責(zé)人在安全生產(chǎn)投入、安全管理機(jī)構(gòu)人員配備、風(fēng)險(xiǎn)管控、教育培訓(xùn)等八個(gè)方面做出承諾，并在應(yīng)急管理部門網(wǎng)站和企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，目前已公示生產(chǎn)企業(yè)89家。五是開展油氣長輸管線專項(xiàng)整治，摸排穿越廠外公共區(qū)域油氣長輸管道16處，其中高后果區(qū)14處，長度21510米，編制了高后果區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控方案，共檢查整治隱患9處。 （四）加強(qiáng)消防安全綜合治理。由市消防救援支隊(duì)牽頭，聯(lián)合商務(wù)、應(yīng)急、市場監(jiān)管等部門開展了大型商業(yè)綜合體、電動(dòng)自行車、電氣火災(zāi)、博物館和文物建筑、打通 生命通道 等消防安全綜合治理工作，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，部署推進(jìn)了春夏、冬春火災(zāi)防控，全面

34、落實(shí) 一場所一對策 。2023年共檢查單位17960家，查治隱患18553處，行政處罰391家，臨時(shí)查封86處，罰款175.475萬元，行政拘留17人，掛牌重大火災(zāi)隱患2處，督促整改遺留、新增重大火災(zāi)隱患5處。 （五）深入開展建設(shè)工程綜合治理。以公路工程、水利水電工程、房屋市政工程以及工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，共檢查公路工程40余次、水利工程4處，建筑工程124個(gè)、交通工程20余次，共發(fā)現(xiàn)隱患300余條。 （六）全力推進(jìn)職業(yè)健康監(jiān)管工作。一是全面啟動(dòng)塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)，市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)改委、民政局等14個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)石嘴山市塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案，市、縣區(qū)人民政府簽訂了塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任書

35、，市應(yīng)急局、生態(tài)環(huán)境局等主要部門通力協(xié)作，推動(dòng) 五大行動(dòng) 落實(shí)落細(xì)。二是扎實(shí)開展礦山冶金化工等行業(yè)領(lǐng)域塵毒危害專項(xiàng)治理，已摸排3個(gè)行業(yè)、129家用人單位、接害作業(yè)人員26376人，2023年職業(yè)病危害申報(bào)115家，檢查用人單位326家次，下達(dá)監(jiān)督意見書246份，罰款4.4萬元。三是高質(zhì)量完成重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測和職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作，職業(yè)健康核心指標(biāo)常規(guī)監(jiān)測接觸重點(diǎn)職業(yè)病危害因素勞動(dòng)者人數(shù)30619名，收集個(gè)案20238例，疑似職業(yè)病10例，職業(yè)禁忌證檢出人數(shù)63例；職業(yè)健康核心指標(biāo)主動(dòng)監(jiān)測試點(diǎn)縣區(qū)惠農(nóng)區(qū)、平羅縣共監(jiān)測接塵工人601例；篩查試點(diǎn)醫(yī)院主動(dòng)監(jiān)測到接塵工人數(shù)194例，塵肺樣改變?nèi)藬?shù)33例

36、；完成用人單位工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測187家，培訓(xùn)145家企業(yè)、22619名勞動(dòng)者。 四、狠抓宣教培訓(xùn)，推進(jìn)社會(huì)化治理 （一）加快誠信體系建設(shè)。一是制定石嘴山市失信企業(yè)協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合懲戒合作備忘錄，在市場準(zhǔn)入、任職資格等多個(gè)方面細(xì)化限制措施；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和消防安全 黑名單 信息管理，及時(shí)上報(bào)26起消防安全領(lǐng)域不良行為。二是印發(fā)了石嘴山市支持保障企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)若干措施任務(wù)清單，從9個(gè)方面對標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)。三是修訂完善安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)廣大市民積極投訴重大安全隱患及非法違法行為，全年共受理舉報(bào)18起，核實(shí)9起，兌現(xiàn)消防安全舉報(bào)獎(jiǎng)金450元。 （二）加大宣傳教育力

37、度。一是利用今日早班車直播石嘴山等欄目加大安全提示和公益廣告的刊播頻次，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，2023年市級新聞媒體累計(jì)刊發(fā)安全生產(chǎn)方面稿件630篇，制作安全生產(chǎn)類公益廣告18條，共計(jì)播出1117次。二是刊播平安119節(jié)目36期，發(fā)送消防安全提示短信20萬條；利用 兩微一抖 官方宣傳平臺(tái)，發(fā)布短視頻作品100余條，播放量1300余萬次。三是成功組織開展了全國 安全生產(chǎn)月 和 安全生產(chǎn)萬里行 、 119消防宣傳月 等活動(dòng)，2023年組織1152個(gè)企業(yè)、3345個(gè)班組、8.6萬名職工參加市級 安康杯 競賽活動(dòng)，命名表彰2023年度優(yōu)勝企業(yè)10個(gè)、優(yōu)秀安全班組10個(gè)。四是建設(shè)了1個(gè)消防科普教育示范場館（

38、消防救援支隊(duì)文史館）、大武口區(qū)淥園城市消防主題公園和主題公交車。五是牢固樹立培訓(xùn)不到位就是最大的安全隱患理念，共舉辦各類培訓(xùn)班291期、21776人，消防公益性培訓(xùn)300余次，受益人群10萬余人。 五、事故情況 2023年，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)經(jīng)營性事故34起，同比下降22.7%；死亡31人，同比下降27.9%，未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。 第4篇: 運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核自評報(bào)告 *年度，按照*市人防辦關(guān)于印發(fā) *年*市人防績效評估實(shí)施方案 的通知（邵防辦*20號(hào)）、中共隆回縣委隆回縣人民政府關(guān)于印發(fā)隆回縣*年績效考核評估實(shí)施方案的通知（隆發(fā)*3號(hào)）文件要求，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，較好地完成了績效考

39、核中的各項(xiàng)指標(biāo)。對照考核標(biāo)準(zhǔn)，自查評分為滿分，具體情況匯報(bào)如下。 一、健全績效考核機(jī)構(gòu) 成立以李紅星主任任組長，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)績效考核的日常工作和資料收集整理工作。 二、年度績效考核指標(biāo)完成情況 （一）強(qiáng)化人防宣傳教育積極推進(jìn)人防宣傳教育 五進(jìn)四化 工作，即進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)媒體，社會(huì)化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份，巧借 兩會(huì) 開展宣傳。在 兩會(huì) 會(huì)場擺設(shè)人防宣傳展板，重點(diǎn)宣傳全縣人防概況、人防工作建設(shè)成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容；5月10日，首次召開人防

40、宣傳教育進(jìn)社區(qū)工作研討會(huì)。召集15個(gè)社區(qū)的主要負(fù)責(zé)人、人防專干、人防志愿者等40余人，參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室，聽取了桃花社區(qū)副主任馬建新就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗(yàn)介紹，并進(jìn)行了專項(xiàng)討論交流；5月12日，首次聯(lián)動(dòng)社區(qū)開展 防災(zāi)減災(zāi)日 宣傳活動(dòng)。在大井、桃花等9個(gè)社區(qū)設(shè)立防災(zāi)減災(zāi)集中宣傳點(diǎn)，發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用，采取講解常識(shí)、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯；10月底，高標(biāo)準(zhǔn)完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動(dòng)室建設(shè)，截至目前，已完成10個(gè)社區(qū)人防宣傳教育陣地建設(shè)，社區(qū)人防宣傳教育普及率達(dá)到66%；11月1日，在防空警報(bào)試鳴活動(dòng)期間共向縣直機(jī)

41、關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區(qū)公共場所張貼公告100余份；11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識(shí)閉卷考試。此次考試，采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實(shí)施、隨機(jī)抽考、交叉判卷的形式，對城區(qū)13所公立中小學(xué)生的人防知識(shí)撐握情況進(jìn)行考核驗(yàn)收，考核成績結(jié)合平時(shí)工作和資料臺(tái)賬情況，評比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報(bào)表彰；6月和11月份，宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為*年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓(xùn)學(xué)員宣講人防知識(shí)，受到了學(xué)員們的一致好評；12月上旬，對大井等10個(gè)社區(qū)的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗(yàn)收，評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個(gè)社區(qū)予以通報(bào)表彰，并與

42、劃拔的教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)掛鉤，從而達(dá)到了激勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的；年初以來，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎(chǔ)上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級（含）以上新聞宣傳報(bào)道上稿數(shù)73篇，預(yù)計(jì)年底可完成85篇，遠(yuǎn)超市辦指標(biāo)25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統(tǒng)的前列，實(shí)現(xiàn)新聞報(bào)道工作全市 五連冠 。 （二）加強(qiáng)人防指揮通*作 3月底，按照湘防辦*24號(hào)和邵防辦*8號(hào)文件要求，加強(qiáng)人防機(jī)動(dòng)指揮通信系統(tǒng)的維護(hù)管理，確保車輛始終保持良好的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)性能。4月份，對警報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行了全面細(xì)致地維護(hù)改造，完善了警報(bào)維護(hù)管理檔案。5月上旬，整組了8支共計(jì)462人的人防專業(yè)分隊(duì)。從5月下旬開

43、始，按照全省人防無線電短波通信訓(xùn)練計(jì)劃要求，明確領(lǐng)導(dǎo)、指定專人，按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)，架設(shè)天線，實(shí)現(xiàn)通信對接并開展訓(xùn)練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災(zāi)疏散演練，市人防辦指通科科長麻吉春等領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場指導(dǎo)，*日報(bào)新聞攝影班20余名攝影愛好者進(jìn)行了現(xiàn)場拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報(bào)試鳴和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災(zāi)疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊(duì)參加了全市人防機(jī)動(dòng)指揮通信系統(tǒng)訓(xùn)練，得到了組訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)和參訓(xùn)兄弟單位的一致好評。全年嚴(yán)格落實(shí)省人防辦關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范人防機(jī)動(dòng)通信系統(tǒng)管理的通知要求，強(qiáng)化機(jī)動(dòng)通信車輛使用管理，無違規(guī)事故發(fā)生。 （三）推進(jìn)人防工程建設(shè) 按照

44、布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃人防工程建設(shè)。年初以來，轉(zhuǎn)呈市辦審批的項(xiàng)目2個(gè)，分別是 人民醫(yī)院住院綜合大樓 和 友誼商住城 ，報(bào)建面積近10萬，其中人民醫(yī)院綜合大樓已報(bào)批結(jié)建人防工程*。 辰河世家 結(jié)建人防工程正在建設(shè)中，面積達(dá)10000，預(yù)計(jì)年底前完成主體驗(yàn)收。15054工程建設(shè)，已累計(jì)投資800多萬元，完成了供地、用地藍(lán)線圖、平面方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、財(cái)評、招投標(biāo)及辦理了規(guī)劃工程、建設(shè)施工、消防等許可手續(xù)，預(yù)計(jì)年底前完成 三通一平 ，并力爭開工建設(shè)。所有工程報(bào)批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實(shí)行規(guī)范化管理，并按市辦要求及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送人防統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 （四）規(guī)范行政執(zhí)法工作 堅(jiān)持依法

45、辦事，全力推進(jìn)人防工作法制化、規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份，對怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進(jìn)行了執(zhí)法宣講工作，并對盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項(xiàng)目依法下達(dá)了異地建設(shè)費(fèi)征收通知書和催繳異地建設(shè)費(fèi)決定書。7月份，進(jìn)一步核查紫金大廈開發(fā)項(xiàng)目的報(bào)建面積和易地建設(shè)費(fèi)金額，并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù)，確保實(shí)現(xiàn) 應(yīng)收盡收 。8月下旬，全省組織人防行政執(zhí)法培訓(xùn)，我辦 突出四個(gè)強(qiáng)化提升人防依法行政水平 的經(jīng)驗(yàn)做法得到推介，并在*年度湖南人防雜志第三期的 經(jīng)驗(yàn)之談 欄目中刊發(fā)。11月份，高標(biāo)準(zhǔn)完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理，受到了市辦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。在人防設(shè)防審批和行政執(zhí)法過程中，嚴(yán)格執(zhí)行上級部門制定

46、的各項(xiàng)法律法規(guī)，真正做到 法定職責(zé)必須為，法無授權(quán)不可為 ，消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。 （五）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)管理制度 一是做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，及時(shí)準(zhǔn)確地完成日常報(bào)帳、記帳及各項(xiàng)結(jié)算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，遵循?？顚Ｓ迷瓌t，注意財(cái)務(wù)計(jì)劃的平衡。對照年初制訂的工作計(jì)劃，除日常財(cái)務(wù)報(bào)帳、核算等基礎(chǔ)工作外，還完成了條線及領(lǐng)導(dǎo)布置的重點(diǎn)工作。完成了財(cái)政決算的上報(bào)、人防國有資產(chǎn)清查統(tǒng)計(jì)表、人防綜合統(tǒng)計(jì)表、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及*年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上報(bào)工作。二是嚴(yán)格人防財(cái)務(wù)管理。做好經(jīng)費(fèi)調(diào)度，加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的增值保值意識(shí)，明確固定資產(chǎn)的使用及責(zé)任人。在15054工程款的支付

47、上，保證每一筆支出都按程序按合同在財(cái)政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購方面也嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，按照年初預(yù)算計(jì)劃，做到既節(jié)約資金又保證采購項(xiàng)目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時(shí)追加指標(biāo)，完備手續(xù)。三是人防易地建設(shè)費(fèi)征收。嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)許可證規(guī)定的項(xiàng)目要求，做好收費(fèi)數(shù)據(jù)核對工作。及時(shí)與財(cái)政相關(guān)股室進(jìn)行對帳，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。截止11月底，共收繳人防易地建設(shè)費(fèi)289萬元，預(yù)計(jì)全年可完成400萬元。對于征繳的人防易地費(fèi)嚴(yán)格按非稅管理要求，使用非稅票據(jù)，全額繳入非稅賬戶。 （六）提升機(jī)關(guān)建設(shè)水平 一是落實(shí) 一崗雙責(zé) 要求。辦主要負(fù)責(zé)人與各股室負(fù)責(zé)人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈

48、。二是扎實(shí)開展 兩學(xué)一做 活動(dòng)。堅(jiān)持做到了學(xué)用結(jié)合、問題導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)帶頭。三是按照 基層黨建建設(shè)年 要求抓好黨建工作，改選了機(jī)關(guān)黨支部，并提請縣委批準(zhǔn)設(shè)置了人防辦黨組。四是出臺(tái)了最新 三定方案 。6月20日出臺(tái)隆政辦發(fā)*14號(hào)文件，進(jìn)一步明確了職責(zé)與機(jī)構(gòu)編制。五是加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標(biāo)語，營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實(shí)行簽到記錄定時(shí)入柜和定期統(tǒng)計(jì)管理制度，為干部作風(fēng)建設(shè)新設(shè)了一道 緊箍咒 ，進(jìn)一步促進(jìn)了機(jī)關(guān) 準(zhǔn)軍事化 建設(shè)。 （七）夯實(shí)精準(zhǔn)扶貧工作 山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準(zhǔn)扶貧要求，將每一項(xiàng)工作做實(shí)做好。一是強(qiáng)化組織建設(shè)。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強(qiáng)

49、了村組領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎(chǔ)設(shè)施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預(yù)計(jì)年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬余元。四是深入開展 手牽手心連心 結(jié)對幫扶活動(dòng)。6月14日，李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶，采取 一對N 的方式，了解幫扶對象的生活現(xiàn)狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問金23500元。12月6日，我辦圓滿完成該村脫貧驗(yàn)收自查工作，該村47戶119名貧困人口，年人均純收入均超過3026元，實(shí)現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標(biāo)。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙

50、散村支部，也是我辦結(jié)對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設(shè)，針對該村支部存在的黨員年齡結(jié)構(gòu)老齡化、發(fā)展黨員無常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無意識(shí)化、硬件設(shè)施荒廢化等 四化問題 ，找準(zhǔn)突破口，制定整改方案，計(jì)劃籌措幫扶資金3萬元，力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。 第5篇: 運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核自評報(bào)告 為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、中華人民共和國預(yù)算法、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工

51、作中嚴(yán)格遵循。現(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下：一、內(nèi)部控制制度建立健全并有效實(shí)施 (一)內(nèi)部環(huán)境。 控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識(shí)，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在: 1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺(tái)新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)

52、展步伐。 2、學(xué)校文化建設(shè) 學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。 3、人力資源政策 我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識(shí)，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。 4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制 我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活

53、動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。 (二)風(fēng)險(xiǎn)防范 我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。 (三)控制措施。 學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。 1、職責(zé)分工控制 具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面

54、工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。 2、授權(quán)控制 對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。 3、審核批準(zhǔn)控制 對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會(huì)討論通過。 4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制 我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲(chǔ)，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。 5、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 學(xué)校通過會(huì)計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批

55、，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。 (1)采購和付款控制程序 我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。 (2)日常借款和費(fèi)用開支程序 借款必須

56、填寫 借款單 ，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。 所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。 (3)不相融職務(wù)分離控制程序 我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。 (4)應(yīng)收帳款控制程序 學(xué)校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。 (5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序 資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，

57、資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。 (四)監(jiān)督檢查。 我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。 二、重點(diǎn)關(guān)注的控制活動(dòng)的自查和評估情況; (一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制 我校在財(cái)務(wù)收支審批制度、支出管理內(nèi)部控制制度、政府采購內(nèi)部控制制度、實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度等制度中對學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項(xiàng)都嚴(yán)格按制度規(guī)定的程序和劃分

58、的權(quán)限進(jìn)行了決策和履行相應(yīng)的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。 (二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì) 對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。 三、改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度建立及其實(shí)施的有關(guān)措施; 隨著國家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展的需要，學(xué)校的內(nèi)部控制制度還將進(jìn)一步健全和完善，并要保證在實(shí)際工作中得以有效的執(zhí)行和實(shí)施。為此，著重從以下方面加強(qiáng)： 1、應(yīng)加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對 學(xué)校經(jīng)營可能會(huì)遇到很多風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)可能很突然，因此在保證我校正常預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，采取措施加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)

59、的識(shí)別、分析和應(yīng)對就顯得更加重要。 (1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和案例，提高人員分析和判斷能力。 (2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。 (3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng) 我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。 (1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定

60、、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。 (2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。 (3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。 四、內(nèi)部控制建設(shè)與評價(jià)工作完成情況的說明。 內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我校現(xiàn)行