2023年最新的公司規(guī)章制度與員工管理條例集合精選十篇

1、第 PAGE7 頁 共 NUMPAGES7 頁2023年最新的公司規(guī)章制度與員工管理條例集合精選十篇 以下是為大家整理的公司規(guī)章制度與員工管理條例集合精選十篇,歡迎品鑒! 公司規(guī)章制度與員工管理條例集合 第一章：總則 第一條：為保證順利完成各項生產(chǎn)任務、經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。第二條：規(guī)章制度包括生產(chǎn)制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。第三條：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。 第二章：行政辦公制度 第四條：根據(jù)公司實際運作情況，定期召開生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、人員培訓會議。第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議第六條：衛(wèi)生管理制度 1.生產(chǎn)操作人員必須按照公

2、司要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。2.各類原材料的堆放必須有各自直接使用者負責堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。3.每臺設備由直接操作者負責保養(yǎng)、基本維修、清掃工作。 4.必須服從公司統(tǒng)一安排，做好公司環(huán)境衛(wèi)生工作，保證廠容廠貌的整潔。5.食堂衛(wèi)生、飲食的清潔工作由食堂炊事人員直接負責，預防食物中毒。第七條：公司的辦公用品嚴禁使用與本公司無關(guān)的事宜。第八條：生產(chǎn)、辦公場所嚴禁吸煙 第九條：任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。第十條：不說任何不利于公司和有損公司形象的話。第十一條：不作任何有害公司的事 第十二條：工作期間，嚴禁串崗、離崗，出入廠物品人員必須填寫出入廠證，同意核準

3、方可進出。 第十三條：宿舍里嚴禁大聲喧嘩，以免影響他人休息，嚴禁打架斗毆、聚眾賭博。第十四條：必須按公司值日規(guī)定和要求清掃宿舍，保持其清潔衛(wèi)生。 第三章：考勤制度 第十五條：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發(fā)現(xiàn)遲到、早退，視時間長短作相應處罰。第十六條：有事請假者，必須向負責人啟示，批準同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。 第十七條：任何請假以不影響公司生產(chǎn)為前提，由所在部門負責人批準，得到公司認可后方可休假，不可強行要假。 第四章：安全生產(chǎn)管理制度 第十八條：嚴格按照操作規(guī)程操作，任何崗位都樹立安全第一的思想，違反操作規(guī)程造成后果者，責任自負。 第十九條：未經(jīng)允許不得擅自操作他人崗位，

4、擅自操作他人崗位造成后果者，責任自負第二十條：各自崗位操作人員有責任報告潛在的不安全因素，以便及時發(fā)現(xiàn)、排除。 第二十一條：維修機器、電器、電線必須關(guān)閉電源或關(guān)機，并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負責作業(yè);第二十二條：收工時要整理機械、器具、原材料及產(chǎn)成品等，確認火、電、氣的安全，關(guān)好門窗、上好門鎖。 第五章：員工的權(quán)利 第二十三條：平等就業(yè)的權(quán)利。第二十四條：參加企業(yè)民主管理的權(quán)利。第二十五條：按勞取酬、多勞多得、獎勤罰懶。第二十六條：按公司規(guī)定休息和休假。第二十七條：享受勞動安全、衛(wèi)生和保護。第二十八條：請求勞動爭議處理的權(quán)利。 第六章：員工的義務 第二十九條：保質(zhì)保量完成工作的任務和各項生產(chǎn)指標的

5、義務。第三十條：遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務。第三十一條：執(zhí)行勞動規(guī)程，按規(guī)定操作的義務。第三十二條：員工有義務提高勞動技能水平 第七章：獎罰制度 第三十三條：按民主選舉獲優(yōu)秀職工者公司予以嘉獎，獎金：300元。第三十四條：整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金100元。 第三十五條：違反公司管理制度的給予全廠通報的處分，對于通報處罰不認可的給予打掃廠區(qū)衛(wèi)生處分(工作時間以外，不計報酬)。 第三十六條：員工以書面形式提出對于公司發(fā)展有利的建議，經(jīng)公司領(lǐng)導考慮其可行性后，給予現(xiàn)金獎勵(10100元) 【篇十】公司規(guī)章制度與員工管理條例集合 (一)總則： 1為加強公司的財務工作和經(jīng)營管理以及提高經(jīng)濟

6、效益，特制定本規(guī)定。 2公司財務部門的職能是： 1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度，遵守會計法、公司法及集團公司章程； 2建立健全財務管理的各種財務管理制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律； 3積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益； 4編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金回籠；厲行節(jié)約，合理使用資金； 5合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用； 6及時報送各種報表，主動配合財政、稅務、銀行等有關(guān)部門了解、檢查財務工作；7辦理公司交給的其他工作。 3公司財務部由經(jīng)理兼總會計師，下設主管會計、會計、出納、記帳員

7、。 (二)崗位職責制度： 1財務經(jīng)理兼總會計師負責公司的下列工作： 1編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金； 2進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消費、節(jié)約開支、提高經(jīng)濟效益； 3建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；定期檢查分析公司財務收支、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好參謀助手； 4審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規(guī)范公司的經(jīng)濟行為； 5完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 2主管會計的工作職責： 1編制和報送各種報表； 2辦

8、理信貸手續(xù)； 3辦理工商、稅務、信貸的年檢工作； 4負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款； 5負責公司的發(fā)票管理工作和檔案保管工作； 6當好財務部經(jīng)理的助手，完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 3財務處出納的工作職責： 1認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度； 2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；3嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續(xù)； 4積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 5配合會計做好各種帳務處理； 6完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 4財務處記帳員的工作職責： 1認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當； 2審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關(guān)

9、規(guī)定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務經(jīng)理匯報處理； 3及時完成帳簿的登記工作； 4打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作； 5負責有關(guān)帳務的查詢工作； 6完成財務經(jīng)理交辦的其他事務。 (三)財務管理制度： 1事業(yè)部（分公司）承攬工程必須經(jīng)公司承攬，一切收入款項必須撥入公司帳戶，經(jīng)總經(jīng)理批準按公司統(tǒng)一規(guī)定分包給事業(yè)部（公司）。分公司實行獨立核算，自負盈虧，稅金由公司代扣。 2各項目負責人在任職期間，應實行抵押或協(xié)議的方式對項目部的經(jīng)濟活動負責，抵押物及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定，以個人不動產(chǎn)抵押的必須經(jīng)有關(guān)部門登記、公證。 3公司實行合并報表及年度審計，每月27日是公司

10、的結(jié)帳日期，一年一度的審計工作由公司統(tǒng)一安排。 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經(jīng)保管員辦理出入庫手續(xù)。 4財務人員應對本公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。 5財務人員應會同有關(guān)人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發(fā)現(xiàn)問題應及時寫出書面報告，并請求查明，做出處理。 6財務人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，并有專人監(jiān)交。 7公司必須按會計制度和稅法規(guī)定提取福利費、教育經(jīng)費、折舊等，發(fā)生的醫(yī)藥費

11、、贊助費、罰款等按規(guī)定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。 8公司的工資、獎金按不超過產(chǎn)值25的工資含量(在稅務政策不變的前提下)列支成本，超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。 9未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎金，對發(fā)放的工資、獎金按稅務規(guī)定應繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負擔。 10各部室（事業(yè)部、分公司）不得私自設立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發(fā)空頭支票。 11公司根據(jù)利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規(guī)定計提企業(yè)所得稅，按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后，再進行分配，其分配方案由各公司總經(jīng)理進行擬定，報公司總裁審議決定。 12公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分

12、公司使用的前提下進行調(diào)配，需長期使用時，經(jīng)公司經(jīng)理同意，辦理借款手續(xù)，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計算并支付利息。 (四)支票、匯票、發(fā)票管理制度： 1公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)主要負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 2支票使用后憑支票存根，原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 3支票使用后未交回存根，財務人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，

13、直至領(lǐng)用人完成報帳手續(xù)。 (五)現(xiàn)金管理制度： l現(xiàn)金使用范圍： 1職工工資、津貼、獎金； 2個人勞務報酬； 3差旅費；， 4職工生活費； 51000元以下的零星開支。 2支付1000元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應經(jīng)負責人批準、主管會計審核后支付現(xiàn)金。 3公司業(yè)務人員需支用現(xiàn)金時，必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財務經(jīng)理簽字后支??；使用后由經(jīng)手人簽字，總經(jīng)理核批，財務經(jīng)理審查后入帳。 4各項目提取現(xiàn)金時，必須由項目負責人填制憑證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財務部辦理取款手續(xù)。 5一切開支的單據(jù)，必須在三日內(nèi)到財務部辦理結(jié)算，否則一律不給予報銷。特殊單據(jù)的費用超過三百元，須經(jīng)當事人兩人證明方可報銷。 6出納員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應當日清月結(jié)，每日清點，帳款相符。 （六)會計檔案管理制度：