石油化工企業(yè)通用HSE審核檢查表

1、石油化工企業(yè)通用 HSE審核檢查表審核項(xiàng)目審核內(nèi)容相關(guān)HS規(guī)章制度和資料建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HS林系查是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求形成了體系文件？體系文件是否描述恰當(dāng)，且具后可操作性？查體系文件是否覆蓋了所有的業(yè)務(wù)和活動(dòng)范圍？查體系運(yùn)行是否遵循了 PDC幡理模式？油田公司的體系文件，包括HS瘠理手冊(cè)（D制度等。HS臂理手冊(cè)（D版）以慶油發(fā)20111最高管理者建立 和改進(jìn)HS騎理體 系的承諾最高管理者建立、保持和改進(jìn)HS甯理體系做了哪些承諾？最高管理者是否認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性， 采用什么方法向傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性？最高管理者提供哪些必要的資源領(lǐng)導(dǎo)層如何落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)？有哪些做法

2、？領(lǐng)導(dǎo)層個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的制定與落實(shí)情況?簽訂了安全環(huán)保責(zé)任書(shū)并進(jìn)行考核?建立了領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系點(diǎn)制度并認(rèn)真實(shí)施?結(jié)合體系建設(shè)安排部署了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作最高管理層：接受審核組長(zhǎng)的訪談，訪談內(nèi)容 做了哪些承諾、提供了哪些資源、結(jié)合本職工作 和體系運(yùn)行的看法及如何履行有感領(lǐng)導(dǎo)的承諾（ 計(jì)劃、行為安全觀察與溝通的實(shí)施情況）等。公司總經(jīng)理承諾內(nèi)容見(jiàn)公司 HS瘠理手冊(cè)。中層管理者：個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃的制定與實(shí)施 全觀察與溝通的證據(jù)及到安全承包點(diǎn)活動(dòng)記錄等方針制定組織制定了文件化的 HSET針經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)公司HSET針內(nèi)容見(jiàn)公司HSEf理手冊(cè)方針內(nèi)容 HS昉針與風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適宜 HSET針與集

3、團(tuán)公司的方針保持一致 HSET針包含對(duì)事故預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)和其他要 求和清潔生產(chǎn)的承諾 HSET針闡明了健康、安全與環(huán)境的總目標(biāo)向全體員工和承包商員工進(jìn)行了傳達(dá) HS昉針內(nèi)涵解釋 HS昉針的宣傳、貫徹的證據(jù)方針傳達(dá)與管理采取了哪些方式？員工是否了解HSET針？ 現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)1-2人證實(shí)相關(guān)方獲得HSET針有哪些方式？所有員工應(yīng)熟練掌握 HSET針及其內(nèi)涵。 HS昉針對(duì)外宣傳的證據(jù)。方針實(shí)施檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果（年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、投訴情況、上級(jí)檢 查情況、獲得獎(jiǎng)勵(lì)情況），確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？ 2011年全年HSE標(biāo)完成的證據(jù)、相關(guān)方對(duì)本 上級(jí)單位對(duì)本單位檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題清單及獲得榮審核項(xiàng)目

4、審核內(nèi)容相關(guān)HSE章制度和資料 HS昉針的評(píng)審與修訂有評(píng)審HS昉針的規(guī)定最高管理者通過(guò)會(huì)議對(duì) HSET針進(jìn)行了評(píng)審 hsEt針評(píng)審的證據(jù)，如相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、會(huì)危害因素辨識(shí)、 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序建立了危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序程序中包括危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求大慶油田有限責(zé)任公司HSEM險(xiǎn)管理實(shí)施辦法2009111 號(hào)）危害因素辨識(shí)按程序要求辨識(shí)危害因素和環(huán)境因素規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象有危害因素和環(huán)境因素清單新增業(yè)務(wù)有哪些，是否開(kāi)展了危害辨識(shí)開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)評(píng)估，（銷售單位制定了儲(chǔ)油罐水污染風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)施細(xì)則）管道企業(yè)開(kāi)展管道項(xiàng)目前置評(píng)價(jià)，上級(jí)管理部門審查

5、了設(shè)計(jì)文件并進(jìn)行監(jiān)督開(kāi)展了重大隱患排查及治理工作，重大隱患列入重要危險(xiǎn)源清危害因素（職業(yè)健康、安全、環(huán)境三方面）識(shí) 表），包括：識(shí)別方法、識(shí)別時(shí)間、識(shí)別小組成 審核人和批準(zhǔn)人簽字、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)及新增 的危害因素及其影響的描述等。機(jī)關(guān)各處、科室的危害因素識(shí)別清單。（記錄 2009111 號(hào)附件）審核項(xiàng)目審核內(nèi)容相關(guān)HS規(guī)章制度和資料單建立重大危險(xiǎn)源分級(jí)管理制度和安全管理檔案，涉及壓力、溫 度、液位、泄露報(bào)警參數(shù)的測(cè)量有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣體、 劇毒液體等重點(diǎn)儲(chǔ)罐有緊急切斷裝置。危害因素辨識(shí)方 法規(guī)定了辨識(shí)危害因素和環(huán)境因素的方法辨識(shí)危害因素和環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始資料大慶油田有限責(zé)任公

6、司HSEM險(xiǎn)管理實(shí)施辦法2009111 號(hào)）辨識(shí)危害因素及 其應(yīng)把握的要點(diǎn)考慮三種狀態(tài)、考慮三種時(shí)態(tài)考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況考慮了相關(guān)方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)大慶油田有限責(zé)任公司HSEM險(xiǎn)管理實(shí)施辦法2009111 號(hào)）開(kāi)展評(píng)價(jià)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟建立重大危害因素和重大環(huán)境因素清單評(píng)價(jià)結(jié)果合理（級(jí)別劃分與危險(xiǎn)程度相符）大慶油田有限責(zé)任公司HSEM險(xiǎn)管理實(shí)施辦法2009111 號(hào)）大慶油田有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三 行規(guī)定（慶油發(fā)200856號(hào)）審核項(xiàng)目審核內(nèi)容相關(guān)HSE章制度和資料開(kāi)展評(píng)價(jià)對(duì)新項(xiàng)目和重大變更進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開(kāi)展了工藝危害分析所有新改擴(kuò)煉化工程和在役裝置開(kāi)展了HAZO吩析大慶油

7、田有限責(zé)任公司職業(yè)病危害建設(shè)項(xiàng)目管發(fā)2009131 號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了風(fēng)險(xiǎn)消減措施對(duì)潛在危害因素和環(huán)境因素制定了應(yīng)急措施職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素控制措施表危害因素更新管理程序中對(duì)危害因素有更新的規(guī)定按規(guī)定實(shí)施危害因素的更新危害因素年度評(píng)審報(bào)告及更新后的危害因素清制定方針、目標(biāo) 時(shí)，考慮的因素哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入了 HSEf理目標(biāo)？其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制？危害因素年度評(píng)審報(bào)告中對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素控制措施表中對(duì) 控制措施建立保持了收 集、識(shí)別和更新法 規(guī)及其他要求的程 序規(guī)定了識(shí)別法律法規(guī)和其他要求的方法。明確了獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道規(guī)定了收集、識(shí)別、

8、保存的責(zé)任部門和人員規(guī)定了法律法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法律法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)適用的法律法規(guī)和其他要求建立了適用法律法規(guī)和其他要求的清單對(duì)照辨識(shí)評(píng)價(jià)的重大風(fēng)險(xiǎn)尢嚴(yán)重遺漏?將適用的法規(guī)及要求應(yīng)用于危險(xiǎn)危害因素法律法規(guī)和其他要求清單，包括：對(duì)業(yè)務(wù)涉及 規(guī)（國(guó)內(nèi)或國(guó)外）均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別出適用 容。法律法規(guī)更新誰(shuí)負(fù)責(zé)？ 多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行更新？如何傳遞，傳遞的途徑是什么法律法規(guī)和其他要求的傳達(dá)法律法規(guī)怎息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰(shuí)負(fù)責(zé)？詢問(wèn)員工是否了解本崗位的法律法規(guī)及其他要求所有員工了解和掌握其崗位適用的法律法規(guī)和 單及適用條款內(nèi)容。 HSE目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指

9、標(biāo)形成了文件目標(biāo)和指標(biāo)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)目標(biāo)和指標(biāo)分解到相關(guān)的職能部門和單位公司1號(hào)文件安全環(huán)保責(zé)任書(shū)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容相關(guān)HS規(guī)章制度和資料審核項(xiàng)目審核內(nèi)容相關(guān)HS規(guī)章制度和資料設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容符合方針的要求目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容考慮了法律法規(guī)和其他要求確定了主要安全指標(biāo)、工業(yè)事故指標(biāo)、健康指標(biāo)以及污染物控 制和重點(diǎn)減排等環(huán)境指標(biāo)，并有資金保障目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容考慮了重大危害因素和重大環(huán)境因素目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容考慮了員工和相關(guān)方的觀點(diǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方案考慮技術(shù)上的問(wèn)題、財(cái)政及運(yùn)作上的要 求目標(biāo)和指標(biāo)具體并盡可能量化，規(guī)定了測(cè)量目標(biāo)指標(biāo)的方法， 目標(biāo)體現(xiàn)出結(jié)果性和過(guò)程性兩類目標(biāo)和指標(biāo)。公

10、司1號(hào)文件安全環(huán)保責(zé)任書(shū)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)受審核部門有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)制定了實(shí)施目標(biāo)的方案有一定的資源保證明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人已向有關(guān)人員傳達(dá)公司1號(hào)文件安全環(huán)保責(zé)任書(shū)檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)查聲、渣、水、毒等有關(guān)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)報(bào)告內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核結(jié)果各類檢測(cè)報(bào)告等目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂規(guī)定了評(píng)審、修訂的依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)審、修訂？目標(biāo)的評(píng)審、修訂體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)相關(guān)會(huì)議的會(huì)議記錄。制定HSE管理方 案管理方案的表現(xiàn)形式有哪些？管理方案是如何制定、批準(zhǔn)的？管理方案與目標(biāo)及重要因素的關(guān)系是否一致受審核部門有無(wú)管理方案隱患治理方案，如設(shè)備設(shè)施更新、技術(shù)改造、 注：隱患治理方案應(yīng)與

11、重大風(fēng)險(xiǎn)或重要環(huán)境因素 對(duì)應(yīng)。 HSEf理方案的 內(nèi)容明確了責(zé)任人明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法明確了時(shí)間要求？規(guī)定了資源隱患治理方案標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜管理方案 HSEf理方案監(jiān) 督實(shí)施誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果隱患治理方箓 HSEf理方案能 否保證目標(biāo)和指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程有關(guān)人員是否參與方案的制定？隱患治理方箓 HSET理方案修訂什么情況下修訂方案？方案是否進(jìn)行過(guò)修訂？隱患治理方箓組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限有清晰的組織結(jié)構(gòu)、最高管理者指定了管理者代表相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的健康、安全與環(huán)境職責(zé)得到規(guī)定并形

12、成文件設(shè)立安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)并規(guī)定管理要求，建立安全監(jiān)督人員資格認(rèn)可制 度受審核部門的健康、安全與環(huán)境職責(zé)是什么？職責(zé)體現(xiàn)屬地管理、直線責(zé)任，與部門的工作實(shí)際相符組織機(jī)構(gòu)文刊部門職責(zé)文為公司HSET!管理者代表右職責(zé)和權(quán)限各級(jí)管理者明確其各項(xiàng) HSE只責(zé)與權(quán)限各職能部門的職責(zé)分配體現(xiàn)了 “直線責(zé)任”各崗位人員是否明確的HSE職責(zé)權(quán)限，體現(xiàn)了 “屬地管理”原則各部門、各崗位人員的職責(zé)權(quán)限得到傳達(dá)明確了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限管理者代表履行了 HSET理體系的建立、實(shí)施、保持的職責(zé)定期向最高管理者報(bào)告 HSEf理體系的運(yùn)行情況部門職責(zé)文為資源確定資源組織所需要的資源有哪些？如何確定？規(guī)定了提供資源的途徑歸

13、口和分管部門的職責(zé)和權(quán)限清晰人事部門提。設(shè)備、安全音技術(shù)部門提。財(cái)務(wù)部門提。標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜資源資源能否滿足 HS瘠理體系的要求是否配備足夠的資源？資源配備不能滿足實(shí)際需求時(shí)如何解決？是否定期評(píng)審資源的適宜性？相關(guān)會(huì)議的4確定了所有人員 的能力要求了解有多少工作崗位，這些崗位有哪些具體要求（HSE）,是否包括教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？（具體為崗位規(guī)范或評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)）多長(zhǎng)時(shí)間對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)不勝任的人員如何處理，有哪些方式推行培訓(xùn)矩陣，建立培訓(xùn)課件和培訓(xùn)師隊(duì)伍開(kāi)展了廠處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)崗位人員能方 崗位人員能方 崗位人員能方 其實(shí)施效果的驗(yàn) 崗位HSE 發(fā)和利用情況。能力、培訓(xùn) 和意識(shí)建立

14、培訓(xùn)程序 制定、評(píng)審和修訂 培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行HS昉針、目標(biāo)和指標(biāo)、意識(shí)、程序、制度、規(guī)程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等方面的培訓(xùn)對(duì)從事特殊工作的人員（包括可能具有重大HSEM險(xiǎn)崗位的人員）是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？?jī)?nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？大慶油田有帳 200099 號(hào)） 大慶油田有帳 2009134 號(hào)）特種崗位人友 內(nèi)審員資格訶 年度培訓(xùn)計(jì)戈培訓(xùn)的評(píng)價(jià)培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及效果培訓(xùn)教案、堤 培訓(xùn)人員成績(jī)表承包方和供應(yīng)方 的培訓(xùn)及其效果是否進(jìn)行過(guò)培

15、訓(xùn)？培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？承包方和供 檢查記錄、培訓(xùn)協(xié)商和溝通協(xié)商和溝通程序有協(xié)商和溝通的程序，程序中對(duì)協(xié)商和溝通的方式、內(nèi)容作了規(guī)定、程序制定過(guò)程中聽(tīng)取了員工意見(jiàn)程序中規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商要求大慶油田有限 （慶油黨發(fā)20大慶油田有限標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜協(xié)冏和溝通內(nèi)部協(xié)商和溝通員工參與HS昉針和程序的制定、修訂與評(píng)審員工參與商討影響工作場(chǎng)所HS凄化：如引入新設(shè)備、 原材料、新技術(shù)等員工參與健康、安全與環(huán)境事務(wù)，包括危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等員工了解誰(shuí)是健康、安全與環(huán)境員工代表以及管理者代表是否同員工進(jìn)行過(guò)信息交流？涉及重大危害因素的外部信息

16、有適當(dāng)處理和記錄保存有接收和答復(fù)員工意見(jiàn)建議的記錄？將HS管理體系審核和管理評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員信息通報(bào)采取何種方式？異常、緊急信息如何通報(bào)？受審核部門涉及到哪些信息交流？職代會(huì)代表趙職代會(huì)提案吠日常、異常、 據(jù)外部相關(guān)方的信 息交流從政府、上級(jí)安監(jiān)、環(huán)保等相關(guān)部門獲取有關(guān)信息的處理參加有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的健康、安全和環(huán)保等活動(dòng)同供應(yīng)方和承包方交流HSE信息的證據(jù)對(duì)來(lái)自地方遮 等相關(guān)方信息的文件管理體系文件HS手理手冊(cè)的內(nèi)容是否滿足Q/標(biāo)準(zhǔn)的要求？HSEf理體系要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？與受審核部門相關(guān)的文件有多少？相關(guān)文件是否齊全？文件是書(shū)面形式還是電子形式？電子形式文件的使

17、用是否有效？有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？公司HSET!文件控制文件控制程序內(nèi)容完整，有可操作性？程序中對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出規(guī)定程序文件是有效版本外來(lái)文件包括在控制范圍之內(nèi)規(guī)定了文件的保管辦法規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件文件的使用處是否得到了現(xiàn)行的有效文件？規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法大慶油田有帳200716 號(hào)）大慶油田有限200863 號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜文件控制文件的編寫(xiě)、批 準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評(píng)審情況所有文件字跡清楚所有文件標(biāo)識(shí)明確文件發(fā)布前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)所有文件均注明制定或修訂日期文件修改后重新批準(zhǔn)使用處都使用適應(yīng)義件的

18、有效版本文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？提供文件的撲文件收、發(fā)證外來(lái)文件的控制對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、發(fā)放、使用等作出規(guī)定外來(lái)文件的建作廢文件的管理對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用作廢文件的標(biāo)設(shè)施完整性設(shè)施完整性控制程序規(guī)定了設(shè)備設(shè)施從設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、安裝、操作、維護(hù)和檢查等 操作準(zhǔn)則設(shè)備設(shè)施各個(gè)階段的實(shí)際操作過(guò)程與相應(yīng)準(zhǔn)則要求相一致設(shè)備設(shè)施在設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維修過(guò)程中與準(zhǔn)則之間出現(xiàn)偏差，對(duì)偏差進(jìn)行了評(píng)審對(duì)產(chǎn)生的偏差找出原因并制定糾正措施規(guī)定了設(shè)備設(shè)施在首次使用前、停用較長(zhǎng)時(shí)間、恢復(fù)使用前、維修 后重新使用前的檢查、試驗(yàn)、評(píng)估、驗(yàn)收和確認(rèn)等工作?報(bào)警、防護(hù)、檢測(cè)、醫(yī)療、連

19、鎖、急救、逃生、安全附件、限位、 隔離等關(guān)鍵設(shè)施有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施檢查大慶油田有帳 （試行）（慶油大慶油田有限 理暫行規(guī)定（慶 對(duì)新設(shè)備設(shè)施 新設(shè)備投入使用 的培訓(xùn)記錄 對(duì)設(shè)備設(shè)施 作、維護(hù)、保養(yǎng) 措施的制定、實(shí)主要設(shè)備設(shè)施的 風(fēng)險(xiǎn)管理建立主要設(shè)備設(shè)施清單對(duì)主要設(shè)備設(shè)施運(yùn)行和使用過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)HSET面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施建立各類設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、檢修規(guī)范和計(jì)劃建立了主要設(shè)備設(shè)施的檢查記錄和驗(yàn)收記錄主要設(shè)備設(shè)施對(duì)主要設(shè)備送 存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜設(shè)施完整性項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備 設(shè)施各個(gè)階段的評(píng) 價(jià)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及建造前進(jìn)行健康、

20、安全和環(huán)境方面的相關(guān)評(píng)價(jià)各個(gè)相關(guān)評(píng)價(jià)工作有評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)報(bào)告包括健康、安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的分析和評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)報(bào)告中的有關(guān)要求及時(shí)解決對(duì)新建、改鎏 的HS頡評(píng)價(jià)報(bào) 內(nèi)容）建立承包方和（或）供應(yīng)方管理 程序規(guī)定組織與承包方和（或）供應(yīng)方各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對(duì)承包方和（或）供應(yīng)方的管理要求進(jìn)入組織區(qū)域開(kāi)展工作的承包方必須具有相應(yīng)的作業(yè)資格證大慶油田有帳 則（慶油發(fā)20承包方和（或）供應(yīng) 方選擇、監(jiān)控和評(píng) 價(jià)承包方和（或） 供應(yīng)方有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)承包方和（或）供應(yīng)方的準(zhǔn)則或規(guī)定查閱供應(yīng)方和承包方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、能力和HSEf理狀況等方面的文件資料。與供應(yīng)方、承包方簽訂的合同或HSE協(xié)議，明確了雙方的責(zé)

21、任承包方和（或）供應(yīng)方開(kāi)展選擇和評(píng)價(jià)的記錄建立合格承包方和（或）供應(yīng)方名錄對(duì)承包方、供應(yīng)方的事故報(bào)告情況、績(jī)效、培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面 的情況進(jìn)行檢查按要求對(duì)合格承包方和（或）供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)審根據(jù)監(jiān)控情況及時(shí)對(duì)合格供應(yīng)方和承包方臺(tái)帳進(jìn)行調(diào)整。選擇、評(píng)價(jià)殍 內(nèi)容）合格承包方和 與承包方或。 或協(xié)議情況的監(jiān) 2011年度對(duì)1 總體評(píng)價(jià)報(bào)告及顧客有關(guān)需求的 確定確定顧客有關(guān)HSEI求顧客HSEI求有解決記錄如果顧客HSE需求得不到滿足，如何處理？顧客對(duì)公司產(chǎn) 情況。顧客和產(chǎn)品產(chǎn)品信息的評(píng)估 和傳遞對(duì)與組織有關(guān)的產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售、使用和廢棄處理等過(guò)程中的HS取險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)估上述風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行

22、了管理將與產(chǎn)品有關(guān)的HSE言息資料（如MSDS傳遞給顧客公司產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜社區(qū)和公共 關(guān)系與社區(qū)的溝通組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的HSEM險(xiǎn)和影響與社區(qū)各方溝通溝通形式？組織與社區(qū)相關(guān)方就個(gè)別情況不能進(jìn)行有效的溝通，將如何處理社區(qū)相關(guān)方是否有投訴？如何解決？出現(xiàn)異常、緊急情況如何與社區(qū)相關(guān)方通報(bào)？通過(guò)適當(dāng)規(guī)劃和活動(dòng)，向社區(qū)各相關(guān)方展示組織的HSE團(tuán)就有關(guān)HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響的某些方面如何獲取社區(qū)各相關(guān)方的支持日常、異常、據(jù)受理社區(qū)意見(jiàn)向社區(qū)展示作業(yè)許可作業(yè)許可程序結(jié)合作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際情況明確了作業(yè)許可的范圍規(guī)定了作業(yè)許可類型和證明、申請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更和關(guān)閉對(duì)動(dòng)火、動(dòng)土、高處、有限空

23、間、臨時(shí)用電、管線打開(kāi)、移動(dòng)式吊 裝專項(xiàng)作業(yè)許可明確了管理要求對(duì)作業(yè)人或監(jiān)護(hù)人等現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵人員出現(xiàn)變更、正在進(jìn)行的工作出現(xiàn) 緊急情況、許可證在有效期內(nèi)沒(méi)有完成工作等特殊情況作出相應(yīng)的規(guī) 士大慶油田有限（慶油發(fā)2010作業(yè)許可的申請(qǐng)作業(yè)申請(qǐng)的材料齊全有效作業(yè)許可申請(qǐng)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、編制安全工作方案動(dòng)火、動(dòng)土、移動(dòng)式吊裝作業(yè)作業(yè)許可證填寫(xiě)安全工作方案中包括風(fēng)險(xiǎn)控制措施？風(fēng)險(xiǎn)控制措施有針對(duì)性許可證的填寫(xiě)無(wú)錯(cuò)項(xiàng)漏項(xiàng)工作類型是否確定？是否有相應(yīng)的專項(xiàng)作業(yè)許可證？危害識(shí)別與控制措施項(xiàng)是否選擇正確？時(shí)間是否正確動(dòng)火、動(dòng)土、 移動(dòng)式吊裝作業(yè)各相關(guān)部室對(duì)作業(yè)許可的審批申請(qǐng)作業(yè)人員有相應(yīng)資質(zhì)？現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的證據(jù)有批準(zhǔn)人

24、或其授權(quán)人、申請(qǐng)方和受影響的相關(guān)各方的簽字確定作業(yè)許可證的有效期限和延期次數(shù)？若作業(yè)許可審查未通過(guò)，對(duì)其進(jìn)行原因分析動(dòng)火、動(dòng)土、 移動(dòng)式吊裝作業(yè)各相關(guān)部室對(duì)作業(yè)許可證的管 理在控制室、值班室或現(xiàn)場(chǎng)張貼許可證正在執(zhí)行的許可證按要求分別張貼許可證按照相關(guān)程序及時(shí)關(guān)閉并存檔動(dòng)火、動(dòng)土、移動(dòng)式吊裝等作標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜職業(yè)健康職業(yè)危害檢測(cè)、 防護(hù)管理、健康檢 查情況作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害告知、培訓(xùn)情況、目視化管理情況現(xiàn)場(chǎng)崗位人員健康設(shè)施和防護(hù)用具的配備情況作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)及作業(yè)人員職業(yè)健康體檢情況詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員了解職業(yè)場(chǎng)所危害情況健康設(shè)施、防職業(yè)危害檢測(cè) 標(biāo)牌等）作業(yè)人員職業(yè)清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)推進(jìn)實(shí)

25、施情況主要排放的有害物質(zhì)以及污染物有哪些？有害物質(zhì)及污染物現(xiàn)行控制方法有哪些？有無(wú)高耗能的設(shè)備、工藝與過(guò)程？采取了什么樣的控制手段？在生產(chǎn)過(guò)程中選擇和采用了更加清潔的原料、能源、工藝、過(guò)程、設(shè)備和產(chǎn)品是否進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核？是否建立并實(shí)施清潔生產(chǎn)方案？有無(wú)社區(qū)居民投訴？是否有記錄？如何解決環(huán)境管理現(xiàn)場(chǎng)有毒有害物質(zhì)清潔生產(chǎn)實(shí)施受理社區(qū)居民運(yùn)行控制確定了與健康、 安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)有 關(guān)的活動(dòng)和任務(wù)與重大健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的活動(dòng)和任務(wù)有哪些？如何確定的？運(yùn)行控制涉及對(duì)確定與風(fēng)險(xiǎn)有 關(guān)的活動(dòng)和任務(wù)進(jìn) 行策劃對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)的活動(dòng)和任務(wù)制定和保持了管理程序?qū)M織所購(gòu)買或使用的貨物

26、、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的 HSEM險(xiǎn)制定了管理程序?qū)M織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，制定了管理程序運(yùn)行程序中有運(yùn)行準(zhǔn)則的內(nèi)容對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序明確了需要監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有支持的作業(yè)文件運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)具備可操作性有關(guān)的程序和要求通報(bào)承包方和供應(yīng)方運(yùn)行控制涉及各類操作規(guī)程各類現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜運(yùn)行控制運(yùn)行控制程序的 執(zhí)行情況員工了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)實(shí)際運(yùn)作嚴(yán)格按程序執(zhí)行，是否超越控制界限，現(xiàn)場(chǎng)觀察按要求記錄，看運(yùn)行記錄是否滿足相關(guān)要求向承包方和供應(yīng)方通報(bào)了有關(guān)的HSE言息運(yùn)行控制涉及 錄，如各部門現(xiàn)人員目視化管理員工正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用

27、品進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的所有外來(lái)人員佩戴入廠許可證進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的外來(lái)人員，具勞保著裝符合該場(chǎng)所安全要求標(biāo)識(shí)齊全、醒目從事特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)的人員，其安全帽上粘貼相應(yīng)的目視 標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)目視化證工器具目視化管 理生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所所有的工器具有檢查合格標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)所有工器具的使用者在使用工具前再次進(jìn)行目視檢查相關(guān)工器具進(jìn)行了定置管理相關(guān)工器具明確了相應(yīng)的屬地主管現(xiàn)場(chǎng)各種工器生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)目 視化管理地面使用紅、黃指示線標(biāo)識(shí)出危險(xiǎn)區(qū)域、警告區(qū)域標(biāo)識(shí)消防通道、逃生通道、逃生設(shè)施，暢通急救設(shè)施擺放在明顯、便于取用的位置，有標(biāo)識(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)：應(yīng)設(shè)置在醒目的地方和它所指示 的目標(biāo)物附近；應(yīng)使操作人員

28、能識(shí)別出它所指示的信息屬于哪一類對(duì) 象；安全標(biāo)志應(yīng)保證在夜間也清晰可辨。廢舊物資的處理符合安全和環(huán)保要求，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做到“工完、料盡、場(chǎng)地清”油氣生產(chǎn)、煉油化工等高危工作場(chǎng)所重要巡檢點(diǎn)設(shè)置巡檢牌有廠區(qū)平面布置圖（標(biāo)明危險(xiǎn)區(qū)、警戒區(qū)、急救設(shè)施存放點(diǎn)、逃生 路線等）現(xiàn)場(chǎng)各種安全標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜運(yùn)行控制工藝設(shè)備目視化 管理已投用的設(shè)備在明顯部位標(biāo)注明確的設(shè)備名稱及工位號(hào)已投用的設(shè)備使用設(shè)備狀態(tài)指示牌（“在用”、“備用”、“待修”、“在修”）設(shè)備控制盤上按鈕及指示裝置有標(biāo)注，有英文標(biāo)識(shí)的翻譯為中文控制開(kāi)關(guān)指明了控制對(duì)象，和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)已投用設(shè)備制作設(shè)備管理卡、待檢修設(shè)備牌及區(qū)域責(zé)任牌對(duì)設(shè)備

29、能造成嚴(yán)重危害的操作，現(xiàn)場(chǎng)有操作警示已投用的壓力容器在明顯位置粘貼壓力容器檢查牌潤(rùn)滑油、導(dǎo)熱油、冷卻水桶等分類擺放并標(biāo)識(shí)，對(duì)盛裝各類油品的加油桶及設(shè)備的加油點(diǎn)A進(jìn)行標(biāo)識(shí)油品外包裝名稱及化學(xué)品危害等級(jí)標(biāo)識(shí)齊全完好，現(xiàn)場(chǎng)有MSDS工藝管線按標(biāo)準(zhǔn)刷有安全色或色環(huán)，并標(biāo)明介質(zhì)名稱、工藝流向閥門表面刷有安全標(biāo)志色工藝、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)壓力表、溫度表、液位計(jì)等指示儀表標(biāo)識(shí)正常工作范圍防雷、防靜電接地按標(biāo)準(zhǔn)要求刷有安全色現(xiàn)場(chǎng)工藝設(shè)備消防、應(yīng)急設(shè)施 目視化管理消防設(shè)施、管線按標(biāo)準(zhǔn)刷有安全色消防器材懸掛檢查卡，按要求填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)消防報(bào)警、控制按鈕有標(biāo)識(shí)有現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施布置示意圖現(xiàn)場(chǎng)消防、應(yīng)作業(yè)或工作區(qū)域 的隔離和標(biāo)識(shí)行人或車

30、輛存在危險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)）的任何地點(diǎn)或作業(yè)區(qū)域，如坑、可能 發(fā)生高處墜物、高溫、腐蝕液飛濺和泄漏的地方等，進(jìn)行隔離及標(biāo)識(shí)具有危險(xiǎn)性的操作、維修工作區(qū)域，進(jìn)行隔離及標(biāo)識(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行隔離，隔離區(qū)域按標(biāo)準(zhǔn)要求正確掛簽標(biāo)識(shí)各種工器具、便攜式儀器、消防器材、急救設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、衛(wèi)生 設(shè)施、車輛停放等實(shí)行定置管理現(xiàn)場(chǎng)各種隔離標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜變更管理變更管理程序程序中包括對(duì)人員變更、設(shè)備設(shè)施變更、技術(shù)或工藝等變更的管理 方法如何確認(rèn)變更信息工藝設(shè)備變更人員變更由人變更評(píng)審誰(shuí)負(fù)責(zé)確認(rèn)變更信息?對(duì)變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)審針對(duì)評(píng)審結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)上述變更進(jìn)行記錄人事部門

31、提供 及控制措施表工藝設(shè)備部門 評(píng)價(jià)及控制措施如何開(kāi)展變更管 理提議的變更經(jīng)過(guò)授權(quán)人批準(zhǔn)將變更的有關(guān)資料信息傳遞到相關(guān)各方，查記錄對(duì)涉及變更的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)變更實(shí)施結(jié)束后，對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收若變更引起HS瘠理體系文件變化，對(duì)體系文件進(jìn)行修改人事部門提供設(shè)備部門提供 價(jià)表應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)識(shí)別的潛在事件或緊急情況組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過(guò)？一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響總體應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序和預(yù)案程序和預(yù)案中規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策應(yīng)急預(yù)

32、案滿足集團(tuán)公司應(yīng)急管理的要求，進(jìn)行備案登記開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，明確應(yīng)急管理的機(jī)構(gòu)和職責(zé)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況總體應(yīng)急預(yù)案預(yù)案響應(yīng)針對(duì)事故和緊急狀態(tài)米取的對(duì)策是否起作用?是否經(jīng)過(guò)論證？有明確的處置程序、方法、措施有明確的職責(zé)和資源保證有與相關(guān)部門以及社會(huì)力量聯(lián)絡(luò)的方式和電話?應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況以及檢查情況應(yīng)急總體預(yù)案應(yīng)急儲(chǔ)備物資標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)預(yù)案演練如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？演練的效果如何？是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)預(yù)案加以修訂？各種應(yīng)急預(yù)案預(yù)案評(píng)審、修訂明確規(guī)定事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審并修訂?修訂的預(yù)案進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)？預(yù)案的更改是否有記錄？應(yīng)急預(yù)案的評(píng)績(jī)效測(cè)量和 監(jiān)視績(jī)

33、效測(cè)量和監(jiān)視程序建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序程序覆蓋了具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和任務(wù)的關(guān)鍵特性特種設(shè)備、人員、容器、表閥的檢定、塵毒場(chǎng)所檢定、員工查體監(jiān)視和測(cè)量的方法、依據(jù)有具體的規(guī)定建立員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案和企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案（危險(xiǎn)危害場(chǎng)所）員工職業(yè)健康特種設(shè)備檢測(cè)目標(biāo)和指標(biāo)、管 理方案完成情況檢 查追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況對(duì)管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任隱患治理方案管理體系日常運(yùn) 作檢查檢查生產(chǎn)運(yùn)行控制情況檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常檢查，有記錄生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)部門提供設(shè)備、技術(shù)部對(duì)事故事件、疾 病和其他不良績(jī)效 的監(jiān)視和測(cè)量程序有規(guī)定，是否執(zhí)

34、行了規(guī)定？監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有記錄就監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果采取糾正措施大慶油田有限2009134 號(hào)）事故、事件的 果驗(yàn)證記錄。監(jiān)視和測(cè)量異常時(shí)如何處置有明確的報(bào)告程序，向誰(shuí)報(bào)告？出現(xiàn)了異常之后采取了處置措施處置是否生效？是否有記錄？對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜合規(guī)性評(píng)價(jià)定期評(píng)價(jià)法律、 法規(guī)的遵守情況規(guī)定了評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的遵守情況采用什么樣的評(píng)價(jià)方式？評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn)行？評(píng)價(jià)結(jié)果有記錄？評(píng)價(jià)不合格時(shí)采取糾正措施評(píng)價(jià)信息向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)對(duì)適用的法律 方式、評(píng)價(jià)時(shí)間不符合、糾 正措施和預(yù) 防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施程序?qū)Σ环咸幚怼⒄{(diào)查以及采取糾正措施和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否

35、明確？是否包含不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？是否明確要求針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？各種現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督內(nèi)審不符合項(xiàng)不符合的調(diào)查和 處理對(duì)已發(fā)生的不符合和潛在的不符合進(jìn)行了調(diào)查，采取了措施采取糾正措施和預(yù)防措施之前，對(duì)問(wèn)題的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估。對(duì)采取 糾正措施和預(yù)防措施通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，措施與該問(wèn)題的嚴(yán)重性 和相應(yīng)的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)糾正措施的實(shí)施效果如何？能否防止不符合的再發(fā)生？對(duì)潛在的不符合進(jìn)行了原因調(diào)查，采取了預(yù)防措施？所有措施是否完成？是否有效？現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查通報(bào)內(nèi)審不符合項(xiàng)伴隨糾正、預(yù)防 措施實(shí)施的文件更 改和信息交流對(duì)來(lái)自政府部門的監(jiān)督和居民的投訴，所采取的糾正措

36、施進(jìn)行了報(bào)告和交流程序中有關(guān)于糾止預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行了更改收集、處理相文件更改通知更改后的文件執(zhí) 行情況及記錄更改后的文件是否得到實(shí)施？查記錄文件更改實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜事故、事件 管理事故、事件報(bào)告、 調(diào)查和處理程序明確了事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理的職責(zé)和權(quán)限明確發(fā)生事故、事件進(jìn)行記錄并上報(bào)、調(diào)查和處理的相關(guān)要求明確要求必須針對(duì)事故、事件發(fā)生的原因采取防止再發(fā)生的糾正措 施大慶油田有限2009134 號(hào)）事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理對(duì)事故、事件進(jìn)行如實(shí)上報(bào)，并開(kāi)展調(diào)查對(duì)事故、事件進(jìn)行原因分析，采取措施對(duì)事故、事件按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行了處理對(duì)事故、事件的

37、處理和原因分析利用事故通報(bào)、培訓(xùn)、安全經(jīng)驗(yàn)分 享等在全體員工中進(jìn)行了分享發(fā)生事故后在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)、第一時(shí)間采取措施、第一時(shí)間報(bào) 告、第一時(shí)間發(fā)布信息是否瞞報(bào)事故，索事故臺(tái)賬驗(yàn)證，事故漏報(bào)、瞞報(bào)行為是否進(jìn)行了 責(zé)任追究和處罰？事故、工傷快事故、事件的 防措施及效果驗(yàn)事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類分析，從而有針對(duì)性地采取預(yù)防措施利用分析的結(jié)果評(píng)價(jià) HSE管理體系的適宜性和有效性安全事件報(bào)告的激勵(lì)機(jī)制有哪些，是否鼓勵(lì)基層單位、基層員工及時(shí)查尋、及時(shí)共享事故事件資源是否開(kāi)展百萬(wàn)工時(shí)安全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的填報(bào)和統(tǒng)計(jì)應(yīng)用，每月進(jìn)彳L次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析是否充分利用集團(tuán)公司HSE信息系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)安全事件的統(tǒng)計(jì)和分析？建立事故事件案例信息庫(kù)事故、事件的 HSE言息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要素審核項(xiàng)目審核內(nèi)容柜記錄控制記錄控制程序健康、安全與環(huán)境管理有關(guān)的記錄有哪些？對(duì)記錄的質(zhì)量要求有哪些?規(guī)定了記錄的保存期限大慶