電力公司公司設(shè)備缺陷管理辦法

1、 210015-xxPAGE 2PAGE 11 中國(guó)xx有限責(zé)任公司企業(yè)管理制度中國(guó)xx有限責(zé)任公司 發(fā) 布xx -06-01 實(shí)施xx -06-01 發(fā)布中國(guó)xx有限責(zé)任公司設(shè)備缺陷管理辦法210015-xx目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc386208586 1總則 PAGEREF _Toc386208586 h 1 HYPERLINK l _Toc386208590 2規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc386208590 h 1 HYPERLINK l _Toc386208591 3術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc386208591 h 1

2、 HYPERLINK l _Toc386208592 3.1設(shè)備缺陷 PAGEREF _Toc386208592 h 1 HYPERLINK l _Toc386208594 3.2緊急缺陷 PAGEREF _Toc386208594 h 2 HYPERLINK l _Toc386208595 3.3重大缺陷 PAGEREF _Toc386208595 h 2 HYPERLINK l _Toc386208596 3.4一般缺陷 PAGEREF _Toc386208596 h 2 HYPERLINK l _Toc386208597 3.5其他缺陷 PAGEREF _Toc386208597 h 3

3、 HYPERLINK l _Toc386208598 3.6批次缺陷 PAGEREF _Toc386208598 h 3 HYPERLINK l _Toc386208600 3.7缺陷降級(jí) PAGEREF _Toc386208600 h 3 HYPERLINK l _Toc386208601 3.8缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù) PAGEREF _Toc386208601 h 3 HYPERLINK l _Toc386208602 3.9設(shè)備運(yùn)維單位 PAGEREF _Toc386208602 h 3 HYPERLINK l _Toc386208603 3.10業(yè)主項(xiàng)目部 PAGEREF _Toc38620860

4、3 h 3 HYPERLINK l _Toc386208604 4職責(zé) PAGEREF _Toc386208604 h 3 HYPERLINK l _Toc386208605 4.1公司生產(chǎn)設(shè)備管理部職責(zé) PAGEREF _Toc386208605 h 3 HYPERLINK l _Toc386208606 4.2公司設(shè)備專業(yè)管理部門職責(zé)（生產(chǎn)設(shè)備管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、系統(tǒng)運(yùn)行部） PAGEREF _Toc386208606 h 3 HYPERLINK l _Toc386208607 4.3公司基建部職責(zé) PAGEREF _Toc386208607 h 3 HYPERLINK l _Toc386

5、208608 4.4公司物資部職責(zé) PAGEREF _Toc386208608 h 4 HYPERLINK l _Toc386208609 4.5公司信息部職責(zé) PAGEREF _Toc386208609 h 4 HYPERLINK l _Toc386208610 4.6分子公司設(shè)備專業(yè)管理部門職責(zé)（生產(chǎn)設(shè)備管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、系統(tǒng)運(yùn)行部） PAGEREF _Toc386208610 h 4 HYPERLINK l _Toc386208611 4.7分子公司基建部職責(zé) PAGEREF _Toc386208611 h 4 HYPERLINK l _Toc386208612 4.8分子公司物資部職

6、責(zé) PAGEREF _Toc386208612 h 4 HYPERLINK l _Toc386208613 4.9分子公司信息部（信通中心）職責(zé) PAGEREF _Toc386208613 h 4 HYPERLINK l _Toc386208614 4.10設(shè)備運(yùn)維單位職責(zé) PAGEREF _Toc386208614 h 4 HYPERLINK l _Toc386208615 5管理內(nèi)容 PAGEREF _Toc386208615 h 5 HYPERLINK l _Toc386208616 5.1基本要求 PAGEREF _Toc386208616 h 5 HYPERLINK l _Toc38

7、6208618 5.2缺陷處理 PAGEREF _Toc386208618 h 5 HYPERLINK l _Toc386208619 5.3批次缺陷處理 PAGEREF _Toc386208619 h 7 HYPERLINK l _Toc386208620 5.4缺陷的統(tǒng)計(jì)分析與考核 PAGEREF _Toc386208620 h 7 HYPERLINK l _Toc386208621 6附則 PAGEREF _Toc386208621 h 9 HYPERLINK l _Toc386208624 7附錄 PAGEREF _Toc386208624 h 9 HYPERLINK l _Toc38

8、6208625 附錄1：缺陷處理時(shí)限表 PAGEREF _Toc386208625 h 9 HYPERLINK l _Toc386208626 附錄2：缺陷電子化移交流程 PAGEREF _Toc386208626 h 10 HYPERLINK l _Toc386208628 附錄3：缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)管理流程圖 PAGEREF _Toc386208628 h 11 HYPERLINK l _Toc386208629 附錄4：設(shè)備缺陷處理流程圖 PAGEREF _Toc386208629 h 12 HYPERLINK l _Toc386208630 附錄5：設(shè)備批次缺陷處理流程圖 PAGEREF _T

9、oc386208630 h 18 HYPERLINK l _Toc386208631 附錄6：缺陷信息模板 PAGEREF _Toc386208631 h 19中國(guó)xx有限責(zé)任公司設(shè)備缺陷管理辦法總則為規(guī)范中國(guó)xx有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）設(shè)備全生命周期缺陷管理工作，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析與管控，提高生產(chǎn)設(shè)備健康水平，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本辦法。缺陷管理是設(shè)備全面質(zhì)量管理過程中的重要環(huán)節(jié)，通過降低設(shè)備制造運(yùn)輸、施工安裝過程的缺陷，提高運(yùn)行維護(hù)階段的缺陷檢出率和消缺質(zhì)量，以達(dá)到提高設(shè)備運(yùn)行可靠性、確保電網(wǎng)安全運(yùn)行的目的；同時(shí)，利用對(duì)缺陷的統(tǒng)計(jì)分析，指導(dǎo)改進(jìn)設(shè)備的設(shè)計(jì)選型、采購(gòu)、施

10、工安裝、運(yùn)行維護(hù)等工作。本辦法適用于公司所屬各級(jí)設(shè)備管理及運(yùn)維單位對(duì)生產(chǎn)設(shè)備全生命周期的缺陷管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本辦法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本辦法。 中國(guó)xx有限責(zé)任公司設(shè)備管理規(guī)定217001-xx 中國(guó)xx有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定217006-xx 中國(guó)xx有限責(zé)任公司物資品質(zhì)控制管理辦法213004-xx 中國(guó)xx有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)及移交管理辦法213008-xx 中國(guó)xx有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法214004-xx 中國(guó)x

11、x有限責(zé)任公司電能計(jì)量裝置運(yùn)行管理辦法術(shù)語和定義設(shè)備缺陷是指生產(chǎn)設(shè)備在制造運(yùn)輸、施工安裝、運(yùn)行維護(hù)等階段發(fā)生的設(shè)備質(zhì)量異常現(xiàn)象，包括不符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家（行業(yè)）強(qiáng)制性條文、違反企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或“反措”要求、不符合設(shè)計(jì)或技術(shù)協(xié)議要求、未達(dá)到預(yù)期的觀感或使用功能、威脅人身安全、設(shè)備安全及電網(wǎng)安全的情況。設(shè)備缺陷按照嚴(yán)重程度分為緊急缺陷、重大缺陷、一般缺陷和其他缺陷。緊急缺陷生產(chǎn)設(shè)備施工安裝階段中發(fā)生的，不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到施工工藝質(zhì)量要求，不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度造成嚴(yán)重影響，需立即進(jìn)行處理的設(shè)備缺陷。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)階段中發(fā)生的，不滿足運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)可能導(dǎo)致設(shè)備故障，對(duì)人身

12、安全、電網(wǎng)安全、設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成嚴(yán)重影響，需立即進(jìn)行處理的設(shè)備缺陷。重大缺陷生產(chǎn)設(shè)備制造運(yùn)輸過程中發(fā)生的，因產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材質(zhì)不滿足技術(shù)規(guī)范要求，出廠試驗(yàn)不合格，運(yùn)輸過程造成設(shè)備受損，對(duì)設(shè)備質(zhì)量、供貨進(jìn)度造成重大影響的設(shè)備缺陷。包括人身安全或會(huì)引起嚴(yán)重后果的項(xiàng)目（A類）、嚴(yán)重安全隱患或長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的項(xiàng)目（B類）。生產(chǎn)設(shè)備施工安裝階段中發(fā)生的，不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到施工工藝質(zhì)量要求，不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度造成重大影響的設(shè)備缺陷。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)階段中發(fā)生的，不滿足運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人身安全、電網(wǎng)安全、設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成重大影響，設(shè)備在短時(shí)內(nèi)還能堅(jiān)持運(yùn)行，但需

13、盡快進(jìn)行處理的設(shè)備缺陷。一般缺陷生產(chǎn)設(shè)備制造運(yùn)輸過程中發(fā)生的，因產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材質(zhì)不滿足技術(shù)規(guī)范要求，運(yùn)輸過程造成設(shè)備輕微受損，基本不對(duì)設(shè)備正常使用、主要功能及供貨造成影響，可現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理的設(shè)備缺陷。該現(xiàn)象包括外觀或輕微故障、或符合國(guó)家設(shè)備監(jiān)理（監(jiān)造）和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，但不符合南網(wǎng)招標(biāo)技術(shù)規(guī)范的項(xiàng)目（C類）。生產(chǎn)設(shè)備施工安裝階段中發(fā)生的，未達(dá)到施工工藝質(zhì)量要求，基本不對(duì)設(shè)備使用安全、主要功能及工期造成影響，可現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理的設(shè)備缺陷。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)階段中發(fā)生的，基本不對(duì)設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成影響的設(shè)備缺陷。其他缺陷生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)行維護(hù)階段中發(fā)生的，暫不影響人身安全、電網(wǎng)安全、設(shè)備安全，可暫不采取處理措施，

14、但需要跟蹤關(guān)注的設(shè)備缺陷。批次缺陷經(jīng)確認(rèn)由設(shè)計(jì)/材質(zhì)/工藝等共性因素導(dǎo)致的設(shè)備缺陷。缺陷降級(jí)是指緊急缺陷或重大缺陷經(jīng)過臨時(shí)處理（包括通過調(diào)整缺陷設(shè)備的運(yùn)行方式），使其嚴(yán)重程度降低，但仍未能徹底消除的情況。缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)是指對(duì)缺陷部位、缺陷類型、缺陷表象、嚴(yán)重等級(jí)、缺陷原因、缺陷發(fā)現(xiàn)來源、缺陷處理措施等信息進(jìn)行規(guī)范性描述的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)庫(kù)。設(shè)備運(yùn)維單位是指公司所屬負(fù)責(zé)設(shè)備使用和管理的單位，包括南網(wǎng)總調(diào)、省調(diào)、地市局、縣級(jí)供電企業(yè)、超高壓局、發(fā)電廠等。 業(yè)主項(xiàng)目部 是公司新建、改擴(kuò)建、大修項(xiàng)目管理的基層管理機(jī)構(gòu)。職責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部職責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備缺陷的歸口管理。公司設(shè)備專業(yè)管理部門職責(zé)（生產(chǎn)設(shè)備管理部、

15、市場(chǎng)營(yíng)銷部、系統(tǒng)運(yùn)行部）負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)階段按職責(zé)管轄設(shè)備的缺陷管理；負(fù)責(zé)組織專家組認(rèn)定運(yùn)行維護(hù)階段所轄設(shè)備批次缺陷，并制定處理措施和計(jì)劃。負(fù)責(zé)制定運(yùn)行維護(hù)階段按職責(zé)管轄設(shè)備缺陷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。公司基建部職責(zé)負(fù)責(zé)施工安裝階段和質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備的缺陷管理。負(fù)責(zé)制定施工安裝階段設(shè)備缺陷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。公司物資部職責(zé)負(fù)責(zé)制造運(yùn)輸階段設(shè)備的缺陷管理；負(fù)責(zé)配合基建調(diào)試、生產(chǎn)運(yùn)行階段的重大設(shè)備質(zhì)量問題和批次缺陷的協(xié)調(diào)處理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理一級(jí)物資重大缺陷。負(fù)責(zé)制定制造運(yùn)輸階段設(shè)備缺陷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。公司信息部職責(zé)負(fù)責(zé)缺陷管理功能模塊的開發(fā)和運(yùn)維。分子公司設(shè)備專業(yè)管理部門職責(zé)（生產(chǎn)設(shè)備管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、系統(tǒng)運(yùn)行部）負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)階段所轄

16、設(shè)備的缺陷管理；負(fù)責(zé)本公司所轄設(shè)備批次缺陷的分析及上報(bào)，執(zhí)行網(wǎng)公司下達(dá)的整改計(jì)劃。分子公司基建部職責(zé)負(fù)責(zé)施工安裝階段設(shè)備和質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備缺陷管理。分子公司物資部職責(zé)負(fù)責(zé)制造、運(yùn)輸過程設(shè)備的缺陷管理，配合處理基建調(diào)試、生產(chǎn)運(yùn)行階段的重大設(shè)備質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)配合設(shè)備批次缺陷的處理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理一級(jí)物資一般缺陷及二級(jí)物資缺陷。分子公司信息部（信通中心）職責(zé)負(fù)責(zé)本單位設(shè)備缺陷功能模塊的運(yùn)維。設(shè)備運(yùn)維單位職責(zé) 設(shè)備專業(yè)管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)階段所轄設(shè)備的缺陷管理；負(fù)責(zé)本公司設(shè)備疑似批次缺陷的分析及上報(bào)，執(zhí)行分子公司下達(dá)的整改計(jì)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理緊急缺陷。 基建部職責(zé)負(fù)責(zé)施工安裝階段和質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備缺陷管理

17、。 物資部職責(zé)負(fù)責(zé)制造、運(yùn)輸過程設(shè)備的缺陷管理，配合基建調(diào)試、生產(chǎn)運(yùn)行階段的重大設(shè)備質(zhì)量問題和批次缺陷的處理。負(fù)責(zé)對(duì)物資品控工作中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題提出處理建議，并及時(shí)上報(bào)。 設(shè)備運(yùn)維部門職責(zé)負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)過程的設(shè)備缺陷管理。 業(yè)主項(xiàng)目部職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程的設(shè)備缺陷管理。管理內(nèi)容基本要求設(shè)備缺陷按照資產(chǎn)全生命周期階段進(jìn)行管理。設(shè)備制造運(yùn)輸階段發(fā)現(xiàn)的缺陷由設(shè)備運(yùn)維單位物資部門負(fù)責(zé)牽頭處理，設(shè)備施工安裝階段發(fā)現(xiàn)的缺陷由設(shè)備運(yùn)維單位基建部負(fù)責(zé)牽頭處理，設(shè)備運(yùn)行維護(hù)階段發(fā)現(xiàn)的缺陷由設(shè)備運(yùn)維單位各設(shè)備專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)牽頭處理。在運(yùn)維階段和施工安裝階段發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時(shí)反饋物資部門；在運(yùn)維階段發(fā)現(xiàn)

18、的施工質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時(shí)反饋基建部門。公司各牽頭部門可分別編制缺陷管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，規(guī)范各階段、各專業(yè)缺陷處理工作。缺陷處理應(yīng)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、正確定級(jí)、按時(shí)消除、原因清晰、責(zé)任明確、措施到位，堅(jiān)持閉環(huán)管控與持續(xù)改進(jìn)原則。缺陷處理期限見附錄1。設(shè)備全生命周期各階段的缺陷信息應(yīng)通過信息管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息交互，并建立詳細(xì)、準(zhǔn)確的設(shè)備缺陷信息檔案，滿足設(shè)備全生命周期管理的需求。物資、基建等階段設(shè)備缺陷信息作為基礎(chǔ)資料移交，設(shè)備投運(yùn)前項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)組織物資、基建、運(yùn)行等部門對(duì)缺陷信息的完整性、準(zhǔn)確性以及物資編碼、設(shè)計(jì)編號(hào)與設(shè)備編號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行驗(yàn)收，缺陷的電子化移交流程見附錄2。設(shè)備缺陷信息要及時(shí)更新至設(shè)備臺(tái)帳

19、。設(shè)備缺陷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)由公司生產(chǎn)設(shè)備管理部組織統(tǒng)一制定和頒布，定期組織修編。缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)管理流程詳見附錄3。缺陷處理缺陷處理流程包括設(shè)備缺陷的發(fā)現(xiàn)和報(bào)送、確認(rèn)和定級(jí)、消缺和驗(yàn)收、反饋等環(huán)節(jié)。各階段設(shè)備缺陷處理流程圖見附錄4。發(fā)現(xiàn)和報(bào)送發(fā)現(xiàn)缺陷或收到其它信息源提供的缺陷信息后，缺陷管理人員應(yīng)及時(shí)記錄，并將缺陷信息報(bào)送至對(duì)應(yīng)的缺陷受理部門。巡維和檢修過程發(fā)現(xiàn)并在現(xiàn)場(chǎng)立即消除的缺陷，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)登。運(yùn)維階段發(fā)現(xiàn)的緊急缺陷及可能隨時(shí)導(dǎo)致設(shè)備停運(yùn)的缺陷應(yīng)及時(shí)報(bào)調(diào)度部門。發(fā)現(xiàn)重大、緊急缺陷，應(yīng)立即組織技術(shù)分析，需要前往現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的應(yīng)及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)。缺陷報(bào)送信息應(yīng)包括缺陷發(fā)現(xiàn)時(shí)間、設(shè)備名稱/資產(chǎn)

20、編號(hào)/設(shè)計(jì)編號(hào)、缺陷部件/部位、缺陷表象、缺陷類別、缺陷原因、嚴(yán)重等級(jí)、缺陷發(fā)現(xiàn)來源等內(nèi)容，設(shè)備制造運(yùn)輸、施工安裝、運(yùn)行維護(hù)各階段可根據(jù)管理需要，在管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書中規(guī)范缺陷記錄及處理表單。確認(rèn)和定級(jí)每一條缺陷都需要根據(jù)公司設(shè)備缺陷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真分析比對(duì)，正確定級(jí)。設(shè)備制造運(yùn)輸、基建階段缺陷的嚴(yán)重等級(jí)，可與運(yùn)行階段有所差異，但啟動(dòng)驗(yàn)收階段缺陷嚴(yán)重等級(jí)的判定，要按照運(yùn)行階段執(zhí)行；如出現(xiàn)界定不清的情況，需經(jīng)有關(guān)部門或上級(jí)部門研究確定。消缺和驗(yàn)收缺陷處理人員應(yīng)嚴(yán)格按照缺陷處理質(zhì)量要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)組織消缺，確保“一次做對(duì)、消必消好”。缺陷消除后，應(yīng)按照設(shè)備制造運(yùn)輸、施工安裝、運(yùn)行維護(hù)等階段相應(yīng)的

21、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。重大、緊急缺陷通過臨時(shí)處理降低了嚴(yán)重程度，但未完全消除的，應(yīng)進(jìn)行降級(jí)處理，原缺陷應(yīng)視為已處理完畢，降級(jí)后的缺陷應(yīng)作為新缺陷進(jìn)行登記。在設(shè)備生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，應(yīng)在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前處理完畢；在運(yùn)輸和施工安裝階段發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，應(yīng)在工程投產(chǎn)前處理完畢。對(duì)于新建、改擴(kuò)建及修理項(xiàng)目，重大及以上設(shè)備缺陷未處理完畢的不得投產(chǎn)；暫不具備整改條件且不影響送電及運(yùn)行的一般缺陷，需經(jīng)啟委會(huì)同意后方可投運(yùn)，投運(yùn)后由建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任單位限時(shí)進(jìn)行消除，并由設(shè)備運(yùn)維部門復(fù)檢、簽證合格后，方可移交生產(chǎn)運(yùn)行；項(xiàng)目移交時(shí)仍未處理完畢的一般缺陷將作為工程遺留缺陷，由建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部

22、）跟蹤處理并對(duì)相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行考核處罰。反饋缺陷消除后，缺陷原因應(yīng)填報(bào)完整，并根據(jù)缺陷原因分類，將缺陷反饋至相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行改進(jìn)。批次缺陷處理批次缺陷處理流程包括發(fā)現(xiàn)和報(bào)送、確認(rèn)和發(fā)布、消缺和驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。批次缺陷處理流程圖見附錄5。發(fā)現(xiàn)和報(bào)送當(dāng)發(fā)現(xiàn)同批次或同類型設(shè)備存在同樣設(shè)計(jì)/材質(zhì)/工藝等質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)按照批次缺陷處理流程及時(shí)報(bào)送。行業(yè)協(xié)會(huì)、制造廠、其它電網(wǎng)企業(yè)通報(bào)的設(shè)備批次缺陷，應(yīng)按照批次缺陷處理流程及時(shí)認(rèn)定和發(fā)布。確認(rèn)和發(fā)布批次缺陷由網(wǎng)公司負(fù)責(zé)認(rèn)定，公司設(shè)備專業(yè)管理部門收到分子公司報(bào)送的批次缺陷信息后，應(yīng)按照專業(yè)分類，組織專家組對(duì)批次缺陷進(jìn)行分析認(rèn)定，認(rèn)定為批次缺陷的應(yīng)由公司設(shè)備管理部及時(shí)

23、發(fā)布至公司四級(jí)單位。公司設(shè)備管理部應(yīng)每年更新并發(fā)布有記錄以來的批次缺陷統(tǒng)計(jì)表。消缺和驗(yàn)收設(shè)備運(yùn)維單位收到批次缺陷信息后，應(yīng)組織排查可能存在批次缺陷的設(shè)備，梳理缺陷設(shè)備清單，并對(duì)缺陷設(shè)備進(jìn)行評(píng)估，分別制定消缺措施和實(shí)施計(jì)劃。設(shè)備專業(yè)管理部門應(yīng)對(duì)所轄設(shè)備批次缺陷定期進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，直至全部消缺完畢。批次缺陷全部消除后，由分子公司設(shè)備專業(yè)管理部門組織驗(yàn)收總結(jié)并報(bào)公司相應(yīng)設(shè)備管理部門。缺陷的統(tǒng)計(jì)分析與考核統(tǒng)計(jì)分析各級(jí)設(shè)備專業(yè)管理部門及設(shè)備運(yùn)維單位應(yīng)按月度、季度、年度定期組織進(jìn)行設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，要從對(duì)設(shè)備采購(gòu)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)等階段相關(guān)制度、流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、人員培訓(xùn)

24、等方面提出改進(jìn)措施。缺陷統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)采用故障樹（FTA）、故障模式及后果分析（FMEA）等方法，按照電壓等級(jí)、設(shè)備類型、缺陷部位、制造廠家、運(yùn)行年限、缺陷等級(jí)、缺陷原因、缺陷發(fā)現(xiàn)來源等多條件進(jìn)行組合分析?？己诉\(yùn)維階段缺陷應(yīng)按年度進(jìn)行考核，物資階段和施工安裝階段缺陷應(yīng)按單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行考核，考核規(guī)定在管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書中明確。運(yùn)維階段，設(shè)備重大及以上缺陷消缺率和消缺及時(shí)率應(yīng)為100%，一般缺陷消缺率與消缺及時(shí)率不低于85%；統(tǒng)計(jì)范圍為設(shè)備運(yùn)維單位所轄設(shè)備，統(tǒng)計(jì)周期為月度、季度、年度。物資階段，設(shè)備重大缺陷消缺率應(yīng)為100%，一般缺陷消缺率不低于90%；統(tǒng)計(jì)范圍為單個(gè)新建/改建/擴(kuò)建項(xiàng)目物資，統(tǒng)計(jì)時(shí)限為中標(biāo)

25、通知發(fā)出日至到貨驗(yàn)收。施工安裝階段，設(shè)備重大及以上缺陷消缺率應(yīng)為100%，一般缺陷消缺率不低于95%；統(tǒng)計(jì)范圍為單個(gè)新建/改建/擴(kuò)建項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)時(shí)限為項(xiàng)目開工至竣工投產(chǎn)。消缺率、消缺及時(shí)率的計(jì)算統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)應(yīng)消缺的缺陷項(xiàng)數(shù)：包括統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)已存在和新發(fā)現(xiàn)的且按規(guī)定在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)應(yīng)消缺的缺陷總數(shù)。設(shè)備運(yùn)維單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定缺陷獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，凡及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備重大及以上缺陷，并及時(shí)匯報(bào)和處理，避免發(fā)生三級(jí)及以上事件和事故的個(gè)人，應(yīng)根據(jù)其貢獻(xiàn)程度給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于重大及以上設(shè)備缺陷長(zhǎng)期未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)且導(dǎo)致設(shè)備發(fā)生三級(jí)及以上事件和事故的，設(shè)備運(yùn)維單位應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)和績(jī)效處罰。施工安裝階段，缺陷未及時(shí)處理的，按照承包商管理辦法進(jìn)行處罰。附則本辦法由公司生產(chǎn)設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自xx年6月1日起執(zhí)行,原211028-2011中國(guó)xx有限責(zé)任公司輸變電設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)廢止。附錄附錄1：缺陷處理時(shí)限表附錄2：缺陷電子化移交流程附錄3：缺陷標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)管理流程圖附錄4：設(shè)備缺陷處理流程圖附錄5：批次缺陷處理流程圖附錄6：缺陷信息模板附錄1：缺陷處理時(shí)限表缺陷等級(jí)物資階段施工安裝階段運(yùn)維階段（除二次設(shè)備）緊急缺陷立即消除24小時(shí)重大缺陷30天30天7天一般缺陷90