電力公司公司設(shè)備全生命周期文檔與臺賬管理辦法

1、 PAGE 14 中國xx有限責(zé)任公司企業(yè)管理制度 210017-xx中國xx有限責(zé)任公司 發(fā) 布xx-6-10實施xx-6-10發(fā)布中國xx有限責(zé)任公司設(shè)備全生命周期文檔與臺賬管理辦法 210017-xxPAGE 14 目 次 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc387518896 1總則 PAGEREF _Toc387518896 h 1 HYPERLINK l _Toc387518897 2規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc387518897 h 1 HYPERLINK l _Toc387518898 3術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc3875188

2、98 h 1 HYPERLINK l _Toc387518899 4職責(zé) PAGEREF _Toc387518899 h 2 HYPERLINK l _Toc387518900 5管理內(nèi)容和方法 PAGEREF _Toc387518900 h 3 HYPERLINK l _Toc387518901 6附則 PAGEREF _Toc387518901 h 7 HYPERLINK l _Toc387518902 7附錄 PAGEREF _Toc387518902 h 8210017-xx210017-xxPAGE 2PAGE 55 中國xx有限責(zé)任公司設(shè)備全生命周期文檔與臺賬管理辦法總則為規(guī)范中國

3、xx有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）設(shè)備全生命周期文檔和臺賬管理，實現(xiàn)設(shè)備資產(chǎn)賬卡物一致，特制定本辦法。本辦法適用于公司各級生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)設(shè)備全生命周期文檔與臺賬管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本辦法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本辦法。中華人民共和國會計法（1999年10月31日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十二次會議修訂，自2000年7月1日起施行）企業(yè)會計準(zhǔn)則（財政部令第5號）xx繼電保護檢驗規(guī)程（ 110038-xx）中國xx有限責(zé)任公司電力設(shè)備預(yù)防

4、性試驗規(guī)程（114002-2011）中國xx有限責(zé)任公司大修管理規(guī)定(211005-2011)中國xx有限責(zé)任公司檔案工作規(guī)定（ 221002-xx）術(shù)語和定義資產(chǎn)是指企業(yè)過去的交易或者事項形成的、由企業(yè)擁有或者控制的、預(yù)期會給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的資源。本辦法中主要指公司的生產(chǎn)類設(shè)備資產(chǎn)。設(shè)備是指可供企業(yè)在生產(chǎn)中長期使用，并在反復(fù)使用中基本保持原有實物形態(tài)和功能的生產(chǎn)資料和物質(zhì)資料的總稱。本辦法中主要指公司的生產(chǎn)類設(shè)備。資產(chǎn)級設(shè)備是指能夠獨立發(fā)揮作用, 生產(chǎn)日常巡檢及數(shù)據(jù)精細(xì)化管理中有單獨統(tǒng)計需求的設(shè)備。需同時滿足兩個特征：一為經(jīng)營管理而持有的，二為使用壽命超過一個會計年度。 設(shè)備全生命周期文檔

5、是指設(shè)備全生命周期內(nèi)的全維度文檔信息，設(shè)備全生命周期內(nèi)所有相關(guān)業(yè)務(wù)活動中形成的各種文件、資料、記錄、圖紙、憑證的總稱。包括規(guī)劃設(shè)計、物資采購、工程建設(shè)、生產(chǎn)運維、退役報廢各階段形成的文檔。設(shè)備臺賬是指設(shè)備全生命周期內(nèi)形成的與設(shè)備風(fēng)險、績效、成本密切相關(guān)的全過程信息總稱，包括設(shè)備的基本信息、技術(shù)參數(shù)、價值信息、運維資料、缺陷記錄、大修技改、績效評價等。設(shè)備運維單位是指負(fù)責(zé)設(shè)備使用和管理的基層單位，如各省公司、超高壓公司、調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司的基層單位（包括地市級和區(qū)縣級供電局、超高壓局、電廠等）及南網(wǎng)總調(diào)。設(shè)備運維部門是指設(shè)備使用單位中負(fù)責(zé)設(shè)備運維工作并承擔(dān)實物管理責(zé)任的二級機構(gòu)，包括輸電、變電、配

6、電管理所、調(diào)度中心、計量中心、檢修中心、區(qū)縣局等，不包括承包運維工作的外委單位。職責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理部4.1.1負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)統(tǒng)一目錄規(guī)范管理；4.1.2負(fù)責(zé)組織制定公司設(shè)備全生命周期文檔與臺賬規(guī)范管理。 公司財務(wù)部4.2.1負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬價值信息管理。公司各專業(yè)管理部門4.3.1負(fù)責(zé)管轄專業(yè)的設(shè)備實物監(jiān)督管理； 4.3.2負(fù)責(zé)管轄專業(yè)的設(shè)備臺賬規(guī)范和監(jiān)督管理。公司基建部4.4.1負(fù)責(zé)設(shè)備全生命周期文檔信息規(guī)范管理；4.4.2負(fù)責(zé)工程移交規(guī)范管理。公司物資部4.5.1負(fù)責(zé)物資實物專業(yè)管理；4.5.2負(fù)責(zé)物資移交規(guī)范管理。公司信息部4.6.1負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)統(tǒng)一目錄及實物的編碼規(guī)則管理。分子公司

7、4.7.1負(fù)責(zé)執(zhí)行和落實公司設(shè)備臺賬管理相關(guān)規(guī)范；4.7.2負(fù)責(zé)做好設(shè)備實物及臺賬信息監(jiān)督管理。設(shè)備使用單位4.8.1負(fù)責(zé)設(shè)備實物管理；4.8.2負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬信息維護工作。管理內(nèi)容和方法總體要求構(gòu)建設(shè)備全生命周期的全維度文檔與設(shè)備臺賬，建立以設(shè)備臺賬為紐帶的全過程數(shù)據(jù)信息，實現(xiàn)設(shè)備資產(chǎn)的全生命周期管理。制定公司設(shè)備資產(chǎn)統(tǒng)一目錄，實現(xiàn)生產(chǎn)運維和財務(wù)管理對設(shè)備的統(tǒng)一分類。制定生產(chǎn)運維和財務(wù)管理統(tǒng)一的設(shè)備臺賬模板，以設(shè)備全過程信息為主要內(nèi)容，建立完善的設(shè)備臺賬。規(guī)范完善設(shè)備實物標(biāo)識管理，實現(xiàn)賬卡物聯(lián)動管理，實現(xiàn)設(shè)備的賬卡物一致。設(shè)備全生命周期文檔管理設(shè)備全生命周期文檔是資產(chǎn)全生命周期規(guī)范管理的重要支

8、撐，必須與資產(chǎn)的形成過程同步。設(shè)備全過程文檔的具體內(nèi)容、產(chǎn)生責(zé)任部門、產(chǎn)生時間節(jié)點或階段、需提交的需求部門、提交時間、文檔標(biāo)準(zhǔn)格式、是否歸檔、歸檔時間、歸檔責(zé)任部門等嚴(yán)格按照資產(chǎn)全生命周期文檔清單及流轉(zhuǎn)要求執(zhí)行（詳見附錄A）。公司基建工程文檔管理按基建工程檔案管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書執(zhí)行，公司業(yè)擴受電工程文檔管理按關(guān)于xx公司業(yè)擴受電工程電子化移交工作的指導(dǎo)意見（xx市場xx3號）執(zhí)行。 需要移交檔案部門的設(shè)備全生命周期文檔執(zhí)行中國xx有限責(zé)任公司檔案工作規(guī)定（ 221002-xx）。設(shè)備全過程文檔實行質(zhì)量門管控，未達到質(zhì)量門開啟要求的，工作不得進入下一環(huán)節(jié)。設(shè)備臺賬管理根據(jù)設(shè)備全生命周期管理的要求，從

9、設(shè)備全過程文檔提取并形成設(shè)備臺賬信息。遵循“誰產(chǎn)生、誰負(fù)責(zé)”的原則，由相應(yīng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)臺賬的建立和錄入。設(shè)備臺賬信息移交實行質(zhì)量門管控，未達到質(zhì)量門開啟要求的，工作不得進入下一環(huán)節(jié)。公司電網(wǎng)生產(chǎn)運行的發(fā)電、輸電、變電、配電、計量、通信、自動化、信息等設(shè)備均應(yīng)建立設(shè)備臺賬，進行全過程管理。設(shè)備臺賬信息分為基本信息、技術(shù)參數(shù)、價值信息、運維資料、大修技改、缺陷記錄、績效評價共七個維度。見附錄B：設(shè)備臺賬框架圖。設(shè)備基本信息設(shè)備基本信息分為設(shè)備身份信息、位置信息、工程項目信息、運維機構(gòu)。見附錄C：設(shè)備基本信息表。設(shè)備身份信息包括設(shè)備身份編碼、設(shè)備名稱、設(shè)備分類全路徑、是否是資產(chǎn)級設(shè)備、產(chǎn)權(quán)、電壓等

10、級、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商（代理商）、設(shè)備型號、出廠編號、出廠年月、投運日期、設(shè)備當(dāng)前狀態(tài)及進入當(dāng)前狀態(tài)時間等。由設(shè)計單位在設(shè)計階段形成，建設(shè)部門組織在投產(chǎn)前錄入。位置信息包括位置編碼、功能位置、運行編號、地理坐標(biāo)及地形地貌等。由設(shè)計單位在設(shè)計階段形成，建設(shè)部門組織在投產(chǎn)前錄入。工程項目信息包括項目編號、項目名稱、項目類別、主要建設(shè)內(nèi)容、設(shè)計單位及安裝調(diào)試單位等，由建設(shè)部門組織在投產(chǎn)前錄入。運維機構(gòu)信息包括設(shè)備運維單位、設(shè)備運維部門、運維（保管）班組等。在設(shè)備移交生產(chǎn)運行后由運維部門錄入。技術(shù)參數(shù)技術(shù)參數(shù)分為銘牌參數(shù)和環(huán)境設(shè)防等級。銘牌參數(shù)包括設(shè)備技術(shù)參數(shù)名稱、部件清單及設(shè)備銘牌圖片等。由生產(chǎn)廠家在

11、設(shè)備制造階段形成，建設(shè)部門在投產(chǎn)前組織錄入。錄入內(nèi)容和格式執(zhí)行公司主網(wǎng)設(shè)備技術(shù)參數(shù)規(guī)范、電廠設(shè)備技術(shù)參數(shù)規(guī)范和配網(wǎng)設(shè)備技術(shù)參數(shù)規(guī)范。環(huán)境設(shè)防等級包括環(huán)境污區(qū)及防污等級、風(fēng)區(qū)及防風(fēng)等級、雷區(qū)及防雷等級、冰區(qū)及防冰等級、地震烈度及防震等級、洪澇高程及防洪等級。由設(shè)計單位在設(shè)計階段形成，建設(shè)部門在投產(chǎn)前組織錄入。價值信息價值信息分為資產(chǎn)屬性、資產(chǎn)價值、規(guī)劃設(shè)計成本、設(shè)備購置成本、工程建設(shè)成本、折舊成本、運維成本、退運成本等。相應(yīng)信息遵循“誰產(chǎn)生、誰錄入”的原則，由相應(yīng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)臺賬的建立、錄入和維護。資產(chǎn)屬性包括資產(chǎn)分類、入賬日期、資金來源、折舊方法、折舊年限、凈殘值率、是否計稅及資產(chǎn)減少方式等

12、。資產(chǎn)價值包括原值期初數(shù)、原值期末數(shù)、凈值期初數(shù)及凈值期末數(shù)。 規(guī)劃設(shè)計成本包括設(shè)計費、可研費及其他規(guī)劃設(shè)計成本。設(shè)備購置成本包括設(shè)備購置費及設(shè)備購置其他成本。工程建設(shè)成本包括施工費、安裝費、征地補償費及其他工程建設(shè)成本。折舊成本包括累計折舊期初數(shù)、本期折舊額、計提折舊、補提折舊、累計折舊期末數(shù)、年折舊率、已使用總月數(shù)、剩余折舊月份及凈殘值。 運維成本包括累計技改費用、分年度技改費用、累計修理費用、分年度修理費用、累計運維成本（預(yù)試、定檢、檢修）、分年度運維成本、累計材料費、分年度材料費、投保費用及保險理賠收入。 退運成本包括運輸費用、倉儲成本、報廢凈值、清理費及清理收入。 運維資料運維資料包

13、括二次定值、維護檢修記錄、測試報告、圖檔記錄、異常記錄、跳閘記錄、用戶信息、設(shè)備變動、退役記錄。由設(shè)備運維部門負(fù)責(zé)錄入及維護。二次定值包括定值類型、定值單編號、定值單名稱、定值單狀態(tài)及參數(shù)表，由運維部門負(fù)責(zé)錄入、維護，相關(guān)規(guī)范和要求執(zhí)行公司二次系統(tǒng)管理規(guī)定。維護檢修記錄包括工作性質(zhì)、工作日期、工作內(nèi)容、存在問題及結(jié)論。執(zhí)行公司設(shè)備檢修管理辦法。測試報告包括報告名稱、日期、專業(yè)、性質(zhì)及結(jié)論，相關(guān)內(nèi)容和格式執(zhí)行公司電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程和xx繼電保護檢驗規(guī)程。圖檔記錄包括圖檔類型、圖檔名稱、圖檔狀態(tài)、版本號、創(chuàng)建時間等。異常記錄包括發(fā)生時間、結(jié)束時間、異常分類、異常簡要情況及記錄人，相關(guān)要求執(zhí)行公

14、司生產(chǎn)運行管理規(guī)定和各專業(yè)運行規(guī)程。跳閘記錄包括跳閘編號、跳閘時間、跳閘原因分類及短路電流。執(zhí)行公司值班和巡檢管理相關(guān)辦法。用戶信息包括用戶名稱、用戶級別及接線方式等。設(shè)備變動包括變動時間、變動原因及去向。執(zhí)行公司設(shè)備管理有關(guān)規(guī)定。退役記錄包括退役時間、退役原因及鑒定結(jié)論。設(shè)備的退運報廢執(zhí)行公司資產(chǎn)全生命周期設(shè)備退役和處置管理辦法。大修技改大修技改分為大修記錄和技改記錄。由運維部門在相關(guān)工作完成后負(fù)責(zé)錄入相關(guān)信息。相關(guān)規(guī)范和要求執(zhí)行公司項目管理規(guī)定和生產(chǎn)（或營銷）項目管理辦法。大修記錄包括項目編碼、項目名稱、項目開始時間、項目結(jié)束時間、項目簡要內(nèi)容及重點解決問題等。技改記錄包括項目編碼、項目名

15、稱、項目開始時間、項目結(jié)束時間、主要建設(shè)內(nèi)容、主要改造的設(shè)備及數(shù)量等。缺陷記錄缺陷記錄包括設(shè)備制造階段的物資缺陷記錄、設(shè)備安裝調(diào)試階段的基建缺陷記錄、生產(chǎn)運行階段的運行缺陷記錄及相應(yīng)處理信息，分別由相應(yīng)階段的負(fù)責(zé)部門組織消缺和記錄錄入，并隨設(shè)備一同移交到下一個環(huán)節(jié)。缺陷記錄信息包括缺陷編號、缺陷類型、缺陷來源、缺陷部位、嚴(yán)重等級、缺陷表象、缺陷原因、發(fā)現(xiàn)時間及消缺時間等。缺陷管理執(zhí)行公司設(shè)備缺陷管理辦法。績效評價績效評價分為狀態(tài)評價、事故事件及評價指標(biāo)等。由運維部門負(fù)責(zé)錄入、統(tǒng)計和評價。狀態(tài)評價包括評價日期、設(shè)備健康度、設(shè)備重要度及運維級別等。相關(guān)規(guī)范和要求執(zhí)行公司有關(guān)設(shè)備狀態(tài)評價導(dǎo)則和設(shè)備風(fēng)

16、險評估管理辦法。事故事件包括事故事件編號、事故事件簡題、開始時間、事故事件經(jīng)過及嚴(yán)重等級等。相關(guān)要求執(zhí)行公司電力事故事件調(diào)查規(guī)程。評價指標(biāo)包括設(shè)備計劃停運時間、非計劃停運時間、強迫停運時間、強迫停運次數(shù)及設(shè)備運行年限等。評價指標(biāo)的定義和評價指標(biāo)的統(tǒng)計、分析執(zhí)行公司設(shè)備資產(chǎn)指標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備實行標(biāo)識管理，設(shè)備標(biāo)識納入設(shè)備臺賬進行維護管理。設(shè)備使用單位應(yīng)定期組織設(shè)備臺賬信息與實物狀態(tài)核對工作，確保設(shè)備“賬、卡、物”一致。監(jiān)督與考核各單位要加強設(shè)備賬卡物一致的管理工作，加強對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的管理，對設(shè)備臺賬移交各環(huán)節(jié)的及時性、完整性、準(zhǔn)確性進行評價和考核，監(jiān)督設(shè)備使用單位

17、的實物保管和設(shè)備臺賬的維護質(zhì)量。 網(wǎng)省兩級應(yīng)定期對設(shè)備臺賬信息的完整性、準(zhǔn)確性、有效性進行評價和考核，出現(xiàn)問題的應(yīng)進行追責(zé)。附則本辦法由公司資產(chǎn)全生命周期管理委員會辦公室負(fù)責(zé)解釋。本辦法自xx年6月10日日起實施。附錄附錄A：設(shè)備全生命周期文檔清單及流轉(zhuǎn)要求表階段文檔名稱文檔明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)格式產(chǎn)生部門產(chǎn)生時間需求部門最遲提交時間是否歸檔歸檔時間歸檔責(zé)任部門技改項目所需文檔營銷項目所需文檔計劃項目前期決策紀(jì)要PDF/WORD計劃部門項目前期決策會議是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部項目前期業(yè)主項目部成立文件PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部項目可研報告支持文件PD

18、F/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部用地預(yù)審申請PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部用地預(yù)審批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部可研批復(fù)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部路徑走向方案PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部路徑走向方案審批PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部可研批復(fù)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部河道防洪報告PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部河道防洪批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部

19、可研批復(fù)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部跨越航道申請PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部跨越航道批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部可研批復(fù)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部可行性研究報告PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部、系統(tǒng)部、設(shè)備部、財務(wù)部審查前10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部可行性研究報告評審意見PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部可行性研究報告批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部、系統(tǒng)部、設(shè)備部、財務(wù)部發(fā)文時是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部建設(shè)管理

20、業(yè)主項目部成立請示PDF/WORD基建部門可研批復(fù)后1個月人資部門可研批復(fù)后1個月內(nèi)建設(shè)管理業(yè)主項目部成立批復(fù)PDF/WORD人資部門收到請示后10個工作日基建、計劃、設(shè)備、系統(tǒng)、市場、物資、運行等部門批復(fù)文件頒發(fā)時是發(fā)文時人資部門項目核準(zhǔn)（備案）支持性文件PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部環(huán)境影響評估報告書（表）PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部環(huán)境影響評估批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部水土保持方案報告書（表）PDF/WO

21、RD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部水土保持方案批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險性評估批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部地震安全性評價報告PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部地震安全性評價批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計

22、劃部壓覆礦產(chǎn)資源評估報告PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部壓覆礦產(chǎn)資源評估批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部重大項目社會穩(wěn)定風(fēng)險分析評估報告PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部項目核準(zhǔn)請示PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部項目核準(zhǔn)報告PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部項目核準(zhǔn)（備案）批復(fù)PDF/WORD計劃部門項目前期工作階段基建部項目核準(zhǔn)后10個工作日是項目

23、核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部借貸承諾函PDF/WORD計劃部門辦理時財務(wù)部取得后5個工作日是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)計劃部項目投資決策紀(jì)要PDF/WORD財務(wù)部項目投資決策會議基建部印發(fā)時是項目核準(zhǔn)批復(fù)后1個月內(nèi)財務(wù)部年度固定資產(chǎn)投資計劃PDF/WORD計劃部門每年第一季度基建部、設(shè)備部、系統(tǒng)部、市場部、科技部、物資部、財務(wù)部計劃下達時是計劃下達時計劃部設(shè)計項目里程碑進度及資金需求計劃PDF/WORD基建部門投資計劃下達后1個月內(nèi)計劃、系統(tǒng)、設(shè)備、市場、物資、財務(wù)部門計劃下達時是投產(chǎn)后一個月基建部門業(yè)主項目部管理計劃（設(shè)計采購階段）WORD業(yè)主項目部業(yè)主項目部成立后1個月內(nèi)基建部門業(yè)主項目部成立后1

24、個月內(nèi)進度管理計劃WORD業(yè)主項目部業(yè)主項目部成立后1個月內(nèi)風(fēng)險管理計劃WORD業(yè)主項目部業(yè)主項目部成立后1個月內(nèi)質(zhì)量管理計劃WORD業(yè)主項目部業(yè)主項目部成立后1個月內(nèi)造價管理計劃WORD業(yè)主項目部業(yè)主項目部成立后1個月內(nèi)溝通管理計劃WORD業(yè)主項目部業(yè)主項目部成立后1個月內(nèi)項目設(shè)計、監(jiān)理招標(biāo)采購需求申請PDF/WORD業(yè)主項目部投資計劃下達或可研批復(fù)后1個月內(nèi)基建、物資部門投資計劃下達或可研批復(fù)后1個月內(nèi)項目設(shè)計、監(jiān)理中標(biāo)通知書PDF/WORD物資部門（招標(biāo)機構(gòu))定標(biāo)后10個工作日內(nèi)基建部門中標(biāo)通知書發(fā)出時是與合同同時基建部門項目設(shè)計、監(jiān)理合同PDF/WORD基建部門中標(biāo)通知書發(fā)出后1個月內(nèi)

25、財務(wù)部門、業(yè)主項目部合同簽訂后15個工作日是合同簽訂后15個工作日基建部門廠站、線路預(yù)命名文件PDF/WORD調(diào)度部門可研批復(fù)后1個月內(nèi)基建部門可研批復(fù)后1個月內(nèi)初步設(shè)計文件PDF/WORD業(yè)主項目部初步設(shè)計審查前兩個星期計劃部、設(shè)備部、系統(tǒng)部、運行部門評審前10個工作日是業(yè)主項目部設(shè)計說明PDF/WORD業(yè)主項目部初步設(shè)計審查前兩個星期設(shè)計圖紙PDF/WORD業(yè)主項目部初步設(shè)計審查前兩個星期設(shè)備材料清冊PDF/WORD業(yè)主項目部初步設(shè)計審查前兩個星期標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和典型造價差異表PDF/WORD業(yè)主項目部初步設(shè)計審查前兩個星期設(shè)計負(fù)責(zé)的項目建設(shè)許可文件PDF/WORD業(yè)主項目部初步設(shè)計審查前兩個星

26、期初步設(shè)計業(yè)主項目部內(nèi)審紀(jì)要PDF/WORD業(yè)主項目部設(shè)計單位申請后5個工作日基建部門業(yè)主項目部內(nèi)審?fù)瓿珊?個工作日初步設(shè)計審查請示PDF/WORD業(yè)主項目部初步設(shè)計預(yù)審后5個工作日基建部門初步設(shè)計預(yù)審后5個工作日初步設(shè)計審查意見（含收口審查意見）PDF/WORD基建部門審查后5個工作日業(yè)主項目部審查后5個工作日是與初步設(shè)計批復(fù)同時基建部初步設(shè)計批復(fù)請示PDF/WORD業(yè)主項目部/基建部門審查意見收到后5個工作日基建部門/政府部門審查意見收到后5個工作日初步設(shè)計批復(fù)PDF/WORD基建部門/政府建設(shè)主管部門請示收到后20個工作日業(yè)主項目部，計劃、設(shè)備、系統(tǒng)、物資、市場、財務(wù)部門批復(fù)文件頒發(fā)時是

27、投產(chǎn)后一個月基建部采購物資招標(biāo)采購支持性文件PDF/WORD物資部門招標(biāo)采購階段任務(wù)委托資料PDF物資部招標(biāo)采購階段招標(biāo)方案審批表PDF物資部招標(biāo)采購階段招標(biāo)方案PDF物資部招標(biāo)采購階段需求一覽表PDF物資部招標(biāo)采購階段需求明細(xì)表PDF物資部招標(biāo)采購階段招標(biāo)文件審查會議紀(jì)要PDF物資部招標(biāo)采購階段經(jīng)審批的招標(biāo)文件PDF物資部招標(biāo)采購階段經(jīng)審批的資格預(yù)審公告PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段中國采購與招標(biāo)網(wǎng)公告回執(zhí)PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段資格預(yù)審文件PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段資格預(yù)審評審報告PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段經(jīng)審批的資格預(yù)審結(jié)果審批表PDF物資部門/招標(biāo)

28、機構(gòu)招標(biāo)采購階段資格預(yù)審合格通知書PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段資格預(yù)審不合格通知書PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段已通過資格預(yù)審申請文件正本PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段未通過資格預(yù)審申請文件正本PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段經(jīng)部門審批的招標(biāo)公告(在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布的招標(biāo)公告)PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段招標(biāo)公告發(fā)布確認(rèn)函PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段招標(biāo)文件PDF/DWG物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段設(shè)備部、市場部、系統(tǒng)部發(fā)布當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)文件的澄清與補遺過程文件PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段設(shè)備部、市場部、系統(tǒng)部

29、接收當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心澄清與補遺內(nèi)部審批表PDF物資部招標(biāo)采購階段審批當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心經(jīng)部門審批的招標(biāo)文件澄清與補遺公告PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段審批當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心接收澄清/補遺公告回執(zhí)表PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段接收當(dāng)日招標(biāo)答疑會議通知PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段發(fā)布當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)答疑會簽到表PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段紀(jì)要簽發(fā)第二個工作日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)答疑會會議紀(jì)要PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段設(shè)備部、市場部、系統(tǒng)部紀(jì)要簽

30、發(fā)第二個工作日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心開標(biāo)人員簽到表PDF物資部門/招標(biāo)機構(gòu)招標(biāo)采購階段開標(biāo)當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心標(biāo)書購買登記表、投標(biāo)意向書、法定代表人授權(quán)書、身份證復(fù)印件、關(guān)聯(lián)企業(yè)情況聲明PDF供應(yīng)商招標(biāo)采購階段購買標(biāo)書當(dāng)日評標(biāo)專家遴選記錄PDF物資部招標(biāo)采購階段評標(biāo)當(dāng)天是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心評標(biāo)報告（含附件投標(biāo)文件簽收記錄表、唱標(biāo)記錄匯總表、評標(biāo)評委簽到表、澄清、澄清函及投標(biāo)人的澄清回復(fù)、不進入詳評投標(biāo)人名單、綜合分簽字報表、核價問題匯總表（如有）PDF物資部/招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)采購階段評標(biāo)結(jié)束當(dāng)天是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心推薦報告及綜合

31、評分匯總表PDF物資部招標(biāo)采購階段評標(biāo)結(jié)束當(dāng)天是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心中標(biāo)結(jié)果審批表PDF物資部招標(biāo)采購階段審批第二個工作日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組/招標(biāo)管理小組/招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議紀(jì)要PDF物資部招標(biāo)采購階段紀(jì)要簽發(fā)第二個工作日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心中標(biāo)公示通知書PDF物資部招標(biāo)采購階段審批當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心中標(biāo)公示PDF物資部/招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)采購階段發(fā)布當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心中標(biāo)結(jié)果通知書PDF物資部招標(biāo)采購階段審批當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心中標(biāo)公告PDF物資部/招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)采

32、購階段發(fā)布當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心中標(biāo)通知書PDF物資部/招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)采購階段中標(biāo)公告發(fā)布當(dāng)日是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中心領(lǐng)取中標(biāo)通知書時提交的資料（法定代表人授權(quán)書、身份證復(fù)印件）PDF供應(yīng)商招標(biāo)采購階段領(lǐng)取當(dāng)日采購合同WORD物資/需求部門物資合同：設(shè)備部、市場部、系統(tǒng)部、財務(wù)部； 非物資合同：財務(wù)部門； 非招標(biāo)采購合同：需求部門是合同簽訂后15個工作日物資合同：招標(biāo)服務(wù)中心； 非物資合同：需求部門中標(biāo)單位投標(biāo)文件PDF招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)采購階段物資招標(biāo)：設(shè)備部、市場部、系統(tǒng)部； 非物資招標(biāo)：需求部門； 非招標(biāo)采購：需求部門截標(biāo)前是中標(biāo)公告發(fā)布后一個月內(nèi)招標(biāo)服務(wù)中

33、心非中標(biāo)單位投標(biāo)文件PDF招標(biāo)服務(wù)中心招標(biāo)采購階段建設(shè)施工圖設(shè)計文件PDF/WORD業(yè)主項目部施工圖設(shè)計階段施工圖設(shè)計說明PDF/WORD業(yè)主項目部施工圖設(shè)計階段施工圖PDF/WORD業(yè)主項目部施工圖設(shè)計階段施工圖與預(yù)算EXCEL/WORD業(yè)主項目部施工圖設(shè)計階段標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和典型造價差異表PDF/WORD業(yè)主項目部施工圖設(shè)計階段工程量清單EXCEL/WORD業(yè)主項目部施工圖設(shè)計階段業(yè)主項目部施工設(shè)計文件內(nèi)審紀(jì)要PDF/WORD業(yè)主項目部施工圖設(shè)計文件提交后5個工作日施工圖及預(yù)算評審請示PDF/WORD業(yè)主項目部內(nèi)審后5個工作日基建部門內(nèi)審后5個工作日施工圖及預(yù)算評審意見PDF/WORD基建部門收

34、到請示后10個工作日業(yè)主項目部發(fā)文時施工圖及預(yù)算批復(fù)請示PDF/WORD業(yè)主項目部收到評審意見后10個工作日基建部門收到評審意見后5個工作日施工圖及預(yù)算批復(fù)PDF/WORD基建部門收到請示后25個工作日業(yè)主項目部、運行部門、財務(wù)部發(fā)文時是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部施工招標(biāo)需求申請PDF/WORD業(yè)主項目部收到批復(fù)后10個工作日基建部門、招標(biāo)服務(wù)中心收到批復(fù)后10個工作日施工中標(biāo)通知書PDF/WORD物資部門（招標(biāo)機構(gòu))定標(biāo)后10個工作日內(nèi)基建部門中標(biāo)通知書發(fā)出時是與合同同時基建部門施工合同PDF/WORD基建部門中標(biāo)通知書發(fā)出后1個月內(nèi)財務(wù)部門、業(yè)主項目部合同簽訂后15個工作日是合同簽訂后15個工

35、作日基建部門施工圖設(shè)計交底、會檢紀(jì)要PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前施工招標(biāo)前是項目建設(shè)許可文件PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部建設(shè)用地規(guī)劃許可證PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后2個月業(yè)主項目部消防設(shè)計審批文件PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后3個月業(yè)主項目部建設(shè)工程規(guī)劃許可證PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后4個月業(yè)主項目部林木砍伐許可文件（必要時）PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后5個月業(yè)主項目部壓礦許可許可文件（必要時）PDF/WORD

36、基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后6個月業(yè)主項目部建設(shè)用地批準(zhǔn)書PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后7個月業(yè)主項目部國有土地使用證PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部、財務(wù)部工程開工前是投運后12個月業(yè)主項目部施工許可證PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后9個月業(yè)主項目部消防專項驗收申請報告PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后10個月業(yè)主項目部道路挖掘許可文件材料（必要時）PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后11個月業(yè)主項目部占道許可許可文件材料（必要時）PDF/WORD基建部工程開

37、工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后12個月業(yè)主項目部取水許可許可文件材料（必要時）PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后13個月業(yè)主項目部飲用水監(jiān)測報告（必要時）PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后14個月業(yè)主項目部防雷設(shè)計審批文件（必要時）PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后15個月業(yè)主項目部人防設(shè)計審查意見（必要時）PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后15個月業(yè)主項目部地災(zāi)及抗震設(shè)防評估報告（必要時）PDF/WORD基建部工程開工前業(yè)主項目部工程開工前是投運后15個月業(yè)主項目部路徑復(fù)測記錄PDF/W

38、ORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部路徑復(fù)測報審PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部施工圖會審紀(jì)要（施工技術(shù)交底）PDF/WORD業(yè)主項目部會審后5個工作日運行部門會審后5個工作日是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部會審后的施工圖PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前運行部門正式施工圖出版后5個工作日項目管理計劃（建設(shè)實施階段）WORD業(yè)主項目部工程開工前基建部門工程開工前業(yè)主項目部進度管理計劃WORD業(yè)主項目部工程開工前風(fēng)險管理計劃WORD業(yè)主項目部工程開工前質(zhì)量管理計劃WORD業(yè)主項目部工程開工前造價管理計劃WORD業(yè)主項目部工程開工前溝通計劃WORD業(yè)主項目部工程

39、開工前工程開工支持性文件PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前施工組織設(shè)計PDF/WORD業(yè)主項目部第一次工地例會是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部分包審批表PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部施工安全交底記錄PDF/WORD業(yè)主項目部第一次工地例會是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部檔案交底PDF/WORD業(yè)主項目部第一次工地例會是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部安全策劃書實施細(xì)則及其審批表PDF/WORD業(yè)主項目部第一次工地例會是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部強制性條文執(zhí)行計劃PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部工程應(yīng)急預(yù)案PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部

40、特殊工種施工人員報審PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部施工機具報審表PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部WHS設(shè)置表報審PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部施工質(zhì)量驗收及評定項目劃分及報審PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部質(zhì)量監(jiān)督申報書PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部開工請示PDF/WORD業(yè)主項目部工程開工前基建部門開工前10個工作日開工報告PDF/WORD基建部門開工前5個工作日業(yè)主項目部開工前5個工作日是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部強制性條文檢查實施記錄PDF/WO

41、RD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部風(fēng)險管控記錄PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部質(zhì)量門管控表PDF/WORD業(yè)主項目部基建部門工程全過程業(yè)主項目部質(zhì)量門會議時是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部設(shè)備臺賬初始數(shù)據(jù)（銘牌參數(shù)、出廠試驗報告、合格證、出廠說明書、原理圖等出廠資料）包含每一臺一、二次設(shè)備、光纜、導(dǎo)線等采購物資PDF/WORD或移動存儲媒介或信息系統(tǒng)物資部門開箱驗收時業(yè)主項目部開箱驗收時是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部WHS實施記錄PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部監(jiān)理聯(lián)

42、系單PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部設(shè)計變更單PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部分部分項工程材料PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部開工報審PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部設(shè)備開箱驗收PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部隱蔽工程記錄PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部工程質(zhì)量驗評記錄PDF/WORD業(yè)

43、主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部交接試驗記錄PDF/WORD業(yè)主項目部工程實施階段業(yè)主項目部工程實施階段是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部調(diào)度部門所需資料PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月變壓器、線路、高抗、串補一次設(shè)備參數(shù)表PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月線路實測參數(shù)報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月開關(guān)間隔、廠站CT、PT參數(shù)表PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月保護裝置定值申請表PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度

44、部門并網(wǎng)啟動前3個月變電站平面布置圖（若以紙質(zhì)報送則需4套）PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月注明設(shè)備型號和規(guī)范參數(shù)的一次電氣接線圖（若以紙質(zhì)報送則需4套）PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月變壓器、線路、母線、高抗、開關(guān)以及短引線等保護設(shè)計圖、廠家圖等圖紙資料PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月安全自動裝置的配屏圖PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月同期裝置型號定值說明書PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門

45、并網(wǎng)啟動前3個月通信初步設(shè)計文件PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月通信各類業(yè)務(wù)通道組織圖PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月變電站與電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的通信設(shè)備接入已運行通信網(wǎng)絡(luò)的接入方案PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月監(jiān)控系統(tǒng)出廠驗收報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月遠(yuǎn)動信息表PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月變電站二次系統(tǒng)安全防護實施方案PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3

46、個月自動化設(shè)備（含監(jiān)控、遠(yuǎn)動、PMU、視頻及環(huán)境等）接入調(diào)度自動化系統(tǒng)聯(lián)調(diào)方案PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月明確新設(shè)備（含線路）運行維護單位的相關(guān)文件及負(fù)責(zé)人員名單PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月運行人員資格認(rèn)定的相關(guān)文件PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月變電站運行規(guī)程（若以紙質(zhì)報送則需3套）PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月在保護定值單回執(zhí)上有簽字資格的繼電保護技術(shù)人員名單PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月通信設(shè)備的維

47、護部門及負(fù)責(zé)人員名單、變電站調(diào)度號碼表PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)培訓(xùn)手冊PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)信息手冊PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)運行手冊PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)維護手冊PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)的參數(shù)和定值PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護

48、部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)硬件設(shè)計圖紙PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)軟件設(shè)計報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月設(shè)備規(guī)范書（含一次設(shè)備及控制保護系統(tǒng)）PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月保護定值研究報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月系統(tǒng)研究報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月分系統(tǒng)調(diào)試報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階

49、段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月控制保護系統(tǒng)仿真模型PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月交、直流濾波器電容器出廠參數(shù)及配平情況PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月電容器出廠參數(shù)及配平情況PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月線路實測參數(shù)PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門并網(wǎng)啟動前3個月通信初步設(shè)計文件PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月通信各類業(yè)務(wù)通道組織圖PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動

50、前3個月變電站與電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的通信設(shè)備接入已運行通信網(wǎng)絡(luò)的接入方案PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月監(jiān)控系統(tǒng)出廠驗收報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月通信設(shè)備的維護部門及負(fù)責(zé)人員名單、變電站調(diào)度號碼表PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段調(diào)度部門+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月系統(tǒng)調(diào)試大綱PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段系統(tǒng)運行部+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月系統(tǒng)調(diào)試計劃PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段系統(tǒng)運行部+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月系統(tǒng)調(diào)試方案及報審PDF/WO

51、RD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段系統(tǒng)運行部+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月交接試驗報告包含每一臺一、二次設(shè)備PDF/WORD業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部線路參數(shù)測試報告PDF/WORD業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前調(diào)度部門投產(chǎn)前5個工作日是投產(chǎn)后2個月業(yè)主項目部啟動驗收委員會成立PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段運行部門、系統(tǒng)部、設(shè)備部、市場部并網(wǎng)啟動前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部設(shè)備臺賬安裝、調(diào)試信息包含每一臺一、二次設(shè)備、光纜、導(dǎo)線等采購物資PDF/WORD或移動存儲媒介或信息系統(tǒng)業(yè)主項目部與設(shè)備安裝、調(diào)試同步設(shè)備臺賬（完整版）包含每一臺一、二次設(shè)備、光纜、導(dǎo)

52、線等采購物資PDF/WORD或移動存儲媒介或信息系統(tǒng)業(yè)主項目部啟動驗收前運行部門、調(diào)度部門、財務(wù)部啟動驗收前5個工作日是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部過程驗收報告PDF/WORD業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部階段驗收報告及整改報告PDF/WORD業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前是投產(chǎn)后2個月業(yè)主項目部啟動預(yù)驗收報告及整改報告PDF/WORD業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前是投產(chǎn)后3個月業(yè)主項目部啟動驗收報告PDF/WORD運行部門啟動驗收后3個工作日啟委會、業(yè)主項目部、基建部、設(shè)備部、系統(tǒng)部啟動驗收后3個工作日是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部消缺記錄PDF/W

53、ORD業(yè)主項目部根據(jù)啟委會要求啟委會、運行單位、基建部、設(shè)備部、系統(tǒng)部消缺完成后2個工作日，是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部竣工草圖藍(lán)圖原件業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前運行部門啟動驗收委員會召開前1天是啟動驗收委員會召開前1天業(yè)主項目部設(shè)備調(diào)度編號PDF/WORD調(diào)度部門啟動驗收及投產(chǎn)階段業(yè)主項目部、運行部門收到廠站內(nèi)設(shè)備參數(shù)、調(diào)度命名申請等正確并網(wǎng)資料后， 30日內(nèi)是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部廠站主接線調(diào)度編號圖PDF/WORD調(diào)度部門啟動驗收及投產(chǎn)階段業(yè)主項目部、運行部門收到廠站內(nèi)設(shè)備參數(shù)、調(diào)度命名申請等正確并網(wǎng)資料后， 30日內(nèi)是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部啟動方案PDF/WORD基建部工程投產(chǎn)前系統(tǒng)部、設(shè)備部、

54、安監(jiān)部、運行單位工程投產(chǎn)前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部啟動委員會會議紀(jì)要等PDF/WORD業(yè)主項目部工程投產(chǎn)前系統(tǒng)部、設(shè)備部、安監(jiān)部、運行單位啟動驗收委員會會議后5個工作日內(nèi)是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部試運行報告PDF/WORD運行部門試運行結(jié)束基建部、設(shè)備部、系統(tǒng)部、業(yè)主項目部試運行結(jié)束是試運行結(jié)束后1個工作日業(yè)主項目部設(shè)備運行缺陷記錄PDF/WORD運行部門試運行結(jié)束基建部、設(shè)備部、系統(tǒng)部、業(yè)主項目部試運行結(jié)束是試運行結(jié)束后1個工作日業(yè)主項目部消防專項驗收批復(fù)PDF/WORD基建部工程投產(chǎn)前運行單位啟動驗收委員會召開前1天是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部建設(shè)項目簡報、建設(shè)項目大事記PDF/WORD業(yè)主項目

55、部工程投產(chǎn)前基建部門工程投產(chǎn)前是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部系統(tǒng)調(diào)試報告PDF/WORD業(yè)主項目部啟動驗收及投產(chǎn)階段系統(tǒng)運行部+運行維護部門并網(wǎng)啟動前3個月是投產(chǎn)后1個月業(yè)主項目部項目竣工圖包含土建、所有一、二次設(shè)備、光纜、線路鐵塔、導(dǎo)線、金具等設(shè)備原件/CAD業(yè)主項目部投產(chǎn)后1個月運行部門投產(chǎn)后1個月檔案移交單PDF/WORD業(yè)主項目部投產(chǎn)后1個月檔案部門投產(chǎn)后1個月項目資信評價報告PDF/WORD業(yè)主項目部投產(chǎn)后1個月基建部門投產(chǎn)后1個月承包商年度資信評價PDF/WORD業(yè)主項目部年度開展基建部門年度開展工程結(jié)算報告PDF/WORD業(yè)主項目部投產(chǎn)后3個月基建部門、財務(wù)部投產(chǎn)后3個月是與審核意見同

56、步基建部門工程結(jié)算報告審核意見PDF/WORD業(yè)主項目部投產(chǎn)后3個月基建部門投產(chǎn)后3個月是審定后10個工作日基建部門達標(biāo)投產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)工程申報PDF/WORD基建部門按照實際進行上級基建部門投產(chǎn)后3個月達標(biāo)投產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)工程命名PDF/WORD基建部門按照實際進行下級基建部門命名文件頒發(fā)時是命名文件頒發(fā)時基建部門竣工決算報告原件財務(wù)部工程結(jié)算完成后2個月內(nèi)竣工決算完成后是批復(fù)下達時財務(wù)部門竣工決算審計報告原件審計部竣工決算報告編制完成后竣工決算完成后是批復(fù)下達時財務(wù)部門竣工決算批復(fù)原件財務(wù)部竣工決算審計后基建部門批復(fù)下達時是批復(fù)下達時財務(wù)部門業(yè)主項目部撤銷請示PDF/WORD基建部門業(yè)主項目部管理的項

57、目所有工作結(jié)束后1個月內(nèi)人資部門業(yè)主項目部管理的項目所有工作結(jié)束后1個月內(nèi)業(yè)主項目部撤銷批復(fù)PDF/WORD人資部門收到請示后10個工作日基建、計劃、設(shè)備、系統(tǒng)、財務(wù)、運行等部門批復(fù)下達時是批復(fù)下達時人資部門運維檢修技術(shù)監(jiān)督預(yù)警通知單WORD/EXCEL設(shè)備部設(shè)備運維階段運維部門必要時是預(yù)警通知單發(fā)布后科研院、電科院反措文件原件設(shè)備部、系統(tǒng)部設(shè)備運維階段各級設(shè)備管理部門、物資部、基建部、設(shè)備運維部門1、年度反措：每年8月2、臨時反措：收到臨時反措編制申請10個工作日內(nèi)是反措發(fā)布后網(wǎng)公司設(shè)備部反措計劃完成情況年報WORD/EXCEL設(shè)備部、系統(tǒng)部設(shè)備運維階段網(wǎng)公司設(shè)備部、分子公司設(shè)備部1、運維單

58、位設(shè)備部每年1月15日前向分子公司設(shè)備部上報2、分子公司設(shè)備部每年1月30日上報網(wǎng)公司設(shè)備部是1、運維單位設(shè)備部每年1月15日前向分子公司設(shè)備部上報2、分子公司設(shè)備部每年1月30日上報網(wǎng)公司設(shè)備部分子公司設(shè)備部、運維單位設(shè)備部新設(shè)備準(zhǔn)入試運行項目申請書原件各級單位試運行申請階段設(shè)備部新設(shè)備準(zhǔn)入試運行前是入網(wǎng)申請審批后網(wǎng)公司設(shè)備部、分子公司設(shè)備部新設(shè)備試運行協(xié)議原件試運行單位試運行申請階段設(shè)備部新設(shè)備準(zhǔn)入試運行前是協(xié)議簽訂后試運行單位、提供方試運行方案WORD試運行單位試運行審批階段設(shè)備部試運行前是方案審批后試運行單位新設(shè)備試運行總結(jié)報告WORD試運行單位試運行階段設(shè)備部試運行期滿后是試運行期滿

59、后試運行單位設(shè)備臺賬變更單WORD/EXCEL設(shè)備運維部門設(shè)備運維階段設(shè)備管理部門、財務(wù)部設(shè)備臺帳需要變更時是設(shè)備臺帳變更完成后設(shè)備運維部門圖紙資料變更電子版設(shè)備運維部門設(shè)備運維階段圖紙資料需要變更時是圖紙資料變更完成后設(shè)備運維部門運行分析（專項分析）WORD設(shè)備管理部門設(shè)備運維階段設(shè)備發(fā)生重大質(zhì)量問題后是分析報告審核發(fā)布后設(shè)備管理部門定期運行分析WORD設(shè)備管理部門設(shè)備運維階段設(shè)備管理部門月度、季度、年度是分析報告審核發(fā)布后設(shè)備管理部門故障技術(shù)分析報告WORD設(shè)備管理部門設(shè)備運維階段故障發(fā)生后是分析報告審核發(fā)布后設(shè)備管理部門設(shè)備狀態(tài)評價表WORD/EXCEL設(shè)備運維部門設(shè)備運維階段設(shè)備管理部

60、門1、全面的設(shè)備狀態(tài)評價每年6月30日前；2、動態(tài)狀態(tài)評價是1、全面的設(shè)備狀態(tài)評價每年6月30日前；2、動態(tài)狀態(tài)評價設(shè)備管理部門設(shè)備狀態(tài)評價報告WORD/EXCEL設(shè)備運維部門設(shè)備運維階段設(shè)備管理部門1、全面的設(shè)備狀態(tài)評價每年6月30日前；2、動態(tài)狀態(tài)評價是1、全面的設(shè)備狀態(tài)評價每年6月30日前；2、動態(tài)狀態(tài)評價設(shè)備管理部門設(shè)備風(fēng)險評估表WORD/EXCEL設(shè)備運維部門設(shè)備運維階段設(shè)備管理部門1、全面的設(shè)備狀態(tài)評價每年6月30日前；3、動態(tài)風(fēng)險評估是1、全面的設(shè)備狀態(tài)評價每年6月30日前；2、動態(tài)狀態(tài)評價設(shè)備管理部門設(shè)備風(fēng)險評估報告WORD/EXCEL設(shè)備運維部門設(shè)備運維階段設(shè)備管理部門1、全