數(shù)碼印刷有限公司FSC管理辦法

1、浙江華人數(shù)碼印刷有限公司Zhejiang CCAV Digital Printing Co.,Ltd. CCAVP-FSC-01 FSC治理手冊(cè) Chain of Custody（COC）產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈要求第D版編制人：李紅容 審 核 人： 魏 兵 批準(zhǔn)人： 使用部門(mén)： 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 2013年08月13日公布 2013年08月13日實(shí)施 浙江華人數(shù)碼印刷有限公司公布治理手冊(cè)修改記錄次序修改頁(yè)次修改條款內(nèi)容修改日期修改人備注1234整體整體第十四章第零章第一章標(biāo)準(zhǔn)換版整體修改整體增加材料類(lèi)不：FSC再生 x% 材料不合格品操縱程序任命書(shū)公司組織機(jī)構(gòu)圖2012-4-42013-3-42013

2、-3-42013-8-13徐亦萍徐亦萍高惠宗魏兵治理手冊(cè)目錄第零章： （0.0）頒布令和任命書(shū) 第4頁(yè) （0.1）手冊(cè)治理 第5頁(yè) （0.2）公司治理方針 第6-7頁(yè)第一章： （1.0）公司簡(jiǎn)介 第8頁(yè)（1.1）公司組織機(jī)構(gòu)圖 第9頁(yè)（1.2）認(rèn)證體系的范圍 第910頁(yè)第二章： 引用標(biāo)準(zhǔn) 第10頁(yè)第三章： COC治理體系職責(zé) 第1112頁(yè)第四章： 文件操縱程序 第1314頁(yè)第五章： 記錄操縱程序 第1516頁(yè)第六章： 培訓(xùn)操縱程序 第1718頁(yè)第七章： 材料來(lái)源操縱程序 第19頁(yè)第八章： 采購(gòu)操縱程序 第2122頁(yè)第九章： 倉(cāng)庫(kù)操縱程序 第2324頁(yè)第十章： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序 第25

3、26頁(yè)第十一章：生產(chǎn)過(guò)程操縱程序 第2627頁(yè)第十二章：銷(xiāo)售操縱程序 第2829頁(yè)第十三章：FSC標(biāo)簽使用操縱程序 第3031頁(yè)第十四章：不合格品操縱程序 第32頁(yè)附件1： 生產(chǎn)工藝流程圖 第33頁(yè)附件2： FSC關(guān)鍵操縱點(diǎn)CCPS 第34頁(yè)附件3： FSC部分術(shù)語(yǔ)解釋 第35頁(yè)附件4： 聲明 第36頁(yè)第0章：治理準(zhǔn)則0.0 頒布令和任命書(shū)（一）頒布令本公司依據(jù)COC治理體系要求編制成治理手冊(cè)，現(xiàn)予批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。本治理手冊(cè)是公司COC治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。（二）任命書(shū)為貫徹執(zhí)行COC治理體系要求，加強(qiáng)治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，

4、特任命公司總經(jīng)理助理魏 兵同志為本公司治理者代表。治理者代表職責(zé)如下：確保COC治理體系過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向最高治理者報(bào)告COC治理體系業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)FSC的認(rèn)識(shí)；就COC治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。任命以下人員為各部門(mén)FSC體系負(fù)責(zé)人：任命范斌為生產(chǎn)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命李竟為營(yíng)業(yè)部資材課FSC體系負(fù)責(zé)人；任命馬麗娟為營(yíng)業(yè)部資材課FSC體系負(fù)責(zé)人；任命李紅容為人事行政部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命劉紅莉?yàn)槠繁２縁SC體系負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理 日期 2013-8-13 0.1 手冊(cè)治理本公司手冊(cè)是依據(jù)COC治理體系要求而建立的，是本公司差不多綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。本手冊(cè)由人事

5、行政部負(fù)責(zé)編制，治理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和操縱，并由人事行政部負(fù)責(zé)保存手冊(cè)原件及分發(fā)記錄。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布后即生效，發(fā)放分“受控”、和“非受控”。本手冊(cè)“受控”本的發(fā)放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。若有顧客或其他緣故需用，則由治理者代表核準(zhǔn)后，注明“非受控”后發(fā)放。本手冊(cè)的修改經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由人事行政部負(fù)責(zé)修改，治理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。本手冊(cè)的修改以修改頁(yè)的形式出現(xiàn)，由人事行政部從“受控”手冊(cè)中將已作廢的頁(yè)次收回并銷(xiāo)毀。如有必要，保留一份底稿蓋上“作廢”標(biāo)識(shí)。對(duì)“非受控”手冊(cè)不予跟蹤。人事行政部做好修改文件的發(fā)放登記工作。 本手冊(cè)是本公司的財(cái)產(chǎn)。

6、未經(jīng)治理者代表的同意，任何人不得全部或部分復(fù)制。本手冊(cè)的解釋權(quán)歸屬治理者代表。0.2 公司治理方針為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、并使產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈體系過(guò)程符合FSC-STD-40-004（v2.0）標(biāo)準(zhǔn)要求，公司確定了經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并做出公開(kāi)承諾：（1）FSC經(jīng)營(yíng)方針：合理利用和維護(hù)資源，堅(jiān)持可持續(xù)經(jīng)營(yíng)；（2）FSC經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：逐步提高FSC產(chǎn)品的利用和銷(xiāo)售比例；（3）公開(kāi)承諾:本公司將嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定,并做出以下承諾；致力于提高FSC認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)品的使用，貫徹FSC的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動(dòng)：進(jìn)行木材和林產(chǎn)品非法采伐和貿(mào)易；森林活動(dòng)違反居民權(quán)利和傳統(tǒng)；森林活動(dòng)破壞高愛(ài)護(hù)價(jià)值的森林；改變

7、成種植林或非森林用途的重大改變；森林活動(dòng)中的轉(zhuǎn)基因使用；違反了國(guó)際勞工組織的核心傳統(tǒng)；為了更好的維護(hù)公司職員利益，遵守FSC體系要求，對(duì)職員職業(yè)健康和安全作出下承諾：嚴(yán)守法律法規(guī)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，實(shí)施過(guò)程操縱，增強(qiáng)污染防治；工序中材料使用環(huán)保材料，幸免對(duì)環(huán)境和職員軀體造成損害；制造良好工作環(huán)境，關(guān)注職員身心健康。同時(shí)，幸免從以下方面取得原料:*認(rèn)證材料原產(chǎn)地有爭(zhēng)議的 *原料林地為非認(rèn)證的高價(jià)值森林*木材為非法砍伐的 *自然林進(jìn)行開(kāi)墾或非林木使用的*木材是通過(guò)基因改變的（4）為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)和承諾，公司將采取下列措施：a. 通過(guò)宣傳、培訓(xùn)和目標(biāo)展開(kāi)等方式，讓所有職員理解方針目標(biāo)，樹(shù)立良好的

8、意識(shí)，不斷提高治理水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。b. 建立文件化的FSC監(jiān)管體系，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行證實(shí)和作為改善的依據(jù)。c. 以專(zhuān)人來(lái)維護(hù)體系的有效運(yùn)行，全員共同實(shí)施有效改進(jìn)，使體系更加完善，以達(dá)到本公司的目標(biāo)。d. 本公司將與供應(yīng)商緊密合作，確保供應(yīng)商的原材料和我們的產(chǎn)品一樣符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求?？偨?jīng)理 日期 2013-8-13 第一章：公司概況1.0公司簡(jiǎn)介浙江華人數(shù)碼印刷有限公司，是一家專(zhuān)門(mén)從事高端紙張印刷品生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家。要緊設(shè)備引進(jìn)CTP制版機(jī)、德國(guó)海德堡印刷機(jī)、切紙機(jī)、折頁(yè)機(jī)，瑞士馬天尼膠裝聯(lián)動(dòng)線(xiàn)、騎訂聯(lián)動(dòng)線(xiàn)，荷蘭奧西快印等國(guó)際一流印刷設(shè)備。目前公司要緊客戶(hù)為：索尼、卡西歐、微軟、東芝

9、、夏普、音研等國(guó)際大公司。公司治理規(guī)范，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。符合國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定。公司擁有高素養(yǎng)的人員結(jié)構(gòu)，本著精益求精的敬業(yè)精神，以人性化治理為目標(biāo)，運(yùn)用先進(jìn)、科學(xué)的治理手段，建立現(xiàn)代企業(yè)治理模式。公司尊重人才、信任人才、培養(yǎng)人才，將職員個(gè)人進(jìn)展與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展結(jié)合起來(lái)。公司地址：浙江杭州下沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)18號(hào)路16號(hào)公司法人代表：劉威公司總經(jīng)理：劉威聯(lián)系電話(huà)真電話(huà)：0571-868405191.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖業(yè)務(wù)課生管課裝訂課印刷課國(guó)際業(yè)務(wù)資材課制作課物流課動(dòng)力設(shè)備生產(chǎn)部研發(fā)工程部部部營(yíng)業(yè)部品保部財(cái)務(wù)部人事行政部部部部生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)張經(jīng)

10、理劉產(chǎn)副經(jīng)理范經(jīng)理助理黃興總經(jīng)理蘇偉理者代表魏兵159256198991.2 認(rèn)證體系的范圍一，本手冊(cè)描述的FSC監(jiān)管鏈體系，是在符合FSC產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈體系FSC-STD-40-004 (V2-1)標(biāo)準(zhǔn)要求的條件下，通過(guò)有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，有能力持續(xù)證明：任何生產(chǎn)和銷(xiāo)售的FSC產(chǎn)品組的紙張均來(lái)自于通過(guò)FSC認(rèn)證的直接供方，且能確認(rèn)以下種類(lèi)：*FSC-Mix或FSC再生 x% 材料2、在FSC材料接收、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等過(guò)程中，確保通過(guò)FSC認(rèn)證、PEFC認(rèn)證和沒(méi)有通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品能清晰地識(shí)

11、不和隔離，并不被混合；3、遵守FSC-STD-50-001 (V1-2)要求并依照該要求對(duì)公司“FSC產(chǎn)品組清單”范圍內(nèi)的產(chǎn)品使用標(biāo)簽；4、建立和保持相關(guān)記錄。二，采購(gòu)FSC認(rèn)證的材料：FSC再生 x%紙張（FSC Recycled x% Paper and Paperboard）FSC-Mix紙張（FSC-Mix Paper and Paperboard）FSC-Mixed紙張（FSC-Mixed Paper and Paperboard）在產(chǎn)品版本切換期間同意使用。三，銷(xiāo)售的產(chǎn)品：圖書(shū)（Books）、雜志(Magazines)、插頁(yè)(Instruction Leaflets)、講明書(shū)(Br

12、ochures)四，使用的轉(zhuǎn)換體系：Transfer轉(zhuǎn)換體系第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 FSC-STD-40-004 (V2-1) FSC Standard for Chain of Custody CertificationFSC-STD-40-004a (V2-0) FSC-STD-40-004b (V1-0)2.2 FSC-STD-50-001 (V1-2) Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders第三章 COC治理體系職責(zé)總經(jīng)理-負(fù)責(zé)COC治理體系文件的批準(zhǔn)公布，制定COC治理方針；-負(fù)責(zé)建立組織結(jié)構(gòu)

13、，規(guī)定相關(guān)的部門(mén)職責(zé)；-在建立和運(yùn)行COC治理體系過(guò)程中，負(fù)責(zé)提供必要的資源和權(quán)利；-任命COC治理體系的治理者代表并授權(quán)其執(zhí)行和保持COC治理體系。 治理者代表-負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理有效地操縱和治理COC治理體系及日常運(yùn)作的監(jiān)控；-負(fù)責(zé)審核COC治理體系文件；-負(fù)責(zé)處理體系運(yùn)行過(guò)程中所出現(xiàn)的異常狀況；-負(fù)責(zé)向治理層匯報(bào)體系運(yùn)行情況；-負(fù)責(zé)COC治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.3 營(yíng)業(yè)部資材課 -負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證材料的采購(gòu)及供應(yīng)商選擇和操縱工作；-負(fù)責(zé)FSC原材料采購(gòu)的統(tǒng)計(jì)工作；-負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、外包合同、發(fā)票、運(yùn)輸文件等（復(fù)印件）的保存。3.4 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課-負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同評(píng)審，向生產(chǎn)部傳達(dá)生產(chǎn)指令及出貨

14、通知和FSC標(biāo)記的印刷工作；-負(fù)責(zé)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單等運(yùn)輸文件并保存與銷(xiāo)售相關(guān)的各項(xiàng)記錄；-負(fù)責(zé)對(duì)成品銷(xiāo)售的統(tǒng)計(jì)工作；-建立和維護(hù)產(chǎn)品組清單。3.5 營(yíng)業(yè)部物流課-負(fù)責(zé)對(duì)FSC原材料和成品的保管、標(biāo)識(shí)及隔離及出/入庫(kù)治理工作；-負(fù)責(zé)對(duì)FSC標(biāo)記的發(fā)放，并確保發(fā)放數(shù)量與出貨成品數(shù)量一致；-負(fù)責(zé)FSC材料和成品的發(fā)貨工作；-負(fù)責(zé)FSC材料、FSC成品的臺(tái)賬登記治理工作；-負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)課反饋訂單使用FSC材料的聲明。3.6 品保部-負(fù)責(zé)對(duì)FSC原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作；-負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交FSC商標(biāo)及包裝物設(shè)計(jì)圖稿并保留批準(zhǔn)的記錄。3.7 人事行政部-負(fù)責(zé)文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷(xiāo)毀、存放歸檔等治理

15、工作；-負(fù)責(zé)對(duì)公司職員的COC要求及體系文件的培訓(xùn)工作；-負(fù)責(zé)對(duì)建立COC年度培訓(xùn)打算。3.8 生產(chǎn)部-負(fù)責(zé)FSC生產(chǎn)任務(wù)安排；-負(fù)責(zé)領(lǐng)用FSC材料及其它材料，并進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，并負(fù)責(zé)檢查所領(lǐng)用的材料及半成品的標(biāo)識(shí)是否完整；-負(fù)責(zé)檢查所有現(xiàn)場(chǎng)的FSC材料及半成品和成品與非FSC材料是否實(shí)現(xiàn)分離；-負(fù)責(zé)對(duì)處于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料、半成品及成品的保管、標(biāo)識(shí)及隔離；-負(fù)責(zé)操縱及統(tǒng)計(jì)FSC認(rèn)證材料的生產(chǎn)投入及成品產(chǎn)出；-負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率計(jì)算；-負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的入庫(kù)包裝和貼標(biāo)。第四章 文件操縱程序目的 操縱COC治理體系文件資料，確保使用及流轉(zhuǎn)過(guò)程中的有用性和有效性，且為最新版本。范圍 適用于COC治理體

16、系有關(guān)文件、資料，包括文件拷貝、電子媒體。定義治理手冊(cè)：針對(duì)治理體系各要素所必須完成的某項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)定。工作指導(dǎo)書(shū)：部門(mén)內(nèi)職責(zé)劃分及作業(yè)細(xì)則的書(shū)面規(guī)定。表單：用于講明某項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容及效果的記錄格式。職責(zé)職責(zé)分配表文件類(lèi)不編制修改審查批準(zhǔn)原件保管復(fù)印分發(fā)回收清理治理手冊(cè)人事行政部治理者代表總經(jīng)理人事行政部人事行政部人事行政部工作指導(dǎo)書(shū)職能主管治理者代表總經(jīng)理人事行政部人事行政部人事行政部表單職能主管部門(mén)經(jīng)理治理者代表人事行政部人事行政部各部門(mén)程序文件編碼系統(tǒng)：各類(lèi)文件制訂與修訂均需由起草部門(mén)依文件編碼系統(tǒng)編號(hào)治理。流水號(hào)文件類(lèi)不公司代號(hào) 工作指導(dǎo)書(shū)的格式不做具體限定文件類(lèi)不標(biāo)識(shí) CCAVP浙江華人數(shù)

17、碼印刷有限公司FSC森林治理委員會(huì) 流水號(hào)工作指導(dǎo)書(shū)及表單格式依阿拉伯順序數(shù)字編號(hào)。版本：首次制定文件版本“A”,以后修改文件版本按順序編用：A、B、C、D文件第六次修改后或標(biāo)準(zhǔn)變更后進(jìn)行換版。文件發(fā)放、修訂、作廢/回收/銷(xiāo)毀、存放歸檔發(fā)放：人事行政部依照文件所適用的部門(mén)進(jìn)行文件發(fā)放。由人事行政部負(fù)責(zé)在“文件發(fā)放/回收登記表”上進(jìn)行登記，所發(fā)放的文件必須加蓋“受控”印章。為了便于追溯，必須保證文件發(fā)放編號(hào)的唯一性。修訂：文件需要更改時(shí)，由提出更改部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，寫(xiě)清更改理由和更改內(nèi)容，文件更改的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。除換版以外的文件更改，應(yīng)在文件的版本狀態(tài)上注明更改次數(shù)。如A/1表

18、示A版文件進(jìn)行了1次修改，A/0表示A版文件未進(jìn)行修改，文件同意換頁(yè)更改。作廢/回收/銷(xiāo)毀：作廢的文件由人事行政部收回后，加蓋“作廢”印章，并填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀單”，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀。存放歸檔：文件經(jīng)編制審批后，文件的原稿由人事行政部負(fù)責(zé)保存。各部門(mén)的文件應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲(chóng)等。人事行政部負(fù)責(zé)編制企業(yè)“受控文件清單”，受控文件清單隨文件的變更及時(shí)調(diào)整，必須保證所使用的文件是最新的版本。相關(guān)記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改申請(qǐng)單文件銷(xiāo)毀單第五章 記錄操縱程序目的對(duì)COC體系記錄進(jìn)行操縱和治理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。范圍適

19、用于COC體系所有相關(guān)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)扔涗洝Ｂ氊?zé)人事行政部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施記錄操縱程序和記錄格式打印發(fā)放及原件存檔，負(fù)責(zé)定期收集記錄并進(jìn)行歸檔治理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)記錄的收集、貯存、保管等治理工作。程序COC體系記錄COC體系記錄，應(yīng)包括從原材料采購(gòu)接收儲(chǔ)存加工貼標(biāo)以及審核機(jī)構(gòu)為此而批準(zhǔn)的文件和最后銷(xiāo)售過(guò)程的所有記錄，并采納專(zhuān)用表單，所有的COC記錄保存期限不得低于五年。記錄的媒介形式要緊為表格形式（包括電子記錄），也可呈其它形式如：樣品、照片、音像制品、磁盤(pán)、光盤(pán)等形式。所有FSC記錄都要求是專(zhuān)用的，即表單上應(yīng)標(biāo)注“FSC專(zhuān)用”字樣或直接加蓋“FSC專(zhuān)用”的印章。COC體

20、系運(yùn)行中所有的記錄應(yīng)予以保留，其中記錄上應(yīng)包括其立方數(shù)（材積）和樹(shù)種。為保證記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一個(gè)記錄均有唯一的名稱(chēng)，如有必要可對(duì)記錄表單進(jìn)行編號(hào)。公司應(yīng)保留準(zhǔn)確的COC體系運(yùn)行中標(biāo)記材料來(lái)源的材積，以及用于加工的原料材積和成品數(shù)量、成品材積、以及制造過(guò)程中的生產(chǎn)記錄。包括在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際的材積轉(zhuǎn)換率（實(shí)際利用率）。記錄應(yīng)真實(shí)、正確、清晰、完整（不得用鉛筆記錄），并有相關(guān)人員簽名和日期，以滿(mǎn)足證實(shí)需要，具有可追溯性。記錄不得隨意涂改。有必要?jiǎng)h改的，由記錄人簽名。記錄由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定期存檔。人事行政部依照公司記錄受控情況，編寫(xiě)“受控記錄一覽表”。記錄應(yīng)當(dāng)包括：a)采購(gòu)訂單b)供應(yīng)商發(fā)票c)供應(yīng)

21、商運(yùn)輸文件d)接收記錄e)生產(chǎn)記錄f)儲(chǔ)存記錄g)接收到的合同/訂單h)運(yùn)輸記錄i)銷(xiāo)售發(fā)票j)月度統(tǒng)計(jì) 記錄的歸檔、保存與處理記錄應(yīng)每季度進(jìn)行歸檔整理，存檔時(shí)由人事行政部辦理存檔手續(xù)。所有與COC體系相關(guān)的記錄保存時(shí)刻一律為5年記錄存放地應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存條件，妥善保存。有關(guān)人員借閱記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員借閱。未經(jīng)治理者代表或最高治理者批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對(duì)記錄進(jìn)行復(fù)印、掃描或帶出廠(chǎng)區(qū)。人事行政部每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫(xiě)“記錄銷(xiāo)毀單”，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，或粉碎、或焚燒。相關(guān)記錄受控記錄一覽表記錄銷(xiāo)毀單第六章 培訓(xùn)操縱程序目的 通過(guò)培訓(xùn)工作的開(kāi)展使職員了解COC治理體系并切實(shí)

22、按其要求進(jìn)行作業(yè)。范圍COC體系涉及的人員，如采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)管、質(zhì)檢、生產(chǎn)等（包括臨時(shí)工）。職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)COC培訓(xùn)操縱程序的建立和保持，負(fù)責(zé)組織公司職員及相關(guān)人員的COC標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的培訓(xùn)、考核和治理。各部門(mén)對(duì)本部門(mén)人員的培訓(xùn)工作予以配合。程序培訓(xùn)打算人事行政部依照公司的總體安排和各部門(mén)的培訓(xùn)需求制定“FSC年度培訓(xùn)打算”。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況向總經(jīng)理或治理者代表申報(bào)培訓(xùn)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)，應(yīng)對(duì)打算實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查。針對(duì)每次培訓(xùn)應(yīng)做好“培訓(xùn)記錄”，參加人員應(yīng)簽到，由培訓(xùn)講師對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作，評(píng)價(jià)的有關(guān)情況反映在培訓(xùn)記錄的效果評(píng)估欄內(nèi)。新職員培訓(xùn)a) 人事行政部負(fù)

23、責(zé)對(duì)新進(jìn)職員進(jìn)行COC治理體系職責(zé)和要求培訓(xùn)。b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)新職員就其作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)確保其充分理解及切實(shí)執(zhí)行。c) 對(duì)從事進(jìn)料檢驗(yàn)及采購(gòu)、銷(xiāo)售治理的新進(jìn)職員，必須由其主管就事實(shí)上際操作進(jìn)行培訓(xùn)合格后方可獨(dú)立上崗操作。在職職員培訓(xùn)a) 人事行政部協(xié)助治理者代表對(duì)在職職員進(jìn)行COC治理體系要求培訓(xùn)。b) 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)覆蓋與職員所在崗位相對(duì)應(yīng)的治理手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及操作規(guī)范。培訓(xùn)方式和驗(yàn)證a) 人事行政部確定從事阻礙COC體系工作的各崗位人員所必需的能力要求。b)當(dāng)不能勝任本崗位工作時(shí)，提供培訓(xùn)或再培訓(xùn)，也能夠采取其他措施以滿(mǎn)足這些需求；培訓(xùn)部門(mén)實(shí)施培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)組織考核，培訓(xùn)時(shí)刻的確定應(yīng)以

24、不耽擱生產(chǎn)為宜。c)通過(guò)口頭、書(shū)面和實(shí)際工作情況實(shí)施考核來(lái)評(píng)價(jià)和驗(yàn)證所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性，當(dāng)不能滿(mǎn)足要求時(shí)按6.4.4b條實(shí)施。相關(guān)記錄年度培訓(xùn)打算培訓(xùn)記錄第七章 材料來(lái)源操縱程序目的材料的來(lái)源符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求。范圍適用于公司FSC認(rèn)證的材料資源。職責(zé)營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)FSC材料來(lái)源的操縱。品保部負(fù)責(zé)FSC材料的驗(yàn)收。營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料的接收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)等的治理。程序公司FSC的材料輸入為：FSC Mix、FSC 再生x%材料。 FSC認(rèn)證材料的來(lái)源操縱供應(yīng)商應(yīng)持有FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效的FSC產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈證書(shū)，供應(yīng)的材料應(yīng)

25、是供方FSC認(rèn)證證書(shū)范圍所覆蓋。材料應(yīng)被明確識(shí)不“FSC Mix或FSC 再生x%”材料（可在外包裝、采購(gòu)訂單、發(fā)票、運(yùn)輸文件中講明）。FSC認(rèn)證材料的運(yùn)輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的FSC證書(shū)號(hào)及FSC類(lèi)不。公司不同意其他森林體系認(rèn)證的材料。公司使用一般材料制造的非FSC產(chǎn)品，也應(yīng)爭(zhēng)取排除以下非FSC認(rèn)證材料的類(lèi)不：違反貿(mào)易法和公民權(quán)利的地點(diǎn)砍伐的材料。b) 從有高保存價(jià)值但受到威脅非FSC認(rèn)證的森林砍伐的材料。c) 從遺傳改良的森林砍伐的材料。d) 非法砍伐的材料。e) 從自然森林變成需種植森林或非森林用途的區(qū)域砍伐的材料。相關(guān)文件相關(guān)記錄采購(gòu)發(fā)票運(yùn)輸文件和行政審批文件第八章 采購(gòu)操縱程序目的

26、對(duì)FSC材料的采購(gòu)進(jìn)行操縱。 范圍包括對(duì)FSC材料的供應(yīng)商選擇及采購(gòu)過(guò)程。職責(zé)營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。營(yíng)業(yè)部資材課負(fù)責(zé)FSC材料的采購(gòu)和供方的評(píng)定工作。品保部負(fù)責(zé)采購(gòu)FSC材料的驗(yàn)證。營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料的數(shù)量驗(yàn)收。程序供應(yīng)商的選擇選擇供應(yīng)商必須以其能提供FSC認(rèn)證材料為原則。選擇供應(yīng)商能夠通過(guò)以下五種方法；1、現(xiàn)有的合格供方，2、大型貿(mào)易商，3、國(guó)內(nèi)差不多通過(guò)認(rèn)證的COC工廠(chǎng)，4、國(guó)外進(jìn)口，5、FSC網(wǎng)站上查詢(xún)。資材課負(fù)責(zé)搜集潛在供應(yīng)商信息，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審資料表。資材課要求潛在供應(yīng)商提供其材料的FSC認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件或電子證書(shū)。收集完上述資料后，資材課應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商提供的

27、FSC證書(shū)是否有效，能夠通過(guò)FSC網(wǎng)站和認(rèn)證公司查詢(xún)，得到確認(rèn)后再填寫(xiě)供應(yīng)商資料評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)符合條件的供應(yīng)商由總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)后列入FSC合格供方名單。合格供應(yīng)商的有效證件復(fù)印件（如：FSC證書(shū)）及供應(yīng)商評(píng)審資料表由資材課長(zhǎng)期保存。資材課負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià)考核，填寫(xiě)（年度）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，對(duì)出現(xiàn)交貨質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商提出限期整改措施，到期后仍達(dá)不到要求的報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取其消合格供應(yīng)商資格。采購(gòu)資材課依照用料打算，選用合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。聯(lián)系好供應(yīng)商后，與其簽定采購(gòu)合同即可進(jìn)行采購(gòu)。選定合格供貨方后，采購(gòu)前應(yīng)再次通過(guò)對(duì)選定的供方情況進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)核

28、實(shí)無(wú)誤后方可采購(gòu)，打印并保存驗(yàn)證資料。應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（采購(gòu)單），采購(gòu)合同中應(yīng)寫(xiě)明材料名稱(chēng)、規(guī)格、FSC類(lèi)不（Recycled x%或Mix）、數(shù)量、價(jià)值、到貨期、等級(jí)要求、質(zhì)量要求等采購(gòu)條件內(nèi)容。采購(gòu)發(fā)票的驗(yàn)證；采購(gòu)發(fā)票除驗(yàn)證條款中內(nèi)容以外，還要驗(yàn)證供應(yīng)方的FSC證書(shū)號(hào)和雙方單位名稱(chēng)、地址及聯(lián)系方式。采購(gòu)物資進(jìn)廠(chǎng)后，品保部進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，接收記錄中應(yīng)注明合同號(hào)。驗(yàn)收分三個(gè)方面：1、材料和標(biāo)識(shí)的驗(yàn)收；除常規(guī)的來(lái)料驗(yàn)收項(xiàng)目以外，應(yīng)檢查FSC材料上是否有標(biāo)識(shí)，檢查FSC 材料有無(wú)混淆的可能。如發(fā)覺(jué)材料差不多被污染，應(yīng)立即反饋到供應(yīng)商。2、文件和記錄的驗(yàn)收；應(yīng)驗(yàn)收送貨單上是否有相關(guān)FSC信息或

29、發(fā)票信息，如有其他運(yùn)輸記錄應(yīng)一并記錄下來(lái)。檢驗(yàn)合格后由物流課辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格及時(shí)反饋到供應(yīng)商。3、如發(fā)覺(jué)不能識(shí)不的材料，應(yīng)將該材料單獨(dú)堆放，并掛上標(biāo)識(shí)牌，由資材課通知供方，直到供方能提供明確且有效證明，證明該材料是FSC材料才能入庫(kù)，否則該材料將不能作為FSC原材料使用。資材課應(yīng)將采購(gòu)的FSC原材料數(shù)量登記入“FSC原材料采購(gòu)數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表”，并對(duì)每一產(chǎn)品組采購(gòu)統(tǒng)計(jì)做年度匯總，報(bào)表中的采購(gòu)日期應(yīng)記錄供應(yīng)商出票日期。資材課負(fù)責(zé)保存采購(gòu)合同、發(fā)票（復(fù)印件）及運(yùn)輸文件等記錄，保存期限至少為五年。相關(guān)記錄供應(yīng)商資料表（ 年度）供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核表FSC合格供方名單采購(gòu)單/采購(gòu)發(fā)票FSC原材料采購(gòu)數(shù)量月

30、度統(tǒng)計(jì)表 運(yùn)輸文件第九章 倉(cāng)庫(kù)操縱程序目的對(duì)FSC材料、FSC半成品和成品進(jìn)行有效治理和使用。范圍操縱包括所有倉(cāng)庫(kù)保存的FSC材料及以此材料生產(chǎn)的半成品、成品。職責(zé)營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)本程序的建立，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施和保持。營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC材料、成品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)隔離和發(fā)貨登賬工作。程序FSC認(rèn)證原材料收發(fā)。認(rèn)證原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管應(yīng)填寫(xiě)“入庫(kù)單”，辦理材料入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)在FSC認(rèn)證材料臺(tái)帳上作記錄，記錄其入庫(kù)日期、數(shù)量及驗(yàn)收單號(hào)或采購(gòu)單號(hào)。FSC材料堆放區(qū)應(yīng)進(jìn)行醒目標(biāo)識(shí)，樹(shù)立標(biāo)識(shí)牌，注明材料類(lèi)不“FSC混合“、材料名稱(chēng)、類(lèi)不等內(nèi)容，應(yīng)與其他材料隔離或堆放于指定區(qū)域。與PEFC原材料進(jìn)

31、行區(qū)分。原材料領(lǐng)用由由作業(yè)員憑有效的“領(lǐng)料單”領(lǐng)取，“領(lǐng)料單“上應(yīng)有訂單編號(hào)和FSC標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員檢查上述單據(jù)填寫(xiě)內(nèi)容是否完整，并按實(shí)發(fā)料，原材料進(jìn)/出庫(kù)記錄應(yīng)登錄于倉(cāng)庫(kù)“FSC材料臺(tái)帳”上。成品收發(fā)FSC成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)要求對(duì)成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，檢查合格方可審核成品入庫(kù)單，辦理正式入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)在“FSC成品臺(tái)帳”上作好記錄，記錄其入庫(kù)日期、數(shù)量，F(xiàn)SC類(lèi)不等信息。FSC材料生產(chǎn)的成品應(yīng)存放在指定區(qū)域或?qū)ζ涠逊艆^(qū)用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)不于其它產(chǎn)品，幸免混淆。成品倉(cāng)庫(kù)治理員依照業(yè)務(wù)課的“發(fā)貨單”發(fā)貨，并確保成品標(biāo)識(shí)與“發(fā)貨單”上標(biāo)識(shí)要求一致。成品收發(fā)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)“FSC成品臺(tái)帳”上記錄。倉(cāng)

32、庫(kù)人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存成品的標(biāo)識(shí)以確保其完整性。倉(cāng)庫(kù)作為保管FSC材料的地點(diǎn)，應(yīng)建立單獨(dú)的FSC材料帳和成品賬，對(duì)剩余的FSC材料應(yīng)妥善保管并加以醒目標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)保存相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)記錄，保存期限為五年。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序相關(guān)記錄入庫(kù)單領(lǐng)料單發(fā)貨單FSC材料臺(tái)帳 FSC成品臺(tái)帳第十章 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序目的確保對(duì)FSC認(rèn)證材料在儲(chǔ)存，加工及成品包裝發(fā)運(yùn)等過(guò)程進(jìn)行有效治理，防止與其它材料及產(chǎn)品的混淆并能進(jìn)行追溯。范圍包括從材料進(jìn)廠(chǎng)到成品出貨的全過(guò)程。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯性操縱。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)FSC材料、半成品、成品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)。營(yíng)業(yè)部物流課

33、負(fù)責(zé)FSC材料、成品的儲(chǔ)存與標(biāo)識(shí)。程序原材料營(yíng)業(yè)部物流課在收到FSC認(rèn)證原材料后應(yīng)及時(shí)對(duì)FSC材料用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放置于FSC指定區(qū)域。營(yíng)業(yè)部物流課應(yīng)記錄原材料的入庫(kù)日期、數(shù)量、FSC類(lèi)不、對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單號(hào)碼等內(nèi)容記錄于“入庫(kù)單”，并做好“FSC”標(biāo)記，登記入臺(tái)賬。入庫(kù)后應(yīng)放在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)記錄發(fā)放數(shù)量、生產(chǎn)施工單號(hào)、原材料批次號(hào)等內(nèi)容，以便必要時(shí)對(duì)材料進(jìn)行追溯。生產(chǎn)部車(chē)間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出材料后應(yīng)愛(ài)護(hù)其標(biāo)識(shí)的完好，對(duì)暫放于生產(chǎn)工段的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好“FSC”標(biāo)記。生產(chǎn)部對(duì)原材料的使用應(yīng)做好記錄，使材料批次號(hào)與生產(chǎn)任務(wù)單相對(duì)應(yīng)以確保可追溯性。半成品生產(chǎn)部對(duì)用FSC材料所生產(chǎn)的半成

34、品應(yīng)有“FSC”標(biāo)識(shí)。成品生產(chǎn)部用FSC材料生產(chǎn)出的成品應(yīng)有FSC認(rèn)證標(biāo)識(shí)及訂單號(hào)碼，并置放于指定區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品倉(cāng)庫(kù)依照成品入庫(kù)單，在單據(jù)上記錄產(chǎn)品批次號(hào)并做好“FSC”標(biāo)記，登記入FSC臺(tái)賬，接收成品入庫(kù)時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完整。成品在倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)存放于指定區(qū)域并明確標(biāo)識(shí)。出貨前營(yíng)業(yè)部物流課應(yīng)依照訂單提供的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求，確定是否需改換標(biāo)識(shí)以保證與客戶(hù)標(biāo)識(shí)要求一致。營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)隨時(shí)對(duì)材料/成品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，以確保標(biāo)識(shí)的完整性。產(chǎn)品追溯：追溯提出：a) 發(fā)生內(nèi)外質(zhì)量問(wèn)題或貼標(biāo)錯(cuò)誤時(shí)，且有必要追溯時(shí)；b) 用戶(hù)要求追溯時(shí)；c) 其它緣故要追溯時(shí)。追溯過(guò)程： 產(chǎn)品外包裝上的批號(hào)交付記錄出貨記錄各制

35、造表單進(jìn)出庫(kù)記錄原材料檢驗(yàn)記錄原材料的供應(yīng)商批號(hào)供應(yīng)商。產(chǎn)品的銷(xiāo)售發(fā)票及其他一些銷(xiāo)售文件必須寫(xiě)上產(chǎn)品的名稱(chēng)/編號(hào)/數(shù)量/證書(shū)號(hào)/百分比/發(fā)票的時(shí)刻等信息，以便于追溯。10.4.5 標(biāo)識(shí)的維護(hù)和治理產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口治理，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)的使用維護(hù)進(jìn)行檢查，并策劃生產(chǎn)環(huán)節(jié)標(biāo)識(shí)使用的合理性，確保合理地使用標(biāo)識(shí)，防止不同類(lèi)型產(chǎn)品的混淆。各有關(guān)部門(mén)應(yīng)正確使用標(biāo)識(shí)，并做好標(biāo)識(shí)愛(ài)護(hù)工作，發(fā)覺(jué)標(biāo)識(shí)損壞或遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由原標(biāo)識(shí)部門(mén)進(jìn)行識(shí)不并及時(shí)補(bǔ)上標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件生產(chǎn)過(guò)程操縱程序倉(cāng)庫(kù)操縱程序相關(guān)記錄流程卡標(biāo)識(shí)牌第十一章 生產(chǎn)過(guò)程操縱程序目的確保FSC認(rèn)證材料在生產(chǎn)過(guò)程中的正確使用，不被混淆并

36、準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率，以確定貼標(biāo)數(shù)量。范圍包括從材料領(lǐng)用后、產(chǎn)品制造到成品入庫(kù)前所有過(guò)程。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的建立實(shí)施和保持。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料、現(xiàn)場(chǎng)材料治理、制造產(chǎn)品、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)工作。營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)原材料發(fā)料和成品入庫(kù)。程序生產(chǎn)部將生產(chǎn)任務(wù)布置到各車(chē)間。各生產(chǎn)崗位按生產(chǎn)工藝流程作業(yè)，并將生產(chǎn)的完成情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)流程卡。生產(chǎn)部嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及訂單落實(shí)各車(chē)間的生產(chǎn)任務(wù)并組織生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)，訂單上應(yīng)注明FSC產(chǎn)品組名稱(chēng)。生產(chǎn)工段依據(jù)“生產(chǎn)施工單”，計(jì)算用料量，開(kāi)具“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，“領(lǐng)料單”上應(yīng)該明確FSC產(chǎn)品的名稱(chēng)/類(lèi)不/規(guī)格/數(shù)量及生產(chǎn)施工單號(hào)。領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完整，特不注

37、意材料是否有FSC認(rèn)證材料標(biāo)識(shí)。FSC認(rèn)證材料領(lǐng)到車(chē)間后應(yīng)保持材料上原有的FSC認(rèn)證標(biāo)識(shí)，防止與其它材料混淆。操作員應(yīng)在FSC產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，在每道工序旁放置“FSC”標(biāo)識(shí)牌，以表明現(xiàn)在的生產(chǎn)為FSC產(chǎn)品。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生余料應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，不能使用的部分（邊角料等）當(dāng)做廢料處理。車(chē)間主管應(yīng)關(guān)心監(jiān)督職員切實(shí)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求作業(yè)。職員在操作的各個(gè)過(guò)程中，應(yīng)在相關(guān)的生產(chǎn)記錄上記錄產(chǎn)品的批號(hào)或訂單號(hào)，以便追溯。生產(chǎn)部應(yīng)將材料領(lǐng)用，投入及產(chǎn)品產(chǎn)出記錄于“產(chǎn)品組工藝損耗換算表”并計(jì)算每一道工序投入產(chǎn)出比，再計(jì)算投入產(chǎn)出比，應(yīng)該明確計(jì)算投入產(chǎn)出比所使用的方法。投入產(chǎn)出比計(jì)算的數(shù)值來(lái)源應(yīng)依據(jù)車(chē)間生產(chǎn)報(bào)表每一道工序的產(chǎn)

38、量，上道工序的產(chǎn)量即為下道工序的投入量。生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員每月對(duì)生產(chǎn)的FSC產(chǎn)品進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，記錄于“FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。 有關(guān)生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)部應(yīng)至少保存五年。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序相關(guān)記錄產(chǎn)品組工藝損耗換算表生產(chǎn)施工單領(lǐng)料單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表FSC產(chǎn)品月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表第十二章 銷(xiāo)售操縱程序目的按照FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)FSC產(chǎn)品的銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行治理。范圍公司銷(xiāo)售FSC產(chǎn)品的接單、發(fā)貨、開(kāi)票等過(guò)程。職責(zé)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)接單、下單、開(kāi)票出貨，建立產(chǎn)品組清單及FSC銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)治理工作。營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)預(yù)備各項(xiàng)銷(xiāo)售單證，并保留記錄，保存時(shí)刻至少5年。定義

39、產(chǎn)品組：組織規(guī)定的一種產(chǎn)品或一組產(chǎn)品，享有差不多的輸入和輸出特性，而且能和FSC產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈操縱、百分比計(jì)算和貼標(biāo)為目的聯(lián)系起來(lái)，貼標(biāo)是依照FSC材料種類(lèi)：FSC 100%、FSC Mix、FSC Recycled or FSC Controlled Wood進(jìn)行標(biāo)簽而合并在一起的一個(gè)產(chǎn)品或一組產(chǎn)品。產(chǎn)品組清單更新后應(yīng)及時(shí)通知自己的審核機(jī)構(gòu)。程序業(yè)務(wù)課接到客戶(hù)訂單后，識(shí)不客戶(hù)FSC的要求和期望，并在銷(xiāo)售合同中標(biāo)識(shí)FSC以區(qū)分非FSC產(chǎn)品的合同/訂單。業(yè)務(wù)課確定客戶(hù)所需的FSC產(chǎn)品是否在認(rèn)證證書(shū)范圍和“產(chǎn)品組清單”之內(nèi)，確定在證書(shū)范圍之內(nèi)不在“產(chǎn)品組清單”內(nèi)，應(yīng)及時(shí)更新“產(chǎn)品組清單”，交由管代批準(zhǔn)

40、。如不在證書(shū)范圍之內(nèi)，則不能接此訂單。確定可接此訂單，則業(yè)務(wù)課確定產(chǎn)品的要求（包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、類(lèi)不、數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨目的地、包裝要求和價(jià)格等）。業(yè)務(wù)課將生產(chǎn)和采購(gòu)任務(wù)通知給相關(guān)部門(mén)。 按照出貨日期等信息，業(yè)務(wù)課預(yù)備相關(guān)的文件（包括裝船文件等）和存檔文件，并和顧客保持聯(lián)系。銷(xiāo)售發(fā)票和運(yùn)輸文件中應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a) 購(gòu)買(mǎi)者和本公司的名稱(chēng)和地址，發(fā)票開(kāi)出的日期，銷(xiāo)售合同號(hào)。b) 產(chǎn)品描述和FSC產(chǎn)品組中同類(lèi)產(chǎn)品的描述是一致，同時(shí)應(yīng)當(dāng)包含在FSC產(chǎn)品組清單內(nèi)。如產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量(kg)、規(guī)格、單價(jià)。c) 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的正確的COC產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈證書(shū)的注冊(cè)號(hào)。d) FSC產(chǎn)品開(kāi)據(jù)的發(fā)票，應(yīng)包括

41、FSC聲明。業(yè)務(wù)課依照銷(xiāo)售合同和銷(xiāo)售發(fā)票每月對(duì)銷(xiāo)售的FSC產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并記入“FSC產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表”，并對(duì)每一產(chǎn)品組銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)做年度匯總。有關(guān)銷(xiāo)售訂單、發(fā)票、發(fā)貨單等記錄，營(yíng)業(yè)部應(yīng)保存至少五年。相關(guān)文件FSC標(biāo)簽使用操縱程序相關(guān)記錄FSC產(chǎn)品組清單FSC產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表銷(xiāo)售合同發(fā)票發(fā)貨單第十三章 FSC標(biāo)簽使用操縱程序目的規(guī)定FSC標(biāo)簽使用的過(guò)程和方法，符合FSC的要求范圍提供了FSC商標(biāo)使用規(guī)范，包括在產(chǎn)品上和（或）產(chǎn)品外的使用職責(zé) 研發(fā)工程部負(fù)責(zé)FSC標(biāo)簽的統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作，并由治理者代表報(bào)認(rèn)證公司審批。營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)對(duì)FSC標(biāo)簽的發(fā)放操縱，并于每個(gè)月檢查其使用數(shù)量是否與生產(chǎn)

42、出貨數(shù)量一致。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)貼標(biāo)和操縱實(shí)際生產(chǎn)數(shù)與標(biāo)簽相一致。業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)對(duì)FSC標(biāo)記使用進(jìn)行監(jiān)控。程序FSC商標(biāo)的使用要求在標(biāo)簽或材料被印刷之前，公司應(yīng)從FSC認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)尋求和獲得對(duì)在產(chǎn)品上標(biāo)簽和/或產(chǎn)品外聲明，使用批準(zhǔn)的FSC商標(biāo)。品保部應(yīng)保持所有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)記錄，保存期至少5年。公司應(yīng)當(dāng)擁有FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的有效的FSC/COC證書(shū)。FSC標(biāo)簽只有用在符合條件的產(chǎn)品組，該產(chǎn)品組必須在公司FSC產(chǎn)品組清單內(nèi)。標(biāo)簽圖樣不同意修改。在例外情況下，公司品保部應(yīng)該在使用之前從他們的認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得任何標(biāo)簽設(shè)計(jì)和使用變更的批準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)基于轉(zhuǎn)化系統(tǒng)（產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈體系的一種，其輸出產(chǎn)品能夠與原料種類(lèi)具有相

43、同的FSC聲明。）在認(rèn)證產(chǎn)品上貼標(biāo)。FSC標(biāo)簽的位置產(chǎn)品上：認(rèn)證產(chǎn)品或它的包裝物等。產(chǎn)品外：銷(xiāo)售手冊(cè)/名片/網(wǎng)頁(yè)等。標(biāo)簽的種類(lèi)和內(nèi)容公司確定使用FSC標(biāo)簽的種類(lèi)是：FSC Mix、FSC再生x%標(biāo)簽標(biāo)簽上的內(nèi)容包括：a) FSC標(biāo)志 b) 版權(quán)聲明c) 標(biāo)簽名稱(chēng)d) FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的正確的COC標(biāo)簽注冊(cè)號(hào)e) 標(biāo)簽類(lèi)不的標(biāo)準(zhǔn)聲明f) FSC網(wǎng)頁(yè)地址FSC標(biāo)簽的使用產(chǎn)品上FSC標(biāo)簽的使用公司在產(chǎn)品上的標(biāo)簽使用聲明應(yīng)當(dāng)遵守 HYPERLINK /cgi-bin/catlog/showgbinfo.asp?gbid=66520 t _blank FSC-STD-50-001(版本1-1)FSC關(guān)

44、于證書(shū)持有者使用FSC商標(biāo)的要求的規(guī)定。 標(biāo)簽必須直接用在產(chǎn)品上或者它的銷(xiāo)售包裝中（含吊牌/標(biāo)簽/貼標(biāo)等）或者兩者都有。若產(chǎn)品沒(méi)有銷(xiāo)售包裝物，那么產(chǎn)品上能夠印/刻標(biāo)簽。b) 公司應(yīng)確保FSC標(biāo)簽在產(chǎn)品上醒目可見(jiàn)。c) 客戶(hù)要求在買(mǎi)方的產(chǎn)品上使用買(mǎi)方的證書(shū)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，雙方都應(yīng)向各自的證書(shū)頒發(fā)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，公司必須得到自己的審核機(jī)構(gòu)書(shū)面授權(quán)。要確保買(mǎi)方的標(biāo)簽只能用在買(mǎi)方的商品上，應(yīng)妥善保管客戶(hù)標(biāo)簽并記錄。d) 關(guān)于需要貼標(biāo)的產(chǎn)品或作為FSC認(rèn)證宣傳的產(chǎn)品，必須包含在公司的產(chǎn)品組清單中。營(yíng)業(yè)部物流課負(fù)責(zé)FSC標(biāo)簽發(fā)放，登記于“FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄”，并記錄標(biāo)簽發(fā)放對(duì)應(yīng)的訂單號(hào)。生產(chǎn)部貼標(biāo)人員負(fù)責(zé)成品F

45、SC標(biāo)志的粘貼，應(yīng)按照標(biāo)簽使用規(guī)定不得將標(biāo)簽貼在非FSC認(rèn)證產(chǎn)品上。13.5產(chǎn)品外FSC標(biāo)簽的使用a) 公司應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品外FSC標(biāo)簽使用之前從FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)處獲得批準(zhǔn)。b) 公司應(yīng)當(dāng)遵守FSC-STD-40-004(v2-2版本)中關(guān)于標(biāo)簽使用的要求，以及FSC- STD-50-001(v1-2版本)FSC關(guān)于證書(shū)持有者使用FSC商標(biāo)的要求。13.6相關(guān)文件銷(xiāo)售操縱程序13.7相關(guān)記錄FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄買(mǎi)方FSC標(biāo)簽發(fā)放記錄第十四章 不合格品操縱程序14.1目的對(duì)材料及成品FSC不合格品進(jìn)行識(shí)不和操縱，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。14.2 定義FSC不合格品是指不能證明符合FSC要求的產(chǎn)品或

46、材料。包括標(biāo)簽的使用，錯(cuò)誤的聲明等。14.3 范圍適用于對(duì)材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的FSC不合格的處理操縱。14.4 職責(zé)14.4.1品保部負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。14.4.2品保部負(fù)責(zé)FSC不合格品的識(shí)不、判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。14.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)FSC不合格品的操縱，并采取糾正措施。14.4.4營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)FSC不合格材料的處理。14.4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大FSC不合格品裁定。14.5 程序14.5.1 不合格品的操縱進(jìn)料檢查發(fā)覺(jué)FSC材料外箱標(biāo)識(shí)或單據(jù)錯(cuò)誤，經(jīng)QE以上人員確認(rèn)后，IQC人員對(duì)材料外箱作好標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)材料進(jìn)行隔離，填寫(xiě)品質(zhì)異常反饋單反饋給采

47、購(gòu)人員處理。制程檢查發(fā)覺(jué)生產(chǎn)混用FSC材料，或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤時(shí)，IPQC應(yīng)通知車(chē)間立即停止生產(chǎn)，隔離材料及產(chǎn)品。待確認(rèn)合格后，方可接著生產(chǎn)。成品檢查發(fā)覺(jué)FSC產(chǎn)品外箱標(biāo)識(shí)或單據(jù)錯(cuò)誤，OQC應(yīng)立即停止出貨，并通知生產(chǎn)或營(yíng)業(yè)進(jìn)行更改，更改正確后方可出貨。客戶(hù)方反饋成品存有FSC不合格時(shí)，應(yīng)立即退貨，并追查相關(guān)的半成品及材料立即隔離，確認(rèn)合格后，再取消隔離。14.5.2不合格品的處理當(dāng)以上環(huán)節(jié)發(fā)生FSC不合格時(shí)，應(yīng)采取按如下執(zhí)行： A.立即中止銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)產(chǎn)品； B.三個(gè)工作日之內(nèi)以書(shū)面形式通知相關(guān)客戶(hù)、相關(guān)方； C.分析緣故，并采取相關(guān)糾正措施，防止再次發(fā)生； D.通知到認(rèn)證機(jī)構(gòu)，與認(rèn)證機(jī)構(gòu)商討如何處理不合

48、格；附件1生產(chǎn)工藝流程圖講明書(shū)、圖書(shū)、雜志、掛歷、臺(tái)歷生產(chǎn)工藝流程圖：原材料采購(gòu)Purchase Raw Material原材料接收Accept Raw Material原材料入庫(kù)Put Raw Material in Storage原材料領(lǐng)用Procurement of Raw Material業(yè)務(wù)下單Place Order過(guò)油varnish騎馬釘Saddle stitch折頁(yè)fold入庫(kù)Warehousing裁切Cutting印刷Print裁切Cutting膠裝Perfect binding 覆膜lamination銷(xiāo)售/交付Sale/deliver插頁(yè)/吊牌生產(chǎn)工藝流程圖：原材料采購(gòu)Pu

49、rchase Raw Material原材料接收Accept Raw Material原材料入庫(kù)Put Raw Material in Storage原材料領(lǐng)用Procurement of Raw Material業(yè)務(wù)下單Place Order折頁(yè)fold入庫(kù)Warehousing銷(xiāo)售/交付Sale/deliver印刷Print裁切Cutting裁切Cutting模切die cut彩盒生產(chǎn)工藝流程圖原材料采購(gòu)Purchase Raw Material原材料接收Accept Raw Material原材料入庫(kù)Put Raw Material in Storage原材料領(lǐng)用Procurement of Raw Material業(yè)務(wù)下單Place Order覆膜lamination過(guò)油varnish印刷Print裁切Cutting粘合paste模切die cut銷(xiāo)售/交付Sale/deliver入庫(kù)Warehousing附件2 關(guān)鍵操縱點(diǎn)CCPs關(guān)鍵操縱點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)操縱措施簡(jiǎn)要描述相關(guān)程序原材料采購(gòu)低FSC合格供應(yīng)商采購(gòu)FSC原材料；對(duì)