有限公司供應(yīng)商樣品承認(rèn)管理辦法

1、程序文件文件編號生效日期供應(yīng)商樣品承認(rèn)管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第1頁共9頁.目的為確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶要求，保證產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并檢討、改善, 保證樣品初期認(rèn)定的品質(zhì)水準(zhǔn)。.范圍本公司供應(yīng)商提供的生產(chǎn)用物料樣品（不包括塑膠原料）均適用。.權(quán)責(zé)研發(fā)中心（結(jié)構(gòu)）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)階段（試生產(chǎn)前）所需樣品的請購；負(fù)責(zé)樣品圖紙、技術(shù)資料的制作；負(fù)責(zé)樣品可靠性、尺寸等測試申請的提出；負(fù)責(zé)樣品結(jié)構(gòu)、尺寸、外觀等確認(rèn)；負(fù)責(zé)樣品承認(rèn)書及樣品的簽署；負(fù)責(zé)保存簽署完成的樣品承認(rèn)書。研發(fā)中心（射頻）負(fù)責(zé)樣品功能、性能等確認(rèn)；負(fù)責(zé)樣品承認(rèn)書的簽署。PM 部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試生產(chǎn)通知單的發(fā)放。工程部程序文件文件

2、編號生效日期供應(yīng)商樣品承認(rèn)管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第2頁共9頁負(fù)責(zé)五金料帶樣品圖紙、技術(shù)資料的制作；負(fù)責(zé)五金料帶樣品可靠性、尺寸等測試申請的提出；負(fù)責(zé)五金料帶樣品結(jié)構(gòu)、尺寸、外觀等確認(rèn)；負(fù)責(zé)五金料帶樣品承認(rèn)書及樣品的簽署；負(fù)責(zé)保存簽署完成的五金料帶樣品承認(rèn)書。采購部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品所需樣品的采購；負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商提供合格樣品的樣品承認(rèn)書，并追回;負(fù)責(zé)將簽署完成的樣品承認(rèn)書返還給供應(yīng)商。品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品所需樣品的尺寸、可靠性等項(xiàng)目的測試；負(fù)責(zé)樣品尺寸、可靠性、外觀等項(xiàng)目的確認(rèn)；負(fù)責(zé)樣品環(huán)保測試，并判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)簽署樣品承認(rèn)書；負(fù)責(zé)保存簽署完成的樣品承認(rèn)書。DCC負(fù)責(zé)將樣品承認(rèn)書交研發(fā)中心

3、、品管部簽署；負(fù)責(zé)將簽署完成的樣品承認(rèn)書交采購，并保存一份。四、定義程序文件文件編號生效日期供應(yīng)商樣品承認(rèn)管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第3頁共9頁無五、工作程序樣品承認(rèn)書格式樣品承認(rèn)書必須按信維格式提供，具內(nèi)容包括圖紙、尺寸檢測報(bào)告、外觀檢驗(yàn) 報(bào)告、功能、性能檢測報(bào)告、可靠性檢測報(bào)告、有害物質(zhì)調(diào)查表、均一材質(zhì)第三方環(huán)保報(bào)告（含鹵素測試）、均一材質(zhì)MSDS報(bào)告、材質(zhì)證明、REACH調(diào)查表;有特殊要求時(shí)還必須按特殊要求執(zhí)行；具體按樣品承認(rèn)書要求執(zhí)行；樣品承認(rèn)書一式四份，加蓋制作商的公章。樣品承認(rèn)時(shí)機(jī)結(jié)構(gòu)部試生產(chǎn)BOM正式發(fā)出后且PM試生產(chǎn)申請表發(fā)出時(shí)；當(dāng)采購部 簽署到PM的試生產(chǎn)申請表時(shí)，就立即通

4、知供應(yīng)商在1-2個(gè)工作日提供樣品承認(rèn)書 給公司；逾期未提交樣品承認(rèn)書采購部不能下采購單給該供應(yīng)商購買該款產(chǎn)品。樣品承認(rèn)流程采購部收到供應(yīng)商提供的樣品承認(rèn)書后轉(zhuǎn)交給 DCC ;DCC收到樣品承認(rèn)書后登記在供應(yīng)商樣品承認(rèn)書記錄表內(nèi)，將樣品承認(rèn) 書交研發(fā)中心結(jié)構(gòu)部對應(yīng)工程師簽收；如果是五金料帶則交工程部負(fù)責(zé)人；結(jié)構(gòu)部工程師或工程部負(fù)責(zé)人收到樣品承認(rèn)書后對樣品進(jìn)行確認(rèn)，并提出尺 寸、環(huán)保、可靠性測試申請單連同樣品一起交品管部測試；品管部收到測試申請單后登記在尺寸類測試記錄表、環(huán)境類測試記錄表、機(jī)械類測試記錄表和環(huán)保類程序文件文件編號生效日期供應(yīng)商樣品承認(rèn)管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第4頁共9頁測試記錄

5、表內(nèi)；測試完成后將測試報(bào)告交品管部環(huán)保專員和對應(yīng)QE,環(huán)保專員和QE依據(jù)測試結(jié)果判定此樣品是否合格，如合格則在樣品和樣品承認(rèn)書上簽署時(shí)間和姓名， 并將樣品和樣品承認(rèn)書交送檢人；如不合格則寫明不合格原因?qū)悠泛蜆悠烦姓J(rèn) 書交送檢人；結(jié)構(gòu)部工程師或工程部工程師依據(jù)測試結(jié)果判定此樣品是否合格，如合格則在樣品和樣品承認(rèn)書上簽署時(shí)間和姓名，五金料帶的樣品承認(rèn)書還需交工程部分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將樣品和樣品承認(rèn)書返還給 DCC;如不合格則直接將樣品和樣品承 認(rèn)書返還給DCC,并寫明不合格原因；樣品確認(rèn)時(shí)間為 3-5個(gè)工作日；五金料帶 樣品確認(rèn)時(shí)間為1-3個(gè)工作日；如需射頻部確認(rèn)RF性能時(shí)則由結(jié)構(gòu)工程師交1-2

6、個(gè)樣品連同樣品承認(rèn)書一起 給對應(yīng)的RF工程師進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)合格則在樣品和樣品承認(rèn)書上簽署時(shí)間和姓 名，并將樣品和樣品承認(rèn)書返還給對應(yīng)的結(jié)構(gòu)工程師；如不合格則寫明不合格原 因?qū)悠泛蜆悠烦姓J(rèn)書返還給結(jié)構(gòu)工程師；不管合格或不合格，結(jié)構(gòu)工程師都要 將樣品和樣品承認(rèn)書返還給 DCC;樣品確認(rèn)時(shí)間與結(jié)構(gòu)確認(rèn)時(shí)間同步進(jìn)行，即包 涵在5.3.4條款規(guī)定的確認(rèn)時(shí)間內(nèi)；DCC接到研發(fā)中心結(jié)構(gòu)部返還的樣品承認(rèn)書后，如確認(rèn)結(jié)果為合格的，則將 承認(rèn)書交研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)或其代理人簽署，登記在供應(yīng)商樣品承認(rèn)書記錄表內(nèi)；程序文件文件編號生效日期供應(yīng)商樣品承認(rèn)管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第5頁共9頁DCC將簽署好的承認(rèn)書各

7、分發(fā)一份給品管部IQC、研發(fā)中心結(jié)構(gòu)部，五金料帶的則分發(fā)給工程部，再保存一份在 DCC處，另一份返還給采購部，由采購部返還給供應(yīng)商，分發(fā)時(shí)登記在文件發(fā)放回收記錄表內(nèi)，并要求接收人簽字；樣品承認(rèn)書包涵的內(nèi)容及樣品數(shù)量的規(guī)定具體見樣品承認(rèn)書；當(dāng)各部門意見不一致時(shí)由研發(fā)中心技術(shù)總監(jiān)最終裁決，五金料帶的則由工程部分管領(lǐng)導(dǎo)做最終裁決，各部門按最終裁決結(jié)果執(zhí)行。不合格處理如確認(rèn)結(jié)果為不合格的，DCC則將樣品承認(rèn)書和樣品一起返還給采購部，登記在供應(yīng)商樣品承認(rèn)書記錄表內(nèi)；采購部接收到DCC返還的不合格樣品承認(rèn)書后，將其返還給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在1-3個(gè)工作日內(nèi)再次送樣品承認(rèn)書給信維承認(rèn)，承認(rèn)流程同5.3;如連續(xù)3次送樣不合格則淘汰此供應(yīng)商生產(chǎn)此產(chǎn)品的資格。六、參考文件記錄管制程序文件控制程序七、相關(guān)記錄樣品承認(rèn)書BOM試生產(chǎn)申請表程序文件文件編號生效日期供應(yīng)商樣品承認(rèn)管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第6頁共9頁供應(yīng)商樣品承認(rèn)書記錄表測試申請單尺寸類測試記錄表環(huán)境類測試記錄表機(jī)械類測試記錄表環(huán)保類測試記錄表文件發(fā)放回收記錄表八、流程圖見下頁程序文件文件編號生效日期供