設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

1、浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-15文件版本A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序生效日期2018.07.02頁(yè) 碼1/5修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁(yè)次版本核 準(zhǔn)審 核制 定文件發(fā)行章浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-15文件版本A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序生效日期2018.07.02頁(yè) 碼2/51、目的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2、范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)；以及老產(chǎn)品技術(shù)更改等。3、職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)提供顧客要求的溝通、市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開

2、發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、跟蹤實(shí)施工作。3.3 采購(gòu)部提供所需物料、配件的采購(gòu)。4、程序4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃4.1.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源銷售部根據(jù)顧客提出的要求或市場(chǎng)調(diào)研提出項(xiàng)目立項(xiàng)書（或者項(xiàng)目申請(qǐng)書：其中包括本項(xiàng)目詳細(xì)的說明，技改要求，特別控制點(diǎn)等），報(bào)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)化成任務(wù)，由銷售部將經(jīng)總經(jīng)理審核后的項(xiàng)目立項(xiàng)書與新產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃技術(shù)部根據(jù)上述項(xiàng)目資料，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目實(shí)施跟蹤），將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書，內(nèi)容包括：A.設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；B.所需的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；C.所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確

3、認(rèn)活動(dòng)；D.設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；E.產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：F.設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；G.顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；H.對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；I.顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；J.證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的初次評(píng)審4.3.1技術(shù)部制定好設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書后，應(yīng)立即組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部以會(huì)議的形式對(duì)本浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-15文件版本A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序生效日期2018.07.02頁(yè) 碼3/5項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)前的第一次項(xiàng)目評(píng)審。4.3.2

4、 項(xiàng)目評(píng)審期間，各部門必須根據(jù)自己本部門的情況和自身的經(jīng)驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品及本項(xiàng)目做出充分必要的分析：采購(gòu)部負(fù)責(zé)指出采購(gòu)相關(guān)的難點(diǎn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指出批量生產(chǎn)過程中的難點(diǎn)及相關(guān)解決辦法，技術(shù)部負(fù)責(zé)指出在產(chǎn)品性能、外觀等綜合方向的控制點(diǎn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定說明產(chǎn)品的關(guān)鍵件、質(zhì)控點(diǎn)以及相關(guān)零件的配合點(diǎn)；并由技術(shù)部負(fù)責(zé)以文件的方面記錄下來備案。4.3.3技術(shù)部在第一次評(píng)審后三個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理提交設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告；報(bào)告內(nèi)容包括項(xiàng)目基礎(chǔ)信息、評(píng)審人員、存在問題、改進(jìn)解決辦法、糾正措施及跟蹤驗(yàn)證負(fù)責(zé)人。4.3.4 經(jīng)總經(jīng)理審批后的設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告連同設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書由技術(shù)部轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等各部門；以便各部門隨

5、時(shí)了解和跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展。4.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入4.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：A.產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望；B.適用的法律、法規(guī)的要求，及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；C.以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；D.由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果；E.對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。4.4.2所有的設(shè)計(jì)輸入，必須形成書面文件，技術(shù)部負(fù)責(zé)檔案管理工作；4.4.3技術(shù)部通過對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評(píng)審予以解決不完善的、含糊的或矛盾的要求。4.5設(shè)計(jì)和開發(fā)控制4.5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的各種信息以工作聯(lián)絡(luò)單或信息分析會(huì)

6、議的形式進(jìn)行部門間的聯(lián)絡(luò)和溝通，必須留下書面的信息備案，出現(xiàn)異議由總經(jīng)理協(xié)調(diào)；4.5.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞；4.5.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄和整理出初審時(shí)提出的產(chǎn)品關(guān)鍵件、關(guān)鍵尺寸、質(zhì)控點(diǎn)、產(chǎn)品明細(xì)表（包括各零件的命名，以便在開發(fā)過程中統(tǒng)一使用）、外協(xié)件以及外購(gòu)件明細(xì)表（所有明細(xì)表內(nèi)必須包括零件名稱、材料、表面處理要求、外觀顏色）；4.5.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在初審后三個(gè)工作日內(nèi)提供產(chǎn)品所需開發(fā)的模具、夾具、工裝明細(xì)表以及相應(yīng)的開發(fā)成本、時(shí)間進(jìn)度、負(fù)責(zé)人；4.5.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)初審后確定的關(guān)鍵件和關(guān)鍵尺寸的圖紙?zhí)峁?，有時(shí)間和條件的情況下提供所有圖浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-1

7、5文件版本A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序生效日期2018.07.02頁(yè) 碼4/5紙給生產(chǎn)部；4.5.6生產(chǎn)部在接到技術(shù)部提供的圖紙、文件后，需要結(jié)合樣品實(shí)物對(duì)圖紙進(jìn)行充分必須的審核（圖紙和樣品是雙重標(biāo)準(zhǔn)，如果兩者不相同，則需要與技術(shù)部協(xié)商處理），技術(shù)部負(fù)責(zé)指派人員給予配合協(xié)調(diào)；4.5.7生產(chǎn)部、品質(zhì)部應(yīng)該嚴(yán)格按照前面制定的計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施和執(zhí)行；技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤和向總經(jīng)理、銷售部相關(guān)人員進(jìn)行及時(shí)的匯報(bào)進(jìn)度；生產(chǎn)部、品質(zhì)部必需給予配合；4.5.8在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為此項(xiàng)目的唯一協(xié)調(diào)人，與本項(xiàng)目有關(guān)的相關(guān)事宜找項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，不得越過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接與其他部門決定此項(xiàng)目的相關(guān)事情，如

8、果有特殊情況，而項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在，可以先處理，事后通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；4.5.9在本項(xiàng)目中，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不能決定的事情，可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與銷售部相關(guān)人員進(jìn)行溝通解決；并告之其他相關(guān)人員；4.5.10在項(xiàng)目中有需要對(duì)產(chǎn)品、零件、零部件進(jìn)行測(cè)試的需要，由技術(shù)部負(fù)責(zé)派人處理；并把測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和其他組或其他部門人員；4.5.11在項(xiàng)目中制作的模具、夾具、工裝等所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，由生產(chǎn)部在完成任務(wù)制作后，三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交給技術(shù)部，在制作過程中的數(shù)據(jù)（特別是配合尺寸）必要時(shí)可以找技術(shù)部人員協(xié)商處理；4.5.12生產(chǎn)部在樣品試制過程中有與樣品有關(guān)的數(shù)據(jù)產(chǎn)生時(shí)，必須記錄下所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)（也可以通知技術(shù)部

9、人員給予配合記錄）；4.6設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證4.6.1技術(shù)部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目輸入階段確定好進(jìn)行試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)。4.6.2在生產(chǎn)部完成樣品的所有相關(guān)配件的制作后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)指派人員進(jìn)行樣品初裝。4.6.3在技術(shù)部完成樣品的初裝后，由技術(shù)部按照項(xiàng)目輸入的相關(guān)要求以及相適應(yīng)的法律法律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證。4.6.4技術(shù)部在對(duì)樣品完成測(cè)試后，需要提供相關(guān)的設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告給技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4.7設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)4.7.1確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。4.7.2由技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部

10、一同參與，并提出各自的意見和建議；由技術(shù)部負(fù)責(zé)提交設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；4.7.3在通過樣品鑒定會(huì)后的樣品才能提供給顧客確認(rèn)；4.7.4顧客在對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)后，如果有相關(guān)意見或建議的，由銷售部轉(zhuǎn)交技術(shù)部負(fù)責(zé)解決處理，并通告其他相關(guān)部門；浙江聯(lián)通家具配件有限公司文件編號(hào)QP/LT-15文件版本A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序生效日期2018.07.02頁(yè) 碼5/54.7.5設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)后，技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理，按受控文件管理。4.8設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出4.8.1樣品驗(yàn)證通過后，技術(shù)部組織人員進(jìn)行小批試裝，檢驗(yàn)員對(duì)小批試裝產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。4.8.2設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)

11、開發(fā)計(jì)劃書等開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。4.8.3設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)文件和產(chǎn)品圖樣：如原理圖、生產(chǎn)加工工藝及包裝設(shè)計(jì)等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；外協(xié)、外購(gòu)件清單，以及檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)卡片、圖紙等。4.8.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。4.8.5由技術(shù)部對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，加蓋“受控”印章才能發(fā)放。4.8.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出也可以是產(chǎn)品。4.9設(shè)計(jì)開發(fā)更改的控制4.9.1設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和交付的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。4.9.2設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫工作聯(lián)系單，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)部審核，經(jīng)銷售部相關(guān)人員確認(rèn)后方可更改；4.9.3對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的更改在適當(dāng)?shù)碾A段分別按4.3、4.6、4.7條款要求進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。4.9.4設(shè)計(jì)和開發(fā)中涉及到的階段性的工作結(jié)果和任何必要措施的記錄由技術(shù)部保存，有關(guān)文件按文件控制程序執(zhí)行。4.9.5設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出文件