采購管理制度(15篇)

1、 采購管理制度(15篇)選購管理制度1 一、目的 為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)選購管理制度，監(jiān)督和控制不須要的開支，保證選購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）選購原則 1、選購是一項重要、鄭重的工作，各級管理人員和選購經(jīng)辦人必需高度重視。 2、選購必需堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 3、普通日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)選購； 4、物料選購應(yīng)盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供給商洽談。 （二）選購申請 1、選購之前，選購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注重事項填寫“物品申請單或選購定單”

2、。 2、緊張選購時，由選購部門在“物品申請單”上注明“緊張選購”字樣，以便準(zhǔn)時處理。 3、若撤銷選購，應(yīng)立刻通知總務(wù)后勤人員或選購部人員，以免造成不須要的損失。 （三）選購流程 1、選購經(jīng)辦人在“物品申請單或選購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2、各選購經(jīng)辦人在選購之前必需把“物品申請單或選購定單”交到財務(wù)部舉行審核，報總經(jīng)理審批后，方能舉行選購。 3、選購物料定單必需寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。 （四）選購經(jīng)辦人職責(zé) 1、建立供給商資料與價格記錄。 2、做好采內(nèi)參市場行情的常常性調(diào)查。 3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異

3、樣的處理及交期進(jìn)度的控制。 5、做好平常的選購記錄及對帳工作。 （五）選購方式 1、集中方案選購：凡屬日常辦公用品必需集中方案購買。 2、長久報價選購：凡生產(chǎn)用物料須選定供給協(xié)商定長久供貨價格。 3、每年第一個月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上舉行，并對供給商評審，且作出相關(guān)評審記錄。 （六）選購實施 1、“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支選購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。 2、選購人員按核準(zhǔn)的“選購定單或物料申請表”向供給商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場選購。 3、全部選購物品必須由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才干辦理入倉手續(xù)。 （七）選購付款方式 1、物品

4、選購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。 2、物料選購付款必需見供給商提供送貨單及我司開出的入庫單、選購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。 （八）選購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1、選購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“選購定單或物品選購申請單”。 2、選購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)峻失職或違背原則作出不適當(dāng)行為者，賦予辭退，情節(jié)嚴(yán)峻者提交機關(guān)處理。 三、附則 各部門需要選購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程選購的，財務(wù)部將否決付款。 四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。 五、附生產(chǎn)物料選購流程圖：

5、選購管理制度2 一、制定目的及范圍 為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)選購制度，提高選購效率，明確崗位職責(zé)，降低選購成本，削減不須要的開支，保證選購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。 本制度涉及的選購類別包括：項目選購（材料選購、工程選購）、年度選購、零星選購、應(yīng)急選購。 本制度涉及的選購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、試驗器材、試驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急大事、突發(fā)大事中需要選購的物品。 本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、詢問部、市場部、辦公室、財務(wù)部。 二、選購原則 1、選購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和選購經(jīng)辦人必需高度重視。 2、選購

6、必需堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。 3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家選購，原則上要求全部選購物資均應(yīng)開具發(fā)票。 4、物資選購由需求部門負(fù)責(zé)選購、詢價及后期談判。 5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)選購事務(wù)，申購人與選購人不得為同一人。 三、選購流程 1普通選購流程1.1選購申請 1.1.1選購之前，申購人應(yīng)向倉庫咨詢所需物資是否有庫存，以免重復(fù)選購。 1.1.2選購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注重事項填寫“申購單”。其中工程項目選購應(yīng)提交工程預(yù)算，按選購原則舉行選購。 1.1.3緊張選購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊張”選項，以便各部門加

7、快流轉(zhuǎn)，準(zhǔn)時處理。 1.1.4若撤銷選購，應(yīng)立刻通知選購人，以免造成鋪張。 1.2申購：工程項目選購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“選購物資流轉(zhuǎn)單”，其他選購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“選購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價 1.3.1各部門負(fù)責(zé)選購的人員分離詢價，提供三家以上供給商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。 1.3.2選購人詢價時應(yīng)注重審查供給商的主體資歷（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供給商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供給商后，應(yīng)要求供給商提供證實主體資歷的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，選購

8、人應(yīng)在“選購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所選購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。 1.4核價：選購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬選購物資舉行核價，填寫“選購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價看法”。 1.5審批：選購人將“選購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能舉行選購。 1.6選購實施與驗收入庫 1.6.1“選購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由選購人辦理借支選購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。 1.6.2選購人根據(jù)核準(zhǔn)的“選購物資流轉(zhuǎn)單”向供給商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場選購。對于需要訂立買賣合同舉行選購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序舉行流轉(zhuǎn)。

9、1.6.3全部選購物資到貨后，由選購人、申購人、入庫人協(xié)同，根據(jù)預(yù)定的選購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量舉行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立刻使用不能準(zhǔn)時入庫，應(yīng)先由申購人、選購人驗收，在緊張狀況解除后，準(zhǔn)時辦理入庫手續(xù)。如選購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)準(zhǔn)時保存證據(jù)，與供給商協(xié)調(diào)退換貨事宜。選購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證實驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。 1.6.4全部選購物資原則上要求貨票同行，選購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時光財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由選購人擔(dān)當(dāng)。 1.6.5選購物資不論金額大小，一律由選購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。 1.6.6選購

10、人應(yīng)將供給商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資選購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。 2特別選購流程 2.1集中方案選購：凡屬日常辦公用品必需集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“選購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。 2.2零星選購零星選購是指偶然發(fā)生的、所選購物資低于元的選購（如因公司接待、聚會需要舉行的選購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而暫時舉行的選購等），具有暫時性、偶發(fā)性、金額低的特點。 2.2.1各部門人員需要舉行零星選購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必須、質(zhì)量、價格”的原則舉行選購。 2.2.

11、2選購人應(yīng)挑選牢靠的供給商舉行選購，選購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、創(chuàng)造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供給商開具發(fā)票，應(yīng)供給商緣由不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。 2.2.3零星選購原則上由選購人先行墊資選購。選購人完成選購后，應(yīng)填寫“物資選購流轉(zhuǎn)單”，根據(jù)普通選購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資選購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)舉行報銷，財務(wù)應(yīng)在全部材料提交后日內(nèi)將選購人墊付金額退還選購人。 2.2.4零星選購選購人應(yīng)對所選購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所選購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由選購人與供給商商議退換貨事宜。 2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而舉行的零星選購，應(yīng)在完成選購后

12、納入工程預(yù)算。因其他緣由發(fā)生的零星選購，需要入庫的，應(yīng)在選購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。 2.3應(yīng)急選購應(yīng)急選購是指公司因應(yīng)急處置需要，而暫時舉行的選購。應(yīng)急選購由公司應(yīng)急處置小組舉行。 2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)覺需要緊張購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員咨詢，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可舉行選購。 2.3.2應(yīng)急選購無需舉行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式舉行選購，兼顧價格和質(zhì)量。 2.3.3應(yīng)急選購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“選購物資流轉(zhuǎn)單”，根據(jù)普通選購流程舉行流

13、轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急選購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急選購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。 2.3.4應(yīng)急選購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。選購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“選購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在全部材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。 2.4年度選購年度選購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期舉行的選購。 2.4.1需舉行年度選購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。 2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門選購人應(yīng)從優(yōu)秀供給商名錄中選取三家舉行詢價，要求供給

14、商提供蓋有公司公章的報價單。需要舉行招標(biāo)的，根據(jù)相關(guān)程序舉行招標(biāo)。 2.4.3選購人詢價后，填寫“年度選購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。 2.4.4“年度選購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，選購人應(yīng)與選定的供給商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的商定支付價款。 2.4.5年度選購舉行過程中，選購人應(yīng)注重市場價格的變化，若供給商供貨價格顯然高于市場價格，應(yīng)準(zhǔn)時與其商議，商議不成的，終止履行合同。 2.4.6應(yīng)年度選購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度舉行結(jié)算。 四、備案 1選購結(jié)束后，選購人應(yīng)將選購單、選購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收

15、據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供給商主體證實材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。 2法務(wù)人員接受選購相關(guān)材料時應(yīng)要求選購人填寫材料接受清單，根據(jù)選購所屬項目舉行歸檔，以便日后查詢。 五、選購紀(jì)律 1選購人職責(zé) 1.1建立供給商資料與價格記錄檔案。 1.2做好市場行情的常常性調(diào)查。 1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。 1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交期進(jìn)度的控制。 1.5做好平常的選購記錄及對賬工作。 2選購人行為規(guī)范 2.1選購人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本制度舉行選購作業(yè)，選購?fù)瓿珊鬁?zhǔn)時舉行備案并確保備案材料真切、齊全。 2.2若選購人員違背本制度舉行

16、選購作業(yè)或沒有準(zhǔn)時備案導(dǎo)致選購資料走失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人舉行批判教導(dǎo)，若再發(fā)生類似大事，按嚴(yán)峻程度賦予選購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。 2.3選購人員不能接受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)峻失職或違背本制度作出不適當(dāng)行為的，賦予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)峻涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。 選購管理制度3 一、目的 為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購管理，規(guī)范選購操作規(guī)程，建立合格供給商網(wǎng)絡(luò)，適時選購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購。 三、選購及物流審批權(quán)限

17、1、選購申請單 選購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下： (1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。 (2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 (3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。 (4)估算金額在 元以上(大宗選購)，由董事長加批。 2、選購訂單(或選購合同) 選購員按照已審批的選購申請單和市場詢價結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下; (1)選購金額在 元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。 (2)選購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 (3)選購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批

18、。 (4)選購金額在 元以上(大宗選購)，由董事長加批。 (5)選購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。 3、驗收入庫審批權(quán)限 1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。 2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。 3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。 4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限 1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。 2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。 3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。 四、物資選購流程 1、物資需求部門提供選購申請單，并完成須要審核和審批手續(xù)。 2、選購部憑已審核的選購申請單，制

19、作選購訂單或選購合同(含報價)，在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供給商下達(dá)選購方案，同時送選購訂單到財務(wù)部備案。 3、供給商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部舉行來貨檢驗，并舉行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部按照品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供給商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務(wù)部，一份給供給商，并在供給商送貨單收貨確認(rèn)。 4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。 五、支付流程及審批權(quán)限 1、供給商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到選購部對賬，產(chǎn)生一份具體的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，選購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。 2、財務(wù)部對選購部的對賬清單進(jìn)一

20、步舉行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。 3、供給商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)： (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。 (2)發(fā)票金額在 元至 元的，由選購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。 (3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。 (4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。 六、供給商的管理 1、對于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供給商，并建立“供給商名目”作為選購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。 2、對于常常選購的物資，應(yīng)找兩家以上的供給商作為儲備或交互選購，貨比三家，選購性價比較高的物資。 3、按照供

21、給商信譽情況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金情況等方面綜合考慮，把供給商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長久進(jìn)展或淘汰的供給商。 4、樂觀主動向供給商宣揚公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賦予須要的協(xié)助，使其交貨準(zhǔn)時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供給商，應(yīng)采納末位淘汰法舉行淘汰，并另行開發(fā)新的供給商。 6、選購人員應(yīng)樂觀調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，樂觀開發(fā)新的供給商。新的供給商必需具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)記下證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。 七、選購

22、紀(jì)律規(guī)定 1、各物資需求部門應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購請購單。 2、選購人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。 3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。 4、選購人員應(yīng)準(zhǔn)時把握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的做好物資供給工作。 八、如公司選購員自行選購，則選購流程及審批權(quán)限類同上述。 九、本制度從20 xx年3月18日試行。 XX有限公司 二xx年三月十八日 選購管

23、理制度4 為了嚴(yán)格管理和控制公司選購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的選購管理行為，阻塞選購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。 一、比價選購管理的實施原則： 公司的比價選購管理要嚴(yán)格遵循以下原則： （1）決策民主化； （2）操作透亮化； （3）權(quán)力簇?fù)砘?（4）選購規(guī)范化； （5）效益最大化。 在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價選購管理體制。 2、公司采取集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價選購管理模式。 詳細(xì)分工方法如下：集團公司成立選購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的選購管理部門按選購效益最大化的原則舉行分工管理。集團選購辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一選購的材料物

24、資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。 （3）提出制定和調(diào)節(jié)選購物資控制價格的建議； （4）對供貨單位和價格有拒絕權(quán)； （5）檢查處理違背公司比價選購管理制度和傷害公司利益的行為。 3、集團公司選購管理辦公室的主要職責(zé)是： （1）按照市場信息準(zhǔn)時提供價格建議； （2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價選購小組確定的選購價格； （3）自覺接受比價選購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作； （4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬； （5）選購人員隨時注重市場價格的變化，并準(zhǔn)時將信息反饋給比價選購管理小組。 4、特別狀況的處理方法： 當(dāng)比價選購管理在實施過程中，浮現(xiàn)特別狀況時，比價選購管理小組無法裁定的，上報公

25、司總裁，由總裁依據(jù)公司比價選購管理的實施原則舉行裁定。 四、比價選購管理程序 1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好選購方案，并建立健全方案管理工作，將物資選購方案與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定選購明細(xì)方案，按比價選購的分工上報各級比價選購管理辦公室，經(jīng)比價選購管理小組批準(zhǔn)后方可舉行比價選購。 2、選購部門在選購前，必需先舉行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體討論，對所選購的物資貨比三家，舉行綜合評價，統(tǒng)一看法。堅定杜絕選購中的權(quán)力行為和個人行為。選購部門按照討論的結(jié)果，在比價選購辦公室審核備案，辦理選購物資價格審核單后詳細(xì)執(zhí)行

26、。 3、各類物資選購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。 4、對于價格低、選購量不大且不常常使用的物資，暫不按比價選購程序管理。但必需事先經(jīng)過比價選購辦公室確認(rèn)。 5、在比價選購工作中，要逐步采取藏匿招標(biāo)選購，以降低選購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要舉行藏匿招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和協(xié)作企業(yè)的招標(biāo)活動。 6、對由集團公司舉行統(tǒng)一選購的材料物資，分離付款的管理方法。由公司選購部門統(tǒng)一舉行選購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分離舉行付款。對各分公司和子公司的物資選購方案實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的選

27、購時光統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位根據(jù)商定的付款期限舉行付款。 7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司選購辦公室舉行集中選購，在貨比三家的基礎(chǔ)上采取定點選購，以取得規(guī)模選購效益，最大限度地降低選購成本。 五、選購部門要建立物資選購分類流水臺賬，具體記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等狀況，隨時備查。 六、違背比價選購管理處罰規(guī)定： 1、不按比價選購程序舉行選購的； 2、不按比價選購制度舉行集體研究討論，私自舉行選購的。 選購管理制度5 為規(guī)范醫(yī)院藥品選購管理，保證臨床用藥安全、合理、

28、有效、按照中華人民共和國藥品管理法，特制訂本院藥品選購管理制度如下： 1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品選購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品選購業(yè)務(wù)。 2、選購藥品必需根據(jù)中華人民共和國藥品管理法等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。 3、藥品選購渠道必需經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。 4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上選購必需經(jīng)過山西省藥械選購平臺舉行選購。 5、所選購藥品必需為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，暫時急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)章。 6.所購藥品應(yīng)準(zhǔn)時照實填寫入庫單。選購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財

29、務(wù)手續(xù)。 選購管理制度6 為了提高公司選購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資選購流程，加強與各部門間的協(xié)作，特制定本制度。 一、申購及其規(guī)定 1.申購的定義申購是指某人或者某部門按照需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的囫圇過程。 2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）： 申購的部門； 申購的日期； 申購物品的需求日期； 申購的辦公用品名稱； 申購的物品數(shù)量； 申購的物品規(guī)格； 申購如有特別需要備注； 申購單填寫人簽字； 申購分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：全部申購必需經(jīng)分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團行政人資部）

30、； 集團行政人資部確認(rèn)簽字； 3.申購單提報規(guī)定： 申購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部； 申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。 二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定： 1.申購的接收要點 選購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存； 接收申購單時應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則； 對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)準(zhǔn)時通知申購部門。 2.申購單的分發(fā)規(guī)定 對于申購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理；

31、對于緊張申購項目應(yīng)優(yōu)先處理； 無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。 3.選購周期的規(guī)定 每月1215號各部門提交申購單； 選購周期不應(yīng)超過每月17號； 選購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明緣由； 碰到緊張選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)實行迅速優(yōu)先選購的策略。 三、詢價及其規(guī)定 1.詢價前應(yīng)仔細(xì)批閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時的與申購部門交流； 2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中打包選購； 3.對于緊張申購項目應(yīng)優(yōu)先處理； 4.全部選購項目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價； 5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以

32、推舉選購替代品； 6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌舉行詢價； 四、比價、議價 1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo) 2.打算選購條件（向廠家具體說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等） 3.其他廠商價格是否較低 五、比價、議價結(jié)果匯總 1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)舉行修改或重新處理。 六、合同的簽訂及其規(guī)定 1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律庇護(hù)。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 2.合同正文應(yīng)包含的要素 1)合同名稱、編號、簽

33、訂時光、簽訂地點； 2)選購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不行分割的部分； 3)包裝要求； 4)合同總額應(yīng)含稅，特別狀況應(yīng)注明； 5)付款方式； 6)質(zhì)量保證期； 7)質(zhì)量要求及規(guī)范； 8)違約責(zé)任和解決糾紛的方法； 9)雙方的公司信息； 10)其他商定。 七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定 1.合同執(zhí)行 已簽訂合同由選購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補救措施，并準(zhǔn)時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)； 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約； 合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行

34、合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時商議并簽訂補充合同。 2.付款規(guī)定 根據(jù)合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款； 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時通知選購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。 八、入庫 公司全部的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收； 已閱歷收的物料應(yīng)準(zhǔn)時的入庫，并準(zhǔn)時出具入庫清單； 選購管理制度7 酒店選購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的選購工作。 第一條選購工作基本要求 1、全部選購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。 2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品

35、質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。 3、選購人員須對自己選購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。 4、選購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并收拾成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。 5、全部供給商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須記下歸檔并妥當(dāng)保管，有人員變動時須所有列入移交。 6、選購時光要求：普通物品選購時光為3-5天，急用物品其次天必需選購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。 7、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。 8、禁止使用部門自行選購物品或私自與供給

36、商洽談選購事宜。 9、選購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各配合廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜，對到期的對付帳款，酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的選購工作提供方便。 其次條選購崗位職責(zé) 1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供給狀況，把握財務(wù)部對各種物品的選購成本及選購資金的控制要求，認(rèn)識了解各種物品的.選購方案。降低物資食品選購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。 2、了解部門和倉庫各類物品的消耗狀況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門按照實際經(jīng)營狀況，合理、科學(xué)地按照選購方案，對各種物品舉行價格調(diào)查。 3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;樂觀協(xié)作搞好物資食品

37、保管工作，做好物資平衡工作，準(zhǔn)時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。 4、大宗用品或長久需用的物資，按照核準(zhǔn)的方案可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長久的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，常常聆聽使用部門對物資選購工作的看法，及進(jìn)改進(jìn)選購工作。 6、幫助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品賦予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗收，注重食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新奇度。 7、與有關(guān)供給商作好樂觀的交流，保持良好的合作關(guān)系。 8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開

38、展作業(yè)。 第三條暫時物品選購工作程序 1、暫時物品的選購申請：暫時選購物品必需是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程修理配件等)部門申請人具體填寫申購單，注明所需選購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等 2、暫時物品的選購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需選購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等須要時舉行刪減和增補，并注明急需選購的緣由。 3、暫時物品的選購實施：選購員按照部門所下的申購單直接選購，部門急用的物品選購必需當(dāng)天完成;選購員將部門所選購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。 2、暫時物品的選購驗證：選購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗貨賦予優(yōu)先準(zhǔn)時驗收

39、，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。 第四條選購物資驗貨流程 1、無論是供給商或是選購購回的物品必需先驗收再入庫，由庫房按照申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。 2、對于不符合選購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供給商或選購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交選購員或供給商辦理結(jié)算手續(xù)。 3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的狀況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。 4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由選購人員或供給商辦理退貨手續(xù)， 5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要互相監(jiān)督、互相合作、共同做好工作，對于

40、有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。 選購管理制度8 一、選購制度 1、選購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)選購入庫保管，并按需要發(fā)放。 2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教育處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。 3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的。任何物品，一律不得報銷。 二、驗收制度 1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必需送總務(wù)處保管員驗收記下。 2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必需由選購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份

41、由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品舉行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。 3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品舉行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、干凈）入庫入帳。 選購管理制度9 駐店藥師職責(zé) 一、駐店藥師必需遵守職業(yè)道德，忠于職守。 二、駐店藥師必需了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關(guān)學(xué)問。 三、駐店藥師必需對處方舉行審核簽字。 四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對有問題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。 五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。 處方審核

42、與管理制度 一、駐店藥師審核處方時應(yīng)注重以下幾點： 1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。 2、文字是否清晰、正確、有無錯誤或筆誤。 3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。 4、有無配伍禁忌。 5、醫(yī)師是否簽字。 二、銷售特別管理的藥品，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、處方的處方藥品記下簿保存2年以上備查。 處方藥調(diào)配制度 一、處方藥必需憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。 二、駐店藥師對處方舉行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配，發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。 三、處方藥不得擅自更改和代用。 四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應(yīng)該否決調(diào)配、銷售，須要時須經(jīng)醫(yī)

43、師對處方更正或重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。 非處方藥銷售制度 一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標(biāo)識和警示語。警示語為“請認(rèn)真閱讀說明書并按說明書購買和使用”。 二、非處方藥不得采納有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。 三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應(yīng)做好詢問服務(wù)，指導(dǎo)安全用藥。 藥品質(zhì)量管理制度 1)藥品進(jìn)貨必需嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法、產(chǎn)品質(zhì)量法、藥品管理法實施條例、合同法及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等有關(guān)法律規(guī)矩，依法購進(jìn)。 (2)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律規(guī)矩培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。 (3)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。 (4)購進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并

44、依據(jù)原始票據(jù)建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。 (5)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的進(jìn)口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書復(fù)印件隨貨同行，采取進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附進(jìn)口藥品通關(guān)單。 (6)首營企業(yè)與首營品種的審核必需根據(jù)“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并舉行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。 (7)購進(jìn)藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。 (8)定期對進(jìn)貨狀

45、況舉行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。仔細(xì)總結(jié)進(jìn)貨過程中浮現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進(jìn)。 藥品進(jìn)貨和驗收質(zhì)量管理制度 一、門店藥品進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律規(guī)矩和政策，必需從加盟連鎖公司或受公司托付的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。 二、門店嚴(yán)禁從非法渠道選購藥品。 三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應(yīng)對藥品質(zhì)量舉行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關(guān)項目對比實物，對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等舉行核對，做到票貨相符。 四、驗收時如發(fā)覺有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異樣等問題，應(yīng)準(zhǔn)時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。 五、驗收進(jìn)口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的進(jìn)口藥品

46、注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標(biāo)簽和說明書。 六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。 七、藥品購進(jìn)票據(jù)應(yīng)按挨次分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。 選購管理制度10 一、選購部經(jīng)理為清真原料選購、(食品)安全第一責(zé)任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供給商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé); 二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、把握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。 三、選購部按車間門提供的方案,準(zhǔn)時保質(zhì)、保量為其提供物資選購服務(wù)。為降低選購成本,準(zhǔn)時精確把握物質(zhì)需求量和儲藏數(shù),做到有方案地批量進(jìn)

47、貨。同時按照市場物價的波動,努力做到漲價前批量進(jìn)貨儲藏。 四、選購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證實);嚴(yán)禁購買新奇肉無檢疫證,清真證實;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)覺證件不全,每項處罰選購員10元。 五、因選購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品所有退貨不賠償,但應(yīng)擔(dān)

48、當(dāng)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)覺選購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。 選購管理制度11 第一章總則 第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資選購程序，制定本制度。 其次條本制度適用公司各部室 第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。 其次章方案 第四條任何物品選購前必需由使用部門申報選購方案，部門選購方案須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。 第五條物品選購方案每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對方案外物品辦公室有權(quán)否決選購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外）。 第三章詢價 第六條各部門報選購方案前須舉行初步

49、詢價，并隨選購方案一并報辦公室。 第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。 第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供給商名稱、供給商電話等。 第四章選購 第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟倪x購方案統(tǒng)一辦理選購。 第十條選購物品時須由辦公室選購人員和使用部門指定人員同時舉行，違者每次罰款50元。特別狀況下單獨選購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第十一條選購必需遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則，嚴(yán)禁選購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)

50、覺每次罰款100元。 第十二條全部選購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品選購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。 第五章入倉 第十三條全部選購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。 第十四條辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等舉行審驗，并與審批單、發(fā)票舉行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)覺賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)覺，對倉管員處以50元罰款。 第六章附則 第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度矛盾，以本制度為準(zhǔn)。 第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議打算。 選購

51、管理制度12 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范小學(xué)儀器設(shè)備選購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)小學(xué)事業(yè)的進(jìn)展，按照政府選購管理暫行方法，制定本方法。 其次條 小學(xué)各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金選購儀器設(shè)備，適用本方法。 第三條 本方法所稱小學(xué)儀器設(shè)備選購，是指小學(xué)各單位以購買、托付研制開發(fā)、租用等方式獵取儀器設(shè)備的行為。 第四條 有下列情形之一的小學(xué)儀器設(shè)備選購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本方法： (一)涉及國家安全和國家機密的; (二)因自然災(zāi)難或其它不行抗力因素，需緊張選購的; (三)人民生命財產(chǎn)遭遇危急，需緊張選購的; (四)某

52、些特定的其它狀況。 第五條 小學(xué)各院系、各單位選購儀器設(shè)備應(yīng)該遵循藏匿、公平、公正、高效和維護(hù)公共利益的原則。 其次章 小學(xué)選購主體和供給商 第六條 儀器設(shè)備選購的主體包括集中選購機構(gòu)和非集中選購機構(gòu)。 第七條 成立中國地質(zhì)高校儀器設(shè)備選購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為小學(xué)的集中選購機構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列選購事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)選購工作，審定招標(biāo)、選購管理文件(含制度、方法)，審定招標(biāo)項目，主持選購項目招、投標(biāo)的全過程。 第八條 非集中選購機構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列選購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行選購。單價在2萬元以

53、上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供給商簽訂購貨合同，并需符合本方法第三章、第四章要求。 第九條 供給商是指具備向選購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供給商和外國供給商。 第十條 中國供給商應(yīng)具備下列條件： (一)具有中國法人資歷，能自立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任; (二)遵守國家法律，行政規(guī)矩，具有良好的信譽; (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄; (四)良好的資金、財務(wù)情況; (五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。 第十一條 外國供給商應(yīng)具備下列條件： (-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場的外國法人和其它組織; (二)按照我國締結(jié)或參與的國

54、際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場的外國法人和其他組織; (三)外國供給商普通應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供給商享有并履行與中國供給商同等的權(quán)利和義務(wù)。 第三章 小學(xué)選購方式 第十二條 小學(xué)選購普通采納邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源選購等方式，須藏匿招標(biāo)選購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府選購管理文件精神執(zhí)行。 邀請招標(biāo)選購，是指選購機構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供給商投際的選購方式。 競爭性談判選購，是指選購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供給商就選購事宜舉行談判的選購方式。 詢價選購，是指選購機構(gòu)對三家或三家以上的供給商提供的報價舉行比較，以確保價格

55、具有競爭性的選購方式。 單一來源選購，是指選購機構(gòu)向一家供給商直接購買的選購方式。 第十三條 選購金額在10萬元以上時，普通應(yīng)采取邀請招標(biāo)選購的方式，被邀請的特定供給商普通由選購機構(gòu)和資產(chǎn)處協(xié)商確定。 第十四條 屬于下列情形之一的，可以實行競爭性談判選購方式： (一)招標(biāo)后，沒有供給商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的; (二)因浮現(xiàn)不行預(yù)見的狀況而急需選購，無法按招標(biāo)方式得到的; (三)投標(biāo)文件的預(yù)備需較長時光才干完成的; (四)供給商預(yù)備投標(biāo)文件需要高額費用的; (五)對高新技術(shù)含量有特殊要求的; (六)選購金額在10萬元以下的。 第十五條 選購價格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采納詢價選

56、購方式。 第十六條 屬于下列情形之一，可以實行單一來源選購方式： (一)只能從特定供給商處選購，或供給商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的; (二)原選購的后繼修理、零配件供給、更換或擴充必需向原供給商選購的; (三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必需與原供給商簽約的; (四)預(yù)先聲明需對原有選購舉行后繼擴充的; (五)從殘疾人機構(gòu)，慈悲機構(gòu)選購的。 第十七條 購置單位選購進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)待政策條件的形式舉行選購。 第四章 小學(xué)選購程序 第十八條 購置單價為5萬元及以下的普通儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫中國地質(zhì)高校器材申請卡，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。

57、 購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫中國地質(zhì)高校申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。 購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。中國地質(zhì)高校申購大型精密儀器可行性論證報告要求組織專家論證。 單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。 單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。 單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與小學(xué)儀器設(shè)備專家論證組組織論證。 第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必需書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較

58、大的儀器設(shè)備，需報小學(xué)用電主管部門審批。 其次十條 重點建設(shè)項目均采取項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按照小學(xué)審核同意下達(dá)的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度狀況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在選購前一個月準(zhǔn)時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便舉行選購前論證、審批等各項選購程序的操作。 其次十一條 小學(xué)招投標(biāo)程序規(guī)定如下： (一)采納邀請招標(biāo)選購方式的，應(yīng)該向三家或三家以上特定供給商發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件書應(yīng)該包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款; (二)招標(biāo)文件

59、不得要求或者標(biāo)明特定的供給商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容; (三)招標(biāo)人不得向他人透露已獵取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它狀況; (四)開標(biāo)應(yīng)該按招標(biāo)文件規(guī)定的時光、地點和程序，由招標(biāo)人以藏匿方式舉行。開標(biāo)時應(yīng)該眾驗明全部投標(biāo)文件的密封未遭損壞; (五)選購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標(biāo)小組舉行評標(biāo)。選購金額在20萬元以上的，由小學(xué)選購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組舉行評標(biāo)。 其次十二條 非招、投標(biāo)方式的選購工作程序普通在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的選購工作程序普通在60天內(nèi)完成。 其次十三條 采納招、投標(biāo)方式時，由資產(chǎn)處和選購機構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文

60、件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、規(guī)矩的要求。 其次十四條 小學(xué)選購合同需要變更時，購置單位應(yīng)該將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。 第五章 小學(xué)選購監(jiān)督 其次十五條 小學(xué)選購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。 其次十六條 采納招、投標(biāo)方式的選購項目，由資產(chǎn)處協(xié)作選購機構(gòu)共同開標(biāo)。其次十七條 小學(xué)監(jiān)察處、儀器設(shè)備選購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面向合同文件舉行審查： (一)是否符合有關(guān)法律、規(guī)矩和政策的要求; (二)是否符合小學(xué)選購預(yù)算的要求; (三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求; (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特殊要求。 其次十八條 選購機構(gòu)在選購過程中浮現(xiàn)下列情形之一的